私车公用燃油费报销管理方案规定.doc

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私车公用油费补贴管理办法

私车公用费用补贴试行管理办法目的：缓解公司用车紧张，提高办理效率，鼓励公司人员私车公用,规范明确个人私车公用相关费用，特制订规定。

适用范围：公司各对外业务部门，需外出进行业务对接，特殊情况另行申请。

补贴标准及要求1、私车公用每公里补贴标准。

2、私车公用的车辆优先使用汽车排量2.0以下。

3、办公室将参照不同品牌车辆排量标称的百公里油耗，核定私车公用车辆的百公里油耗，报总经理批准。

4、私车公用可报销项目5、私车公用费用报销项目包括：停车费、路桥费、燃油费。

6、停车费、路桥费据实凭发票报销。

7、私车的车辆维修费用、以及出车过程中车辆违犯交通法造成的罚款、损失和扣分均由个人承担。

8、私车季审、年审、保险、交纳各类税费、办理证件等各项手续由个人自行办理。

私车公用公里数核算1、实际里程数计算标准：以从公司出发到公务目的地往返实际发生里程数为计算标准。

2、员工从公司出发的，出发和返回后，由综合部登记，并和所在部门负责人确认工作事项，登记出发点及目的地，按地图软件最短行程路线给予确认里程，进行补贴。

3、员工非从公司出发的，前往公务目的地的，需提前至综合部报备，如中途出现折转请提前告知综合部做好登记，按地图软件最短行程路线给予确认里程，进行补贴。

4、工作目的地需真实提供，里程提供需真实及时，不准弄虚作假欺瞒公司，否则不予报销相关费用。

5、综合部每月初将上月私车公用的使用情况进行汇总，报部门经理审核，经财务复核后，报总经理批准。

燃油费用的计算方式燃油费计算公式：每公里燃油费=（油价×每百公里油耗）÷100实际燃油费用=实际里程数×每公里燃油费燃油费用计算标准油价：以当月物价部门公告当地92号(或类品质油号，跟随政府有关规定改变），汽车油价均价为标准。

工信部百公里油耗平均值车损补贴根据车辆排量大小进行分类补贴补贴费用=实际燃油费用+车损补贴*实际公里数私车公用费用的报销程序：综合部当月20日前将《车辆燃油报销登记表》或《私车公用月度定额补贴申请单》→部门负责人审核→财务部复核→总经理审批→私车公用员工凭停车费、路桥费、燃油费报销单到财务部报销。

私车公用的油费报销制度

私车公用的油费报销制度
为规范并完善公司日常管理制度，合理利用资源，降低公司运营成本，特制定本报销制度。

1、自本制度发布之日起，公司停止为员工个人油卡充值补贴。

2、员工因公外出时应尽量申请使用公司车辆，如有特殊情况需使用私人车辆时，则需提前向公司行政部提出申请。

3、经批准使用的私人车辆可报销油费及路桥费。

油费按每公里0.8元报销，路桥费按实报销（需提供收费凭据）。

4、私车公用时，出行前及行程结束后，应拍下出车前后的车辆里程照片（如忘记拍照的，按地图软件最短行程路线给予补贴）。

5、员工报销油费、路桥费的单据，应经行政部核实并签字，财务部方予以报销。

6、私车公用外出期间应严格遵守交通法规，安全驾驶，产生交通违章罚款由驾驶员自行承担。

7、公司不承担员工车辆的维修、保养、保险、年检等其它费用。

以上规定自20XX年X月X日起开始执行。

XXXX有限公司
20XX年X月X日。

因公使用私车燃油补助管理办法细则

因公使用私车燃油补助管理办法细则
为规范公司员工因公使用私车燃油补助的管理，特制定本办法。

（一）员工因公使用的私车必须经车辆检测部门检验合格，因公使用私车的员工驾龄应在半年以上。

（二）因公使用私车的员工须向公司提交油补申请，并附机动车行驶证、机动车驾驶证复印件，由执行总经理对车辆权属情况、使用状况及员工驾龄进行审核。

（三）因公使用私车的燃油补助标准
油补费用=行使公里数*核定的油耗*现行的油价
行使公里数的定义为因公实际行使里程数
核定的油耗的定义为车辆生产制造商网上公布的官方标准油耗
现行的油价的定义为当前市场无锡本地官方公布的油价
（五）凡因公使用私车的车辆修理费、保险费、检测费、停车费由员工本人自理，不得向公司另行报销。

（五）因公去无锡境外办事的员工由公司统一派车。

除车辆故障维修、单位组织集体活动等特殊情况外，凡享受公司油补的员工上下班及在怀柔境内办公不得使用公车，也不得搭乘其他员工使用的公司车辆，一经发现停发当月油补；特殊情况需用公车填写派车单报行政事务部经理批准后前台予以派车。

（六）凡因公使用私车的员工应遵守交通规则，违章罚款及酒后驾车引起的交通事故由员工本人承担。

本办法自2010年4月1日起执行，原办法自行废止，原油补标准重新核定后发放。

下属公司参照本办法执行，由各公司法人核定后，主管领导批准执行，油补费用列入年度考核成本。

关于私车公用的油费报销规定

关于私车公用的油费报销规定
员工因工作需要使用私车办事,其油费报销按以下规定执行:
⒈员工因工作需要使用私车产生的油费由公司承担。

⒉员工因工作需要临时使用私车,经分管领导同意后,由行政总监审批。

⒊员工因作需要较长时间期使用私车, 每月上报定额, 经分管领导同意后,由行政总监审批。

⒋油费报销标准:临时用车按2元/公里计算,较长时间用车按2元/公里核定每月定额。

⒌费用报销按公司费用报销流程并附审批单或定额表。

6、2元/公里的补贴包括油费补贴、停车费补贴等，高速及过路过桥费按实际发生报销（杭州绕城范围内的费用除外）以上规定自2011年8月10起执行。

二O一一年八月八日附表:
⒈公司私车公用审批单
Xxxxxxxx 私车公用审批单
Xxxxxxx
私车公用审批单。

公司私车公用油费报销管理制度

第一章总则第一条为规范公司私车公用油费报销行为，加强公司财务管理制度，提高工作效率，保障公司及员工的合法权益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部因公务需要，使用个人车辆为公司提供服务的员工。

第三条本制度遵循公平、合理、透明、高效的原则，确保私车公用油费报销的合规性。

第二章适用范围第四条适用于以下情况：1. 因公司业务需要，员工需使用个人车辆进行工作；2. 员工因公务出差，使用个人车辆完成工作任务；3. 员工因工作需要，使用个人车辆接送客户或参加公司活动。

第三章报销流程第五条员工使用个人车辆进行公务活动前，需向部门主管提出申请，经批准后方可使用。

第六条报销流程如下：1. 员工在完成公务活动后，填写《私车公用油费报销单》，详细记录时间、事由、起始地点、起始点公里数、结束地点、结束点公里数、油耗等信息；2. 《私车公用油费报销单》经部门主管审核签字后，报送财务部；3. 财务部对报销单进行审核，确认无误后，按规定的报销标准进行报销。

第四章报销标准第七条报销标准如下：1. 油费报销：根据实际行驶里程和车辆油耗，按9升/百公里计算；2. 过桥过路费：实报实销；3. 车辆维修、保险、处罚单、停车费、保养、年检及折旧费等不属于报销范围。

第五章报销审批第八条报销审批流程如下：1. 部门主管对《私车公用油费报销单》进行审核，确保报销信息的真实、准确；2. 财务部对报销单进行审核，确认无误后，按规定的报销标准进行报销；3. 财务部将报销款项支付给员工。

第六章附则第九条本制度自发布之日起执行，如遇特殊情况，经公司领导批准后可进行调整。

第十条本制度由财务部负责解释。

第十一条规定如有违反本制度的行为，公司将依法依规进行处理。

第十二条本制度自发布之日起生效，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

燃油费报销规章制度范本

燃油费报销管理制度第一章总则第一条为了加强燃油费用的管理，合理控制燃油成本，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。

第二条本制度适用于公司下属各部门和员工，包括因公使用私人车辆临时性出差的费用报销业务。

第三条燃油费用的报销应遵循真实性、合理性、准确性和合法性的原则。

第四条公司财务部门负责燃油费用的报销管理工作，对燃油费用的报销进行审核和监督。

第二章燃油费用的报销范围和标准第五条燃油费用的报销范围包括：停车费、路桥费、燃油费。

第六条燃油费用的报销标准如下：1. 每公里燃油费补助标准为1.0元。

2. 停车费、路桥费据实凭发票报销。

第七条燃油费用的计算方式如下：1. 燃油费计算公式：每公里燃油费（油价每百公里油耗）实际燃油费用实际里程数。

2. 油价：以现行市价为标准。

3. 每百公里油耗费标准：9升/每百公里（以93号油为标准）。

4. 实际里程数计算标准：以出行车起、止地点的里程数为计算标准。

第三章燃油费用的报销程序和规定第八条燃油费用的报销程序如下：1. 员工在使用私人车辆临时性出差时，应事先填写《私车公用申请》，经批准后方可外出。

2. 员工在出差期间产生的燃油费用，应保留相关发票和里程数证明，并在出差结束后向财务部门报销。

第九条燃油费用的报销规定如下：1. 员工应按照实际产生的燃油费用进行报销，并提供相应的发票和里程数证明。

2. 财务部门对员工的燃油费用报销进行审核，确保报销的准确性和合法性。

第四章违规处理第十条员工在燃油费用报销过程中，如有以下违规行为，公司将依法追究其法律责任：1. 虚报、谎报燃油费用。

2. 提供虚假发票、证明文件。

3. 其他违反本制度的违规行为。

第五章附则第十一条本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，由公司财务部门负责解释。

第十二条本制度如有变更，由公司财务部门提出，经公司领导批准后进行修订。

私车公用的油费报销制度

私车公用的油费报销制度-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
关于私车公用油费报销及管理办法
1、目的
随着公司业务发展，为提高办事效率，规范公司日常财务行为，完善财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，公司针对因公务出差员工使用私人车辆的情况，所产生油费报销，特制定本规定。

2、责任
财务部负责本制度的制定和修改。

总经理负责本制度的审批。

公司各部门负责本制度的执行、监督。

3、费用报销项目、计算方式及标准
费用报销项目包含过桥过路费、燃油费，不包含车辆维修、保险、处罚单、停车费、保养、年检及折旧费等其他费用。

计算方式：
过桥过路费实报实销。

所有车辆不论排量大小，一律按9升/百公里计算。

报销油价以报销当日郑州油价为准。

实际燃油费=油价*9L/100公里*实际公里数。

4、员工需提供详细的用车清单，包括时间、事由、起始地点、起始点公里数。

5、每次公办用车需在人事处登记，特殊情况应事先向部门主管申请，如未经申请或登记的费用一律不予报销。

以上制度自20XX年XX月XX日起开始执行。

河南金犸象文化传媒有限公司
2018年02月09 日。

关于私车公用的油费报销制度

关于私车公用的油费报销制度私车公用的油费报销制度是指公司或组织根据一定的规定和流程，对员工私自使用私家车出行带来的油费进行报销的制度。

该制度主要是为了激励员工使用私家车出差或工作所产生的油费支出，减轻员工负担，提高员工的工作积极性和满意度。

一、制度目的和原则：1.目的：建立私车公用的油费报销制度旨在提高员工的工作积极性和满意度，同时减轻员工的经济负担，为员工提供更好的出差或工作条件。

2.原则：-公平原则：制度的实施必须公平、公正、公开，每位员工在符合规定条件下均可享受相关福利待遇。

-公司效益原则：制度的费用需要合理控制，符合公司的经济承受能力。

-合规原则：员工在使用私家车出差或工作时需符合相关法律法规及公司规定。

二、报销范围和金额限制：1.报销范围：涵盖员工出差、工作所使用的私家车的油费支出。

2.金额限制：具体金额按照公司规定执行，根据出差距离、工作地点和油价等因素来确定报销金额。

三、报销申请和审批流程：1.员工出差或工作结束后，需填写私车公用油费报销申请表，包括出差目的、里程、油费金额等信息，并附上相关证明材料如加油发票等。

2.报销申请需由员工主管或上级审核签字，确认员工的出差或工作情况属实。

3.审批通过后，员工将报销申请表和相关材料提交给财务部门进行审核和报销操作。

4.财务部门在收到申请后，核对报销金额与相关证明材料的真实性以及报销费用的合理性，如有必要可以进行现场核实。

5.审核通过后，财务部门将向员工支付报销金额，并登记相关记录以便管理和统计。

四、其他注意事项：1.严禁虚报油费。

员工必须如实填写相关信息，不得虚报油费金额和出差里程等信息，否则会进行严肃处理。

2.油费报销仅限于员工私家车的实际出差或工作使用，不包括私人行程或其他非工作用途。

3.员工应自觉遵守相关交通法规，确保出差期间的安全行驶，减少事故风险。

4.制度执行过程中遇到问题或争议，公司应建立有效的沟通渠道和解决机制，确保员工权益受到保障。

车辆燃油费报销规定管理(3篇)

第1篇一、引言随着社会经济的快速发展，汽车已成为人们日常出行的重要交通工具。

为了规范公司车辆燃油费用的报销，提高资金使用效率，保障公司合法权益，特制定本车辆燃油费报销规定管理。

二、适用范围本规定适用于公司所有使用公司车辆进行公务出行的员工。

三、报销原则1. 实报实销：员工应根据实际行驶里程和油价，按照规定的标准报销燃油费用。

2. 诚信报销：员工应如实填写报销单据，不得虚报冒领。

3. 严谨审核：财务部门对报销单据进行严格审核，确保报销费用的真实性和合规性。

四、报销标准1. 行驶里程：员工每月行驶里程超过100公里，超出部分按照实际油耗计算。

2. 油价：按照国家发改委公布的最新油价执行。

3. 报销比例：根据车型和油耗，按照以下比例报销：（1）小型车：0.6元/公里（2）中型车：0.7元/公里（3）大型车：0.8元/公里五、报销流程1. 员工在公务出行结束后，及时填写《车辆燃油费报销单》，并附上行驶证、加油发票等相关证明材料。

2. 员工将《车辆燃油费报销单》及相关证明材料提交给部门负责人审核。

3. 部门负责人对报销单据进行审核，签署意见后，将报销单据及相关证明材料提交给财务部门。

4. 财务部门对报销单据进行审核，确认无误后，办理报销手续。

5. 财务部门将报销款项支付给员工。

六、注意事项1. 员工报销燃油费用时，应提供真实、完整的证明材料。

2. 员工不得将私人车辆用于公务出行，不得利用职务之便报销私人车辆燃油费用。

3. 员工不得虚报、冒领燃油费用。

4. 财务部门应加强对车辆燃油费用的审核，确保报销费用的合规性。

七、监督与处罚1. 公司设立专门的监督机构，对车辆燃油费用报销进行监督检查。

2. 对于违反本规定的员工，公司将按照以下方式进行处罚：（1）警告：对于首次违规的员工，给予警告。

（2）罚款：对于多次违规或情节严重的员工，给予罚款。

（3）辞退：对于严重违规的员工，公司有权予以辞退。

八、附则1. 本规定自发布之日起施行。

“私车公用”费用报销流程(第一期)

2
部门领导审批
员工使用私人车辆前，需将使用情况报部门负责人审批同意
3
拍照记录里程数
使用私人车辆，员工需如实拍照记录起止里程数（报销必用）
4
统一报销
以部门为单位，以月度为周期，统一于每月25日将”私车公用”费用登记表及对应报销凭证提交至财务部，由财务部汇总后报总经理审批。
案例
1、8月5日，综合管理部小王需要前往贵阳工信局开会。经征询定制部意见，因司机都出去接待，暂无车辆可以使用。故小பைடு நூலகம்将相关情况告知了部门领导并取得同意，小王就开着自己的车去贵阳工信局开会，里程数为18579-18328=251km，过路费200元：
2、8月12日，综合管理部小刘需要前往仁怀办事。经征询定制部意见，因司机都出去接待，暂无车辆可以使用。故小刘将相关情况告知了部门领导并取得同意，小刘就开着自己的车去仁怀政府办事，里程数如下17856-17836=20km：
报销
8月25日，综合管理部小刘和小王需要报销相关费用，具体操作如下： 1、小刘与小王“私车公用”费用需合在一起报销，首先需将详细信息汇总在“私车公用”费用报销登记表中。
TIPS
1、“私车公用”只接受部门统一申报、每月报一次。 2、员工需如实记录里程数，不得虚报、弄虚作假。 3、报销需提供正确凭证票据，否则无法进行报销。 4、各部门负责人需做好“私车公用”费用报销审核。
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《“私车公用”费用报销流程》
私车公用
是指员工为提高工作效率，在公司无车可用或办公时间紧迫的情况下使用自有车辆办理公事
报销标准
车辆产生的燃油费及损耗按0.9元/公里标准进行报销，路桥费、停车费用等实际情况实报实销。

私车公用油费报销制度管理制度规范准则章程规范

私车公用油费报销制度管理制度规范准则章程规范第一章总则第一条为了规范私车公用油费报销行为，合理利用资源，提高管理效益，制定本规范准则。

第二条私车公用油费报销制度是指私车所有人使用私车进行公务活动时，根据相关规定向单位报销油费的制度。

第三条所有有权使用私车进行公务活动的单位及个人都必须遵守本规范准则。

第二章报销范围第四条私车公用油费报销范围包括公务活动期间因私车油耗产生的油费用。

第五条私车公用油费报销范围不包括私人用途所产生的油费用。

第六条私车公用油费报销范围可以包括车辆维修、保养所产生的油费用，但必须经过相关部门审核同意。

第三章报销程序第七条私车公用油费报销需要填写相应报销单据，包括：公车使用申请表、油费报销申请表、公务行程记录等。

第八条私车公用油费报销需要提供以下相关证明文件：1.私车所有人的车辆行驶证明；2.公务活动的相关凭证，如会议通知、行程计划等；3.私车加油票据和相关发票。

第九条私车公用油费报销需要经过相关部门审核，并按照规定流程逐级审批。

第十条私车公用油费报销需要在公务活动结束后及时进行申报和报销，一般不得超过10个工作日。

第四章监督和评价第十一条监督部门应加强对私车公用油费报销制度的监督和管理，发现问题及时通报并进行整改。

第十二条单位应定期对私车公用油费报销制度进行评估，对各项指标进行检查和评价，并根据评价结果进行相应的修改和完善。

第五章处罚和奖励第十三条对于违反私车公用油费报销制度的行为，单位可根据情况给予相应的处罚，包括警告、记过、降级等。

第十四条对于严重违反私车公用油费报销制度的行为，单位可依法追究相关人员的责任，并给予相应的处罚。

第十五条对于执行私车公用油费报销制度积极、合规的个人和单位，可给予适当的奖励和荣誉表彰。

第六章附则第十六条本规范准则由相关部门负责解释和修订。

第十七条本规范准则自颁布之日起生效。

私车公用燃油费报销管理规定

私车公用燃油费报销管理规定一、制度目的：为提高办事效率，针对员工因公需要临时使用私人车辆前往异地出差的情况，需要在费用的补偿方面进行明确，特制定本制度。

二、制度范围：本制度适用于公司下属员工，因公异地（哈尔滨市行政区范围以外）使用私人车辆临时性出差的费用报销业务。

三、费用范围：费用报销范围包括：停车费、路桥费、燃油费。

四、费用报销标准：每公里燃油费补助标准为0.8元，计算公式为：费用报销金额＝长途公里数×0.8元/公里。

长途公里数以百度地图查询的公里数为准，起点输入“哈尔滨市”，终点输入“目的地”市或县。

五、具体规定：1、取消哈尔滨市行政区域范围内的燃油费报销，因公外出产生的交通费可根据费用报销相关管理规定报销。

2、在私车公用时，须事先填写《私车公用申请》，经部门经理审核，公司总经理批准后方可外出。

《私车公用申请》按项目严格明确填写，包括项目：申请人、时间、路线、公里数、费用金额、申请理由等。

3、公务目的地单一、可乘公共交通工具如汽车火车往返的，原则上不允许私车前往。

4、往返长途里程合计1000公里以上的因公出差业务，原则上乘坐公共交通工具，不允许私车前往。

5、虽公务目的地单一但因携带物品较多、较重而不便乘坐公共交通工具的，可以私车前往。

6、停车费、路桥费据实凭发票报销；燃油费报销需附审批通过的《私车公用申请》，并提供线路范围内途经地燃油费发票，在规定的费用标准内填销。

7、停车费、路桥费发票日期与出差日期必须相符，燃油费发票日期需在出差期间前后不超一天的范围内。

8、费用报销采用单次填报的方式，要求在费用发生后一周内（含休息日）报销。

9、燃油费报销需提供正规发票，发票名头要求：黑龙江国裕天晟科技有限公司，错填、漏填或提供不合规发票不予核销。

10、要求费用发生本人填写报销，不允许其他人员代为填报。

11、费用报销流程及其他未尽事宜依据《财务付款及费用报销管理规定》执行。

12、燃油费实行费用发生后直接走报销流程，不支持预支借款。

公司私车公用油费报销制度

公司私车公用油费报销制度
为了规范公司私车公用油费报销行为，提高工作效率，保障公司资产，制定本制度。

2. 适用范围
本制度适用于公司员工使用私车出差或工作需要的公用油费报销。

3. 报销标准
(1) 油费报销标准按照公司规定的油价进行报销，不得高于当地加油站的最高零售价。

(2) 公司规定的油价每月更新一次，报销时以当月的油价为准。

4. 报销程序
(1) 员工出差或工作需要使用私车的，需填写《公司私车公用油费报销申请表》，并附上加油发票、车辆行驶证等相关材料，提交给
所在部门主管审核。

(2) 所在部门主管审批后，将申请表和相关材料报送公司财务部门。

(3) 财务部门审核通过后，将报销款项转入员工的个人账户。

5. 注意事项
(1) 私车公用油费报销只限于员工出差或工作需要，不得用于个人事务或私人车辆的加油。

(2) 员工需妥善保管好加油发票等相关材料，以备财务部门查验。

(3) 如有报销标准或程序调整，公司将及时通知员工。

6. 附则
本制度自发布之日起执行，如有需要修改的地方，将在公司内部通知后进行修订。

私车公用油费补贴管理办法

私车公用费用补贴试行管理办法目的：缓解公司用车紧张，提高办理效率，鼓励公司人员私车公用,规范明确个人私车公用相关费用，特制订规定.适用范围：公司各对外业务部门，需外出进行业务对接，特殊情况另行申请。

补贴标准及要求1、私车公用每公里补贴标准。

2、私车公用的车辆优先使用汽车排量2。

0以下.3、办公室将参照不同品牌车辆排量标称的百公里油耗,核定私车公用车辆的百公里油耗,报总经理批准.4、私车公用可报销项目5、私车公用费用报销项目包括：停车费、路桥费、燃油费。

6、停车费、路桥费据实凭发票报销。

7、私车的车辆维修费用、以及出车过程中车辆违犯交通法造成的罚款、损失和扣分均由个人承担。

8、私车季审、年审、保险、交纳各类税费、办理证件等各项手续由个人自行办理。

私车公用公里数核算1、实际里程数计算标准：以从公司出发到公务目的地往返实际发生里程数为计算标准。

2、员工从公司出发的，出发和返回后，由综合部登记，并和所在部门负责人确认工作事项，登记出发点及目的地,按地图软件最短行程路线给予确认里程，进行补贴.3、员工非从公司出发的，前往公务目的地的，需提前至综合部报备，如中途出现折转请提前告知综合部做好登记，按地图软件最短行程路线给予确认里程，进行补贴。

4、工作目的地需真实提供，里程提供需真实及时,不准弄虚作假欺瞒公司，否则不予报销相关费用。

5、综合部每月初将上月私车公用的使用情况进行汇总，报部门经理审核，经财务复核后，报总经理批准。

燃油费用的计算方式燃油费计算公式：每公里燃油费=（油价×每百公里油耗)÷100实际燃油费用=实际里程数×每公里燃油费燃油费用计算标准油价：以当月物价部门公告当地92号(或类品质油号，跟随政府有关规定改变），汽车油价均价为标准。

12.关于私车公用的邮费报销制度

关于私车公用的油费报销制度为规范公司日常财务行为，完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，在满足工作需要的前提下，本着节约开支的原则，公司制定本项报销制度。

一、为更好的完成工作，需要使用私车办公的情况下，由员工提出申请，部门负责人及行政部签字确认后方可私车公用。

二、私车公用过程中产生的油费、停车费及过路费由公司报销。

三、私车公用需填写私车公用申请表（见附件1）。

报销标准：
车辆排量报销标准
1.0以下0.5元/公里
1.0-1.5 0.6元/公里
1.6-
2.0 0.8元/公里
2.0-2.5 1元/公里
2.5以上 1.2元/公里
公司不承担车辆的维修、保养、保险、年检等其它费用。

以上制度自2014年10月10日起开始执行。

四川茂烨建筑智能化工程有限公司 2014年10月10日
四川茂烨私车公用审批单
申请人申请时间
事由及
目的地
出发公里数车辆排量
部门负责人行政部
返回公里数行驶公里数
其他费用行政部确认
注：本审批表作为油费及过路费、停车费报销凭证附件一并提交。

其他费用是指过路费、停车费。

四川茂烨私车公用审批单
申请人申请时间
事由及
目的地
出发公里数车辆排量
部门负责人行政部
返回公里数行驶公里数
其他费用行政部确认
注：本审批表作为油费及过路费、停车费报销凭证附件一并提交。

其他费用是指过路费、停车费。

私车公用油费补贴管理办法

私车公用费用补贴试行管理办法目的：缓解公司用车紧张，提高办理效率，鼓励公司人员私车公用,规范明确个人私车公用相关费用，特制订规定。

适用范围：公司各对外业务部门，需外出进行业务对接，特殊情况另行申请。

补贴标准及要求1、私车公用每公里补贴标准。

2、私车公用的车辆优先使用汽车排量2.0以下。

3、办公室将参照不同品牌车辆排量标称的百公里油耗，核定私车公用车辆的百公里油耗，报总经理批准。

4、私车公用可报销项目5、私车公用费用报销项目包括：停车费、路桥费、燃油费。

6、停车费、路桥费据实凭发票报销。

7、私车的车辆维修费用、以及出车过程中车辆违犯交通法造成的罚款、损失和扣分均由个人承担。

8、私车季审、年审、保险、交纳各类税费、办理证件等各项手续由个人自行办理。

私车公用公里数核算1、实际里程数计算标准：以从公司出发到公务目的地往返实际发生里程数为计算标准。

4、工作目的地需真实提供，里程提供需真实及时，不准弄虚作假欺瞒公司，否则不予报销相关费用。

5、综合部每月初将上月私车公用的使用情况进行汇总，报部门经理审核，经财务复核后，报总经理批准。

关于汽油费报销制度

关于汽油费报销制度
销售型公司,员工汽油费报销制度,流程
关于汽油费报销制度
因公司业务开展过程中业务员、销售助理外出采取自驾的方式，特对燃油费用报销作如下规定：
1.本规定仅限于对业务员、销售助理驾车外出过程中的燃油费用承担；
2.加油卡分主卡和副卡，主卡用于管理副卡，分配副卡额度，副卡仅限于加油；油卡申领人需要提供相应车辆的车辆行驶证复印件；
3.持有公司的加油卡副卡加油时，油卡为对应使用者车辆指定车牌号及油卡密码双重保障，以避免因丢失油卡等原因造成的损失；
4.主卡在每月发薪水当日向副卡内分配1000元额度，如油卡金额低于100元，油卡持有人需要填写“加油卡充值申请”；
5.油卡持有人所在事业部主管助理核对充值申请后，由事业部主管签字确认后，指定专人对副卡进行充值，并在24小时内将油卡送还申请人；
6.副卡单次加油申请金额不得超过1000元；每卡每月充值金额最高上限为2000元；当月如有特殊业务情况，需要在“加油卡充值申请”上写明当月行程特殊原因，另行申请，如路程特别远，以公共交通工具为主，车票实报实销；
6.持有加油卡副卡人员如当月超出最高限额，如无填“加油卡充值申请”自行充值，则需自行承担超出部分费用；如未达到最高限额也不给予现金补贴返还；如果使用现金加油，公司不给予额外报销；
7.公司会不定期至加油站检查加油记录，如有异车牌号加油，未来公司将不给予油费补贴；并做出相应的行政处罚，情节严重者可移交相关职能部门处理；
8.油卡充值记录计算周期为每月第一天至月末最后一天（充值日期每月发薪水当天）；
9.本制度由公司董事会及相关主管签字后生效
10.涉及表单
《加油卡充值申请》
总经理：日期：运营总监：日期：销售总监：日期：财务总监：日期：附件1 加油卡充值申请单。