2016年度经营目标计划

2016年度公司年度经营目标计划新的一年已经开始，新的挑战和考验将促使公司不断创新发展思路，在发展中促转变，在转变中促发展，以新的举措努力实现新的工作目标。

2016年，公司全年工作的指导思想是：打好“十三五”计划第一仗，以承揽工程为先导，以开拓市场、提升公司品牌为工作重点，以完成产值目标、增强发展后劲为工作内容，坚持务实创新、科学发展，在新的历史起点上，努力实现新的跨越。

现将2016年建筑公司主要工作计划如下：一、2016年公司市场目标2016年将是建筑公司大干特干的一年，今年是“十三五”计划的第一年，当前正处在行业转型升级、重新洗牌时机，市场经济低迷，我们这样的民营企业不进则退，所以要积极开拓市场，构建人脉关系，公司全员根据自身实际情况建立起一个与公司有长足发展的政府及社会相关人士的个人信息关系网。

通过开发、缝补、调整、优化等手段整合有效渠道资源，形成稳定的市场网络。

2016年力争新接手项目达到5项以上，其中合同额千万以上的项目达到3项以上。

计划签订工程合同总额8000万元以上。

二、2016年公司财务目标（一）经营费用控制目标：工程造价的2‰以内。

（二）公司管理费用控制目标：工程产值的1%以内。

（三）项目管理费用控制目标：工程产值的3%以内。

（四）材料损耗控制目标：定额的95%以内。

（五）工程回款目标：4000万元以上。

三、2016年公司生产目标（二）工程质量目标：合格（三）工程进度目标：满足合同要求（四）安全生产目标：杜绝质量事故以及死亡和重伤事故、杜绝火灾和中毒事故；轻伤事故负伤频率控制在5‰以内。

(五）利润率目标：利润率达到10%以上。

四、2016年公司内部管理方面2016年要强化公司治理，要传承吃苦耐劳的优良传统，营造团结和谐、积极奉献的工作氛围，各级管理者要从我做起，从自己所管辖的部门做起，从以下几个方面抓起。

（一）拓宽市场渠道：发挥全员优势积极构建人脉关系，建立市场信息网络主动寻求市场契机，要人走出去，信息挖出来，项目拿回来。

（二）加强队伍建设工作：招聘专业管理人才和专业技术人才，搭建组织架构，择优提拔配置中层管理人员，健全各部门。

公司团队建设与管理科学化才是公司腾飞的翅膀。

进一步引进人才和坚持不懈地推进绩效管理以及绩效考核机制，人才是公司核心竞争力中的核心。

并大力倡导“忠诚敬业、德才兼备”的用人理念，把人才培养放在优先发展的位置，形成阶梯式人才使用模式，推行优胜劣汰末尾淘汰制度，建立素质高和执行力强的管理团队，公司才会良性发展；目前公司急需改变“干好干坏一个样”的状况，同时也给“想干事、会干事、干成事”的员工提供展示自我能力的舞台，充分体现“物尽其用、人尽其才”的职业晋升思路以及形成“有上有下、有进有出、充满活力”的用人环境；凡是“有激情、有责任、有创新、能吃苦、办实事、人品好”，对公司忠诚、能为公司创造效益的员工都给予提拔或重用，而对那些“目光短浅、怕吃苦、贪图小便宜、斤斤计较、攀比心重”以及损害公司利益和跟不上公司发展的人给予淘汰，从而净化和提升我们团队的综合素质，让广大员工有事业感、成就感和归属感，公司才能稳固发展。

（三）强化行政管理工作：1、按公司制度做好办公用品和劳保福利用品的采购、统计、发放。

2、配合各部门需要做好办公设备和公用设施等的维修、保养和管理。

3、文件的拟、发、收、存及档案的管理工作。

4、做好各种会议的通知、会前准备、会中服务和会议纪要工作；对会议决议、例会工作安排和公司总经理指示工作的执行情况进行督办，并及时汇总统计、汇报。

5、公司证照、资质申办、升级、增项、审验、地方关系、合同法律条款审查、公司对外的一切法律事务等。

6、进一步完善、健全公司内部的各项管理制度、工作流程和管理程序，确定岗位职责，以制度管人，按程序办事，使企业管理进一步走向规范化。

7、根据公司领导要求，做好来访接待和领导人员出差的机、车票和酒店预订。

8、采集、审核、发布、分析、上报各种信息，为公司领导决策提供咨询和依据。

（四）抓好绩效管理工作：2016年，公司将进一步加强和完善项目经理部以及公司员工的绩效管理和绩效考核工作。

完善绩效考核办法，项目部实行责任制、成本控制，成本节约部分的60%作为项目部奖励工资，公司净利润的10%作为公司员工的奖励工资。

对公司工程管理部门和安全管理部门发出的质量和安全整改通知单未按公司要求进行整改和回复的，将纳入到项目绩效和个人绩效考核之中去。

充分规范和调动广大员工的工作热情和积极性，为公司健康持续发展打好坚实的管理基础。

（五）强化项目负责制：面对建筑市场上的激烈竞争，以项目负责人为首的项目管理团队是项目的实施主体，项目负责人又是核心中的关键人物，也是全面履行施工合同和完成公司下达各项工作目标的关键，是确保公司经济效益和公司品牌建设的基础。

在2016年里，我们将推行以“项目负责制”的管理模式，进一步强化工程项目的管理与监督力度。

（六）强化品牌建设：大力弘扬“感恩·讴歌·思源”的核心价值观，为此我们将着重从如下几方面进行“慧顺建筑”的品牌建设。

1、实施质量品牌建设，狠抓工程质量：工程质量是公司生存和发展的基础，是公司的生命。

要以质量取信于客户，以质量铸造品牌，必须脚踏实地地从每一个施工细节抓起。

建立“过程控制与最终检验相结合”、以“激励机制与处罚机制相结合”的工程质量实测实量的管控模式，对工程项目的施工质量进行事前的严格管控。

2、实施安全品牌建设，狠抓安全生产：安全生产工作要常抓不懈，安全生产工作事关公司的利益和员工家庭的幸福；文明施工事关公司的形象和品牌，在确保工程质量和进度的同时，要坚持“安全第一，预防为主”的方针、要坚持“精品源于精心，诚信铸就品牌”的经营方针、要坚持项目经理（项目负责人）负责制的项目管理理念，强势推进安全生产与文明施工管理工作，全面开创安全生产新局面。

五、其它方面。

当前，国内建筑市场竞争非常激烈，价格信息透明度高，利润越来越微薄，行业管理也日趋规范和严格，同时施工技术也在不断地升级。

我们要努力改变“既是裁判，又是运动员”的经营管理风格，又要摆脱“首长决策式和保姆式”的工程管理模式，减少决策环节，缩短决策链条，并理性地探索一条以“制度管人、流程管事、业绩激励、效益分享、员工得益”的管理新思路。

我们要理性地认识到建筑公司目前在市场中的位置以及与其他同行业者的差距。

我们不能只“喊口号、说官话、讲排场、要面子”，还要脚踏实地的来提高我们自身的核心竞争力，弘扬“感恩·讴歌·思源”的核心价值观，广开门路，多承接工程业务，这不仅要提高公司目前的经营管理水平，更要抓好内部的治理与监督工作，并严格控制成本，改善服务，稳步发展。

2016年，建筑公司不但要推进各项目的有序开展，而且还要注重提升工程的品质，力争做好两个样板工程项目，向社会进行公司形象的综合展示，提高公司的社会知名度。

2016年，要继续巩固好公司企业文化和团队建设，同时还须加强公司管理班子和项目管理班子的建设工作。

为保证公司健康、持续、有序、理性地发展，还应抓紧做好以下几个方面的工作：（一)强化项目管理1、进一步加强安全生产与文明施工标化的管理。

认真贯彻“预防为主、安全第一”的方针，强化安全教育，严肃安全纪律，完善安全设施。

进一步落实安全生产责任制，保证公司安全施工始终处于有序的受控状态，坚决杜绝人身伤亡等重大恶性事故的发生。

2、进一步加强质量的监督与管理。

国家对工程质量严管，是以项目经理为工程质量终身负责制的责任主体，故在加强质量的过程监督与管理时，我们还应强化项目经理在工程施工过程中的质量管理权威，并建立公司与项目相关岗位的质量责任制，严格执行施工规范和施工方案，禁止随意改变施工图纸要求，做到修改有依据，变更办签证，消除工程质量通病，杜绝质量事故发生。

3、进一步完善和健全材料采购与领用制度，实行必要的比价和招标采购制度。

在保证质量的前提下，使采购价格降到最低。

对各种施工材料按照质量、技术、服务和价格的对比择优录用供应商，实施适时采购，缩短周期、减少库存、提高资金使用率；编制各项目统一使用的标准统计表单，加强材料使用过程的管控，及时了解各项目每月的物资使用动态；加强与商务部门的工作联动，根据商务部的材料预算量管控材料的申购量，根据预算单价管控材料的采购单价，以降低成本；加强物资基地和项目库存物资数量的盘点和统计工作，做到库存有的物资，不再重复进行采购。

4、进一步加强劳务班组的管理。

随着社会的发展，建筑行业的劳务管理越来越成为施工公司的重点管理工作，如何加强工程项目劳务管理，减少劳务纠纷，确保公司的权益得到维护。

项目劳务管理就是公司管理的基础，规范项目劳务管理制度，提高项目劳务管理水平，是促进公司健康发展的有效手段，也是落实科学发展观的重要举措。

建立具有公司特色的劳务管理模式，是今后劳务管理工作的重点，切实做到“劳务协调畅通，现场服务到位，廉政建设到人”，使公司的劳务用工秩序得以稳定的发展。

2016年，凡是对项目经理部以及公司工程管理部门和安全管理部门发出的质量和安全整改通知单未按要求进行整改和回复的劳务班组，项目经理部和劳务部应停止劳务班组工程进度款的申报审批工作以及停止借款审批与支付工作。

（二）强化成本控制，追求效益最大化1、合同方面：以施工图纸和承包合同为依据，根据合同要求的工程质量和进度等指标，详细地编制好施工组织设计（各专项施工方案），以此作为制定计划成本的基础。

2、技术方面：首先根据施工现场的实际情况，科学规划好施工现场的平面布置，减少浪费和重复布置，为节约成本创造条件；依据我们自身的优势，充分调动管理人员的积极性，尽可能的扩大成本控制的范围和深度。

3、质量和安全方面：严格按照工程技术规范和安全操作规程办事，减少和消灭质量和安全事故的发生，使各种损失减少到最低限度。

4、机械管理方面：根据工程的需要，科学合理地选用机械，充分发挥机械的效能；合理地安排施工阶段，以提高现场机械的使用率，减少机械闲置成本；定期保养机械，提高机械的完好率，为工程进度提供有力的保障。

5、材料方面：材料采购要遵循“质量好、价格低、服务好”的原则，进场材料要正确计量与过程监督，认真验收，最大限度地减少采购过程中的管理消耗；根据项目施工进度计划，科学组织材料的采购与使用，避免停工待料现象发生；材料的领用应严格控制，定期盘点，随时掌握实际消耗和工程进度实际发生材料的对比数据，对于周转物资要及时回收和归类堆放，这样有利于降低成本。

6、财务管理方面：以合理的科学管理和控制财务支出为目标，初步建立起公司预算管理体系，加强资金回笼、融资工作和资金管理和涉税管理，确保工程建设资金需求。

回避资金风险，降低财务费用，合理纳税。

规范各项财务工作流程，准确编制各项财务报表，及时为领导决策提供依据。