12.发文稿纸样本——办公室会议出差财产管理制度范本
2024年办公室规章制度样本（四篇）
2024年办公室规章制度样本一、差旅规定1. 若旅程单程耗时在____小时以上或涉及夜间硬卧，以及日间旅程在____小时以内的，应乘坐硬座。
如无普通列车服务，出差人员应选择动车二等座。
2. 若因工作需要乘坐飞机、软卧或高铁，需事先获得总经理的批准。
二、出差费用报销1. 出差期间产生的招待费、礼品费等需单独填写费用报销单，并附详细费用明细及情况说明。
2. 报销的费用必须附有明确开支原因的凭证，任何有疑问的单据，总经理及财务有权拒绝报销。
3. 如出差费用超出标准，须事先获得总经理批准，否则超出部分由出差人员自行承担。
三、费用报销流程1. 员工在周二、周五向财务部领取报销单据，确保填写准确无误。
2. 员工需携带填写正确的报销单据，经财务审核后，提交总经理审批。
3. 财务部在收到总经理签字的单据后，对费用进行报销。
对于超出标准的费用，未经批准的超出部分不予报销。
四、责任1. 员工应如实申报费用，虚报、谎报费用的行为将被视为严重违反规定，一经查实，将处以问题费用金额二倍以上的罚款，情节严重者，公司有权解除劳动合同。
2. 员工出差期间因私事或擅自逗留延误返程，将取消出差补贴。
若已履行请假手续并获批准，按事假处理；未经批准或请假未获批准，按旷工处理。
五、固定资产管理制度1. 人事行政部负责公司范围内固定资产的登记、领用和管理工作。
2. 领用固定资产设备需办理相关手续，管理责任人即为领用人。
3. 费用报销前，涉及固定资产的财物需在人事行政部登记备案，财务部在确认登记信息后方可报销，并定期核对固定资产信息。
4. 员工离职等情况下，以财务和人事行政部的固定资产领用信息为依据，办理资产返还手续。
5. 违反固定资产使用和管理规定的，责任人需承担相应责任。
六、物品领用、借用及消耗制度1. 公司物品分为低值易耗品、管制品、专业用品、贵重物品和实物资产。
2. 不同类型的物品采取不同的领用方式，如低值易耗品和管制品直接向保管人员领用，专业用品需部门主管签字确认，实物资产由行政人员统一管理。
财产财物管理制度样本(2篇)
财产财物管理制度样本为进一步加强我部门公共财物规范化管理，营造一个安全、优美的办公环境和工作秩序，树立良好的新形象，确保各项工作有序进行，特制定本规定。
一、公共财物管理1、爱护公物，人人有责，不得随意损坏。
2、因工作需要购买公共财物，统一由办公室提出方案，经领导同意后购买。
事先未经领导同意而购买物品，视同个人消费，与公司无关。
大宗购买事项，提交公司办公会议研究后购买。
不购买无公用价值的物品。
3、办公室所负责人变动，应及时做好财物的清点交接。
4、爱护办公楼的各种设备、设施、工作用具，不得擅自在墙上涂污、乱画、打钉和蓄意破坏。
5、下班时注意熄灯，关闭电脑、饮水机和打印机电源并锁门关窗，并锁好办公室门，关好窗户，以确保安全。
6、办公楼及办公室内的公共财物，任何个人不得破坏和随意拿走。
7、个人办公电脑不得让外来人员或其他部门人员随意操作。
下班时间不得带非公务活动的人员进入办公楼，不得回办公室办理与公务无关的事。
8、非专业人员不得乱拉、乱接电源线，办公室如需增设电源及电器，必须向后勤保障部申报，并由后勤保障部统一派员安装施工。
9、注意防火安全，遵守有关防火安全管理规定，增强忧患意识，不得在办公楼、库房、院内吸烟，以免发生意外。
10、注意文明礼貌，上班要衣着整齐，不得在公共场合或办公区域高声谈笑、喧哗或叫喊，讲卫生、讲美德；不得往窗外抛掷杂物，以免伤害行人。
二、保持清洁卫生1、办公室内要天天打扫，保持清洁卫生。
2、要保持办公桌面及办公用品的整齐清洁，办公用品摆放有序，窗户、地板常拖常扫。
3、不随地丢烟头、烟灰、纸碎、果皮、杂物，不随地吐痰、倒茶水，保持工作环境的整洁。
4、办公楼走廊不得堆放杂物，各办公室搞卫生用的拖把，集中放在指定位置。
三、责任追究1、凡下班后或节假日办公室所有电器设备开关未关闭、办公室门未锁，每次按违反制度扣____分，并根据情节处以____元以上、____元以下罚款，由此引发事故造成损失的，按人为损坏公共财物照价赔偿处理。
办公室财产管理制度
办公室财产管理制度第一章总则第一条为了规范办公室财产管理行为，保障办公室财产安全，提高财产利用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于办公室内的所有财产管理行为，包括但不限于办公用品、设备、文件资料等。
第三条办公室财产管理应遵循公平、公正、合理、合法的原则，做到杜绝贪污浪费，保障财产安全。
第四条财产管理工作应当遵循财务制度和相关法律法规，确保财产的合理使用和保管。
第五条财产管理工作由办公室主管负责，财务管理部门协助具体执行。
第六条财产管理工作涉及到的财务人员必须熟悉财务法规、规章和制度，严格按程序操作。
第七条办公室应当建立健全财产管理制度和内部控制制度，明确各类财产使用、保管、维护和报废的程序和责任。
第二章财产登记管理第八条办公室应当建立健全财产登记管理制度，明确办公室各项财产的来源、数量、规格、型号、用途、存放地点和使用人员。
第九条财产登记管理应当定期更新，确保登记信息的准确性和完整性。
第十条对新购置的财产，应当及时登记，并建立相应的使用档案。
第十一条对外借的财产，应当有书面登记，并明确借用时间和归还时间。
第十二条各部门应当对自己使用的财产进行登记，确保财产使用的真实记录。
第三章财产使用管理第十三条办公室对财产的使用应当以合理、节约、便捷的原则为指导，禁止进行无谓的浪费。
第十四条财产使用应当按照规定的程序和权限进行，不得私自挪用或外借。
第十五条对重要财产应当进行专门保护和使用管理，确保安全和可持续利用。
第十六条各部门应当对自己使用的财产进行定期检查和维护，确保财产的正常使用和安全性。
第十七条离开工作岗位的人员应当及时关闭电脑、水电、空调等设备，确保节约用电。
第四章财产保管管理第十八条财产保管应当由专门人员负责，对财产的存放地点进行定期检查和维护。
第十九条财产保管应当建立健全安全防护措施，防范火灾、盗窃等安全风险。
第二十条对贵重财产和重要文件应当加强保护，采取专门保密措施，避免信息泄露。
第二十一条对易损坏和易丢失的财产应当进行特别保管，采取相应的防护措施。
办公室财产管理制度范本
第一章总则第一条为加强本单位的财产管理，确保财产安全，提高财产使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有财产，包括固定资产、低值易耗品、办公用品等。
第三条本制度遵循“统一管理、分级负责、定期盘点、严格审批”的原则。
第二章财产管理职责第四条办公室负责财产的统一管理，具体职责如下：1. 制定财产管理制度，组织实施并监督执行；2. 负责财产的购置、验收、分配、调拨、报废等工作；3. 负责财产的登记、统计、汇总、上报等工作；4. 负责财产的盘点、清理、维修、保养等工作；5. 负责财产的报废、处置等工作。
第五条各部门负责人对本部门财产管理负直接责任，具体职责如下：1. 严格执行财产管理制度，确保财产安全；2. 负责本部门财产的日常使用、维护、保养；3. 对本部门财产进行定期盘点，确保账实相符；4. 对本部门财产的报废、处置提出申请。
第三章财产购置与验收第六条财产购置应遵循以下程序：1. 部门提出购置申请，经办公室审核同意；2. 办公室根据购置申请，编制购置计划；3. 办公室按照购置计划，进行采购；4. 采购完成后，办公室组织验收。
第七条财产验收应严格把关，确保以下事项：1. 财产数量、规格、型号、品牌等符合购置要求；2. 财产质量符合国家标准或行业标准；3. 财产包装完好，无损坏；4. 财产相关证件齐全。
第四章财产分配与调拨第八条财产分配应根据工作需要，合理分配给各部门使用。
第九条财产调拨应遵循以下程序：1. 部门提出调拨申请，经办公室审核同意；2. 办公室根据调拨申请，办理调拨手续；3. 调拨完成后，办公室进行登记。
第五章财产盘点与清理第十条各部门应定期对本部门财产进行盘点，确保账实相符。
第十一条财产盘点应遵循以下程序：1. 各部门负责人组织盘点工作；2. 办公室对盘点结果进行审核；3. 对盘点中发现的差异，及时查明原因并处理。
第十二条财产清理应定期进行，对闲置、破损、过时、淘汰的财产进行清理。
公司财产管理制度模板(五篇)
公司财产管理制度模板为了保证公司的正常运行及财产的安全，特制订以下财产管理办法一、出入库管理办法第一条物资的领用、发放，须遵循“先进先出”的原则，出库时间定为每天下午____点至____点（特殊情况除外）。
第二条办理出库必须凭填写出库单由部门经理报总经理确认签字后方可出库。
第三条原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续填写入库单，并且要有入库经手人的签名。
原材料中的菜品要直拨入厨房，只需要办理验收手续即可。
第四条固定资产购入验收后直拨入使用部门，直接填制固定资产管理卡片，不需要填写入库单。
第五条保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发现问题应不于办理入库手续。
二、保管员工作规范第一条负责记好公司所有物资、商品的收发存保管帐目，将仓库前一天的物资入库单和出库单，整理归类后入帐。
第二条定期做好物资、商品的盘点工作，做到帐、货、卡三相符。
第三条货物入库时，一定要真实、准确的按照入库单上所列项目认真填写，确保准确无误。
第四条出库物品，必须要由总经理签字方可出库。
第五条入库物资必须按照类别，按固定位置整齐摆放。
第六条及时报告物资存储情况，除特殊情况外不得先出库后补手续。
三、固定资产管理办法第一条公司全部固定资产，包括水上餐厅、麒麟阁、厨房、仓库、客房木屋、其他园林建筑、机械设备、汽车的帐务管理和计提折旧等，由财务部负责。
实物管理按“谁使用，谁负责”的原则进行分工。
第二条建立固定资产卡片，详细记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。
第三条折旧年限：房屋____年、汽车____年、机械设备、电话系统折旧期为____年、空调、音响折旧年限为____年、电脑和其他为____年。
四、报损、报废管理规定第一条各业务部门的固定资产、低值易耗品的报废、毁损要由主管会计提出处理意见，然后送交总经理批示并由财务部备案。
第二条报损、报废的金额走营业外支出科目。
看了公司财产管理制度文章看了：公司财产管理制度模板（二）（数码相机、笔记本电脑）1、目的。
办公场所财产管理制度
办公场所财产管理制度一、总则为了规范和保护办公场所财产的安全、完整和有效利用，提高办公效率和工作环境的品质，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于所有在办公场所工作和居住的员工，无论是全职、兼职还是临时员工。
三、财产管理的原则1. 财产保护原则：所有员工都有责任保护办公场所的财产安全，不得私自占用或挪用公共财产。
2. 财产利用原则：办公场所的财产应合理利用，不得浪费资源或进行私人交易。
3. 财产维护原则：所有办公设备和物品应当定期进行维护和保养，确保其正常使用。
4. 财产监管原则：管理人员应加强对办公场所财产的监管，及时发现和处理问题。
五、财产管理的内容1. 办公设备管理（1）办公设备包括计算机、打印机、传真机、复印机等办公设备，每位员工应当认真使用并妥善保管。
（2）离开办公场所时，员工应关闭电脑和其他设备，确保安全和节能。
（3）如出现设备故障或损坏，应及时报修并遵守修理流程。
2. 办公用品管理（1）笔、纸、胶带、订书机等办公用品是办公场所的日常必需品，员工应合理使用，并保持整洁。
（2）如有需要，员工可以向主管提出办公用品的申请，但不得私自带离办公场所。
3. 文档管理（1）文件、合同、资料等重要文件是公司的重要财产，员工应当妥善保管，并按照规定进行归档和备份。
（2）员工不得私自销毁或篡改文件，如有需要，应征得主管同意后进行处理。
4. 会议设备管理（1）会议设备包括投影仪、音响设备、会议室桌椅等，员工在使用时应当注意使用方法，并在会议结束后做好整理工作。
（2）如果发现设备故障或损坏，应及时报修并遵守修理流程。
5. 车辆管理（1）公司的车辆是公司的重要财产，员工使用时应当遵守交通法规，注意车辆的维护保养。
（2）车辆使用过程中如有违规驾驶或发生事故，责任由使用人承担。
六、责任与处罚1. 对于违反财产管理规定的员工，主管部门应当视情节轻重给予警告、罚款或降职等处理。
2. 对于造成严重后果或直接损失的员工，公司有权进行停职、辞退等处罚。
2024年员工出差管理制度范本（四篇）
2024年员工出差管理制度范本按照您提出的要求，对提供的内容进行了改写，以严谨、稳重、理性、官方的语言风格呈现，保持内容含义不变，未增加原文中没有的内容。
改写结果如下：差旅费用管理及报销制度一、费用标准执行差旅费用的管理与报销，应严格遵循《旅费用标准》及《日常费用报销管理规定》的相关条款执行。
二、出差费用预支与核销程序2.1 出差费用预支方式2.1.1 备用金借支程序：出差人员需填写《借款单》，并经经办人签字、部门审核、财务审核、财务主管审核及公司总经理批准后，由出纳办理付款手续。
公司备用金的借支，一律遵循“前账未清，后账不借”的原则。
2.1.2 垫资报销方式：出差人员亦可选择先行垫付出差费用，待出差结束后，凭相关票据办理核销手续。
2.2 出差费用核销程序2.2.1 交通工具选择：根据出差路途远近，部门经理及以上级别人员，乘坐火车或轮船时间超过规定时长的，可乘坐火车硬卧或轮船二等舱。
2.2.2 住宿费用报销：住宿费用按标准报销，超出标准部分由个人承担，低于标准部分不予补偿。
由对方接待或公司统一安排的餐饮费、交通费、交际费等，不得重复报销。
2.2.3 招待费用审批：招待费用额度需经公司总经理核准，未经核准的费用由个人承担。
具体执行参照《日常费用报销管理规定》。
2.2.4 报销凭证要求：所有报销项目均需凭发票等有效票据办理，严禁虚报、冒领。
一经发现，将追回报销款项，并根据情节轻重给予相应处罚。
2.2.5 特殊情况处理：出差当日往返的，原则上不报销住宿费（特殊情况需请示批准）。
超出规定标准的费用报销，需提交书面报告并经总经理审核批准。
2.2.6 加班费与补休：员工出差期间，原则上不得报支加班费；节假日出差的，经权责单位批准并由办公室复核后，可酌情安排补休或计加班。
2.3 核销流程2.3.1 出差人员应妥善保管所有支出凭证，并在出差返回后五日内办理报销手续。
所有支出凭证必须真实、合法、有效。
2.3.2 报销流程：出差人员需填写《出差报销单》及《出差审批表》，经经办人签字、部门审核、办公室审核实际出差天数、财务审核、分管总经理审核及总经理批准后，由出纳办理付款手续。
办公等财物管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司办公等财物的管理，确保财物安全、合理使用，提高财务管理水平，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有办公等财物的采购、领用、保管、报废等各个环节。
第三条公司办公等财物的管理应遵循以下原则：1. 安全原则：确保财物安全，防止丢失、损坏和被盗。
2. 合理原则：根据工作需要，合理配置和使用财物。
3. 节约原则：厉行节约，反对浪费。
4. 透明原则：财务管理公开透明，接受监督。
第二章财物分类及采购第四条公司办公等财物分为以下类别：1. 办公用品：如纸张、文具、打印机耗材等。
2. 办公设备：如电脑、打印机、复印机、电话等。
3. 办公家具：如办公桌、椅子、文件柜等。
4. 装修及维护用品：如油漆、地板革、灯具等。
5. 其他辅助用品：如清洁工具、消防设备等。
第五条财物的采购应遵循以下程序：1. 需求申请：各部门根据工作需要，填写《办公等财物采购申请表》，经部门负责人审批后报送财务部。
2. 采购计划：财务部根据各部门的申请，制定采购计划，报总经理审批。
3. 采购实施：财务部按照批准的采购计划，选择合适的供应商进行采购。
4. 采购验收：采购物品到货后，由相关部门进行验收，验收合格后办理入库手续。
第三章领用与保管第六条财物的领用应遵循以下规定：1. 领用审批：各部门需填写《办公等财物领用申请表》，经部门负责人审批后报送财务部。
2. 领用登记：财务部根据审批结果，办理领用手续，并登记在《办公等财物领用登记簿》上。
3. 领用期限：办公用品一般按照日常消耗量进行领用，其他财物根据实际使用情况确定领用期限。
4. 领用人责任：领用人应对领用的财物妥善保管，确保财物安全。
第七条财物的保管应遵循以下规定：1. 专人负责：财务部应指定专人负责财物的保管工作。
2. 仓库管理：财务部应设立专门的仓库，对财物进行分类存放，并做好防火、防盗、防潮、防虫等工作。
3. 出入库登记：财物的出入库应做好登记，确保账实相符。
08.日程检查表——办公室会议出差财产管理制度范本
□ 9.遇到紧急事情时，是否考虑到应对方法
□ 10.是否考虑到对方时间会变更
□ 11.时间或日程变更时，是否有人可以协助
□ 12.日程表修正后，是否仔细检査一遍
□13.工作进度是否有调整的余地
□ 14.是否不到最后不放弃
□ 15.是否前一天（周、月、年）决定第二天（周、月、年）的计划
08.0程检査表一一办公室会议出差财产管理制度范本 &日程检查表
科：姓名：
□ 1.是否先拟定当日（本周、当月、今年）的重要事项
□ 2.是否考虑步骤、准备程序后再拟泄
□ 3.是否能在自己所有的时间内完成
□4.是否就其课题、目标来分配时间
□ 5.是否考虑到自己的状况
□ 6.访问或而谈时，是否把握重点
□ 7.访问或而谈时，是否提早出门
办公室物品的管理制度范文（二篇）
办公室物品的管理制度范文办公室物品管理制度第一章总则第一条为了规范办公室物品的使用和管理，确保物品的安全、有效利用，特制定本办公室物品管理制度。
第二条本制度适用于本单位内部办公室所有物品的使用和管理。
第三条本单位办公室应当建立健全物品管理机制，提高物品管理的规范性和效率。
第四条本单位办公室应加强对本制度的宣传和培训，使全体员工熟悉本制度的内容和要求。
第五条借助先进的信息化技术，本单位办公室应建立物品管理系统，实现物品使用和管理的信息化。
第二章办公室物品的购置和使用第六条办公室物品的购置应按照预算和采购程序进行，确保合理、节约、透明。
第七条办公室物品的使用应符合办公具体工作需要，严禁擅自将办公物品私用于个人或他用。
第八条办公室物品的归还应及时、完整，不得损坏、丢失。
第九条办公室物品应妥善保管，不得随意更换、调动、处置。
第十条办公室物品的维护保养应定期检查、清洁，确保正常使用。
第十一条办公室物品的分配和使用应科学合理，确保公平、公正。
第三章办公室物品的管理和监督第十二条本单位办公室应设立物品管理部门，负责物品的购置、分配、使用、保管和维修等工作。
第十三条物品管理部门应制定物品管理制度和工作程序，确保物品管理的规范性和协调性。
第十四条物品管理部门应对办公室物品进行分类、编码管理，建立物品档案，方便查询和统计。
第十五条物品管理部门应定期组织办公室物品的清查和盘点，发现问题及时处理。
第十六条物品管理部门应制定物品报废和淘汰的管理规定，及时处理报废和淘汰的办公室物品。
第十七条物品管理部门应加强对办公室物品的保管和使用情况的监督，发现问题及时纠正。
第四章员工责任和权益第十八条本单位办公室物品的使用人应认真履行物品管理职责，严格遵守本制度的各项规定。
第十九条本单位办公室物品的使用人应妥善保管物品，严禁私用、挪用、毁损、丢失。
第二十条本单位办公室物品的使用人应及时归还借用的物品，不得拖延或超期。
第二十一条本单位办公室物品的使用人应定期维护和保养物品，确保正常使用。
办公室制度细则样本(2篇)
办公室制度细则样本为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理，合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。
第一条员工出差依下列程序办理：(一)出差前，当事人应填写"出差申请单"写明出差事由、人数、地点、天数。
出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。
(二)出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的旅差费，原则是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的，返回后____日内报。
第二条出差审核权限：(一)当日往返的市、县内出差由部门经理核准。
(二)外地出差。
三日内(含三日)和部门经理以上人员出差的由办公室备案后报总经理批准。
第三条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导或总部____，除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则不予报销差旅费额外部分外，依情节轻重作出处理。
第四条出差费用补助标准：1.补助标准(1)出差补助分为住宿补助和其它补助(含餐费及市内交通费)。
(2)住宿补助按地区划分为三类。
一类地区，指各省会、直辖市、等，____元/天；二类地区，指全国大中城市、经济较发达地区，____元/天；三类地区，指中小城市及县级乡镇地区，____元/天。
住宿补助按实际住宿天数核发，员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式____，否则不予报销。
其它补助为____元/天，按照出差自然天数核发。
2.交通：飞机、火车、长途汽车公司出差人员按规定乘坐火车、飞机长途汽车，凭相应票据据实报销；3.其它报销。
公关费、招待应酬等费用经总经理审批执行的，可实报实销，涉及接待费，应在费用报告中注明被执行的个人及接待目的。
4.下列费用不得报销：(1)健身娱乐美容费用(2)酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用(3)出差地商场等地方发生的任何私人购物费用(4)公司指定审批人认为不得报销的相关费用5.住宿补助、交通补助，如实际情况，需要调增的，需先向总经理报备，同意后方可适当增办。
公司出差制度管理文档模板(精品)
1. 目的为了规范公司员工出差流程，提高工作效率，减少不必要的出差费用，加强差旅费报销管理，特制定本制度。
2. 适用范围本制度适用于公司所有员工因公出差。
3. 出差审批流程3.1 出差申请员工出差前需填写《出差申请表》，详细填写出差原因、地点、时间、任务等内容，并提交给直接上级审核。
3.2 出差审批1.部门经理对《出差申请表》进行审核，确认出差的必要性和可行性，并签署审批意见。
2.人力资源部门根据公司差旅政策对出差申请进行审核，评估出差费用预算，并签署意见。
3.财务部门根据公司差旅政策对出差费用预算进行审核，确认费用是否在预算范围内，并签署意见。
4.如出差任务涉及对外合作，还需获得合作部门负责人的审批。
3.3 出差申请审批流程1.出差员工提交《出差申请表》给直接上级。
2.直接上级审核后，将《出差申请表》提交给部门经理审批。
3.部门经理审批通过后，将《出差申请表》提交给人力资源部门和财务部门审批。
4.人力资源部门和财务部门审核通过后，将《出差申请表》提交给分管领导审批。
5.分管领导审批通过后，将《出差申请表》提交给总经理审批。
6.总经理审批通过后，出差员工方可安排出差事宜。
4. 差旅费用预算及报销流程4.1 差旅费用预算1.出差员工在出差前需填写《出差预算表》，详细列出预计发生的交通费、住宿费、餐费、市内交通费等费用。
2.部门经理对《出差预算表》进行审核，确认费用预算的合理性，并签署审批意见。
3.人力资源部门和财务部门对《出差预算表》进行审核，评估费用预算是否符合公司差旅政策，并签署意见。
4.2 差旅费用报销流程1.出差员工在返回公司后7个工作日内提交《出差费用报销单》，并提供相应的发票、行程单等凭证。
2.财务部门根据公司差旅政策对《出差费用报销单》进行审核，确认费用是否符合报销规定，并签署意见。
3.人力资源部门对《出差费用报销单》进行审核，确认出差任务完成情况，并签署意见。
4.部门经理对《出差费用报销单》进行审核，确认出差成果，并签署意见。