822-01 内审检查表
内部审核检查表精选全文完整版
查有否在材料变更、工艺设计更改及设备发生变化的情况下，是否对过程确认
顾客财产
查顾客财产确认、识别和验证
查顾客财产是否有丢失和损坏情况
产品实现的策划
查过程策划、文件和资源的需求
产品要求的验证、确认、监视和测量、接收则
公司用于过程的记录，查记录清单共38种，能够满足过程的控制要求，部分体现在技术文件中
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.1
8.1
询问总经理质量体系时，对标准说明了删减的理由
询问总经理在建立体系时，编写文件能否满足体系运行要求
查总经理管理和落实情况
以顾客为关注焦点整改情况
查质量方针的制定及实施情况
查质量目标质理管理体系策划情况
查职责权限及沟通情况
查管理评审的实施情况
查公司资源提供情况
查公司监视的测量、分析改进情况
查有设施设备检修计划，列有年度设施设备检修项目6项
查有设施设备检修记录，已实施检修4次
查有设施设备日常保养记录，均按要求对各类生产机具进行了日常保养工作
公司的办公面积200平方，规定了管理的要求，技术质检科对办公环境经常进行检查，发现问题及时纠正
内部审核检查表
JL-8.2.2-05
审核部门
技术部
审核时间
改进
查持续改进的情况
纠正措施
预防措施
工作环境
产品的监视和测量
监测量的依据
查进货检验采购产品的验证
是否按规定对材料进行了进货检验
有需要到供方现场验证时，合同中有否规定
内审实施
查公司的数据分析报告，对标准要求的几个方面进行了分析
实施ISO9001标准的认证之后，公司进行了机构调整和部门的划分，明确了职责、权限和相互沟通的方式，加强了质量管理和现场生产过程的控制，规范了技术文件，加强了设备和设施的管理，特别是顾客财产的管理
企业质量管理纪录表格大全样本
质量记录控制清单编号：QR/WKN—424—01编制：批准：质量记录控制清单编号：QR/WKN—424—01编制：批准：质量记录控制清单编号：QR/WKN—424—01编制： 批准：质 量记 录 控 制 清 单编号：QR/WKN —424—01编制：批准：受控文件清单编号：QR/WKN ——423—01编制：审核：批准：日期：外来文献控制清单编号：QR /WKN——423—02 序号：文献发放/收回记录编号：QR/WKN—423—03 序号：001文件更改申请编号：QR/WKN——423—04 序号：文件销毁申请编号：QR/WKN——423—05 序号：管理评审计划编号：QR/WKN——560—01 序号：管理评审通知编号：QR/WKN——560—02 序号：管 理 评审 报 告记录编号：QR/WKN ——560—03 序号：管理评审评价表编号：QR/WKN 560—05评审员签名：评审日期：管理评审评价资料（之）编号：QR/WKN——560—06 资料顺序号：编制：审核：批准：年度培训筹划编号：QR/WKN——620—01培训记录表编号：QR/WKN—620—02 序号：员工培训需求申请单编号：QR/WKN—620—03设施验收单编号：QR/WKN——630—02 序号：设施寻常保养项目表编号：QR/WKN 630—03设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月设施检修筹划编号：QR/WKN——630—04执行部门：序号：设施检修单编号：QR/WKN—630—05设施使用部门：序号：设施报废单编号：QR/WKN——630—06使用部门：序号：产品规定评审表编号：QR/WKN—720—01□初次评审□修订（原评审表号：）序号：定单确认表编号：QR/WKN—720—02 序号：顾客反馈解决登记表编号：QR/WKN—720—04 序号：时间：从年月—年月设计开发建议书编号：QR/WKN—730—01 序号：设计和开发筹划书编号：QR/WKN—730—02 序号：设计和开发任务书编号：QR/WKN—730—03 序号主管副总经理签名：年月日设计和开发方案编号：QR/WKN—730—04 序号设计开发验证记录编号：QR/WKN—730—05 序号：设计评审登记表编号：QR/WKN—730—06 序号：设计开发输出清单编号：QR/WKN—730—07 序号：设计实验报告编号：QR/WKN—730—09 序号：客户试用报告编号：QR/WKN—730—10 序号：新产品鉴定报告编号：QR/WKN—730—11 序号：设计和开发信息联系单编号：QR/WKN——730-12 序号：供方评估登记表编号：QR/WKN—740—01 序号：合格供方名单编号：QR/WKN—740—02 序号：供方业绩评价表编号：QR/WKN—740—03 序号：采购申请单编号：QR/WKN—740—04 序号：采购员：日期：主管领导批准：日期：生产计划单编号：QR/WKN—751—01 序号：编制：日期：审核：日期：批准：日期：测量监视设备履历卡编号：QR/WKN—760—02 序号：填表人：审核：批准：计量设备校准计划表编号：QR/WKN—760—03 序号：编制：审核：批准：时间：校准记录表编号：QR/WKN—760—04 序号：顾客满意度调查表编号：QR/WKN—821—02 序号：年度内审计划编号：QR/WKN—822—01 序号：审核实施计划编号：QR/WKN——822—02 序号：审核组组长：成员：年月日第页共页1、审核目：2、审核根据：GB/T 19001- idt ISO 9001：公司质量手册第一版及质量管理体系其她文献3、审核覆盖产品：4、审核时间：年月日到月日初次会议时间：年月日时分末次会议时间：年月日时分5、现场审核期间请被审核方关于人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者和代表及与审核关于管理人员参加。
内部审核检查表(8.2.2R-2)
是否制定了文件化的例行检验和确认检验程序？
例行检验和确认检验要求是否满足相应产品的认证实施规则要求？
是否已按相应的文件正确实施了例行检验和确认检验，并保存检验记录？
3.2
4.5
5
内部审核检查表
NO: 7 / 8
编号：8.2.2R-2被审核部门：质检部审核员：日期：
序号
审核项目
标准条款
是否制定确保认证标志妥善保管和使用的控制程序
资源
是否配备了必须的生产设备、检验设备；具备必要能力的人员；必备的生产、检验、储存的环境？
内部质量审核
是否建立并保持了文件化的内部质量审核程序，并记录审核结果；其内容是否符合规定要求？
是否保存了投诉记录并作为内审的信息输入？
对内审发现的问题是否采取纠正和预防措施并进行记录？
武汉诚锐电器有限公司
内部审核检查表
(8.2.2R-2)
内部审核检查表
NO: 1 / 8
编号：8.2.2R-2被审核部门：管理层审核员：日期：
序号
审核项目
标准条款
审核检查记录
不合格报告编号
1
2
3
人员职责和资源
职责
是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系？
是否已指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限？是否履行了相应的职责？
d)是否保存了检验和试验设备的校准记录，并完整有效？
运行检查
a)对于例行检验和确认检验设备，是否按规定了有效的运行检查要求，并按要求执行？
b）运行检查结果不能满足规定要求的，是否追溯至已检产品，必要时重新检验？
c)是否规定了例行检验和确认检验设备功能失效时需采取的措施？
d)是否保存了运行检查结果和调整措施记录
8-2-2 内审检查表2
场地、设施、设备有效性评价。实施评 价， 有效性（材料转移优化，工序增值）
提供的APQP策划资料显示已进行场地、设施、设备 有效性评价，并提出了改进意见。 编制了应急计划。
A
22
7.3.2 6.4.1
产品安全等要求评审。符合法律、法规 、顾客特殊要求
提供的产品要求记录单及多方论证小组会议记录已 评审产品要求包括产品安全，符合法律、法规、顾 客特殊要求。
合同/订单及其评审记录等该过程相关的记录的控制 符合规定，控制有效率100％。 过程设计开发成功率100％，进度执行率100％，工 程规范及其更改的评审时间5天， 成品一次检验合格率 >99.01％（总评99.66%和 99.62%），过程能力指数Cpk>1.67， PPAP通过率（顾客要求时）100％ 提供APQP策划表，符合要求。 提供APQP策划表和APQP小组成员及职责分配表等资 料显示制造过程设计开发采用了多方论证方法。 提供的产品要求记录单、产品设计开发任务书、产 品与过程特殊特性明细表等资料表明输入充分、适 宜；提供的产品过程设计和开发评审、验证和确认 记录显示已评审。 提供的APQP策划文件资料显示采用了适当的防错方 法。 提供的产品与过程特殊特性明细表、PPAP文件等资 料表明特殊特性已确定且包括在控制计划中、符号 标识符合规定。 查见PPAP文件资料（包含PFMEA、SPC、控制计划、 规范、图样、制造过程流程图/布局图）、工序加工 卡片、接收准则等，表明输出形成文件且内容符合 要求、形式能对照输入进行验证。 提供的PPAP等文件资料显示输出已得到批准
A
31
7.5.1.4 7.5.1.5
设备管理。设备完好率，工装完好率。
A
S8 设施与设备 管理
32
部门检查表
GRN/QR822-02内审检查表4、对来自顾客的投诉，是否在采取补救措施后，能分析顾客投诉原因，采取纠正措施，防止再发生类似的顾客投诉？重点发散审核/抽查，验证8.5.3预防措施1、组织是否建立保持了“预防措施程序”？该程序是否按照标准要求作出了以下规定：（1）确定潜在不合格及其原因？（2）评价防止不合格发生的措施的需求？（3）确定并实施所需的措施？（4）记录所采取措施的结果？（5）评审所采取的预防措施？查看、核对2、组织对应采取预防措施的潜在不合格，是否执行了“预防措施程序”？问题溯源审核/抽查、确认3、组织采集预防措施信息的来源是否正常、充分、可靠、及时？适用时，是否包括：（1）顾客需求和期望？（2）市场分析？（3）管理评审的输出？（4）数据分析的输出？（5）满意度的测量？（6）过程测量？（7）顾客信息的汇总系统？（8）有关QMS的记录？（9）自我评价的结果？（10）提供运作条件失控的早期报警过程？选择部门审核/查问，验证4、组织所采取的预防措施过程是否符合要求？是否注得过程及有效性？是否能防止潜在不合格发生，并与潜在不合格的影响程度相适应？对预防措施的实施结果是否有记录？有效性是否评价？是否实施了闭环管理？操作流程审核/抽查，验证编制/日期：审核/日期：幸福，时时刻刻围绕在你身旁。
如果你从母亲手中接过饭碗，心存温馨，那就是幸福；如果你在灯下读着朋友来信，品味友情，那就是幸福；如果你独坐一隅，静静听歌，凝神遐思，那就是幸福。
《内审检查表》word版
检查表受审核部门：领导层审核员：辜晓萍日期： 2015年4月5日 NO：HH审核组长:周恒日期: 2015年4月5日检查表受审核部门：领导层审核员：日期： 2014年12月3日 NO：H审核组长: 日期:H检查表受审核部门：办公室审核员：周恒日期：2014年12月3日 NO：HH审核组长:周恒日期: 2014年12月3日检查表受审核部门：办公室审核员：日期：2014年12月3日 NO：HH审核组长: 周恒日期:检查表H受审核部门：办公室审核员：日期：年月日 NO：审核组长:周恒日期:H检查表受审核部门：办公室审核员：周恒日期：2014年12月3日 NO：HH审核组长: 周恒日期:检查表受审核部门：生技部及现场审核员：辜晓萍日期： 2014年12月3日 NO：HH审核组长: 周恒日期: 2014年12月3日检查表受审核部门：生技部及现场审核员：日期：年月日 NO：HH审核组长: 日期:检查表受审核部门：生技部审核员：日期：年月日 NO：H审核组长: 日期:H检查表受审核部门：生技部审核员：日期：年月日 NO：H审核组长: 日期:检查表受审核部门：生技部审核员：日期：年月日 NO：H审核组长: 日期:H检查表H受审核部门：生技部审核员：日期：年月日 NO：HH审核组长: 日期:检查表受审核部门：生技部审核员：日期： 2014年12月3日 NO：H审核组长: 周恒日期:检查表受审核部门：业务部审核员：周恒、黄小琴日期： 2014年12月3日 NO：H审核组长：周恒日期：2014年1月26日检查表受审核部门：业务部审核员：日期：年月日 NO：H审核组长：日期：检查表受审核部门：生技部审核员：周恒辜晓萍日期： 2014年12月3日 NO：H审核组长：日期：检查表受审核部门：审核员：辜晓萍日期： 2014年12月3日 NO：HH审核组长：周恒日期：2014年1月26日检查表受审核部门：生技部审核员：日期：年月日 NO：HH审核组长：日期：欢迎下载，资料仅供参考!!!资料仅供参考!!!H。
内部审核检查表
NO：
受审部门：生产部编制/日期：审定/日期：
序号
检查内容
涉及条款
参考文件
检查方法
检查结果记录
1
a.组织是否已确定生产和服务的全过程？
b.是否获得了控制生产和服务过程的信息，包括产品特性、作业指导书等。
c.使用的设备、测量和监控装置是否满足需要？
d.是否对使用设备进行了有效的维护保养，使设备处于完好状态？
询问生产技术部经理参加产品要求（合同）评审的情况以及如何配合营销部做好售后服务工作。
16
设计和开发
7.3
COP04
（1）询问生产技术部经理是否参加设计评审、设计确认。
（2）询问生产技术部经理是如何负责产品的工艺设计的，是如何根据其他部门的意见修改工艺文件的。
17
生产和服务提供的控制
7.5.1
COP11
（1）查看生产部资源是否充足。
6
以顾客为关注焦点
5.2
质量手册
COP24
询问2~3名员工，如何看待以顾客为关注焦点，如何将顾客的要求转化为相关工作要求并确实实施。
7
质量方针
5.3
质量手册
COP24
向生产部经理2~3名员工询问公司的质量方针是什么？如何为实现质量方针作出贡献？
8
质量目标
5.4
质量手册
COP24
内部审核检查表
NO：
受审部门：生产技术部编制/日期：审定/日期：
序号
检查内容
涉及条款
参考文件
检查方法
检查结果记录
1
a.组织内有哪些特殊过程？
b.是否对特殊过程进行了确认？确认时考虑了哪些因素？是否对确认的程序和方法进行了规定？
内审检查表职业健康
标准条款
（过程）
审核要点
审核策 略/方法
审核记录
受审部门
判定
审核员
4.1总要求
1.组织是否按照标准要求建立、实施、保持和 改进OHSMS？
2.组织OHSMS是否确定满足标准要求 ？
3.组织是否确定了OHSMS管理的范围？
4.组织的OHSMS是否形成了文件？
概况切入 审核 提问，确认
4.2职业健康 安全方针
概况切入 审核湎 谈、确认
4.4.5文件控 制
1.组织是否按照标准要求建立并保持文件控
制程序” ？该程序适用范围是否包括组织OHSMS要求的所有文件？
2.组织文件批准权限是否按文件类别、适用范 围、所处层次确定相应的批准人？所有文件
发布前是否得到批准，以确保文件的适宜性、 有效性？外来文件如何管理？
3.法律法规的运用如何确定？
概况切入/ 查看、确认
4.3.3目标指
标和方案
1.目标指标的制定时，批准人是否了解标准 要求？是否与组织职业健康安全方针一 致? 是否包括和遵守相关法律法规以及其 他要求的承诺？
2.相关职能和层次是否按自身的重要职业
健康安全危险源对目标进行了分解？是否
考虑到了相关方的要求？目标指标是否可 实现/可操作/可量化/可统计？
2.应急准备与响应程序是否进行了评审、修 订？
3.是否有演练计划？是否进行过？
4.相关岗位和部门是否有相应的应急设施、 材料？
5.是否存在隐患？
6.相关岗位人员是否了解应急准备的具体 规定？是否掌握应急设施的使用？
重点发散 审核/提 问、核对
4.5.1绩效测
量和监视
1 •运行控制、目标指标符合情况的检查信息 是否形成文件？
年度内审检查表(简版)
质量管理体系审核检查表注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
质量管理体系审核检查表注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
质量管理体系审核检查表注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
质量管理体系审核检查表注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
质量管理体系审核检查表注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
质量管理体系审核检查表注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
质量管理体系审核检查表注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
质量管理体系审核检查表注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
质量管理体系审核检查表注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
质量管理体系审核检查表注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。