2021年上海市第五人民医院医疗设备购置补贴项目绩效跟踪评

2021年上海市第五人民医院医疗设备购置补

贴项目绩效跟踪评

20XX年上海市第五人民医院医疗设备购置补贴项目绩效跟踪评价报告

项目名称：

20XX年上海市第五人民医院医疗设备购置补贴项目单位：上海市第五人民医院主管部门：

上海市闵行区卫生和计划生育委员会委托单位：

上海市闵行区卫生和计划生育委员会评价机构：

上海XX管理咨询有限公司

20XX年9月目录摘要

1

一、项目要解决的主要问题、项目绩效目标

1 二、项目资金安排和执行情况

1 三、项目产出类绩效指标完成情况

1 四、项目跟踪结果判定

2

五、项目存在问题概述

2

20XX年上海市第五人民医院医疗设备购置补贴项目绩效跟踪评价报告 3

一、项目概况

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（一）项目立项程序和依据 3 （二）项目要解决的主要问题、项目整体绩效目标、目标完成计划和现阶段完成情况5

（三）项目实施组织管理情况 9 （四）项目预算安排和预算执行情况

11 二、项目完成情况及偏差分析

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2 （一）投入类指标完成情况及存在偏差，并说明原因

16 （二）过程类指标完成情况及存在偏差，并说明原因

18 （三）产出类指标完成情况及存在偏差，并说明原因

22 三、对项目跟踪的结果判定

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四、影响项目绩效目标完成的主要问题及对产出类指标完成情况的预测

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（一）影响项目绩效目标完成的主要问题

24 （二）对产出类绩效指标完成情况的预测

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五、建议和改进措施

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摘要

一、项目要解决的主要问题、项目绩效目标

经区卫生和计划生育委员会批准，上海市第五人民医院设立了医疗设备购置补贴项目。20XX年市五院采购高档彩色超声诊断仪，旨在改善医院现有超声诊断仪供不应求的现状，满足医院超声医学科科研水平提高、临床不断增多以及现有超声诊断仪更新换代的需要，提高医院超声诊断的准确率、诊断质量和检查速度，提升医疗水平，为患者提供更好的超声诊断及治疗服务。本次评价是对20XX年医疗设备购置补贴项目在20XX年8月31日之前的完成情况进行跟踪。

本项目绩效目标是通过区财政补贴医疗设备购置项目的实施，完成采购高档彩色多普勒超声诊断仪（心脏）、高档彩色多普勒超声诊断仪（全身）各1台，设备采购及时率、设备验收合格率皆为100%，设备使用率达到95%，设备年服务人次达10000人次，设备使用人员满意度达到95%，培训相关人员6人。

二、项目资金安排和执行情况

20XX年市五院计划安排预算500万元，用于购置高档彩色多普勒超声诊断仪（心脏）、高档彩色多普勒超声诊断仪（全身）。截止20XX年8月31日，共支出财政资金500万元。预算执行率为100%。

三、项目产出类绩效指标完成情况

产出类绩效指标包括招投标完成率、合同签订完成率、设备验收率、设备验收合格率、招投标完成及时率、合同签订完成及时率、设备验收及时率，截止20XX年8月31日，可跟踪指标的完成情况为：招投标完成率100%，招投标完成及时率达100%，产出类指标完成率100%，完成情况好。

四、项目跟踪结果判定

20XX年上海市第五人民医院医疗设备购置补贴项目，立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设置合理，项目管理制度齐全且执行有效，资金使用管理制度健全且执行有效；项目实施计划不够完善，阶段性工作时间节点不够细化。截止20XX年8月31日，各项产出指标执行情况好，项目整体按照计划执行。在正常进度范围内，预测可在20XX年底前完成设备采购、验收并投入使用。项目运行正常。

五、项目存在问题概述

项目阶段性工作计划编制不够细化，招投标工作实施时间过长项目单位编制了项目实施方案，计划于20XX年4-9月完成招标、评标、确定中标方工作。此项阶段性工作计划编制不够细化，各项任务完成的时间节点不够具体，不利于项目进程管理；招投标工作正常流程一般需要1-3个月，本项目招投标工作计划实施时间过长，计划编制不够合理，不利于项目单位在20XX年内

及时发现设备存在的问题、及时进行调试维修，不利于项目绩效目标的实现。

20XX年上海市第五人民医院医疗设备购置补贴项目

绩效跟踪评价报告为进一步加强财政支出预算绩效管理，提高财政资金使用效率和效益，受闵行区财政局委托，上海玄钥管理咨询有限公司根据上海市财政局《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩[20XX]22号文）和闵行区财政局《关于开展20XX年财政预算项目支出绩效跟踪评价工作的通知》（闵财行[20XX]26号文）的要求，对20XX年上海市第五人民医院医疗设备购置补贴项目进行了绩效跟踪评价，绩效跟踪评价的时间节点为20XX年8月31日。

一、项目概况

（一）项目立项程序和依据

1.项目立项程序

《中共上海市委、上海市人民政府贯彻“中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见”的实施意见》（沪委发〔2021〕10号）中指出，“完善政府对公立医院的补偿政策。对符合区域卫生规划的公立医院基本建设、大型设备购置、重点学科建设等发展建设支出，经专家论证和有关部门批准后，纳入政府专项补助项目库，由政府根据项目轻重缓急和承受能力逐年统筹安排。”

上海市第五人民医院（以下简称“市五院”）依据《实施意见》文精神，经闵行区卫生和计划生育委员会（以下简称“区卫计委”）批准，设立了医疗设备购置补贴项目，作为一次性项目列入市五院部门预算，由区财政以补贴形式购置大型医疗设备本项目预算资金500万元由财政补贴，其他资金由医院自行承担。

20XX年8月市五院召开了院务会，超声医学科提出需要添置超声诊断仪来满足医院日常诊疗工作；经过充分的内部协商和集体决策，市五院向区卫计委申请20XX年医疗设备购置补贴项目立项，并上报闵行区财政局专项资金使用请示；20XX年2月，区卫计委下发项目预算批复，确认项目立项。

2.项目立项依据

（1）《中共上海市委、上海市人民政府贯彻“中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见”的实施意见》（沪委发〔2021〕10号）

“完善政府对公立医院的补偿政策。对符合区域卫生规划的公立医院基本建设、大型设备购置、重点学科建设等发展建设支出，经专家论证和有关部门批准后，纳入政府专项补助项目库，由政府根据项目轻重缓急和承受能力逐年统筹安排。”

（2）20XX年上海市第五人民医院院务会“医院超声医学科作为闵行区超声会诊中心，近年来迅速发展，每年超声检查和超声介入手术超过700人次，为了保证超声诊断的准确率、保持我院超声学科的领先水平，满足科研和临床不断增长的需要，每年