省级财政项目支出年度绩效目标完成情况对比表
财政支出项目绩效目标表
填报单位：福安市文化馆
项目总体绩效目标（长期目标）
努力营造文明、进步、和谐的文化氛围，确保全市人民感受文化魅力，凝聚发展共识，推动宜秀发展。以书画摄影展为契机，组织更多、更好、更大规模和更高层次的创作活动。推动我市艺术事业不断发展，同时推进广大文艺工作者更多地深入基层、深入群众、深入生活，不断创作出更多、更好、更能体现先进文化前进方向的优秀作品。
24000人次
开展基层公共文化活动
展开丰富多彩、健康向上的文化惠民活动，满足群众日益增长的精神文化需求。
90%
95%
非物质文化遗产
抢救和保护非物质文化遗产个数
42个
42个
服务对象满意度目标
受惠群众满意度
服务对象满意率
90%
95%
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施
《市直机关差旅费、会议费、培训费管理办法》、安文体新〔2018〕66号、《福建省民族民间文化保护条例》，财政部、文化部关于《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》（财教[2013]98号），召开各项目专题会议，要求每季度提前上报活动计划、资金使用情况。
保护抢救各类非物质文化遗产
保护抢救各类非物质文化遗产经费支出
1.4万元
1.4万元
参加省地市文艺调演
参加省地文艺调演经费支出
2万元
元
产出
数量目标
名家个人摄影、书画展
名家个人摄影、书画展举办专场场次
10场
12场
公共文化服务场所免费对外开放
公共文化服务场所对外开放时间（小时/天）
8小时/天
8小时/天
保护传承各类非物质遗产
项目年度绩效目标（定量目标）
广东省省级部门预算项目支出绩效目标
广东省省级部门预算项目支出绩效目标管理规程为规范省级部门预算项目支出绩效目标管理，增强项目支出预算的科学性，促进项目按预定目标有效实施，切实提高财政资金使用绩效，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2009〕76号）和省财政厅《广东省财政支出绩效评价试行方案》（粤财评〔2004〕1号）等规定，制定本规程。
一、适用范围本规程适用于省级部门单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入省级部门预算编制范围的项目支出绩效目标管理。
项目支出包括：（一）省财政安排资金500万元（含500万元）以上的项目支出；（二）省财政连续2年（含2年）以上安排资金的跨年度项目支出；（三）省财政厅确认的其他重要项目支出。
二、绩效目标管理内容绩效目标管理包括：绩效目标申报、审核、下达、调整确认、结果应用等内容（见附件1:广东省省级部门预算项目支出绩效目标管理流程图）。
三、绩效目标申报（一）绩效目标申报主体。
绩效目标申报主体为编制省级部门预算并申请项目支出的省级部门单位。
（二）绩效目标申报内容及材料。
绩效目标申报内容主要包括预期产出和效果、衡量产出和效果的相关绩效指标等。
具体应报送以下材料：1.部门单位项目支出绩效目标申报材料的正式文件；2.《广东省省级部门预算项目支出绩效目标申报表》（以下简称绩效目标申报表，附件2）纸质表格一式2份及电子文本，包括以下主要内容：（1）项目基本情况：申报单位和主管部门，项目的名称、类型以及申请的依据、可行性和必要性等；（2）项目资金情况：资金来源及支出明细预算等；（3）绩效目标情况：项目实施进度计划，预期目标和相关绩效指标，保障绩效目标实现的措施等；（4）以前年度绩效评价情况：以前年度部门单位绩效自评等级，省财政厅下达的绩效等级；（5）主管部门审核意见。
3.其他与项目支出绩效目标相关的资料。
（三）绩效目标申报要求。
1.合规性。
绩效目标要符合国家法律法规和其他相关制度规定；2.相关性。
2023年部门整体支出绩效目标表模板
2023年部门整体支出绩效目标表一、绩效目标概述为了确保部门资源使用的合理性和高效性，制定了2023年部门整体支出绩效目标表。
该绩效目标旨在明确部门在2023年的支出目标，并制定相应的监测和评估机制，以确保支出的合规性和有效性。
二、总体支出目标1. 在2023年，部门整体支出预算将控制在规定的范围内，确保不超支，促进财务稳健。
2. 2023年，部门支出将更加关注关键投入部分，提高投入效益，避免资源浪费。
3. 部门支出将更加注重合规性和透明度，确保支出行为符合相关法规和政策。
4. 支出将更加注重效益评估和效果监测，确保支出的执行与预期目标一致。
三、具体支出目标1. 人员支出目标（1）控制人员成本增长，确保招聘、薪酬等支出在合理范围内。
（2）提高员工福利和激励机制，提高员工满意度和忠诚度。
（3）合理安排人员培训和发展支出，提高员工素质和能力。
2. 采购支出目标（1）优化供应商管理，降低采购成本，提高采购效率。
（2）优化采购流程，加强采购合同管理，降低采购风险。
（3）加强采购投入的效果评估，确保采购支出的合理性和效益性。
3. 资产支出目标（1）优化资产配置，提高资产利用率，降低资产闲置率。
（2）加强资产管理，提高资产维护和更新效率，降低资产损耗率。
（3）加强资产使用绩效评估，确保资产支出的合理性和效益性。
4. 其他支出目标（1）严格控制公务接待、差旅和会议等支出，提高支出透明度。
（2）加强对各项支出的监测和评估，确保各项支出的合规性和效益。
（3）通过绩效考核机制，激励各部门根据预算合理安排支出。
四、绩效评估机制1. 针对人员支出、采购支出、资产支出等不同类型的支出，制定相应的绩效指标和考核标准。
2. 设立支出清单和支出台账，对每项支出进行分类和记录，并确保支出的合规性和准确性。
3. 制定定期的支出绩效检查和考核机制，对部门支出情况进行定期监测和评估，及时发现和纠正支出问题。
4. 设立绩效考核奖惩机制，对各部门的支出情况进行绩效评估并给予奖励或惩罚。
办公大楼物业管理费财政项目支出绩效自评报告【模板】
办公大楼物业管理费财政项目支出绩效自评报告（2017年度）一、项目基本情况（一）项目概况1.项目立项背景XX市财政局是XX市人民政府主管全市财政工作的综合部门，主要工作职责是贯彻实施国家的财政法律、法规，履行财政预算内外资金的筹集、分配、管理、监督管理全市会计工作等。
为了保证单位的正常运行，更好地履行本单位的职能，高效地完成市委、市政府交办的各项任务，我局通过向社会购买服务的方式，聘请物业公司为我局公共区域提供安全保卫、车辆管理、保洁、绿化、水电管理、设施设备维修保养、会议服务等，从而提高行政运行效率。
2.项目实施情况项目通过政府采购中心公开招标，XX市鹏基物业管理有限公司中标。
根据《关于推进和完善服务项目政府采购有关问题的通知》（财库〔2014〕37号）第三点：“采购需求具有相对固定性、延续性且价格变化幅度小的服务项目，在年度预算能保障的前提下，采购人可以签订不超过三年履行期限的政府采购合同”的规定,2017年度我单位与鹏基物业续签物业合同，由其继续完成本年物业管理服务。
一年来，该公司能严格履行合同要求，各项物业管理工作都能顺利开展，并且服务质量都已达标。
3.经费来源和使用情况项目年初预算189万元，我单位能严格按照合同约定，及时拨付到位，本年实际支出1～3季度物业管理费136.97万元，第4季度物业管理费于下一年度支付。
（二）项目绩效目标根据年初设定的指标要求，我局主要是从综合服务、房屋管理及维修养护、公用设施设备维修养护、绿化养护、保洁服务、公共秩序维护等质量、时效、成本、社会效益机关方面进行考核。
经过详细统计，该项目所要求的指标全部达标，我局物业管理各项工作能够按时按质量完成，全局干部职工比较满意。
二、绩效评价工作情况（一）绩效评价设计过程1.由我局办公室牵头，对各科室发放调查问卷；2.从我局干部职工中抽样评价；3.由我局办公室根据物业公司服务情况进行评价。
（二）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等1.绩效评价原则绩效评价结合XX市财政局机关工作实际情况，按照设定的绩效目标，运用合理的评价办法、对照标准，对项目涉及的各个方面进行客观、公正地评价。
省级财政项目支出绩效自评指标表
根据项目实际并结合绩效目标设立情况，有选择地设置个性化绩 效指标，通过绩效指标实际完成值与目标值的对比分析来核定得 分。
5
反映事项完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管 理措施等影响事项持续发展的因素，以及事项实施对人、环 境、资源是否带来可持续发展影响。
1.人员机构安排可持续得1分，政策、制度可持续得1分； 2.管理机制（如管护和资金投入等）可持续得2分； 3.环境可持续得1分； 否则酌情扣分。
依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性即是否包含总目标和阶段性目标是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量质量成本指标预期达到的效果性指标据此核定分数反映资金绩效目标设置是否明确合理细化绩效目标是否与资金或项目属性特点支出内容相关体现决策意图同时合乎客观实际
一级指标 名称 权重(%)
绩效 目标
5
反映资金绩效目标设置是否明确，合理、细化，绩效目 标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意 图，同时合乎客观实际。
依据相关基础信息和证据判断目标设置的科学性，即绩效目标设 置是否明确，合理、细化，绩效目标是否与资金或项目属性特点 、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定 分数。
性。
2.其他情况，在按满分乘以到位率计算得分的基础上，综合考虑
未全额到位、未及时到位的原因等因素核定最后得分。
6
反映各类资金的实际支出情况。
主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同 时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出 率等因素适当调整最后得分。
1.预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整
规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改
的，得3分；否则，视情况扣分。
财政项目支出绩效自评表
财政项目支出绩效自评表一、项目基本信息项目名称：项目编码：项目类别：项目负责人：项目周期：二、项目目标本项目旨在：1. 实现财政资源的合理配置；2. 提高项目资金使用效益；3. 及时掌握项目执行情况；4. 提高项目管理水平。
三、项目的关键绩效指标在项目实施过程中，以下指标将作为主要评估依据：1. 资金使用效率；2. 项目执行进度；3. 项目成本控制；4. 项目质量和成果；5. 项目风险管理；6. 相关方满意度。
四、绩效自评方法与指标评分1. 资金使用效率绩效指标：- 资金使用是否规范、合理；- 资金使用是否符合相关政策和要求；- 资金使用的经济性。
评分标准：- 高：资金使用高效，符合政策和要求，经济性较高；- 中：资金使用较为规范，符合大部分政策和要求，经济性一般；- 低：资金使用效率较低，不符合政策和要求，经济性较差。
2. 项目执行进度绩效指标：- 项目实施是否按照计划进行；- 项目执行进度是否满足要求；- 是否及时调整项目计划，确保项目进展顺利。
评分标准：- 高：项目按计划进行，执行进度满足要求，及时调整计划；- 中：项目大致按计划进行，执行进度基本满足要求，适当调整计划；- 低：项目执行进度严重延误，无法按计划进行。
3. 项目成本控制绩效指标：- 项目成本是否控制在合理范围内；- 是否进行项目成本与效益分析；- 是否及时采取措施控制成本超支。
评分标准：- 高：项目成本控制在合理范围内，进行成本与效益分析，及时采取措施控制成本超支；- 中：项目成本基本控制在合理范围内，进行成本与效益分析，适当控制成本超支；- 低：项目成本严重超支，未进行成本与效益分析，未采取措施控制成本。
4. 项目质量和成果绩效指标：- 项目交付成果是否符合要求；- 项目实施过程中的质量控制措施是否有效；- 是否及时解决项目执行过程中的问题。
评分标准：- 高：项目交付成果符合要求，质量控制措施有效，及时解决执行问题；- 中：项目交付成果基本符合要求，质量控制措施基本有效，适当解决执行问题；- 低：项目交付成果不符合要求，质量控制措施无效，未解决执行问题。
甘肃省级项目支出绩效评价报告、征求意见函(参考模板)
将评价结果反馈给贵部门/单位。如有不同意见，请于5个
工作日内以书面形式反馈给我们，逾期视同无意见。
联系人： 联系方式：
附件：1.XX项目绩效评价报告 2.XX项目问题清单
（盖 章） 年月日
2
附3：
XX项目支出绩效评价报告(参考模板)
项目名称： 项目主管部门： 评价实施部门： 评价机构名称：
××年××月
26
报告摘要（参考格式）
一、 项目基本情况 （一）项目立项背景及实施目的 （二）项目预算安排和支出情况 （三）项目主要内容和实施情况 二、 项目绩效目标 （一）总体绩效目标 （二）XX年度（或阶段性）绩效目标 三、 评价基本情况 （一）绩效评价目的、对象和范围。 （二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方 法、评价标准等。 （三）绩效评价工作过程。 四、 评价结论和绩效分析 （一）综合评价结论 （二）绩效分析 五、 存在问题及原因分析 六、有关建议
28
三、评价基本情况 （一）评价目的。 （二）评价对象与范围。 （三）评价依据。 （四）评价原则、评价方法。 （五）绩效评价指标体系。 详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、 数据来源、证据收集方式等。 （六）评价人员组成。 列明人员所在单位、专业、技术职称及分工等。 （七）绩效评价工作过程。 详述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、 评价报告撰写等评价工作过程。 四、评价结论及分析 （一）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。 （二）非现场评价情况分析。 （三）现场评价情况分析。 （四）分项目、单位或市县评价得分及结论。 五、绩效评价指标分析 （一）项目决策情况。
项目实施方面存 在的问题
项目产出方面存 在的问题
项目效益方面存 在的问题
项目支出绩效监控情况汇总表
8
7
监控情况汇总表
021年1月-7月
单位：万元
绩效目标完成情况
预计到年 底无法完 成指标数
得分
监控结果应 用情况
0
60 优化政策
0
60 优化政策
0
60 优化政策
0
60 优化政策
0
60 优化政策
0
60 优化政策
0
60 优化政策
0
60 优化政策
0
60 优化政策
0
60 优化政策
0
60 优化政策
0
00
7
6
部门专项支出 部门专项支出 部门专项支出 部门专项支出 部门专项支出
XX办市民中心运转经费
预算科
XX街道办事处 XX街道办事处
70
黄灯 10
162.7 162.7
0
00
7
6
法律顾问费
预算科
XX街道办事处 XX街道办事处 28.9 绿灯 10
8
8
4 50% 28.9
7
6
基层武装工作经费
预算科
附件2
项目支出绩效监控情况汇总表
监控期间：2021年1月-7月
资金名称 基层党建资金
支出领域
明细项目
财政局资金 管理科室
资金主管部门
项目承担单位
党组织服务群众专项经费
预算科
XX街道办事处 XX街道办事处
双监控结果 报送及
预算安排&执行情况
绩效目标完成情况
总分
信号灯
时性 得分
年初批复
调整后 已执行
执行率
XX街道办事处 XX街道办事处 97.92 绿灯 10
省级部门(单位)整体绩效目标表 （2021年度）
4.2
167.1
131.5
211.1 40.0 35.0 58.0 15.0 17.0 95.0 90.0
302 13 维修(护)费 502 09 维修（护）费
302 15
会议费
502 02
会议费
302 16
培训费
502 03
培训费
302 17 公务接待费 502 06 公务接待费
302
24
0.2
7.9
67.5
11.1
1.9
150.3
96.0 140.0
62.0
预算07表
2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门名称: 河南省三门峡市人民检察院 项目 共计
1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费
（2）公务用车购置
2021年“三公”经费预算数
合计
单位：万元
支出
本年支出小计
一般公共预算 小计 其中：财政拨款
政府性基金
国有资本经营 预算
3,221.8
3,221.8
3,221.8
426.4 180.2
426.4 180.2
426.4 180.2
180.7
180.7
180.7
4,009.1
4,009.1
4,009.1
2021年一般公共预算支出情况表
金 额
项目
4,009.1 一、一般公共服务 4,009.1 二、外交
三、国防 四、公共安全 五、教育 六、科学技术 七、文化旅游体育与传媒 八、社会保障和就业 九、社会保险基金支出 十、卫生健康 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 4,009.1 支出合计
湖北省省级财政项目资金绩效评价报告
**省省级财政项目资金绩效评价报告项目名称：执法办案费项目单位：**省工商行政管理局主管部门：**省工商行政管理局评价机构：**省工商行政管理局绩效评价工作组2014年5月目录摘要4前言4一、项目基本情况7（一）项目概况71．项目立项背景72．项目实施情况73．经费来源和使用情况9（二）项目绩效目标91. 项目绩效总目标52. 项目绩效年度目标10二、绩效评价工作情况6（一）绩效评价目的6（二）绩效评价设计过程7 （三）绩效评价框架12（四）证据收集方法10（五）绩效评价实施过程10（六）本次绩效评价的局限性11三、绩效分析及评价结论12（一）绩效分析121. 项目投入122. 项目过程123. 项目产出124. 项目效果125. 绩效目标完成情况分析12（二）评价结论131．评分结果 (13)2. 主要结论 (13)四、主要经验及做法、存在的问题和建议14（一）主要经验及做法 (14)（二）存在的问题14（三）建议和改进举措14五、其他需说明的问题15摘要重要提示：以下内容摘自绩效评价报告，欲了解本项目绩效评价的全面情况，应认真阅读绩效评价报告全文。
2013年省工商局按照中央全面深化改革的决定精神、省委"兑进提质、升级增效”的工作思路和国家工商总局"以深化改革统领全局，充分履行市场监管基本职责，着力营造宽松平等的准入环境、公平竞争的市场环境和安全放心的消费环境”的部署要求，不断提高执法办案人员水平，拓宽市场监管领域，取得了良好的社会效益。
执法办案费项目的绩效总目标是：有效地开展查处无照经营、假冒伪劣、**直销和传销、不正当竞争、合同欺诈、商标侵权等**行为，监督管理流通领域商品质量和流通环节食品安全,维护公平竞争的社会主义市场经济秩序，保护国家、企业和广大消费者的合法权益，为**经济建设发展保驾护航。
为全面了解2013年财政资金使用情况、项目实施情况以及取得的综合绩效，为2014年度项目绩效目标审核、预算安排提供决策依据，同时通过对项目资金绩效评价，总结经验、发现问题、提出改进建议，保证项目资金使用管理的规*性、安全性和有效性，省财政厅决定对省工商局执法办案费2013年度财政专项资金进行绩效评价，并于2014年2月21日下达了项目绩效评价通知。
湖北省财政项目支出绩效评价指标体系框架(参考格式)
湖北省财政项目支出绩效评价指标体系框架
（参考格式）
一级 二级 三级 权重 指标 指标 指标 指标解释 指标说明 评价要点： 总项目： ①是否有规划； ②是否按管理办法和分配办法分配资金。 具体项目： ①是否有规划； ②项目是否按照规定的程序申请设立； ③所提交的文件、材料是否符合相关要求； ④事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、 集体决策等； ⑤项目执行时是否发生重大调整。 评价要点： ①是否设定长期目标、年度目标和绩效指标； ②目标和指标的设计是否符合目标管理规范； ③根据绩效目标和完成情况的对比考核目标设立的合理性； ④绩效指标是否具有可测性。 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具 体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具 体项目的资金。（注：分预算资金、配套资金、自筹资金评 价） 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到 具体项目的资金。（注：分预算资金、配套资金、自筹资金评 价） 评价要点： 总项目： ①是否制定项目管理制度； ②项目管理制度是否合法、合规、完整； 具体项目： ①是否已制定或具有相应的项目管理制度； ②项目管理制度是否合法、合规、完整。 评价要点： 总项目： ①是否按项目管理制度进行管理； 具体项目： ①是否遵守相关法律法规和项目管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③是否严格执行项目管理程序及招投标制、监理制、合同制、 项目公示制、政府采购等（针对具体项目对应评价）； ④项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归 档； ⑤项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位 。 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或 手段。 参考值 绩效 评分 （目标 标准 细则 值）
山东省省级财政支出绩效评价
山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法第一章总则第一条为进一步加强省级财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》和《山东省省级预算管理暂行办法》、《山东省省级项目支出预算管理办法》等有关规定，制定本办法。
第二条财政支出绩效评价（以下简称绩效评价）是指根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
第三条省财政厅和省直预算部门（单位）（以下简称省直部门）是绩效评价的主体。
第四条财政性资金安排支出的绩效评价及相关管理活动适用本办法。
第五条绩效评价应当遵循以下基本原则：（一）科学规范原则。
绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
（二）公正公开原则。
绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
（三）分级分类原则。
绩效评价由省财政厅统一组织，省直各部门和项目单位根据评价对象的特点分类组织实施，可根据评价对象的部门、行业、项目等特点，制定分类的绩效评价办法。
（四）绩效相关原则。
绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
第六条绩效评价的主要依据：（一）国家相关法律、法规和规章制度及省政府发布的行政规章、规范性文件；（二）省政府制定的国民经济与社会发展规划和方针政策；（三）预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料；（四）省直部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划；（五）相关行业政策、行业标准及专业技术规范；（六）申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料，财政部门预算批复，财政部门和省直部门年度预算执行情况，年度决算报告；（七）省财政投资评审机构出具的相关评审报告；（八）人大审查结果报告、审计报告及决定、财政监督检查报告；（九）其他相关资料。
第二章绩效评价的对象和内容第七条绩效评价的对象包括纳入政府预算管理的资金和纳入部门预算管理的资金。
项目支出绩效目标情况表
建筑工程：1009.82万元，电气工程：183.52万元，给排水工程：138.28万元，通风工程：38.91万元，空调工程：171.59万元，电梯工程：65万元，室内装修工程：562.5万元，中心供氧、负压吸引、传呼对讲系统工程：50万元，手术洁净费用：45万元，道路、广场工程：30.79万元，综合官网工程：32.29万元，绿化及景观工程：26.96万元，土石方工程：25万元，生化池：30万元，大门、围墙及其它零星工程：25万元，医院专用设备购置费：200万土地费：1260万元，可研编制及评估费：5万元，勘察费：4万元，地震安全评估费：3万元，设计费：21万元，三通一平费用：30万元，工程建设监理费：90.17万元，施工图审查费：0.75万元，防雷工程设计审核费：4.38万元，白蚁防治费：1.2万元，建设工程综合服务费：4.09万元，工程招标代理服务费：11.57万元，工程造价咨询费：21.29万元，概算评估费：3.58万元，预算、标底编审费：14.12万元，结算审核费：3.59万元，环评费：3万元，建设单位管理费：32.22万元，工程保险费：7.3万元，城市建设配套费：108.75万元，异地人防费：33.75万元，基本预备费：121.73万元，建设期贷款利息：37.93,。
管理措施
我院严格按相关政策规范，合同要求管理建设资金。为保障绩效目标顺利实现，在项目管理与资金管理中所采取的重要措施。
绩效指标
项目产出指标
数量、质量、时效、成本
1
数量指标：解决7万人就医问题；
2
质量指标：无医疗事故，病人满意率90%；
3
时效指标：100%，完成时间：2016年6月；
4
成本指标：4435.8万元
号文件批复同意将南泉街道社区卫生服务中心迁建工程一期纳入投资计划安排建设。于2014年12月25日动工，目前迁建工程已完成土建主体结构，预计今年12月份进入室内装修和环境工程，现正在筹备室内装修前期工作。
办公大楼物业管理费财政项目支出绩效自评报告【模板】
办公大楼物业管理费财政项目支出绩效自评报告（2017年度）XX市财政局（机关）财政项目支由绩效评价报告项目名称：办公大楼物业管理费项目单位：XX市财政局（机关）主管部门：XX市财政局评价人员：2018年1月、项目基本情况（一）项目概况1.项目立项背景XX市财政局是XX市人民政府主管全市财政工作的综合部门，主要工作职责是贯彻实施国家的财政法律、法规，履行财政预算内外资金的筹集、分配、管理、监督管理全市会计工作等。
为了保证单位的正常运行，更好地履行本单位的职能，高效地完成市委、市政府交办的各项任务，我局通过向社会购买服务的方式，聘请物业公司为我局公共区域提供安全保卫、车辆管理、保洁、绿化、水电管理、设施设备维修保养、会议服务等，从而提高行政运行效率。
2.项目实施情况项目通过政府采购中心公开招标，XX 市鹏基物业管理有限公司中标。
根据《关于推进和完善服务项目政府采购有关问题的通知》（财库〔2014〕37 号）第三点：“采购需求具有相对固定性、延续性且价格变化幅度小的服务项目，在年度预算能保障的前提下，采购人可以签订不超过三年履行期限的政府采购合同”的规定,2017 年度我单位与鹏基物业续签物业合同，由其继续完成本年物业管理服务。
一年来，该公司能严格履行合同要求，各项物业管理工作都能顺利开展，并且服务质量都已达标。
3.经费来源和使用情况项目年初预算189 万元，我单位能严格按照合同约定，及时拨付到位，本年实际支由1〜3季度物业管理费136.97万元，第 4 季度物业管理费于下一年度支付。
（二）项目绩效目标根据年初设定的指标要求，我局主要是从综合服务、房屋管理及维修养护、公用设施设备维修养护、绿化养护、保洁服务、公共秩序维护等质量、时效、成本、社会效益机关方面进行考核。
经过详细统计，该项目所要求的指标全部达标，我局物业管理各项工作能够按时按质量完成，全局干部职工比较满意。
二、绩效评价工作情况（一）绩效评价设计过程1.由我局办公室牵头，对各科室发放调查问卷；2.从我局干部职工中抽样评价；3.由我局办公室根据物业公司服务情况进行评价。
财政项目支出绩效评价指标(样表)
财政项目支出绩效评价指标（样表）
分 值
评价内容(标准)
1、资金的到位率=实际拨付金额/计划投入资金×100%。 2、配套资金到位率=实际到位资金/计划投入配套资金×100%。 3、资金到位及时性：各项资金是否按项目进度及时到位。 4、财政投入乘数=财政投入后带动其他资金投入总额/财政投入金额。 35 5、实际支出情况。 6、资金使用率=实际使用金额/实际拨付金额×100%。 7、支出的相符性：项目的实际支出与预算批复（或合同规定）的用途是 否相符，项目经费收支的平衡情况以及支出调整的合理性（只计算财政拨 款部分）。
范；5分。
15
2、信息的完整性：项目资金投入、支出、资产等会计核算资料的完整 性；5分。
3、信息的及时性：各类会计核算资料提供的及时性，已完成项目是否及
时进行决算与审计，项目形成的固定资产是否及时登记入账等情况；5分
财务类
指标
（100
分）
权 评重 价指标
40%
一级
二 级
三 级
项目资金 （落实、 支出、调 整）考核
指项目实施对综合开发利用和节约资源、保护生态环境的作用。1、单位 投入森林覆盖率提高量＝（项目实施后的森林覆盖率－项目实施前的森林 覆盖率）／财政投入；2、单位投入新增人均绿地面积＝（项目实施后的 30 人均绿地面积－项目实施前的人均绿地面积）／财政投入；3、单位投入 水土流失减少量＝（项目实施后的水土流失量－项目实施前的水土流失 量）／财政投入；4、单位投入森林资源保护面积＝项目森林资源保护面 积／财政投入；以及空气指数、人居环境等有否改善 ……
可持续影 响考核
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指项目实施对社会经济和资源环境的持续影响程度等。在该指标分设时， 可与经济效益、社会效益和生态环境效益指标的分设一并考虑。
项目单位填表说明
附件3：《省级财政项目支出绩效评价（自评）表》编写说明一、本表填报内容必须客观真实。
本表用于项目承担单位绩效自评和省直主管部门绩效评价，评价时应在封面“评价层次”中相应的选项后打“√”。
二、封面填写说明（一）年度：具体实施项目评价工作的年份。
（二）评价类型：在项目所属类型的方框内打“√”，属于项目预算申报阶段评价的选填“事前评价”；属于项目实施过程评价的选填“事中评价”；属于项目完成评价的选填“事后评价”。
（三）项目属性：项目资金用于省直单位的，填列省本级支出；项目资金用于市、县（区）的，填列对下补助支出，包括一般转移支付支出。
（四）项目名称：按财政部门预算批复文件的项目名称填写。
（五）项目承担单位：必须填写全称，不能省略。
（六）项目主管部门：必须填写全称，不能省略，须加盖单位公章。
（七）填报日期：填写本表的具体日期。
三、表格填写说明（一）单位基本信息1、项目负责人为具体负责该项目的责任人，联系电话应包括办公电话和手机号码；2、单位性质需填列行政机关、事业单位或企业，若为事业单位，经费来源中应注明是财政核拨、财政拨补还是自收自支。
3、单位人数：行政事业单位填写编制人数，企业填写实际在岗人数；4、单位地址必须填写完整，如省财政厅地址为“福州市鼓楼区中山路5号”。
（二）整体项目基本情况1、项目类型：按照所属类型，在对应方框内打“√”；2、立项依据：填列项目批准的部门和文号；3、绩效目标设立依据及调整情况：绩效目标是根据什么设定的，若绩效目标有调整的，应对调整情况进行说明；4、项目起止时间：计划时间为必填项目，事中评价必须填写实际开始时间，事后评价必须全部填写。
5、预算支出科目：按照省财政厅资金下达文件中确定的科目填写，必须包括数字代码和文字，如“2010604预算编制业务”、“2050202小学教育”；6、项目评价方法：主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法，按照所选取的评价方法，在对应方框内打“√”（可以多选），如采用其他评价方法，应在“其他评价方法”后填写具体方法，并在其后的方框内打“√”；7、绩效评价标准：主要包括计划标准、行业标准、历史标准、其他标准。
项目支出年度绩效目标完成情况对比表
项目名称主管部门项目属性
项目起止
时间项目当年
预算项目支出年度绩效目标完成情况对比表
填报单位（盖章）
项目实施单位
1.持续性项目□
2.新增性项目□
项目类型1.常年性项目□ 2.延续性项目 □
3.一次性项目□
项目执行金额
一级指标指标名称指标解释年初目标值实际完成值
产出指标
效益指标
服务对象满意度指
标
备注：各单位（部门）上报年度绩效目标完成情况对比表时，要附绩效完成情况说明。
对绩效目标完成情况进行分析，绩效目标未完成的应说明原因。
……
备注。
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省级财政项目支出年度绩效目标完成情况对比表
备注：各单位上报年度绩效目标和绩效完成情况对比表时，要附绩效完成情况说明。
对绩效目标完成情况进行分析，绩效目标未完成的应说明原因。
绩效目标完成情况说明
通过项目建设，建成设施蔬菜生产基地1000亩，平均亩产4吨，可产优质无公害蔬菜4000吨，按2500元/吨均价计算，可实现收入1000万元，同时可辐射带动全县发展无公害设施蔬菜生产面积1万亩，带动农民增收300多万元，经济效益十分显著。
该项目能够顺利完成预定的绩效目标，分析起来主要得益于如下几方面：
（1）项目建设方案编制合理性。
该项目实施方案通过省级专家会审，内容编制全面，可操作性强。
主导产业符合我县实际，优势突出，有明确的项目建设进度以及项目建设内容费用等指标，项目设计合理，申报立项工作到位。
（2）项目建设工作扎实推进。
通过自查，在谷城后湖村已新建一个1000多亩的设施蔬菜示范园基地，在江家洲新建一个核心示范基地，面积为100亩；建成日光温室12栋，硬化、绿化道路8.5公里，安装管灌4公里，建设棚间电力网线8000米；培育汉江湿地雪里红蔬菜种植合作社，发展社员500多户；完成设施蔬菜技术服务体系、设备的配置，培训农民2000人次。
（3）项目资金严格管理。
省级补助资金由县财政和县农业局专项管理，独立核算，资金拨付及时到位，管理规范，确保财政资金落到实处。
湖北楚汉江湿地开发有限公司
2014年12月20日。