2013年外审总结报告

4）加强质量管理的过程控制
质量管理体系是通过各个过程来实施的，每个部门形成 一个链条似的接口，环环相扣，每个过程（人、机、料、 法、环、测）严格控制和管理，且对关键过程进行重点控 制（生产工序：焊接、烧录为关键过程），并用规范性文 件对过程进行严格管控。
5）制定各部门质量目标，持续改进
制定部门目标的意义： 1）公司质量方针给出了公司质量政策方向； 2）公司质量总目标给出了实施准则； 3）质量目标是全体员工的工作准则和价值取向； 4）质量目标的实现是用以表明产品的质量达到了预期结果， 证明质量管理管理体系运行有效，因而公司也必将获得 经济效益，同时增加顾客或其它相关方对公司的信任和 满意程度 5）建议的部门质量目标
七、体系试运行
1）各部门按ISO9001:2008标准、相关法律法规及公司的体 系文件要求试运行； 2）各部门分析文件与实际运行异常之处； 3）针对异常问题采取纠正/预防改进措施； 4）计划开始运行时间：2013年7月1日。
八、内部审核试跑
1）开展内审活动，检查体系运行与各条款符合情况； 2）检查质量体系运行的效果； 3）及时解决出现的文件与实施运行的异常问题，对体系的 符合性、有效性进行评价。 4）计划内审时间：2013年10月（具体时间待定，因考虑各 部门时间冲突）
6）制定各部门体系工作推进KPI
为了提高各部门对质量体系的重视程度，共同推进 公司的质量管理体系有效运行，科管部建议将质量管理体 系推进工作的考核纳入各部门的绩效考核中
第三部分：体系管理体系推进计划
ISO9001:2008国际标准质量管理体系是科学的、先进的 管理理念，随着信息化的普及，市场竞争越来越激烈， 客户对服务的质量要求越来越严格，我们公司需要按照 ISO9001:2008标准的八项管理原则积极开展质量管理体 系工作，而建立文件、加强培训、过程控制、持续改进 是我们今年的工作重点。我们相信在公司领导的大力支 持、管理者代表的带领、各个部门的积极配合下，我们 会克服困难将ISO9001:2008质量管理体系的运行推向新 的高度，取得好的成果； 以下是科管部拟定的10项质量管理体系推进计划及培训 计划：
2013年外审总结报告
体系部
2013年4月17日
前言
2013年4月2日-3日北京航协认证有限公司对我 司进行了换证审核，现就此次审核情况以及体系工作 的推行计划由科管部向各位领导、同事做简要汇报， 主要内容包括以下3个部分： 外审问题点及问题点分析 针对问题点的建议 质量管理体系推进计划
3）提高质量Leabharlann Baidu识，加强培训、宣贯力度
质量管理不仅仅是某个、某几个人或一个部门的事， 需要各环节的密切配合，全员的共同参与： 1）首先，最高管理者是质量管理的驱动者，观念、意识、 态度以及行为方式是公司全体员工参照效仿的典范； 2）其次，各部门组成质量管理链的各个节点，任何一个节 点受阻，都将导致管理运行不畅； 3）最后，是全员参与，个人是团队的最小单元，是产品的 具体操作者，必须清楚了解符合质量标准的重要性及不 符合质量标准将会造成的损失，进而自觉地去识别和解 决工作过程中随时可能出现的问题，减少差错，实现以 最低的成本创造最大的利益，体系才能得到有效运行。
1）组织各部门自我检查，相互监督、发现问题、提早预防、 及时纠错； 2）运用质量管理体系其它辅助工具（如：7S管理，统计技 术）； 3）不断进行体系管理知识培训和意识的灌输； 4）体系维护时间：在内、外审、管理评审时间外的任何阶 段。
结束语
质量管理体系建设是一项长期的系统工程。我们公司 还处于起步阶段，有许多需要完善的地方，通过这次外部 审核，帮助我们认识不足；我们只有不断推动各项工作并 持续改进，使每一个人都正确认识到高质量的质量管理体 系运行对我们工作的推动作用，积极学习、研究与自己本 职工作相关的管理体系文件，共同将中慧公司的管理体系 推向新局面，为规范化管理、经营，降低管理成本，提高 管理效率做出积极、有效的贡献。
九、管理评审
1）科管部制定年度管理评审计划、管理评审通知，组织各 部门准备管理评审输入资料（包括对体制改进的建议） 2）管理者代表主持会议并向董事长汇报管理评审结果； 3）科管部监督跟进相关部门的整改情况。 4）计划管理评审时间：2013年12月（具体时间待定，因考 虑各部门负责人时间冲突）
十、体系维护
四、建立各部门《作业指导书》《操作规范》
1）各部门按照实际需要编制作业指导书、操作规范或规程 （如营运中心需制定《仓库管理规定》、人力资源部制 定《岗位职责说明》； 2）已编写好的作业指导书或操作规范等需组织本部门人员 评审、确定其可操作性。 3）文件定稿后由部门经理审批、交科管部统一编号、受控、 发放； 4）文件一经发放，各部门需按文件规定严格执行。 5）计划文件完成时间：2013年6月25日
体系工作，你我有责
1）按照《质量手册》要求，公司需建立20个《程序文件》， 具体相应的编制部门在会议结束前会以附件展开； 2）编写好的文件需组织本部门和相关联的部门进行评审并 修订，确定文件的可行性； 3）文件定稿后由部门经理审核、管理者代表审批； 4）科管部收集已审批的文件统一编号、盖受控章、发放； 5）文件一经发放，各部门需按文件规定严格执行。 6）计划《程序文件》完成时间2013.4.24—2013.5.21
二、文件编写及体系标准的培训
1）科管部组织各部门学习文件编写方法和ISO9001:2008标 准的培训，深刻领会ISO“说、写、做、检查”精神； 2）各部门必须明确本部门的作业流程，以期达到部门所有 的过程都能得到有效管控）； 3）过程识别举例； 4）计划培训时间2013年4月23日。
三、建立各部门《程序文件》
第二部分：针对问题点的建议
鉴于以上问题的严重性，科管部建议改进措施如下： 1）公司领导层高度重视，推动体系有效运行 2）修订公司的质量方针并注以含义 3）提高质量意识，加强培训、宣贯力度 4）加强质量管理的过程控制 5）各部门质量目标分解，确保持续改进 6）制定各部门体系工作推进KPI
1）公司领导层高度重视，推动体系有效 运行
在公司领导层大力支持下,科管部组织各部门编制和完 善： 一级文件《质量手册》； 二级文件《程序文件》； 三级文件《作业指导书》或《操作规程》； 四级文件《记录表单》； 形成有章可循，有据可查的系统的文件化管理。
2）修订公司的质量方针并注以含义
原版质量方针： 以质量求生存，以质量求发展，为顾客提供满意的产品。 建议修订为： 技术创新，科学管理，顾客满意，持续改进
五、建立质量记录表单
1）建立、完善各部门《程序文件》《作业指导书》上涉 及的表单，确定其实用性，确保各过程有完整的记录， 并具有可追溯性，为持续改进提供依据； 2）科管部收集各部门记录表单统一编号、受控、发放； 3）计划完成时间：跟随《程序文件》《作业指导书》时间 一起完成。
六、文件发布会
由高层领导参与，管理者代表主持，科管部组织各部 门在体系实施运行前进行文件发布会，确定其在运行时起 到文件化、规范化、流程化作用，确保所有相关部门严格 按照文件执行。 计划发布会时间：2013年6月28日(具体由科管部提前 与各部门统一再定）
质量管理体系推进计划
完善（B/0版)《质量手册》 文件编写与体系标准意识的培训 建立各部门《程序文件》 建立相关部门《作业指导书》或《操作规范》 建立《质量记录表单》 文件发布会 体系试运行 内部审核试跑 管理评审 体系维护
一、完善新版《质量手册》
1）科管部提出新版（即B/0）《质量手册》修改建议； 2）管理者代表审核《质量手册》； 3）董事长审批《质量手册》； 4）科管部组织各部门学习《质量手册》并对其受控，发放， 归档。 5）计划完成时间：2013年4月30日
第一部分：外审问题点及问题点分析
公司体系现状 相关部门问题分析
公司体系现状
ISO精神在于“说、写、做合一”即“说我所写的、写我所做的、 做我所写的、检查所做的”。 通过此次审核，我们公司存在着以下问题： 1）许多部门的工作的确是按照管理体系的要求在说、在做，但没有形 成规范性文件或记录； 2）未建立各部门质量目标、不能体现公司业绩的持续改进； 3）公司高层非常重视，但各级员工对质量管理体系或认识不足、或重 视不够，需加大培训、宣贯力度； 4）此次外审的准备仅仅是为了应付“外审”，视其为“认证”的工具， 没有真正发挥体系规范公司运作的效用； 5）公司获证三年，花了大量成本，但内部质量体系标准化管理成效不 显著。
它具有下列含义： a)公司以“团结 进取 求实 创新”为宗旨。（公司大厅的标语为每位员工提供了一个很好的宣传平台 b)顾客满意是公司的永恒目标。为达到这个目标，必须对我们的产品、工艺和日常工作进行持续地改 进，不断提升产品的质量和自身经营管理水平，完善质量管理体系。 c)在服务的全过程，我们要感知顾客的真正的需求，要不断地改善我们的工作，要让顾客体会到我们 的真诚和努力。