信息技术制度管理办法

信息技术制度管理办法

第一章总则

第一条为加强公司信息技术规章制度的管理，建立和完善规章制度体系，使信息技术规章制度的制定、修改和废止工作程序化、规范化，特制定本管理办法。

第二条信息技术规章制度的制定应当从实际出发，认真调查研究，遵循合理、合法、利于实施的原则。

第三条本管理办法适用于

第二章组织机构与职责

第四条各部门负责本部门管辖业务的管理办法及管理标准的制定。

第五条XXX部门负责制度的印制与发放。

第六条综合办公室负责对文件格式的核对、控制及归口管理。

第七条文件的受控状态由质量部确定。

第三章制度分类

第八条本办法所称的规章制度是指由信息技术部依据自身实际情况制定的规范信息技术管理的规范性文件，共分为三个主要层级：“总体方针策略”、“制度细则”、“记录文件”。

第九条规章制度按职能管理系列，分为“制度管理”、“机构总纲”、“人员安全管理”、“系统建设管理”、“系统运维管理”五大类。

第四章制度的文件格式

第十一条封面格式：

1.文件由封面格式（见附件）和正文构成。

2.文件封面由标题、文件编码、发布日期、实施日期、公司名称组成。具体要求如下：

标题的字体为宋体小二号字，加粗。文件编码、受控状态、发布日期、实施日期的

字体为宋体四号字，加粗。公司名称的字体为宋体小三号字，加粗。

3.填写发布日期和实施日期。

文件编号规则：A– zd - 01 –v01

文件分类

记录编号规则：

C –ry0101–v01- 0001 大类代号 序号 版本编号 文件分类

大类代号+小类代码+序号 版本编号 流水号

第十二条正文格式：

1.正文由页眉和正文构成，页眉由单位名称、文件编号组成。页眉的内容的字体为宋体

小四号字。

2.正文一级标题的字体是宋体加粗小四号字，居中，段落格式段前1行。

3.正文内容的字体为宋体五号字。

4.正文段落行距设置固定值20磅。

5.正文内容由总则、管理机构与职责、管理规定与内容、附则等构成。根据实际工作拟

写正文内容。

第十三条附件格式

1.附件表格由表格名称和表格组成，表格名称为宋体加粗小二号字，表格内字体为宋体

五号字。

第十四条自文件发布起，制度必须按规定格式编制文件，如发现不符合规定格式要求，视为无效文件，不得发布。

第五章制度的制定、发布、修改和废止流程

第十五条制度的起草应包括以下内容：制订目的、主要内容、发布和生效或实施的时间

第十六条制度起草：根据工作需要，由部门经理组织相关岗位工作人员一同起草，当意见不一致时，要进行充分协商。

第十七条制度应结构严谨、条理清楚、表述准确、字词规范，标点符号正确。制度内容一般用条文表述，内容较多的，可以分章、章下设节。

第十八条 制度完成起草，由部门经理签字后，附关于起草制度的说明和有关背景材料，送公司制度管理工作组审核。制度管理工作组主要从是否符合法律、法规、规章及有关国家政策法规；是否存在法律风险；是否符合公司的实际情况和发展战略；是否与现行规章制度相冲突；格式是否符合要求等几方面进行审查、修改。

第十九条 经过制度管理工作组审查、修改后，根据公司规章制度的分类，按规定程序进行审核或批准。

第二十条 经审批后的管理制度根据发布范围选择发文流程，如为全公司级文件则按照公司发文流程进行发文，如为部门级则由管理中心统一发布。制度发布时由管理中心统一在《信息技术管理制度评清单》（附件一）中登记制度名称、发布范围、发布时间等内容。

第二十一条 凡遇到以下情况，需对制度进行修订或废止： 1. 内容与国家、地方包括行业的有关法律、法规、规章相冲突；

2. 内容与公司的实际情况不，或特定的环境、条件、政策发生重大变化时；

3. 其他确定需要对规章制定进行修订和废止的情况。

第二十二条 信息技术的更新、工作方式的改变将可能产生现行信息技术管理制度的修订需求。信息技术部应每年组织一次对现行信息技术管理制度的评估。

第二十三条 文件内容如需更改，由原制定部门负责更改，并向相关部门下发《文件更改通知单》。

第二十四条 对制度作部分修订时，只需对修订的其中某一章节或条款提出修改意见并加以说明。一般情况下，规章制度需要修改的内容超过30%的，应当重新制定相应新的制度，原来的制度应予以废止。

第二十五条 业务流程：

第二十六条本管理办法由信息中心负责解释。第二十七条本管理办法自发布之日起执行。

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