采购报检入库流程

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采购报检入库流程

1、目的：

为了更好的规范公司的采购报检入库流程，使采购报检入库工作有章可循，从而达到减少漏洞、提高工作效率之目的，特制定本管理程序。

2、范围：

本规定适用于：采购科、品管部、仓储科、财务部；

3、职责：

3.1、采购科负责物料的采购及报检工作；

3.2、品管部负责外购物料的品质检验工作；

3.3、仓储科负责物料的数量清点及入库工作；

3.4、财务部负责财务核算及与供应商的结帐工作；

4、定义：为了规范本公司的采购报检入库工作、减少漏洞、提高效率，对相应的采购、检验、入库过程所作的相关规定。

5、内容：

5.1、根据公司规定：“各外协供应商送货或托运到本公司的物料必须配有相应的《送货单》或《出库单》，否则本公司将不于办理入库手续”。

5.2、各外协供应商根据本公司采购科下达的《采购订单》如期生产完工后，送货或托货（必须配有《送货单》或《出库单》）到达本公司。

5.3.1、供应商送货到达本公司后，先将货物放到本公司“外购物料待检区”同时将《送货单》或《出库单》送至本公司采购科。

5.3.2、托运公司托货到达本公司后，先将货物放到本公司“外购物料待检区”同时将《托运单》

文件名称发行版本 1.0 文件编号YD01/WK-004A 采购报检入库流程修订版本0 页数第2 页,共1页送至本公司采购科。

5.3.2.1、本公司采购跟单员收到托运公司的《托运单》后，立即陪同送货人员到“外购物料待检区”对货物进行件数清点收货。

5.3.2.2、本公司采购跟单员根据与供应商协议的从相应的货物中提取《送货单》或《出库单》。

5.4、采购跟单员接到《送货单》或《出库单》后，对照《采购订单》进行核对产品的编号、名称、规格、型号、单位、数量、订单号等是否相符。

5.4.1、采购跟单员将《送货单》或《出库单》与《采购订单》核对后，发现产品的规格或型号与《采购订单》要求不一致的进行退货。

5.4.2、采购跟单员将《送货单》或《出库单》与《采购订单》核对后，发现产品的数量低于《采购订单》数量的根据合同要求进行相关处理并提醒供应商及时补货。

5.4.3、采购跟单员将《送货单》或《出库单》与《采购订单》核对后，发现产品的数量高于《采购订单》数量的与供应商协商作暂收或退货处理。

5.4.4、采购跟单员将《送货单》或《出库单》与《采购订单》核对准确无误后，进行报检并开出《报检通知单》一式三联：“第一联：存根；第二联：品质；第三联：仓库；”。

5.4.4.1、供应商送货：由供应商将《报检通知单》品质、仓库联同时传递到品质部并通知来料检验员到“外购物料待检区”进行品质检验。

5.4.4.2、托运站送货：由采购跟单员将《报检通知单》品质、仓库联同时传递到品质部并通知来料检验员到“外购物料待检区”进行品质检验。

5.5.1、供应商送货：经品质部来料检验员判定来料不合格，由品质部来料检验员在《报检通知单》上签署意见后，将《报检通知单》仓库联返回采购跟单员由采购跟单员当场退货并提醒供应及时处理以免影响生产。