精细化工剧毒物品和易制毒品管理制度

发放编号：密级：不涉密剧毒品和易制毒品管理办法

编写：

审核：

批准：

文件编号：QESM/LE-0016-2010

实施日期：2010年5月

版本号：1/0

利尔化学股份有限公司

二〇一〇年五月

文件管理说明

1 文件编审说明

1.1 文件编写及归口管理部门：环境健康安全部（EHS部）

1.2 文件会签部门：生产部采购部技术中心品质保障部

2 文件发放说明

2.1 电子版文件发放范围：公司全体人员

2.2 电子版文件是否允许公众OA下载：允许

2.3 文字版文件发放范围：01~02档案室存档，03~23生产部班组，24~29技术中心班组，30~31品质保障部班组，32环境健康安全部仓储班。

3 文件修改说明

3.1 本次文件修改主要原因：因公司部门的变更，文件所涉及部门的职能相应发生变更，并且做了进一步的细化，针对剧毒品从申请、采购、入库、使用及废物处理等各环节做了新的要求；在《剧毒品使用申请表》所需资料中加入了剧毒品检验分析的方式方法，并且在审核流程中加入申请部门的意见；增加了《公司剧毒品名录》以及《公司易制毒品名录》等。

3.2 本次文件修改人员及时间：潘欣、陈勇、周锐，2010年4月。

1 目的

为加强剧毒品和易制毒品的管理，防止发生意外事故，确保公司员工的安全与职业健康，根据国家对剧毒品及易制毒品管理的相关法律法规要求，特制订本制度。

2 适用范围

适用于公司剧毒品和易制毒品的请购、采购、运输、储存、使用和废

弃等全过程。

3 职责

3.1 管理者代表

3.1.1 负责主管本管理办法，并负责批准剧毒品的使用申请。

3.2 EHS部

3.2.1 负责对剧毒品和易制毒品的采购、储存和使用、废弃等全过程进行监督、检查，防止发生意外事故；

3.2.2 负责公司剧毒品、易制毒化学品丢失、被盗、被抢等案件的前期调查、侦破工作，并向当地公安部门报告，配合公安部门侦破；

3.2.3 负责组织制定公司剧毒品和易制毒品事故的应急救援和处理工作；3.2.4 仓储班负责按“五双”管理的要求储存和发放生产用剧毒品和易制毒品。

3.3 采购部

3.3.1 负责剧毒品和易制毒品的采购以及向国家有关行政管理部门办理相

关申请；

3.3.2 负责协调剧毒品和易制毒品安全运输到公司的全过程；

3.3.3 负责对相关方的资质进行审核，要求厂家提供剧毒品和易制毒品的MSDS，分析检验标准以及方式方法，并传递到使用部门。

3.4 品质保障部

3.4.1 负责对剧毒品和易制毒品进行分析化验及入库验收，确保其合格；3.4.2 负责对剧毒品包装物以及待报废的盛装过剧毒品的容器、设备、管线清洗液的分析化验。

3.5 使用部门

3.5.1 负责剧毒品和易制毒品的计划、领用、使用、相关培训、废物处理等各项工作。

3.5.2 负责及时将剧毒品的分析检验标准及方式方法反馈给品质保障部和EHS部。

3.5.3 负责建立剧毒品和易制毒品使用、收发、培训、废物处理的统计台帐和记录。

3.5.4 负责在生产使用过程中对现场使用情况的监控，确保使用的物品不发生偷盗、窃取的案件发生。

3.5.5 负责严格按照本制度及“五双”管理的要求使用剧毒品，并配合公司EHS部开展各项工作。

3.5.6 负责对废弃剧毒品和易制毒品进行分类标识和收集，对使用过的剧毒品和易制毒品包装物等进行合理处置及存放，并将信息传递到EHS部备案。

4 名词术语

剧毒化学品：剧毒化学品是指具有非常剧烈毒性危害的化学品，包括人工合成的化学品及其混合物（含农药）和天然毒素。剧毒化学品毒性判定界限：大鼠试验，经口LD50≤50mg/kg，经皮LD50≤200mg/kg，吸入LC50≤500ppm（气体）或2.0mg/L（蒸气）或0.5mg/L（尘、雾），经皮LD50的试验数据，可参考兔试验数据。

易制毒品：易制毒化学品分为三类。第一类是可以用于制毒的主要原料，第二类、第三类是可以用于制毒的化学配剂。具体的分类见《易制毒化学品管理条例》（国务院445号令）。

“五双”管理：指对剧毒物品在管理过程中实行“双人管理，双人记帐、双锁、双人领用、双人使用”的制度。

双人管理：

根据剧毒品收发、保管、领用等环节的管理流程，在进库验收、日常检查、领取使用、包装物回收等不同环节，根据实际情况，必须保持采购、保管、使用、监管等部门的两人以上全程在场监督。

双人记账：

EHS部仓储班对生产用剧毒品的入库、领用、库存等进行“双人记账”，剧毒品使用部门对试剂类剧毒品入库、领用、库存等进行“双人记账”。

双锁:

剧毒品必须保存在使用双锁的专用的剧毒品储存场所中，生产用剧毒品由两名EHS部仓储班库房管理人员各保管一把剧毒品储存库房钥匙，两人同时在场方能开启库房；试剂类剧毒品由其管理部门专职EHS员（无专

职EHS员的则为部门兼职QES员）以及剧毒品储存场所现场管理人员各保管一把钥匙，两人同时在场方能开启使用。

双人领用：

由使用部门事先填写领用剧毒品的统一格式的专用表格，内容有:剧毒品名称、数量、领用理由等,并由课题负责人或生产车间主任或部门负责人审批后方可领用。

双人使用:

在领取出剧毒品后，由使用部门车间专职EHS员进行使用的监控，同时必须保证两名员工同时进行使用，确保领取物品按照领取数量使用于实际的生产中。

5 工作程序

5.1剧毒物品的管理

5.1.1 计划

a 公司各部门在生产、研发和分析中应尽可能不用或少用剧毒品，对于必须使用新的剧毒品的部门，在使用前应向公司EHS部提交《剧毒品使用申请表》。申请表中的内容应包括：

（1）剧毒品的名称、分类、数量和用途。

（2）剧毒品的MSDS和操作人员对该剧毒品的培训考核记录。

（3）剧毒品使用后的废弃物处理程序。

（4）剧毒品在储存、使用等过程中发生事故（包括环保事故、职业健康安全事故）的应急处理措施。