2013年外审总结报告
2013年度审计工作总结
2013年度审计工作总结
导读：本文2013年度审计工作总结，仅供参考，如果能帮助到您，欢迎点评和分享。
****年，全局坚持以科学发展观为指导，认真贯彻全国审计工作会议精神，按照深入实施“三思三创”主题实践活动的要求，继续推进审计工作创新转型，财政审计、经济责任审计、政府投资项目审计、同步审计等工作扎实开展,取得了积极成效。
一、四措并举，财政审计工作全面强化
****年的财政审计工作以科学发展观为指导，围绕县委、县政府工作中心和促进经济发展方式转变主线，按照“揭露问题、规范管理、促进改革、提高效益、维护安全”的工作方针，大力推进审计转型，注重从体制机制层面发现和分析问题，进一步强化了财政审计工作、提升了服务水平，取得了阶段性成果。
1、促进预算均衡编制。
围绕促进预算编制规范性目标,深入分析2011年县级财力分配平衡情况，关注一般预算支出进度的均衡性和保障基层、重大项目资金安排的到位率和增长率进行了审核。
一是对全年落实的民生资金167499万元进行了重点延伸，审核和确认新增财力的74.5%是否用于保障和改善民生。
二是对全年预算执行情况进行审计，发现部分预算单位没有合理安排支出进度，资金使用计划性不强“重预算、轻执行”的观念有待转变，并提出了“部门预算执行均衡性有待进一步提高”的审计建议，在审计报告中重点反映，进一
步推动了财政部门改进预算管理，同时促进财政及各预算部门“分好钱、管好钱、用好钱”,提高政府性预算编制的完整性和规范性。
建筑外审工作总结范文
建筑外审工作总结范文
建筑外审工作总结。
建筑外审是建筑行业中非常重要的一个环节，它对建筑工程的质量、安全和合规性起着至关重要的作用。
在过去的一段时间里，我们团队开展了大量的建筑外审工作，通过对这些工作的总结和反思，我们不断提高了审查水平，也积累了丰富的经验。
在此，我将对我们的建筑外审工作进行总结，分享我们的经验和收获。
首先，建筑外审需要严格遵守相关法律法规和技术标准。
在审查建筑工程时，我们始终坚持依法审查，确保工程符合国家相关法律法规和建筑技术标准。
我们不仅要了解并熟悉最新的法规和标准，还要对工程实际情况进行深入的了解和分析，确保审查的准确性和全面性。
其次，建筑外审需要注重细节和全面性。
在审查工程时，我们要对工程的各个方面进行全面的审查，不能只看表面，而要深入到每一个细节。
只有这样，才能发现潜在的安全隐患和质量问题，确保工程的安全和质量。
此外，建筑外审需要注重沟通和协调。
在审查工程时，我们需要与建设单位、设计单位、施工单位等各方进行充分的沟通和协调，及时解决审查中发现的问题和矛盾，确保工程的顺利进行。
最后，建筑外审需要持续学习和提高。
建筑行业的发展日新月异，我们要不断学习最新的技术和理论知识，提高审查水平，不断提升自己的能力和素质。
总之，建筑外审工作是一项非常重要的工作，需要我们不断学习和提高，注重细节和全面性，严格遵守法律法规和技术标准，注重沟通和协调。
只有这样，我们才能做好建筑外审工作，确保建筑工程的质量和安全。
建筑企业外审总结汇报
建筑企业外审总结汇报尊敬的领导、各位评委和各位与会代表：大家好！我是XX建筑企业的外审负责人。
今天，我非常荣幸能够在这里向大家汇报我们公司外审的情况和总结。
一、审计范围首先，我要说明一下本次外审的范围。
本次外审主要针对XX建筑企业的财务状况、商业运作、内部控制和遵循的法律法规进行审计。
在整个审计过程中，我们严格按照国家的相关法律法规和国际审计准则进行操作，并委托了专业的审计机构进行外审。
二、审计发现在本次外审中，我们发现了一些问题和潜在的风险。
首先是财务状况方面，我们发现公司的资产负债表有一些数据不准确和漏报的情况，其中包括一些长期债务的处理存在问题。
同时，公司的利润表也存在盈亏问题，一些费用的计提和确认不准确。
其次，在商业运作方面，公司的项目管理和成本控制存在一些问题，导致项目的成本超出了预算，并且一些项目存在滞留问题。
此外，公司的内部控制制度还不够完善，一些业务流程和审批程序不规范，导致了一些管理漏洞和风险。
最后，我们发现公司在税务管理方面存在一些问题，包括税收的合规性和缴纳情况不规范。
三、问题整改我们对以上发现的问题，我们已经向公司提出了相应的整改要求。
首先，在财务状况方面，我们要求公司对财务报表进行调整并重新编制，确保数据的准确性和一致性。
同时，公司需要加强财务管理和内部审计工作，确保财务数据的及时性和完整性。
在商业运作方面，公司需要加强项目管理和成本控制，以提高项目的盈利能力和风险防控能力。
此外，我们还要求公司完善内部控制制度，规范业务流程和审批程序，确保公司的运作安全和合规性。
最后，在税务管理方面，公司需要加强对税收政策的了解和遵守，确保纳税的准确性和时效性。
四、经验总结从本次外审的经验来看，我们发现了一些问题，也获得了一些宝贵的教训。
首先，建筑企业在财务管理方面需要加强数据的准确性和财务分析的深入。
其次，商业运作需要更加注重成本控制和项目管理，以提高企业的盈利能力和投资回报率。
此外，企业内部控制需要更加规范和完善，确保业务运作的安全性和可持续性。
外审工作总结_模板
外审工作总结_模板外审工作总结为期两天的再次认证工作，终于在4月29日顺利结束了。
此次是我第一次参加公司的ISO9001:2000审核工作，为了迎接这次外审工作的顺利进行，我们大家都付出了很多的时间和精力。
而我也在其中学到了很多东西，积累了不少工作经验。
本来自从张XX走后，公司就指定我接手ISO审核工作。
我看了有关的书籍和资料，但是我对于这个东西还是似懂非懂。
一些文字性的东西，我有些还是不能理解，也不太能跟我们的实际工作中联系起来。
虽然我担任了这个责任，但是我觉得自己还是不能够做好。
过了年之后，眼见着新的一次ISO审核工作即将开始，但是我还是一头雾水中。
2月中旬，我和朱丽清一起参加了内审员的培训，两个人在学习中开始对ISO在意识上有了一定的了解。
顺利结业之后，在拿起公司的关于ISO的一些资料，再做了认真的研究，发现比一开始的时候懂了不少，渐渐开始有些头绪。
3月份开始，我们这边就开始为4月份的外审做准备。
娄研委任为管理者代表，给我们分派了任务。
我分到的工作室办公室一块的相关工作，销售部的合同评审，以及销售部和技术服务部的顾客满意度调查报告。
刚开始的时候真的没有什么头绪，所以工作上遇到了挺多壁，也走了一些弯路。
但是回头再仔细去看看，我这次做的工作。
要写个总结，其实真的有点难，工作总是那样的琐碎，要总结起来还真不简单。
这次工作我主要整理了办公室的一些文件和记录。
主要是人事管理一块，记录从QR-6.2-01到QR-6.2-04。
一开始的时候没有仔细的看质量管理手册的内容。
虽然把记录补充完整了，但是没有符合质量管理手册的要求，结果返工了。
手册中有明文规定，分目标中有关于员工培训的要求。
但是没有符合的，就要以手册为标准，这是首要条件。
其次我还整理了销售部的合同评审一块内容，关于合同评审的内容，质量手册中的规定是，5万元以上的合同需要经过评审。
从一开始，我就按照这个标准进行了合同的整理。
合同从去年7月份到合同评审时，符合代销和自己产品的两种合同整理。
2013年外审总结报告
二、文件编写及体系标准的培训
1）科管部组织各部门学习文件编写方法和ISO9001:2008标 准的培训，深刻领会ISO“说、写、做、检查”精神； 2）各部门必须明确本部门的作业流程，以期达到部门所有 的过程都能得到有效管控）； 3）过程识别举例； 4）计划培训时间2013年4月23日。
三、建立各部门《程序文件》
质量管理体系推进计划
完善（B/0版)《质量手册》 文件编写与体系标准意识的培训 建立各部门《程序文件》 建立相关部门《作业指导书》或《操作规范》 建立《质量记录表单》 文件发布会 体系试运行 内部审核试跑 管理评审 体系维护
一、完善新版《质量手册》
1）科管部提出新版（即B/0）《质量手册》修改建议； 2）管理者代表审核《质量手册》； 3）董事长审批《质量手册》； 4）科管部组织各部门学习《质量手册》并对其受控，发放， 归档。 5）计划完成时间：2013年4月30日
第二部分：针对问题点的建议
鉴于以上问题的严重性，科管部建议改进措施如下： 1）公司领导层高度重视，推动体系有效运行 2）修订公司的质量方针并注以含义 3）提高质量意识，加强培训、宣贯力度 4）加强质量管理的过程控制 5）各部门质量目标分解，确保持续改进 6）制定各部门体系工作推进KPI
1）公司领导层高度重视，推动体系有效 运行
体系工作，你我有责
2013年外审总结报告
体系部
2013年4月17日
前言
2013年4月2日-3日北京航协认证有限公司对我 司进行了换证审核，现就此次审核情况以及体系工作 的推行计划由科管部向各位领导、同事做简要汇报， 主要内容包括以下3个部分： 外审问题点及问题点分析 针对问题点的建议 质量管理体系推进计划
4. 2013年度管理评审总结报告
1.0 評審目的:按照ISO9001：2008、ISO14001：2004、TS16949:2009、OHSAS18001:1999標準的要求, 對公司建立的質量/環境/職業健康安全管理體系的適宜性﹑有效性和充分性進行評審. 查找質量/環境/職業健康安全管理體系中的薄弱環節或需要進行調整補充的部分, 並提出改進措施. 以保證質量管理體系能夠適應﹑指導公司的發展, 確保公司管理體系的持續適宜﹑有效運行.2.0 評審依據:2.1 ISO9001：2008、ISO14001：2004、TS16949:2009、OHSAS18001:1999管理體系標準條款/体系要素及公司现行管理体系文件;2.2環境物質管理手冊和RoHS要求;2.3管理體系涉及的法律法規要求;2.4 客戶要求.3.0 參加人員:3.1評審主持人：尹天平3.2 參加人員:管理者代表、各部門負責人4.0 評審時間﹑地點:4.1 時間: 2014年1月13日4.2 地點: 培訓室5.0 評審內容:5.3結論:通過各部門對體系運行情況的彙報, 以及對各個因素的具體討論情況來看, 公司的質量/環境/職業健康安全管理體系現狀對變化的內﹑外部具備了充分的適應性, 在運行過程中看到了良好的效果﹑起到了良好的指導作用, 證明體系運行是充分﹑有效的. 希望公司全體員工繼續努力, 實現公司質量/環境/職業健康安全管理體系的持續改進; 同時, 儘管各體系運行取得了一定成效﹐但相對于高層次要求以及客戶日益要求完善的體系要求還存在不小的差距﹐需要在今後的運行過程中逐步完善﹐加以改進﹒下次管理評審時間暫定於2014年12月, 本次管理評審報告的發放範圍是公司領導﹑各部門主管.編制：肖春梅審核：魏昶核准：尹天平。
外审工作总结_审计年终工作总结
外审工作总结_审计年终工作总结一、工作回顾在过去一年的审计工作中，我们严格按照审计准则和公司规章制度，认真负责地开展了一系列审计工作。
在各项审计项目中，我们严格执行审计程序，充分发挥审计职能，确保审计工作的独立性、公正性和客观性，取得了良好的审计效果。
二、审计工作亮点1. 审计项目管理规范，进度有序在过去一年中，我们认真执行审计计划，科学分配工作任务，合理安排审计进度，严格执行各项审计程序，确保审计工作按时完成，并能够在规定的时间内提交审计报告。
审计项目的进度井然有序，得到了审计委员会和公司领导的高度评价。
2. 人员配备合理，团队合作默契我们的审计团队人员配备合理，各个成员都具有丰富的审计经验和专业知识。
在审计过程中，大家团结协作，相互配合，克服了工作中的困难和挑战，保证了审计工作的高效进行。
3. 审计程序严谨，发现问题及时我们在审计过程中，严格执行审计程序，充分调取证据，详细核查数据，确保审计工作的全面和准确。
通过对公司各项业务活动的审计，我们及时发现了一些违规操作和管理不善的问题，及时向公司提出整改建议，为公司的风险管控提供了有力的支持。
4. 审计报告清晰，建议合理根据审计工作的结果，我们及时编制了清晰、准确的审计报告，向公司领导和审计委员会提出了审计意见和改进建议，针对公司经营管理中存在的问题提出了科学合理的整改措施，得到了公司领导的肯定和认可。
三、存在问题及改进措施在过去一年的审计工作中，我们也发现了一些问题，主要包括：审计工作中某些环节流程不够完善，审计人员专业技能和知识水平有待提高。
为了进一步提高审计工作的质量和水平，我们将采取以下改进措施：1. 完善审计流程，规范审计操作针对审计工作中存在的环节流程不够完善的问题，我们将加强与公司各部门的沟通协作，优化审计工作流程，提高工作效率，确保审计工作的全面和准确。
2. 加强审计人员的培训和学习我们将组织审计人员参加相关的培训和学习，提高其专业技能和知识水平，不断提升审计团队的整体素质，确保审计工作能够更加科学、合理、准确地开展。
外审工作总结_审计年终工作总结
外审工作总结_审计年终工作总结年终审计是一项重要的工作，对于企业的财务状况和经营情况进行全面检查，为企业提供保障和建议。
在这一年的审计工作中，我主要从以下几个方面展开工作：准备工作、准确性审计、风险评估和建议。
对于年终审计，我对要审计的公司进行了全面的了解和准备工作。
我认真研究了公司的背景资料、财务报表、内部控制制度等相关材料。
我通过与公司管理层和员工的交流，了解了公司的经营情况、财务状况以及存在的问题和风险。
这些准备工作为后续的审计工作提供了基础。
我进行了准确性审计。
在审计过程中，我凭借扎实的专业知识和严谨的工作态度，对财务报表进行了细致的审计。
我通过检查原始凭证、会计记录、银行对账单等相关材料，核对了财务报表中的各项数据的准确性。
我还进行了财务年报和会计制度的比对，确保财务报表的准确反映了公司的财务状况。
我进行了风险评估。
在审计过程中，我一直关注公司的风险控制和内部控制制度。
我对公司的风险进行了分析和评估，并提出了相应的建议。
我发现公司存在内部人员滥用资金的风险，建议公司完善资金管理制度，加强对资金流动的监控。
我还发现了公司的应收账款存在逾期未收回风险，建议公司加强对客户信用的评估，控制欠款风险。
我向公司提供了相关的建议。
基于对公司的审计结果和风险评估的分析，我向公司提出了一些建议，以帮助公司改善业务和财务状况。
我建议公司加强对员工的培训，提高其财务管理和内部控制意识；我还建议公司优化采购流程，降低采购成本。
这些建议旨在帮助公司更好地管理和运营。
今年的年终审计工作取得了较好的成果。
通过对公司的全面审计，我们发现了一些问题和风险，并给予了相应的建议。
我相信，通过我们的努力，公司将能够进一步改善业务和财务状况，为公司发展提供稳定的基础。
我会继续努力学习和提高，为公司的发展做出更大的贡献。
企业外审检查总结报告
企业外审检查总结报告1.引言1.1 概述概述:企业外审检查是指由外部专业机构或组织对企业的各项运营管理活动进行全面审查和评估的过程。
外审检查的目的是为了验证企业的运营管理是否符合相关标准、规定以及法律法规的要求，发现存在的问题和风险，并提出改进建议，以保障企业的合规性和持续发展。
外审检查是企业持续改进的重要手段，可以全面了解企业的经营状况和管理水平，发现问题并进行及时的改进。
同时，外审检查也是企业对内部管理制度和规范执行的一次自我审视和提高，有利于提高企业的整体运营效率和管理水平。
在全球化竞争日益激烈的背景下，通过外审检查，企业可以不断提升自身的品质和竞争力，赢得更多客户的信任和市场份额。
本次外审检查总结报告旨在对企业本次外审检查的过程、发现和建议进行总结和归纳，以便对企业的运营管理进行深入分析和诊断，为未来的改进提供有力的支持。
1.2 文章结构文章结构包括引言、正文和结论三部分。
在引言部分，我们将对外审检查总结报告进行概述，介绍本文的结构和目的。
在正文部分，我们将分别介绍外审检查的过程、发现和建议。
在结论部分，我们将总结外审检查的成果，分析对企业的意义，并提出未来改进方向。
通过这样的结构安排，读者可以清晰地了解本文的主要内容和框架，有助于他们更好地理解和应用本文的内容。
1.3 目的本报告的目的是总结企业外审检查的成果，分析外审检查过程中发现的问题，提出相关的改进建议，并探讨外审检查对企业的意义。
通过对外审检查的总结和分析，可以为企业提供改进方向和未来发展的参考，促进企业持续改进和提高管理水平，提升企业的竞争力和可持续发展能力。
编写文章1.3 目的部分的内容2.正文2.1 外审检查过程外审检查过程是企业的重要一环，它可以帮助企业发现潜在的风险和问题，并及时进行整改和改进。
在本次外审检查过程中，我们邀请了专业的外部审计机构进行全面的检查和评估。
首先，外审检查团队对企业的各项管理制度、流程和规定进行了详细的审查和比对，确保其符合相关法律法规和行业标准。
外审工作总结_审计年终工作总结
外审工作总结_审计年终工作总结
近期，我完成了该公司的审计年终工作。
这项工作需要对财务报表、账务凭证和财务数据进行详细的核查和审查。
在完成这项工作的过程中，我通过以下方式来实现我们的审计项目目标：
1. 认真分析和评价公司的内部控制环境
在审计工作开始之前，我首先对公司的内部控制环境进行了全面分析和评估。
我检查了公司的内部控制政策和程序，并确定了可能存在的潜在风险和问题。
2. 详细审查公司的财务数据和报表
我对公司的财务数据进行了仔细的审查和核对。
我特别关注了公司的凭证记录、账户余额、应收账款、应付账款、预付账款、预收账款、固定资产、负债和股东权益等方面。
我还对公司的财务报表进行了全面的审查，保证报表准确无误。
3. 及时通报和记录审计发现
在审计过程中，我发现了一些潜在的问题和异常情况。
我及时记录了这些发现，并向公司高层管理人员报告了审计结果。
我还在审计报告中详细记录了这些问题，并提出了有关改进内部控制的建议。
4. 提供有价值的审计意见和建议
最后，我根据对公司的审计结果，向公司高层管理人员提出了有价值的审计意见和建议。
这些建议旨在提高公司的内部控制，以及改善公司的财务管理和运营情况。
在整个审计年终工作的过程中，我努力保持高度的专业精神和责任心。
我始终坚持诚实守信、维护职业道德和尊重客户的原则。
同时，我也得到了公司高层管理人员的肯定和赞扬。
我认为，这次审计工作对我提升了审计能力和职业素养，也为公司的稳健发展做出了积极贡献。
质量管理体系外审年终总结
质量管理体系外审年终总结
1. 工作成果，首先，需要对过去一年的外审工作成果进行客观
评估。
包括外审项目数量、外审合格率、发现的问题数量和种类等，以此来评估外审工作的实际效果和质量水平。
2. 问题和不足，其次，需要分析和总结过去一年外审工作中存
在的问题和不足。
可能涉及外审过程中的流程不畅、人员配备不足、技术手段不够先进等方面的问题，需要全面梳理并找出根本原因。
3. 改进措施，针对发现的问题和不足，需要提出改进措施和解
决方案。
这些改进措施可能包括优化外审流程、加强人员培训、引
进先进的外审技术等，以期提升外审工作的质量和效率。
4. 经验分享，在年终总结中，可以对外审工作中积累的经验进
行分享和总结。
包括成功的案例、行之有效的做法和经验教训，以
此来为未来的外审工作提供借鉴和参考。
5. 未来规划，最后，需要对未来发展进行规划。
结合过去一年
的总结和分析，制定未来一年的外审工作目标和计划，明确工作重
点和方向，为下一阶段的工作提供指导和依据。
总之，质量管理体系外审年终总结是对外审工作的一次全面梳理和总结，旨在发现问题、总结经验、提出改进措施，并为未来的工作提供规划和指导。
希望以上回答能够满足你的要求。
2013年12月过程审核总结报告
审核报告
分发清单
管理层
營業部
生产部
采購部
IT部
V
V
V
V
V
V
X
V
X
X
制表：馬貴益審核：批準：
KY-QMS-FOR-465,A/0
3、質量記錄控制情況的審核：審核過程中發現各工序的生產報表記錄、PQC首板檢查記錄、PQC巡檢記錄、可靠性檢查記錄、設備保養記錄均按要求準時完成填寫記錄；但審查期間發現個別工序未及時填寫報表或未按要求填寫報告的，因此需要各部主管加強培訓教育員工，保持生產/品質記錄及時性、真實性、準確性,同時字跡工整。
2013年12月度過程審核總結報告
审核目的和范围
目的：评价制造过程的质量控制状况,保证过程质量稳定受控
范围：汽車銀油板系列、汽車雙面板系列產品生產制造、檢驗過程所有過程及涉及部門。
审核组成员和受审部门名称及负责人：
审核组成员：魏昶、陳艷玲、林偉玉、文華博、張用魁﹑陳彬﹑江道鑫、喻小偉、曾彬、李樹平、尹小蘭、楊緒剛、唐匯勇、鄭東花、馬貴益
4、噴錫部前風刀壓控制計劃要求為3±1kg/cm2,作業指導書為3±0.5kg/cm2，后風刀壓力控制計劃要求3.5±1kg/cm2,作業指導書為3.5±0.5kg/cm2，銅含量分析控制計劃要求為0.55—0.85%，作業指導書為0.5—0.8%，要求不致。
管理体系运行有效性的结论性意见：
1、過程控制計畫實施情況的審核：过程质量控制计划得到了严格的执行,产品和过程特殊性的控制基本上遵循了控制计划的规定,过程质量控制活动的安排妥当。
過程審核日期：2013年12月9日至10日
2013年管理评审输出报告
2013年管理评审输出报告2013年管理评审输出报告1.0 评审目的评价、确定公司QMS(质量管理体系)持续的适宜性、充分性、有效性，识别确定QMS改进的机会和变更的需求。
2.0 评审时间：2013年7月16日14:00-18:003.0 评审地点：公司220会议室4.0 参加评审人员：主持人：焦双总经理（管理者代表）参加人员：各高管、各部门负责人、内审员等5.0管理评审综述：2013年7月16日，公司召开了2013年度管理评审会议。
会议由企管部副总边玉柱主持：首先由公司总经理焦双（管理者代表）综合汇报了2013年上半年公司质量体系运行的基本情况及主要工作。
重点是质量目标完成情况、目前存在的主要问题、顾客的意见和要求等，针对内外部环境的变化，提出了2013年下半年的工作建议。
然后与会人员就存在的问题、今后的工作重点以及公司质量方针、目标进行了认真的讨论，形成了较为一致的结论，最后会议由企管部副总边玉柱做了总结发言。
6.0 质量方针与质量目标适宜性的评审自公司建立QMS（质量管理体系）以来，考虑公司产品、过程特点、经营宗旨，确定了公司质量方针：以顾客为中心，以诚信为目标，以质量求生存，以管理求效益，以创新求发展，并在其基础上制定了可测量的质量目标，成品一次送检合格率达90%，顾客满意度达85%，每年递增1%（三年内），市场占有率40%（三年内），重、特大安全人身伤害事故为0单，且在各职能部门和层次分解。
经总经理焦双的要求，各部门通过培训学习、日常教育、监督、不断进行宣传，使员工贯彻到自己的实际工作中，使公司逐步形成了较为完善的目标体系管理，使公司质量方针得到有力支撑和体现。
公司质量目标在QMS运行中不断得以提升，产品合格率不断提升，顾客满意度不断提高，投诉、退货不断下降。
为达到我公司质量目标制定、实施的有效，确保质量方针与质量目标保持充分性、适宜性，与会人员讨论，对质量方针、质量目标进行修订，最终确定质量方针：以顾客为中心，以___为目标，以质量求生存，以管理求效益，以创新求发展。
生产部 外审总结
2013年9月17日公司外审生产部总结2013年9月17日，中质协对我公司进行质量、环境和职业健康安全外审，受审过程中发现一些待改进的问题，现梳理如下：一、存在问题及解决建议：1、生产部管理：1)巡视：巡视计划性有待加强：建议上一个月定出下个月的巡视计划，巡视计划目的性要强，建议对满意度调查过程中业主不满意的项目进行重点巡视；巡视发现的问题要及时验证，没时间可委托其他人代办；巡视发现的共性的问题要及时总结，解决；不能以查代管。
2）满意度调查：对上月回访不满意的工程，下月要持续回访；管理体系文件中业主满意度目标95%及部门绩效确定目标不一致，考虑目标是否需调整；人员顾客满意率目标位85%，及客户满意率95%不一致，差距较大，待调整；建议调整满意度调查方法使其更具科学性；3）培训：新入职员工培训要及时，可编制岗前培训文件，及时进行工作交底；对考试不及格的情况要采取措施；4）沟通信息平台方式有待改进，建议引进一些现代化的信息管理系统；如远程会议系统、IO办公系统、视频培训等；2、项目监理部工作：1）、监理日志、旁站记录、监理通知等文件要一致，要相互支持、要交圈；2）、监理规划编制要符合现场实际，内容要全，三合一体系各项目标要全，要及公司目标一致；参考的标准、规范要是最新版本；3）、施工组织设计及施工方案审核和要细：采用的标准、规范应为最新、要符合项目实际；要有可操作性（如群塔方案未写明回转半径等数据；4）、《监理环境和职业健康安全目标/管理方案》编制局部不符合实际：如环境和安全的检查频率不一致，建议质量环境职业健康安全检查频率一致；5）、现场应制定项目监理部安全应急预案；6）、安全检察发现问题的整改复查文件要交圈；隐患整改要定人、定时间、定措施；7）、建议停工工程开工前召开会议、或下通知要求现场存在问题要提出及时整改的要求；8）、危险源识别要根据现场实际，不能太教条：现场明显有办公区防护危险源，未识别，施工方也未编制办公区安全防护方案；9）、环境因素识别及管理方案不交圈。
外审总结报告模板如何写
外审总结报告模板如何写中国质量认证中心根据GB/T90__标准对我公司质量管理体系成员部门进行了抽查现场审核。
一、审核目的主要为监督审核，评价我公司管理体系的持续符合性和有效性，以确定是否继续保持认证。
二、审核范围LED照明灯具（路灯、隧道灯、泛光灯、景观灯等商用照明灯）的设计、开发、生产和服务。
抽查需审核的部门有技术质量部、研发部、生产部、市场部。
三、审核准则1、GB/T90__标准；2、公司质量管理体系文件；3、有关适用的法律法规。
四、外审组成员五、审核时间20__年_月_日至20__年_月_日六、审核过程内容总结审核组对抽查部门进行了现场审核。
同时由公司管理者代表、内审员、技术质量部部长陪同此次现场审核。
在审核过程中，审核组通过提问、查阅、观察、验证、记录等多种方式，与有关部门负责人和相关管理人员进行沟通交谈，收集我公司质量管理体系运行情况的信息。
依据审核准则，此次审核审核组共提出2项不符合项，均为一般不符合项。
无严重不符合项（详见不符合项报告）。
在此次审核中，审核组对我公司质量管理体系运行的符合性和有效性做了详细的点评。
其中做的较好的方面为：各部门均能按公司质量体系文件要求执行，市场部资料比较齐全，技术质量部对质量管理工作，做的非常认真。
做的较差的方面为：a、所有部门1）工作中屡次出现低级错误，在外审过程中发现笔误较多。
2）各部门质量目标分解应围绕公司质量目标制定，其中有些指标不具有实际可测量性。
3）对标准理解不够深刻。
4）与各部门之间接口管理不够紧密。
致使问题解决措施，前后不能对应。
例如：技术质量部发给研发部的纠正措施报告单，其解决措施不实际，答非所问，或者一直追不到其相应回传单据。
b、技术质量部：1）对于公司质量问题的分析、解决，只停留表面现象，没有分析其真正原因，从根本上讲，问题没有充分解决，导致问题屡次出现。
2）内审工作力度不够，有些项目抽查未发现问题，则外审时被发现。
3）对已发现问题没能根本解决，导致再次出现。
2013年审计工作总结_1
2013年审计工作总结
导读：本文2013年审计工作总结，仅供参考，如果能帮助到您，欢迎点评和分享。
有时候你的同事们一会儿的功夫就能把工作总结写完，而你自己却是挤半天也写不出几个字，结果晚上还要加班写总结，面对这种情况你肯定会很烦。
如果你不想烦心的话，就上瞧瞧吧，下面是工作总结网的和大家分享的工作总结的相关内容，欢迎大家前来了解、查询。
下面是一篇2013年审计工作总结。
xx年，我校的审计工作在山西省内审协会和省教育厅的指导下，在校党委、校行政的直接领导下，根据省教育厅《2011年全省教育审计工作要点》和我校《2011年审计工作计划》中提出的任务和要求，我们继续坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，始终围绕“高校改革与发展”这一中心任务，充分发挥内部审计“免疫系统”功能，通过深入开展以领导干部经济责任审计和基建、修缮工程审计为重点的多种类型的审计监督工作，为防范学校经济风险、强化财务管理、提高资金使用效益、促进学校党风廉政建设、保障学校经济活动健康运行发挥了积极的作用。
由于我们工作努力，年初获得省审计厅授予的“山西省内部审计工作先进单位”荣誉称号，同时审计处一名同志还获得“山西省内部审计工作先进工作者”荣誉称号。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2）修订公司的质量方针并注以含义
原版质量方针： 以质量求生存，以质量求发展，为顾客提供满意的产品。 建议修订为： 技术创新，科学管理，顾客满意，持续改进
1）组织各部门自我检查，相互监督、发现问题、提早预防、 及时纠错； 2）运用质量管理体系其它辅助工具（如：7S管理，统计技 术）； 3）不断进行体系管理知识培训和意识的灌输； 4）体系维护时间：在内、外审、管理评审时间外的任何阶 段。
结束语
质量管理体系建设是一项长期的系统工程。我们公司 还处于起步阶段，有许多需要完善的地方，通过这次外部 审核，帮助我们认识不足；我们只有不断推动各项工作并 持续改进，使每一个人都正确认识到高质量的质量管理体 系运行对我们工作的推动作用，积极学习、研究与自己本 职工作相关的管理体系文件，共同将中慧公司的管理体系 推向新局面，为规范化管理、经营，降低管理成本，提高 管理效率做出积极、有效的贡献。
3）提高质量意识，加强培训、宣贯力度
质量管理不仅仅是某个、某几个人或一个部门的事， 需要各环节的密切配合，全员的共同参与： 1）首先，最高管理者是质量管理的驱动者，观念、意识、 态度以及行为方式是公司全体员工参照效仿的典范； 2）其次，各部门组成质量管理链的各个节点，任何一个节 点受阻，都将导致管理运行不畅； 3）最后，是全员参与，个人是团队的最小单元，是产品的 具体操作者，必须清楚了解符合质量标准的重要性及不 符合质量标准将会造成的损失，进而自觉地去识别和解 决工作过程中随时可能出现的问题，减少差错，实现以 最低的成本创造最大的利益，体系才能得到有效运行。
第二部分：针对问题点的建议
鉴于以上问题的严重性，科管部建议改进措施如下： 1）公司领导层高度重视，推动体系有效运行 2）修订公司的质量方针并注以含义 3）提高质量意识，加强培训、宣贯力度 4）加强质量管理的过程控制 5）各部门质量目标分解，确保持续改进 6）制定各部门体系工作推进KPI
1）公司领导层高度重视，推动体系有效 运行
七、体系试运行
1）各部门按ISO9001:2008标准、相关法律法规及公司的体 系文件要求试运行； 2）各部门分析文件与实际运行异常之处； 3）针对异常问题采取纠正/预防改进措施； 4）计划开始运行时间：2013年7月1日。
八、内部审核试跑
1）开展内审活动，检查体系运行与各条款符合情况； 2）检查质量体系运行的效果； 3）及时解决出现的文件与实施运行的异常问题，对体系的 符合性、有效性进行评价。 4）计划内审时间：2013年10月（具体时间待定，因考虑各 部门时间冲突）
2013年外审总结报告
体系部
2013年4月17日
前言
2013年4月2日-3日北京航协认证有限公司对我 司进行了换证审核，现就此次审核情况以及体系工作 的推行计划由科管部向各位领导、同事做简要汇报， 主要内容包括以下3个部分： 外审问题点及问题点分析 针对问题点的建议 质量管理体系推进计划
体系工作，你我有责
九、管理评审
1）科管部制定年度管理评审计划、管理评审通知，组织各 部门准备管理评审输入资料（包括对体制改进的建议） 2）管理者代表主持会议并向董事长汇报管理评审结果； 3）科管部监督跟进相关部门的整改情况。 4）计划管理评审时间：2013年12月（具体时间待定，因考 虑各部门负责人时间冲突）
十、体系维护
6）制定各部门体系工作推进KPI
为了提高各部门对质量体系的重视程度，共同推进 公司的质量管理体系有效运行，科管部建议将质量管理体 系推进工作的考核纳入各部门的绩效考核中
第三部分：体系管理体系推进计划
ISO9001:2008国际标准质量管理体系是科学的、先进的 管理理念，随着信息化的普及，市场竞争越来越激烈， 客户对服务的质量要求越来越严格，我们公司需要按照 ISO9001:2008标准的八项管理原则积极开展质量管理体 系工作，而建立文件、加强培训、过程控制、持续改进 是我们今年的工作重点。我们相信在公司领导的大力支 持、管理者代表的带领、各个部门的积极配合下，我们 会克服困难将ISO9001:2008质量管理体系的运行推向新 的高度，取得好的成果； 以下是科管部拟定的10项质量管理体系推进计划及培训 计划：
1）按照《质量手册》要求，公司需建立20个《程序文件》， 具体相应的编制部门在会议结束前会以附件展开； 2）编写好的文件需组织本部门和相关联的部门进行评审并 修订，确定文件的可行性； 3）文件定稿后由部门经理审核、管理者代表审批； 4）科管部收集已审批的文件统一编号、盖受控章、发放； 5）文件一经发放，各部门需按文件规定严格执行。 6）计划《程序文件》完成时间2013.4.24—2013.5.21
二、文件编写及体系标准的培训
1）科管部组织各部门学习文件编写方法和ISO9001:2008标 准的培训，深刻领会ISO“说、写、做、检查”精神； 2）各部门必须明确本部门的作业流程，以期达到部门所有 的过程都能得到有效管控）； 3）过程识别举例； 4）计划培训时间2013年4月23日。源自三、建立各部门《程序文件》
4）加强质量管理的过程控制
质量管理体系是通过各个过程来实施的，每个部门形成 一个链条似的接口，环环相扣，每个过程（人、机、料、 法、环、测）严格控制和管理，且对关键过程进行重点控 制（生产工序：焊接、烧录为关键过程），并用规范性文 件对过程进行严格管控。
5）制定各部门质量目标，持续改进
制定部门目标的意义： 1）公司质量方针给出了公司质量政策方向； 2）公司质量总目标给出了实施准则； 3）质量目标是全体员工的工作准则和价值取向； 4）质量目标的实现是用以表明产品的质量达到了预期结果， 证明质量管理管理体系运行有效，因而公司也必将获得 经济效益，同时增加顾客或其它相关方对公司的信任和 满意程度 5）建议的部门质量目标
它具有下列含义： a)公司以“团结 进取 求实 创新”为宗旨。（公司大厅的标语为每位员工提供了一个很好的宣传平台 b)顾客满意是公司的永恒目标。为达到这个目标，必须对我们的产品、工艺和日常工作进行持续地改 进，不断提升产品的质量和自身经营管理水平，完善质量管理体系。 c)在服务的全过程，我们要感知顾客的真正的需求，要不断地改善我们的工作，要让顾客体会到我们 的真诚和努力。
五、建立质量记录表单
1）建立、完善各部门《程序文件》《作业指导书》上涉 及的表单，确定其实用性，确保各过程有完整的记录， 并具有可追溯性，为持续改进提供依据； 2）科管部收集各部门记录表单统一编号、受控、发放； 3）计划完成时间：跟随《程序文件》《作业指导书》时间 一起完成。
六、文件发布会
由高层领导参与，管理者代表主持，科管部组织各部 门在体系实施运行前进行文件发布会，确定其在运行时起 到文件化、规范化、流程化作用，确保所有相关部门严格 按照文件执行。 计划发布会时间：2013年6月28日(具体由科管部提前 与各部门统一再定）
第一部分：外审问题点及问题点分析
公司体系现状 相关部门问题分析
公司体系现状
ISO精神在于“说、写、做合一”即“说我所写的、写我所做的、 做我所写的、检查所做的”。 通过此次审核，我们公司存在着以下问题： 1）许多部门的工作的确是按照管理体系的要求在说、在做，但没有形 成规范性文件或记录； 2）未建立各部门质量目标、不能体现公司业绩的持续改进； 3）公司高层非常重视，但各级员工对质量管理体系或认识不足、或重 视不够，需加大培训、宣贯力度； 4）此次外审的准备仅仅是为了应付“外审”，视其为“认证”的工具， 没有真正发挥体系规范公司运作的效用； 5）公司获证三年，花了大量成本，但内部质量体系标准化管理成效不 显著。
四、建立各部门《作业指导书》《操作规范》
1）各部门按照实际需要编制作业指导书、操作规范或规程 （如营运中心需制定《仓库管理规定》、人力资源部制 定《岗位职责说明》； 2）已编写好的作业指导书或操作规范等需组织本部门人员 评审、确定其可操作性。 3）文件定稿后由部门经理审批、交科管部统一编号、受控、 发放； 4）文件一经发放，各部门需按文件规定严格执行。 5）计划文件完成时间：2013年6月25日
质量管理体系推进计划
完善（B/0版)《质量手册》 文件编写与体系标准意识的培训 建立各部门《程序文件》 建立相关部门《作业指导书》或《操作规范》 建立《质量记录表单》 文件发布会 体系试运行 内部审核试跑 管理评审 体系维护
一、完善新版《质量手册》
1）科管部提出新版（即B/0）《质量手册》修改建议； 2）管理者代表审核《质量手册》； 3）董事长审批《质量手册》； 4）科管部组织各部门学习《质量手册》并对其受控，发放， 归档。 5）计划完成时间：2013年4月30日