采购报检入库流程
入库作业流程图
1.计划部门下达生产 计划
2.采购部下采购订单
3.供应商生产制造 4.供应商发货 5.原材料仓库接收货
物 6.仓库报检 7.不合格入退货给供
应商
8.供应商接收退货。 9.合格人原材料仓库
10.计划部门下达领料 单
11.原材料仓库依据领 料单发货
12.生产部门依据计划 生产
13. 品质检验成品是否合 格。
14.合格成品转成品仓库 收发货流程
15.不合格成进行返工
16.生产中材料不良报检
17.原不良仓储部门进行 兑换
18.原不良返回厂家维 修。
审核：
批准：
计划
生产计划 1
采购
采购订单 2
10 制作领料单
编制：
原材料入库流程图
供应商
原材料仓库
品质
3 生产
4 发货
5 接收
6 检验是否合格
8 接收
7 退货
N Y
车间
18 厂家维修
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
9 入库
11 发货
17 不良兑换
Y 检验是否 原不良
12 生产
16 材料不良
Y 检验是否
合格 13
N
返工 15
成品库
说明
成品仓库收发 货流程
电线电缆原材料报检流程图
原材料采购入库
原材料库 由原材料库管员填报《原材料报检反馈单》一式2份向理化室报检； 对经检验判为合格或可以使用者，
可发放投用； 对判为不合格，又无《原材料（产品）紧急（让步）放行审批单者，一律不准发放投用。
报 检 其它：详见并执行本公司《产品检验制度》、《不合格品控制程序》和《产品标识和可追溯性管理制度》。
按原材料检验标准（规范）抽检按有关原始记录表式进行记录、保存
理化室 抽 样 记 录 反 馈
受理报检 检/试验检/试验结果 （报 告）ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
抽检判为合格或可以使用者，将盖有检验结果印章的反馈单一份送达材料库管员，一份留存；
凡判为不合格者，出具《原材料检验报告》连同反馈单一并送达材料库管员。
注：报检及对不合格品的处理，受理报检与结果反馈要求：均按《原材料报检反馈单》上的具体说明。
物资出入库流程图
物资出库流程图
4、 目的： 规范领料、发料过程，提高物资出库效率，确保各使用部门工作顺利开展。
5、 适用范围： 领料、发料过程。
6、 流程图：
作业流程
责任岗位 备 注
相关文件
领料人
领料人 根据领料单领取物料
领料单
领 料 物料配送清
单
单
符核对相配送清
与 单 机 计 不相符 划 清
单
清点数 量
发料
领料人
根据物料配送清单领取 物料配送清单
物料
单机计划需求
仓库保管 与单机计划清单是否一
清单（BOM 清
员
致
单）
仓库保管 实际发货数量与需求数
物料配送清单
员
量是否一致
符相
仓库保管 按物料配送清单发料
员
物料配送清单
领料人
在核对正确的领料单、物 物 料 配 送 清
料配送清单上签字
单、领料单
仓 库 保 按照发料明细登记帐、 物料卡、手工
管员
卡
台帐
注：物料配送清单在工作当日要求领料次数不得超过一次，如有特殊原因， 须经生产部主任签字批准后方可领料。
员
质 检 主 如果是合格直接入
任、生产 库，如果是不合格 《来料质量报告》
主任、计 需要判定退货、补
划主管 货或者让步接受
仓库保管 根据核检单实际合
《入库单》
员
格数量入库
仓库保管 根据入库单入手工来自手工台帐、物料卡员
台帐、物料卡
注：1、收料完报检时间：单件在 10 分钟之内完成，标准件类 10 件-50 件在 1 小时完成，100 件以上在 4 小时完成；
简述入库的流程
简述入库的流程
1.采购计划与订单处理：
采购部门根据需求制定采购计划，并向供应商发出采购订单，明确品名、规格、数量、到货时间等信息。
2.预收货通知：
在供应商准备发货时，仓库可能会收到预先通知，以便做好接货准备。
3.货物到达与接收：
货物送达后，库管员首先进行实物验收，核对送货单据与实际货物的一致性，包括数量、型号、外观质量等。
4.卸货作业：
将运输工具上的货物安全地卸载到指定地点，如临时暂存区或直接至入库区。
5.实物清点与质量检验：
对货物进行全面清点和抽查，确保数量准确无误，如有需要，进行品质检验，确认符合采购订单要求。
6.录入系统：
库管员在仓储管理系统中记录入库信息，包括货物编码、数量、批次号、生产日期等详细资料。
7.货位分配与上架存储：
根据仓库管理系统生成的货位分配指示，将货物搬运至指定货架或仓位，并按照先进先出（FIFO）或其他存储原则进行合理存放。
8.单据签署与交接：
完成上述操作后，双方在相关单据上签字确认，完成货物所有权的转移手续。
9.系统更新与财务结算：
更新库存管理系统中的库存数据，同时将入库单据提交给财务部门进行账务处理及支付结算。
10.归档留存：
入库单据及相关文件需整理归档，以备后续查询、审计使用。
进货检验流程及规范
1.0目的： 确保未经检验或验证合格的原材料、外协件及供方提供的物品不投入使用或加工，防止不合格物料进入生产流程，保证过程产品符合规定要求。
2.0适用范围： 适用于本公司所有外协、外购产品的检验。
3.0职责：3.1 物流部：3.2 品管部：3.3采购部：3.4 生产部：5.1 入库送检：物流部在规定时间完成物料点收（含质量证明文件或检测报告）、标识，填写《送检单》，填写内容要求完整，物料到库半小时内送品管部报检。
5.2 进货检验流程：5.2.1品管部收到《送捡单》（含质量证明文件或检测报告）半小时内回复检验及完成时间。
5.2.2 标准确认： 来料检验员根据具体来料标识卡、物流部报检单，查找相对应来料检验标准。
5.2.3抽样： 根据来料数量按《产品抽样检验管理办法》确定抽样方案并取样。
5.2.4测量/实验：5.2.4.1 进料检验进行来料标识确认：送货单位、产品名称、规格型号、日期、是否环保等内容标识完整；标识卡内容不完整或者无物流标识，物流部负责纠正，品管部进行跟踪验证。
5.2.4.2 检测实验报告及其他质量证明文件的确认、点收：确认无误按《文件控制程序》归档备查，如送货单位无检测实验报告及其他质量证明文件，内部联络采购部，依《不符合、纠正和预防措控制程序》处理。
5.2.4.3 产品包装防护确认：目测检查产品包装外箱是否满足搬运、运输及储存要求，不符合要求，内部联络采购部，依《不符合、纠正和预防措控制程序》处理。
5.2.4.4外观检查：不允许有麻点，色差、锈迹、裂纹、油污、碰伤、字迹清楚、破损、缩水、水纹、变形等，按品管部检验标准执行。
5.2.4.5尺寸测量：按品管部图纸及检验标准执行。
5.2.4.6性能实验：按品管部图纸及检验标准执行。
5.2.4.7报告填写：依据来料标识及《报检单》填写《来料检验报告》抬头栏：供应商名称、来料日期、数量、客户名称、合同编号、检验员、检验日期及抽样方案Ac-----接收数 Re------拒收数等。
仓库报检流程管理制度
一、目的为规范仓库报检流程，提高报检工作效率，确保报检质量，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有仓库报检工作。
三、报检流程1. 报检申请（1）报检部门根据业务需求，填写《仓库报检申请单》，明确报检物品、数量、规格、用途等信息。
（2）报检部门将《仓库报检申请单》提交给仓库管理部门。
2. 仓库管理部门审核（1）仓库管理部门收到《仓库报检申请单》后，对报检物品进行审核，确保符合国家法律法规和公司相关规定。
（2）审核通过后，仓库管理部门在《仓库报检申请单》上签字确认。
3. 报检部门准备报检资料（1）根据《仓库报检申请单》内容，准备相关报检资料，如报检单、合同、发票、装箱单、检验检疫证书等。
（2）将报检资料整理成册，确保资料齐全、准确。
4. 报检部门提交报检（1）报检部门将报检资料提交给检验检疫机构。
（2）检验检疫机构对报检资料进行审核，对符合要求的报检物品进行抽样检验。
5. 检验检疫结果反馈（1）检验检疫机构对抽样检验结果进行反馈，报检部门根据反馈结果进行相应处理。
（2）检验检疫合格后，报检部门领取检验检疫证书。
6. 仓库入库（1）仓库管理部门根据检验检疫证书，对合格报检物品进行入库管理。
（2）报检部门将检验检疫证书复印件存档。
四、注意事项1. 报检部门应严格按照国家法律法规和公司相关规定进行报检，确保报检质量。
2. 仓库管理部门应积极配合报检部门的工作，确保报检物品符合相关规定。
3. 报检部门在报检过程中，如遇到特殊情况，应及时与检验检疫机构沟通，寻求解决方案。
4. 报检部门应妥善保管报检资料，确保资料完整、准确。
五、监督与考核1. 公司对报检流程进行定期检查，确保报检工作规范、高效。
2. 对报检过程中出现的问题，及时进行整改，并对相关责任人进行考核。
3. 对报检工作中表现突出的部门和个人给予表彰和奖励。
本制度自发布之日起执行，由公司质量管理部门负责解释。
如遇国家法律法规、政策调整，本制度将相应进行修订。
采购件报检、入库制度
采购件报检、入库管理制度第一条、目的。
规范物料采购报检、检验、入库程序，明确采购部、质量部和仓库人员职责。
第二条、适用范围。
外购外协件报检、检验和入库。
第三条、外购外协件物流程序。
1、由技术部根据产品设计和质量要求，制订外购外协件质量检验标准、检验项目和技术要求，供质量部检验时对照执行。
2、采购部开具《外购外协件采购传递凭证》，写明外协单位名称、送货日期、型号、名称和交件数量。
零件按批次开具《外购外协件采购传递凭证》，凭证填写要求名称规范、数量准确、表面清晰。
3、质量部接到传递凭证后，由检验员根据检验项目进行检验，根据现场检验实测数据如实填写检验记录，对照技术要求及质量判定标准，在外购外协件采购传递凭证》“检验结论”栏填写检验结果并签字。
4、仓库管理员接到检验合格传递凭证后，对实物清点或计量数、称重办理入库手续，同时要求外协单位送货人对实收数确认签名。
外协单位结算联交外协单位，作为开票结算依据。
5、仓库在收货当天将已登帐的传递凭证交财务部、采购部，仓库自留一份。
不合格退货的传递凭证，质量部直接存质量部联，其余各联由质量部返采购部。
质量部、采购部对当天所有传递凭证按开具的顺序存档备查。
6、正常生产投料按生产调度单及BOM清单备料，由车间班长在生产备料BOM清单上签字确认。
零星领用零部件：一律以车间、部门领导签批的《领料单》为依据，按料单上的数量、规格、型号发货，由收货人清点后在《领料单》上签字。
第四条、外购、外协件不合格品管理。
1、车间在生产中发现外购外协件的不合格品（包括车间在生产过程中出现的废次品），必须由检验员判定工废和料废注明不同标识分开堆放。
对外购外协件的不合格品应填写《外购、外协件报废单》，注明生产厂家、不合格原因、型号名称和数量，并及时退回仓库。
外购外协件的不合格品一律按退货处理。
2、仓库收到外购、外协件的不合格品后，应及时办理退货手续。
3、质量（管理）部定期对外协单位的退货按公司规定进行索赔或处罚，并负责编制质量处罚汇总表，每月5日前交财务部。
供应商来料检验及入库流程
2.如特采不合格，则按照退货流程通知供应商退货处理。
不合格进料检验报告
品控部IQC对走完特采流程的报告复印4份：分别下发给采购、计控、仓库、生产部各一份，品控部对原件进行存档。
特采进料检验报告
为了保持信息到位，物料特采后IQC以邮件形式知会相关人员特采信息。
送货清单
供应商持《送货清单》交对应仓管点数，仓管员核对数量后填写实收数，并在送货单签字确认，要求供应商按规定将物料放置在指导区域暂收，同时将送货单分发给采购一联、财务一联、供应商一联，仓库自己保持一联。
送货清单
供应商持实收数量的《送货清单》到仓库报检员处报检。报检完毕将报检单及《送货清单》一同交给仓库收料组，由收料组对《送货清单》及《到料单》进行分发给相关部门。
进料检验报告
报检单
1.如IQC判定退货的物料，生产线需要急用，由采购同计控进行协商是否特采，如需要特采由采购走特采流程；
2.仓库接到IQC不合格报告或报检单后，需要准备将不合格物料退仓。
不合格进料检验报告
1.需要特采的物料由采购部持IQC送给的不合格进料检验报告找相关部门签字走完流程；
2.需要退货的物料由仓库打单退货。
电子邮件
中山市美斯特实业有限公司
ZHONGSHAN MESTER INDUSTRY CO.LTD
供应商来料检验及入库流程
文件编号：MST-WI-LC-001
版本：A／0
生效日期：2014年5月20日
批准：
审核：
编制：陈金安
年月日
年月日
2014年5月20日
流程
内容说明
输出内容
仓库物料报检流程范文
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物品收料,报检,入库流程
物品收料，报检，入库流程
一、目的：确保物品顺畅流转，保证物品质量安全。
二、范围：采购物品入库。
三、职责：供货商，收料单员，采购员，质检员，登帐员，库房管理员。
四、流程：原材料收料，报检，入库
1.供货商把物品放在指定收料区域。
2.收料员应依据供应商提供的送货单对来料物品进行核对。
3.收料员应根据来料情况集中人力，及时清点核对。
4.收料员应认真核对物品的名称，规格，型号，数量，生产厂家，日期，批号，外观质量等内容。
5.收料员若发现物品的名称，规格，型号，生产厂家不符，或外观质量有问题，应及时报告采购员，质检员进行现场处理。
6.收料员对物品核对无误后给供货商签字。
7.收料员将物品从收料区搬运到待检区，放好待检品标识。
8.收料员收完料后依据供应商提供的送货单上的合同编号在ERP系统上查找并核对品名，规格，数量，核对无误后填写到货时间，到货数量，合同编号，最后生进货单。
若品名规格不符应及时通知采购处理，到货数量少于采购数量时可生成收料单，到货数量大于采购数量时通知采购员处理。
9.收料单员应及时填写进货单内容（到货ID，实收数量，签字），及时给质检员做检验。
QW-012采购外协产品到货报检入库流程C
1.目的为规范采购和外协产品到货报检入库工作，特制订本程序。
2.范围适用公司采购外协产品的到货报检入库工作。
3.作业流程3.1采购员依照《采购控制程序》选择合格供方和外协加工厂商，确保供应商有能力和资质生产满足我们公司要求的产品。
3.2采购员依据ERP系统生产部开具的《请购单》，通过ERP系统生成《采购订单》，向供应商下订单，采购订单中需详细描述采购产品图号、名称、数量、交易条件等，同时在其他传给供方的文件中需要注明产品质量要求、验货方式、所要提供的资料（如出厂检验报告、合格证书等），及产品质量问题索赔等。
3.3产品部生管科依据生产工单负责机加工零件的委托外协厂商加工，委外加工前，机加工分厂需确认零件委托前的工序都已加工完成且有检验人员签字确认，并交于半成品中转仓库；半成品中转仓库在接到产品《生产工单》后，确认好数量，通知采购部，联系委托加工方前来取料或公司送往加工。
3.4供应商送货到公司后，仓管员将供方的“送货单”时与ERP系统《采购订单》核对，确认供方送货的产品料号、名称、规格、数量一致；并点收数量和实物是否正确；如果发现问题通知采购员及时处理，针对新物料采购到货时，仓管员通知采购员进行确认实物是否正确。
3.5外协加工方在产品加工完毕，将产品送货到公司，半成品中转仓库首先确认表面处理的类型是否符合生产工单上要求，且数量正确，然后依据下表要求进行检查或将到货单和图纸交于品管部报检。
3.6仓管员按照3.4要求完成采购到货产品确认点收数量后，在送货单签名；然后将供方提供资料交于对应采购员，然后采购员将供方提供的资料连同图纸和报检单一起交于品管部报检。
针对采购到货报检做以下规定：A.公司生产线辅材（油漆、油类、包装材料等）不需报检，其他均要报检。
3.7品管部检验员在接到报检单后，立即按照图纸、检验规程和时效性进行检验，检验合格后在报检单上签字，并及时将检验结果通知仓库；如果不合格立即填写《不合格品通知单》，按《不合格品控制程序》执行。
采购仓库管理制度及流程表
采购仓库管理制度及流程表一、制度目的为了规范采购仓库管理工作，提高采购工作效率，确保采购物资的安全和及时供应，特制定此管理制度及流程。
二、管理范围本制度适用于公司内所有仓库及相关部门。
三、仓库管理职责1. 仓库管理员负责仓库日常管理工作，包括物资的入库、出库、存放、清点等工作。
2. 采购部门负责向仓库提供入库物资清单，并跟踪物资出库情况。
3. 物资保管员负责物资的仓库保管、分类和清点。
四、仓库管理流程1. 入库流程（1）采购部门向仓库管理员提供入库需求清单。
（2）仓库管理员根据入库需求清单准备相关物资。
（3）物资保管员将准备好的物资按照清单入库，并填写入库单。
（4）仓库管理员根据入库单和物资清单进行核对，确保无误后，存放物资至相应位置。
2. 出库流程（1）采购部门向仓库管理员提出领取物资的申请。
（2）仓库管理员按照申请单准备物资，并填写出库单。
（3）物资保管员出库时进行核对，确认无误后，领取部门签字确认出库。
（4）出库的物资需在记录上注明领取日期及归还日期，以便做好库存管理。
3. 库存管理流程（1）仓库管理员定期对仓库库存进行盘点，确保库存数量准确无误。
（2）采购部门需定期向仓库管理员提供库存清单，以便仓库进行库存管理。
（3）仓库管理员根据库存清单及时补充不足的物资，确保库存充足。
4. 物资保管流程（1）物资保管员需要对物资进行分类保管，并确保物资的清洁和安全。
（2）物资保管员需定期对物资进行清点，确保不会出现遗失或错乱的情况。
（3）发现有损坏或变质的物资，需及时上报仓库管理员，做好处理工作。
五、其他管理事项1. 仓库内禁止存放易燃、易爆、有毒、有害等危险物品。
2. 物资存放需按照清单分类管理，确保物资易查易取。
3. 仓库内禁止私存私用物资，严禁挪用公司物资。
4. 外来人员进入仓库需经过仓库管理员同意，并接受安全教育。
5. 仓库管理员需定期对仓库环境进行清洁维护，保持仓库整洁。
六、责任追究对于违反仓库管理制度及流程的行为，将进行相应的处理，包括警告、扣减工资、责任降级甚至开除。
原材料、外购件入厂检验规程
原材料、外购件入厂检验规程1 目的对进货检验过程实施控制，确保采购产品的质量符合规定的要求。
2 适用范围本规程适用于本公司采购的进货检验。
3 职责3.1采购部负责进货产品的送检工作。
3.2仓库负责进货产品进行登记入库。
3.3研发部负责提供进货产品的检验和试验依据。
3.4质检组检验员负责进货产品检验，并对质量问题进行反馈。
3.5采购部根据各部门反应的信息对供应商进行考评。
4 工作内容4.1 外购件的分类根据外购件的用途和性能分为标准件、钢材、铜材、铸件、辅助材料等。
4.2 进货检验判定标准4.2.1 进货检验判定依据：外购件进货检验规程、产品图纸、技术标准等。
4.2.2 批次允收准则：进料检验必须以“0”缺陷为允收准则。
4.3 检验工作程序供方供货——〉采购员（仓库）报检——〉检验员对待检物料进行抽样（全检）检验并填写检验结果——〉交质检组负责人判定是否合格并批准同意入库。
供方首次供货：供方必须将样件、自检报告单、合格证、生产许可证、营业执照和注册证书复印件等交由采购部门，研发部依据图纸等技术要求制定检验项目，交检验员进行检验，检验人员填写检验单。
研发部已制定有检验项目的，检验员可直接按原检验项目检验。
样件检验完毕后，检验单交由采购部门，以据此做出鉴定报告，交由研发部、质检组作出结论。
如供方连续三次供货均合格，经企业相关部门评审合格后，采购部门通知供方并列入《合格供货方名录》，根据供方情况制定供货份额。
供方非首次供货：供方须持检验报告、合格证、采购部填写的《报检单》，检验员确认后进行检验，检验后检验员将检验数据和相关资料交质控负责人批准，合格后方可办理入库手续。
4.4 检验工作要求4.4.1 采购人员必须按照采购计划和交货进度，详细填写采购件名称、交检批数量、制造单位等内容。
4.4.2 检验员严格按本《检验规程》、产品图纸和工艺技术问题通知等要求，进行检查并如实填写检测数据。
4.4.3 检查结果报研发部负责人，研发部负责人依据产品图纸、工艺要求、加工及装配等要求，判定物料是否合格，并批准同意入库或退货并通知办理相关手续，不得填写含糊不清、模棱两可的签字。
ERP系统流程图
外购件采购、质检、入库流程图∣∣1.根据系统的物料需求运算自动生成《采购订单》∣2.采购员自己输入《采购订单》↓与供方签订订购协议采购订单————→领导审核—————————→供方送货单————→报检单∣∣∣∣———————————↓外购件待检、估价入库单↓—————————————————↓↓付款单←———————采购开单(财务部门确认、审核) 不合格品退货单注释：1.由系统自动生成或采购员在速达里面录入《采购订单》，《采购订单》经领导审批后采购员与供应商签订本次采购协议。
供应商送货过来时先由采购员凭供方的送货单在速达里面开出《报检单》；2.外仓的仓库员凭供方的送货单和采购员开的报检单对所开列的名称、规格型号、数量、计量进行验收并签字确认，验收后将货物、送货单和报检单移交给内仓的仓管员，内仓的仓管员确认无误后在速达里面开《外购件待检、估价入库单》。
（此时外购件已临时入仓了，采取先临时入库后质检.）3.质检员对每件货物严格检验并在报检单上注明后，将报检、入库单交由采购员及财务部门办理《外购件入库结算》和会计记账。
发外加工件出库、质检、入库流程图∣∣1.根据系统的物料需求运算自动生成《发外加工申请单》∣2.物控员自己在速达里面输入《发外加工申请单》↓签订加工协议发外加工申请单—→单据审核——→发外加工领料单———→加工方送货单——→报检单∣∣∣∣———————————↓发外加工件待检入库单↓———————————↓↓付款单←———————发外加工件财务开单不合格品退货单(财务部门开单、审核)注释：1.由系统自动生成或物控员录入《发外加工申请单》，发外加工申请单审核后移交给仓管，由仓管员通知加工方来领毛坯。
当加工方来领毛坯时由仓管员在速达里面开《发外加工领料单》。
2.加工方送加工件回厂时，物控员凭加工方的送货单在速达里面开《报检单》,外仓的仓管员凭送货单和报检单对所开列的名称、规格型号、数量、计量进行验收并签字确认，验收后将货物、送货单和报检单移交给内仓的仓管员，内仓的仓管员确认无误后在速达里面开《发外加工件待检入库单》。
商品采购入库验货流程设计方案
商品采购入库验货流程方案一、基本原则：诚实、准确、优先、安全和及时（当日验收）基本原则。
二、商品采购及入库流程1.采购流程2.商品入库验货流程①审核订单（有无订单和订单明细）→②办理退货（如有损坏的货物要先办理退货）→③核对价格→④质量检验→⑤数量检验→⑥仓管ERP录单→⑦审核入库→⑧登记收货台账（工商必备资料）。
1.供应商有规范送货单的，仓管验货后签字，留存一联用以财务入账；供应商无送货单的，仓管须当时打印入库单，采购人或送货人、仓管双方签字，如由第三方运输机构送货的，可将对方送货单作为送货数量的依据。
2.仓管按照采购订单、及实际收货单录入ERP，打印入库单（一式三联，存根联、财务联、采购联），收货、录入ERP与打印入库单须当日完成，以保证账实相符，为采购订货提供真实库存依据。
三、收货验货要求1.收货前必须进行质量检验，质量合格后再进行数量核对。
2.商品必须能识别到的信息：2.1 必备证件：营业执照、食品流通许可证、报关相关的证件（进口食品必须提供），供货商供货产品明细表，切记：杜绝证件不全的供货商给我们供应任何产品；2.2 产品本身：生产日期、外包装、中文背标（厂家、配料表、保质期等信息）、数量。
3.开箱验货：3.1 对于拆零的产品，100%验货；对于标准箱，5箱以内的货，100%拆箱抽检小包装；对于5-10箱数量的货，开箱50%抽验；3.2 对于按重量入库的商品，必须全部称重，磅秤应定期较称，确保称重无误。
4.验货细节重点：4.1 对于包装明显损坏（标准：影响销售）、生产日期缺失或者不清晰、无中文背标、有效期过半，不能提供相关证件的产品，必须拒绝验收此商品。
4.2 收货必须要有送货清单，禁止任何情况下空收货物。
4.3 赠品验收：可以销售的商品同正常商品验收标准验收入库，对于不能销售的产品录入赠品库，报给公司统一处置。
四、及时性要求对于验收合格的商品及营运物资，必须当日及时入库，尽量避免仓管休息日收货，如果不能在当日验收制单的情况，及时报备给公司采购部，并同时报备给财务。
生产物料流程
物料管理流程一、采购物料流程（业务流程）一．采购人员根据生产计划制定下一部的采购计划1制定询价单对比，保证性价比高（保质暴敛、保量、价格还低），制定价格申请表，到财务确认批准2价格确认后拟定采购合同，与供应商洽谈2、来料入场：订单所须生产物料，由采购部购买，物料进入公司时需同时递交由采购员填写的到货通知单（一式三联，采购、检验、库房）主要填写内容为：商品编码、名称、数量、单位、计划单号、供应商代码、单据序号、签字、时间。
并有采购人员在现场同物资管理人员核实物料。
有库房人员负责卸货，转运到物料待检区域，采购人员做好标示一．报检：1. 采购人员填写产品《报检单》一式三联（生产班组、质检部、库房）采购人员报检单送到质检部待检区域告知检验等待检验。
2.检验后产品不合格品按不合格品处理流程处理。
检验后合格品由质检部转到产品待入库区域并告知检验结果。
3. 采购人员拿到报检结果（报检单）后给据检验结果填写《入库单》（一式三联生产库房财务）有部门经理确认后，跟库房人员确认并签字，完成入库。
4采购人员根据《入库单》核销采购计划。
3、不合格品处理：报检物料经检验不合格的有检验员填写不合格品通知单（一式四联、，检验、质量、当事部门、技术）主要填写内容为：计划单号、商品编码、名称、供应商代码、报检数量、不合格描述或处理意见、单据序号、质量部意见、技术部意见、二次检验结果。
采购员接到单据后按处理意见处理最长一个月或在下次供货前处理完毕。
其处理的物料再次入场时同以上1、2、3、4流程处理。
4、退（换）货处理：采购员根据不合格单处理意见需退换货的有采购员填写退（换）货单（一式四联，财务部、物资管理部、计划部、采购部）主要填写内容为：商品编码、名称、供应商代码、数量、时间、单据序号、检验结果、计划单号、备注、签字（制单人、检验员、库管员、财务）、单位。
1名称2商品编码3供应商代码4数量5时间6单据序号7批次号8检验结果9计划单号10备注11制单人12检验员13单位14库房15报检单号16财务17接受单位、18批准19不合格信息描述20质检部意见21责任部门意见22技术部意见23抽样数量24、不合格类型二、生产物料出入库（业务流程）1产品领料1有材料员根据生产计划填写《领料计划单》（一式四联，生产部、物资管理部、财务部、使用班组）每次每张单据只能有一种产成品的配料清单）主要填写内容为：1（产成品、零部件）名称2商品编码3供应商代码4数量5时间6单据序号9计划单号10备注11制单人13单位14库房18批准。
采购报检入库流程
5.9.2、暂收物料：经采购、业务、方案、生产进行方案评货。
6、附加说明：
6.1、本管理规定由物控部提出。
采购报检入库流程
1、目的：
为了更好的标准公司的采购报检入库流程，使采购报检入库工作有章可循，从而到达减少漏洞、提高工作效率之目的，特制定本管理程序。
2、范围：
本规定适用于：采购科、品管部、仓储科、财务部；
3、职责：
3.1、采购科负责物料的采购及报检工作；
3.2、品管部负责外购物料的品质检验工作；
3.3、仓储科负责物料的数量清点及入库工作；
5.6.1、对于采购通知仓库暂收的仓库物料不办理入库手续，只是在?暂收登记表?上进行登记并入暂收仓库。
5.6.2、仓库在收货过程中发现物料短缺：实际数量少于?报检通知单?数量的按实数签收后，反应采购由采购通知供给商补货。
5.6.3、经仓库核对准确无误后，由仓库管理员开起?材料入库单?一式三联：第一联：存根；第二联：供给商；第三联：财务；
5.3.1、供给商送货到达本公司后，先将货物放到本公司“外购物料待检区〞同时将?送货单?或?出库单?送至本公司采购科。
5.3.2、托运公司托货到达本公司后，先将货物放到本公司“外购物料待检区〞同时将?托运单?送至本公司采购科。
5.3.2.1、本公司采购跟单员收到托运公司的?托运单?后，立即陪同送货人员到“外购物料待检区〞对货物进行件数清点收货。
6.2、本管理规定由物控部负责解释及归口管理。
6.3、本管理规定自批准之日起开始执行。
7、附件：
7.1、?采购报检入库流程图?；
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文件名称发行版本 1.0 文件编号YD01/WK-004A 采购报检入库流程修订版本0 页数第1 页,共1页
采购报检入库流程
1、目的：
为了更好的规范公司的采购报检入库流程，使采购报检入库工作有章可循，从而达到减少漏洞、提高工作效率之目的，特制定本管理程序。
2、范围：
本规定适用于：采购科、品管部、仓储科、财务部；
3、职责：
3.1、采购科负责物料的采购及报检工作；
3.2、品管部负责外购物料的品质检验工作；
3.3、仓储科负责物料的数量清点及入库工作；
3.4、财务部负责财务核算及与供应商的结帐工作；
4、定义：为了规范本公司的采购报检入库工作、减少漏洞、提高效率，对相应的采购、检验、入库过程所作的相关规定。
5、内容：
5.1、根据公司规定：“各外协供应商送货或托运到本公司的物料必须配有相应的《送货单》或《出库单》，否则本公司将不于办理入库手续”。
5.2、各外协供应商根据本公司采购科下达的《采购订单》如期生产完工后，送货或托货（必须配有《送货单》或《出库单》）到达本公司。
5.3.1、供应商送货到达本公司后，先将货物放到本公司“外购物料待检区”同时将《送货单》或《出库单》送至本公司采购科。
5.3.2、托运公司托货到达本公司后，先将货物放到本公司“外购物料待检区”同时将《托运单》
文件名称发行版本 1.0 文件编号YD01/WK-004A 采购报检入库流程修订版本0 页数第2 页,共1页送至本公司采购科。
5.3.2.1、本公司采购跟单员收到托运公司的《托运单》后，立即陪同送货人员到“外购物料待检区”对货物进行件数清点收货。
5.3.2.2、本公司采购跟单员根据与供应商协议的从相应的货物中提取《送货单》或《出库单》。
5.4、采购跟单员接到《送货单》或《出库单》后，对照《采购订单》进行核对产品的编号、名称、规格、型号、单位、数量、订单号等是否相符。
5.4.1、采购跟单员将《送货单》或《出库单》与《采购订单》核对后，发现产品的规格或型号与《采购订单》要求不一致的进行退货。
5.4.2、采购跟单员将《送货单》或《出库单》与《采购订单》核对后，发现产品的数量低于《采购订单》数量的根据合同要求进行相关处理并提醒供应商及时补货。
5.4.3、采购跟单员将《送货单》或《出库单》与《采购订单》核对后，发现产品的数量高于《采购订单》数量的与供应商协商作暂收或退货处理。
5.4.4、采购跟单员将《送货单》或《出库单》与《采购订单》核对准确无误后，进行报检并开出《报检通知单》一式三联：“第一联：存根；第二联：品质；第三联：仓库；”。
5.4.4.1、供应商送货：由供应商将《报检通知单》品质、仓库联同时传递到品质部并通知来料检验员到“外购物料待检区”进行品质检验。
5.4.4.2、托运站送货：由采购跟单员将《报检通知单》品质、仓库联同时传递到品质部并通知来料检验员到“外购物料待检区”进行品质检验。
5.5.1、供应商送货：经品质部来料检验员判定来料不合格，由品质部来料检验员在《报检通知单》上签署意见后，将《报检通知单》仓库联返回采购跟单员由采购跟单员当场退货并提醒供应及时处理以免影响生产。