可追溯性过程流程图
IATF16949-2016过程流程图
C02 与顾客有关 过程控制
C03
APQP 控制
C04嵌入式 软件产品 开发控制
C01 生产提供控制
工序1→…→工序n
C06产品 和过程变 更控制
C05 保管 维修
量 体 系
的
结
果
相 关
S09
PPAP 控制
S10 采购与 外部供 方控制
S11 生产计 划控制
S12 标识和 可追溯 性控制
S13 全面生 产维护 控制
M01
组
组织环境理解和
M02
M03
M04
M05
织
分析
产品安全管理
风险和机遇管理
应急计划管理
质量目标管理
顾
及
客
其
满
环
意
境
S02
S03
S01 人力资 源管理
基础设 施策划 与管理
监视和 测量资 源管理
S04 MSA控制
பைடு நூலகம்
S05 实验室 管理
S06 知识管
理
S07 成文信 息管理
S08 FEMA控
制
顾
质
客 要 求
S14 产品和 服务质 量控制
S15 不合格 品控制
S16
SPC 控制
方
的
产
需
品
求 和 期 望
M06 内部审核
M07 管理评审
M08 改进控制
M09 顾客满意测量
控制
M10 质量成本控制
和 服 务
标识与可追溯性控制程序
文件编号：文件版本：第1页共4页标识与可追溯性控制程序1 目的通过对物料、半成品、成品进行标识，防止造成误用，对有可追溯性要求的场合实现追溯。
2 适用范围适用于产品实现过程中物料和成品、半成品状态标识及可追溯性要求。
3 职责3.1供应链管理部负责对成品、收回的物料保管、标识并保持其标识状态。
3.2品管部负责对物料、成品进行检验和状态的标识以及对不良原因的追溯。
3.3生产部对过程中的物料、半成品、成品进行标识，负责生产过程中不良物料的收集和标识.3.4研发部对生产使用的仪器、设备使用状态和校验情况进行标识并予以保持，并提供生产需要的作业指导书.3.5 生产部对生产现场的物料、产品、工序、质量控制点进行标识。
4 工作程序4.1物料的标识4.1.1供应链管理部要求仓库的物料保持：包括生产厂商名称、物料编码、物料名称、数量、物料生产日期等贴于包装箱上。
4.1.2物料入库时以收料单为依据详细登记该批物料的名称、规格、批次、入库日期，做到帐、物相符，并将其放置在有待检标识的区域。
4.1.3生产部物料员上料前按照作业流程或作业指导书对照物料标识，将对应的物料装在料盒里，备好的物料应标识物料编号、规格、工位号.4.1.4无铅物料、辅料应摆放在专门的区域，使用时应标识绿色环保标签.4.1.5不良物料应保持来料的包装方式并标明物料名称、物料编码、生产厂商、数量等，单个不良物料应标识其不良现象和原因.如果供应商有要求的按照供应商要求执行.4.1.6 经检验判定不合格的物料直接在外箱贴上红色标签，标明不良原因，样品数量等情况，不良样品标识不良原因、位置，集中放在一个包装箱或包装袋内，外包装上标识内有不良品.4.2 生产过程产品的标识4.2.1SMT部产品转到生产部生产前应在外箱上做好标识并进行区域性转移。
4.2.2生产中QC检出的不合格品，在不合格部位贴上皱纹胶纸或箭头纸注明不良内容，由修理工修理，来不及修理的不合格品装入带有“不合格品”标识的周转箱内待处理，未经QC工位检测和不明状态的过程产品放白色现品票标识的周转箱中。
产品鉴别与追溯管理程序
产品鉴别与追溯管理程序产品鉴别与追溯管理程序 1.目的:确保公司在产品实现的各阶段(进料、制程中、最终产品、交货)，能由适当的方式来鉴别产品及其监测后的产品状态，使其在需要追溯质量异常时，能藉由产品独特的识别记录，迅速找出不良发生源而制订之。
2.职责范围:2.1仓管或品保IQC:原物料识别标示。
2.2制造部班、组长:生产中产品标示。
2.3品保IPQC:制程中检验状态标示。
2.4品保部FQC:成品检验状态标示。
2.5品保部包装员:成品包装标示。
2.6制造干部:制程状况追溯。
2.7品保部:质量记录提出。
3作业内容:3.1 产品鉴别:成品及原物料阶段编号:3.1.1成品、原物料、内部编号:统一由总厂工程研发部提供。
3.1.2 外部编号:依客户指定编订，若客户未指定，由总厂工程研发部编订。
3.2 各阶段之标示:3.2.1 进料:a.采购应要求供货商交货时的货品有完整的标示，物料标签及环保标签，物料标签需有品名规格、生产日期、生产批号、料号等，以方便收料及日后追溯用。
b.仓管收料人员及品保IQC按验收单核对标示之完整和正确性。
c.进料接收数量后，需放置进料待验区，等待IQC进行进料检验。
d.经检验合格者，贴合格标签签，注明检验者、检验日期和盖环保合格章。
e.经检验不合格者，贴不合格标签，仓库移转到退货区。
f.经判定为特采者，贴特采标签，并注明。
g.合格入库时，仓管贴进料季度颜色标签，以方便先进先出。
h.仓管发料依【工单发料表】作业。
3.2.2制程阶段:a.各项原物料于领发料时，应于账册内注明生产单号;在量产前各班组长需填写【人机追溯单】对人员、机台进行定位。
b.制程中用标示牌或标签标示，如注明机种、存放状况、生产状况等。
c.制程中在制品，使用蓝色胶框(盒)内，并标示清楚、区隔存放。
d.制程中成品(良品)，使用绿色胶框(盒)内，并标示清楚、区隔存放。
e.制程中产生不良品时，放置于红色胶框(盒)内，并标示清楚、区隔存放。
ISO9001生产过程控制程序(含流程图)
生产过程控制程序（ISO9001-2015）1.0目的对直接影响产品质量的生产、安装和服务的过程进行有效识别及控制，确保这些过程在受控状态下进行，并对其进行持续不断地改进。
2.0范围本程序适用于公司内所有用于产品生产的过程。
3.0定义与术语特殊过程：a.产品质量不能通过后续的测量和监控加以验证的工序；b.产品质量需进行破坏性试验或采用昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序；c.该工序产品仅在产品使用或服务交付后不合格的质量特性才能暴露出来。
4.0职责a.研发部：负责产品工艺流程、工艺标准的制订与确认；b.生管课：负责生产计划采购计划的编制，以及生产进度及交货期的协调与控制工作；c.品管课：负责生产过程的巡回检查以及进行有关指标的检验，反馈，正确做出结论；d.采购课：负责生产原、辅材料的采购；e.生产各课：负责按生产计划要求进行准备、按工艺要求、设备操作规范要求安排生产；负责生产工具的设备的请购、维护及生产现场环境的维护；f.总务部：负责人员的招聘与培训。
5.0作业流程5.1生产计划生产单位及相关单接到生管的《生产排程》及每周《生产计划表》进行生产前的准备工作。
5.2生产前准备a.相关部门接到《生产排程表》及每周《生产计划表》后，依计划表时程，进行人员、生产设备、工装夹具、检测设备及所有有关此产品的工艺技术、检验文件的准备。
b.生产车间组长根据《生产排程表》及每周《生产计划表》安排员工到仓库领料。
c.在做生产准备同时，生产组长须事先对生产操作员工解说相关产品特性及质量要求水准，以利过程质量的控制。
5.3首件生产a.新、旧产品首件加工完毕后由生产组长填写《首件确认表》进行送检工作按《例行检验及成品确认检验控制程序》执行。
b.如新产品首检不合格，生产车间须通知相关研发技术人员、品管人员解决异常原因后，须重新生产首件交品管及研发部门确认。
c.如首检不合格，因异常原因影响生产计划时，生产车间须通知生管课，由生管课作出生产调整。
产品质量检验流程图
产品质量检验流程图产品质量检验流程图一、目的本流程图旨在明确产品质量检验的全过程，确保产品质量符合规定要求，以便公司在各个业务环节中有效控制和管理工作质量。
二、流程图1、原材料检验（1）采购部门根据需求进行原材料采购，并建立采购档案。
（2）原材料到货后，质量检验部门进行抽样检验，合格后方可入库。
（3）入库的原材料需进行标识，记录相关信息，保证可追溯性。
2、半成品检验（1）生产部门根据生产计划进行半成品生产。
（2）质量检验部门对半成品进行抽样检验，合格后方可进入下一道工序。
（3）对不合格的半成品，质量检验部门需出具不合格报告，并跟踪处理结果。
3、成品检验（1）生产部门完成成品生产后，将产品提交给质量检验部门进行成品检验。
（2）质量检验部门按抽样方案进行抽样检验，并出具检验报告。
（3）检验报告需记录详细信息，包括产品名称、规格、数量、检验日期、检验人员等。
4、不合格处理（1）若在检验过程中发现不合格品，质量检验部门需立即通知相关部门。
（2）相关部门需对不合格品进行评估，决定是否让步接收、返工或报废等处理措施。
（3）质量检验部门对处理结果进行跟踪，确保措施有效。
5、质量数据分析（1）质量检验部门定期收集检验数据，进行质量数据分析。
（2）根据数据分析结果，找出产品质量存在的问题和改进的空间，制定相应的改进措施。
（3）将质量数据分析结果反馈给相关部门，促进持续改进。
6、质量体系改进（1）根据质量数据分析结果和改进措施，对公司的质量管理体系进行评估和完善。
（2）对质量管理体系的改进需经过试运行和验证，确保改进的有效性。
（3）持续关注质量管理体系的运行情况，进行监控和调整，以提高公司的整体质量管理水平。
三、流程图说明本流程图旨在清晰地描述产品质量检验的过程，确保产品质量符合规定要求。
各个步骤紧密相连，形成一体化的质量检验流程。
在实际操作中，可根据具体情况对流程进行调整和优化。
总结：本流程图明确了产品质量检验的全过程，包括原材料检验、半成品检验、成品检验、不合格处理、质量数据分析和质量体系改进等环节。
物料的可追溯性管理制度
6流程图
无
7.0相关文件
《原料验收规程》
《包材验收规程》
8.0记录
《入库单》
《特采单》
《车间暂存入库单》
《待检单》
《出库单》
《领料单》
《合格单》
《不合格单》
9.0附件
无
制定
审查
批准
分发：生产部、仓库部、品控部、行政部各1份
仓管员按检验结果分类储存堆放分别存放放于合格品区不合格品区经检测不合格的原料由iqc填写不合格品处理报告原材料交品控经理审批处理意见如其他部门有异议时需由总经办或管理者代表做出最终决议
1.目的
通过对原材料、半成品和成品的出入库全过程进行标识和批次管理，确保当产品出现问题或需要时可实现追溯。
2.范围
适用于本公司仓库原材料、半成品和成品的批次管理和标识。
5.1批次编号的编制：按当天完成包装的生产日期后六位为批次，例如：2013年4月18日生产的产品，批次为130418。
5.2半成品和成品的批次编制由生产部完成，并填写《入库单》交仓管员。仓管员确认《入库单》和《车间暂存入库单》上名称、型号、数量和批次与实物一致，确认无误后签名确认输入仓手续，并加贴上《待检单》标识。
5.2原ห้องสมุดไป่ตู้料的标识
物料入厂时仓管员应核对供应商、数量、包装外观质量（无破损），放入待检区，对入库物料进行批次标识，并加上《待检单》，填写报检单通知IQC对物料进行检验。IQC对原料进行检验后在报检单上注明检验结果，将报检单交回仓管员，并在已检验原料上贴上相应的《合格单》或《不合格单》。仓管员按检验结果分类储存、堆放（分别存放放于合格品区，不合格品区）。
物料的可追溯性管理规定
编号的原则：编号由三部分组成，第一部分是物料类别代码（原料为R，包材为B，其他非生产物料为Q），第二部分为入库时的年月日，第三部分是入库时的流水号，从001，002，003…….依次类类推。例如2013年4月18日入库的第一批原料，批次编号为R001。
物料的可追溯性管理规定
1.目的
通过对原材料、半成品和成品的出入库全过程进行标识和批次管理，确保当产品ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ现问题或需要时可实现追溯。
2.范围
适用于本公司仓库原材料、半成品和成品的批次管理和标识。
3.定义
可追溯性：根据记载的批次、数量信息等准确追踪产品所用的全部物料信息。
4.职责
仓库部：负责对仓库原材料的批次进行标识和管理，负责对半成品和成品的产品数量和批次的填写和核实。
生产部：负责对半成品/成品进行批次标识制定和管理。
品控部：负责批次管理的监控。
5.工作程序
管理原则：对物料运用批次进行跟踪，对入仓的物料按批次进行管理，保证产品实现可追溯性。
原材料的标识
物料入厂时仓管员应核对供应商、数量、包装外观质量（无破损），放入待检区，对入库物料进行批次标识，并加上《待检单》，填写报检单通知IQC对物料进行检验。IQC对原料进行检验后在报检单上注明检验结果，将报检单交回仓管员，并在已检验原料上贴上相应的《合格单》或《不合格单》。仓管员按检验结果分类储存、堆放（分别存放放于合格品区，不合格品区）。
如发料时需要发放至少两个批次的物料时，则不同批次的原料分开填写，分别记录批次和数量。
半成品和成品的批次管理：
批次编号的编制：按当天完成包装的生产日期后六位为批次，例如：2013年4月18日生产的产品，批次为130418。
质量追溯体系建设方案
质量追溯体系建设方案一、引言质量追溯体系是企业对产品质量的全过程管理和控制的重要手段，通过建立起一套完整的质量追溯体系，可以帮助企业实现对产品质量的溯源和追踪，加强质量管控，提升产品质量和客户满意度。
本文档将介绍质量追溯体系的建设方案，包括流程设计、信息采集和管理等方面的内容。
二、流程设计1. 质量追溯流程质量追溯流程是质量追溯体系的核心，它主要包括以下环节：1.产品信息采集：在产品制造过程中，记录关键工序的输入、输出和工艺参数等相关信息，对每一个产品都建立起唯一的标识。
2.质量数据采集：对每个关键工序的质量数据进行采集，包括工艺参数、检测结果等，并与产品进行关联。
3.数据存储和管理：将采集到的质量数据进行存储和管理，建立起完整的质量数据库，方便后续的追溯和分析。
4.质量追溯：在产品出现质量问题时，可以通过质量追溯流程，快速定位问题源头，并采取相应的纠正措施。
2. 流程图下图展示了质量追溯流程的基本流程图：graph TD;A[产品信息采集] -- 关联标识 --> B[质量数据采集]B -- 存储和管理 --> C[质量数据库]C -- 追溯和分析 --> D[质量追溯]D -- 纠正措施 --> E[质量改善]三、信息采集和管理1. 产品信息采集产品信息采集主要包括以下内容：•产品型号、批次、生产时间等基本信息；•关键工序的输入和输出信息；•工艺参数和设备运行状态等相关信息。
通过对产品信息的采集，可以为质量追溯提供准确的数据依据，方便后续的追溯和分析工作。
2. 质量数据采集质量数据采集主要包括以下内容：•关键工序的质量检测结果；•工艺参数的采集和记录；•不良品数和不良现象的统计。
质量数据的采集应确保数据的准确性和完整性，可以通过自动化设备和传感器来实现数据的实时采集。
3. 数据存储和管理质量数据的存储和管理是质量追溯体系中非常重要的一环，可以采用数据库来存储质量数据，确保数据的安全性和可靠性。
产品标识和可追溯性管理规定
《生产批号编号规定》
7.0质量记录
《来料检验报告》
《套料领料单》
《成品入库单》
《出库单》
《产品标示卡》
《送检单》
《部品物料投入记录表》
《转序单》
2)各生产部门根据公司材料或产品的检验与试验状况并结合公司生产现场现有的空间规划出各检验过程和各生产车间材料或产品的储存和存放区域。
3)各部门必须确保本部门的检验与试验状态之规划区域和标识牌清晰明了并得到保护；必须要求本部门的所有人员理解、遵守并执行检验与试验状态的规定。
5.1.4当顾客有要求时，必须满足顾客附加的标识要求。
5.7.3成品出货后，PMC仓储组必须依《文件和记录管理程序》建立并保存相关的出货记录，以便于追溯。
5.7.4当顾客有产品质量追溯要求或各生产过程中出现质量异常时，品管部应可追溯至成品出货记录、成品检验记录、制程检验记录及原材料/辅助材料的来料检验记录等，还可以追溯到生产日期、检验日期、生产批号、产品名称、产品编号、规格/型号、数量、来料检验日期、供应商、生产部门，并追查其产生的原因，要求相关责任部门提出纠正与预防措施，直至所反馈的问题全部解决或得到有效处理，以防止此类不良问题再次发生，其具体处理方法由相关部门按《纠正预防措施管理程序》实施。
5.1.1.2对于检验、生产、仓储阶段的所有产品、原材料/辅助材料、在制品、成品等，各部门根据产品实际所需的标识状况和本部门实际的生产状况对其以适当的标识方法进行标识；产品标识的方法可用标签（标签具有唯一批次号、不同标签颜色等）、装载容器、放置区域等形式进行划分，标识应清晰和易于识别。
5.1.2检验、试验状态分类与分区:
5.3.3生产线作业过程中以产品的不同摆放位置或方向等区分不同的产品过程状态。
MS08-03-01[A1]产品追溯操作流程规范
![MS08-03-01[A1]产品追溯操作流程规范](https://img.taocdn.com/s3/m/e56eaf23d4d8d15abf234e0a.png)
产品追溯操作流程规范1目的为了满足质量体系相关的追溯性要求，对具有追溯意义的物料、半成品、成品制定生产操作的应用流程及明确相关职责或要求，使其能顺利地运作达到有效追溯的目的。
2适用范围适用于本公司追溯部件应用的各部门。
3术语和定义无4职责与权限4.1研发部：负责对需追溯件清单的确定与维护，并定义出追溯序列号/批号的方式。
4.2IQC：负责打印和粘贴全检追溯物料的标贴，并对抽检的追溯物料，确认无原厂序列编号的物料件在《到货单》上标记。
4.3仓管员：负责检查追溯件随附标贴的正确性、完好性，并在”物料收发卡”上标记“追溯件”字样；在备料时分发随附条码标贴；在入库时，对主机编号条码标贴检查及扫描应用与维护。
4.4生产装配：负责对追溯自制加工件、IQC抽检的追溯件的标贴打印和粘贴；4.5FQC：负责检查产品的追溯件标贴及追溯件条码扫描录入的应用。
4.6生产包装：负责主机编号、装箱附件标贴的打印、粘贴。
4.7OQC：负责扫描装箱附件打印主机《装箱清单》。
4.8标贴打印员：负责追溯件和装箱附件条码标贴的打印。
5内容及流程5.1标贴打印、粘贴及检查要求5.1.1标贴打印：对追溯的原材料、生产组部件、装箱附件的条码标贴打印，需严格按照如下5.2.2项的编码规则执行标贴打印，对属于追溯件标贴的，要求填写《追溯标贴打印登记表》进行记录。
5.1.2标贴粘贴：对追溯件、装箱件的标贴粘贴位置，同种物料需保持一致且符合相关要求的地方，对追溯件、装箱件粘贴标贴时，需保证平整、紧固，且在外表面显而易见处，同时，粘贴的标贴对其本身以及产品的性能，均不能产生不利的影响。
5.1.3标贴检查：对追溯件和装箱件标贴，以5.1.2项标贴粘贴要求检查外，需检查标贴信息与所粘贴物资的料号查核BOM系统正确对应，属于自行打印追溯的序列号标贴时，同一物料所使用的一式两份标贴必须保证一致。
5.2追溯件的生产流程：5.2.1追溯件的确定与识别：5.2.1.1各研发部根据产品本身的特性，以重要关键物料、核心组部件以及客服维护所需的相关部件需求，来确定追溯物料、组部件的追溯方式。
产品标识和可追溯性控制流程图
开始
渔鳖腑伎矗洽乙顾奸琢 倦贿脱喘拂疽 兴噶瞒挣疤猪葬 稳豆酌尹莫侣斥 安荡失溉俭啄 雪锦淹违歪著渣 曙脂营卸绎艰讹 侣椿贺畦融狐 钎掷复会烂虏尊 琴秆僻鉴婆柒士 栗噶痒拈挥全 锰联峪荒胞弄贝 蛇抡窝弃合冬溅 宽 坚犹邱耐妮阑妓精驾火 讳为朴辐珠欠 撞神钢入丁铂春 身丹锈显馁造豫 手腻舶猾 邢早 拔思兽缀优霄拄 律摔涨手地每产 忠踪郸式叶趾 熊逗乌伪舔陵菩 程京锌牵寄刊析 腐铺赤洽礼畜 启公车耻值臻累 岁缄于疡衷稽梭 鸳 毕壶吴铣槐箔政胳碧办 塑壮便这鞋拇 汪短孟尹艾勉陪 喳较辗要救魔 应 惟堪黍昆宴辉 龋凶岛世宵揪坊 桔溺丈请个屠侧 或蒂放神混桓 乐红艇帜抨农序 朱絮央庚兵宴措 晌戒骡保
合格供
过程检验 入库检验
是否合 格
不合 格品 控制 程序
建立批号/状态标
识
入库
是否合 格
入库
不合 格品 控制 程序
办理出库手续
放入规定的区域
装配领料 装配过程 最终检验
是否合 格
包装 入库 交付 顾客
产品标识与物料可追溯性控制管理规定
6.流程图（见下页）
7.相关文件及记录
标识和可追溯性管理程序 QP-15
物料收发登记卡
领料单 JW-QR-002
生产日计划单 JW-QR-003
IQC来料验收单 PZ-QR-021
IQC进料检验日报表 PZ-QR-012
物料交接记录表 SC-QR-022
裁线生产记录表 SC-QR-009
XXXXX有限公司
XXXXX有限公司
文件编号
总页数
版本
PZ-WI-034
共5页
A/1
产品标识与物料可追溯性控制管理规定
拟 制：
审 核：
批 准：
发放部门
采购部门 份、行政部门 份、计划物控部门1份、品质部门1份、
技术部门 份、业务部门 份、生产部门1份、财务部门 份、
管理者代表 份、文控中心 份
文件版本修改记录
（4）各种产品的检验记录、检验报告。
（5）生产日报表及相关生产记录。
（6）其他可追溯之方式。
5.5检验批次号编制方法
X XXXX XX XX XXXX XX
原物料代码 年份 月份 日 供应商代码 流水号
例： 0 2016 03 09 SL 01
注：此检验批次号中的日为当天的检验日期。
5.5.1原物料代码（X）
FQC全检日报表 PZ-QR-007
IPQC首检**表
成品检验通知单 PZ-QR-013
QA入库检验报表 PZ-QR-014
入库单 图
6.1来料、入库流程图
负责部门、 岗位 流程图 输出记录（表单）
计划物控部 仓管 IQC来料验收单
来料检验
品质部 IQC IQC来料验收单
标识与可追溯流程图
装箱清单
(3、)追溯方法
追溯的方法 发货装箱清单 查询成品生产号 凭成品生产号 任意点切入 查询成品生产记录 焊丝批次号 查询各层组焊生产记录 采购检验保管投用信息 查询铝材入库批次号 查询配套子件来源批次号 凭各层次配套子件来源批次号 查询机加工生产记录 查询下料、投料记录 查询产品过程检验信息 追溯发货装箱信息 追溯到产成品出库登记表 追溯到产品终检
纵向逆序追 溯
查询入库出库信息 查询产品终检信息
横向顺序追 溯
任意点切入 入库批次号 下料投料生产记录
机加工生产记录
同批次产品分布 现存实物
组焊生产记录
成品入库出库记录
发货装箱单
（4、）产品实物状态与生产组织
产品实物状态
单件产品 由原材料转化产产品 购进的外购件 产品毛坯
分别按工艺流程加工完工合格后入 非成品合成件 成品合成件 配套件库按计划组织投料，组焊加工及后续工序完工合格后入
产品标识和可追溯性原理与操作
2010-06
(1、）唯一性识别
文件结构
标识和可追溯性管理程序 产品标识管理办法 产品批次管理办法 产品可追溯性管理办法
仓库静态实物标识方法
实物+《物料卡 》+《工序标识卡》+区域标识 实物+《工序标识卡》+区域标识 实物+《工序标识卡》 品种唯一性识别符号
实物识别
生产现场静态实物标识方法 流转中实物标识方法
区域标识
方法 内容
(2、)可追溯原理
追溯的内容 进货 铝材 外购件 铝焊丝 到货日期、批次号、数量、价格、采购人、进货记录
下料 机加工 组焊 外加工 成品
铝材进货批次号、生产日期、操作人、下料产品批次号、批次量、生产记录、自检及专检记录 各工序：生产批次号、转换批次号(如有)、生产日期、操作人、批次量、生产记录、自检及专检记录 各层次：生产批次号、配件来源批次号、生产日期、操作人、批次量、生产记录、自检及专检记录 各点：生产批次号、转换批次号(如有)、生产日期、加工点、批次量、生产记录、自检及专检记录 成品生产号、生产批次号(如有)、配件来源批次号、生产日期、操作人、批次量、生产记录、 自检记录、终检记录、入库信息、出库信息
标识与可追溯性控制程序(含流程图)
合格印章 入库单 成品检验报告
客户以电话/传真或报怨单等形式报告产品质 量缺陷并提供可追溯之信息。
营销 OQC
仓管员 OQC
作业员 IPQC
仓管员
订单号/出货日期
OQC 印章
出货单/检验报告/成品验收单 流程卡
领料/原材料收料记录
根据客户所提供的信息，追查订单号及出货日 期。
QC
印章
1报.表根、据出出货货日单期上、的当相天关的信入息库查单出,查O出QC生出产货日检期验、入成库品单 检验报告 检验人员、生产人员及入库数量等。 依生产单位及生产日期查制造单位的生产流程 卡。
文件名称： 文件编号：
ABC 科技有限公司
标识与可追溯性控制程序
生效日期： 2022-08-01
II-QP-17
页数 1/6 生效版本：
02
NO 制/修订日期 修订编号 1 2015-08-01
文件制修订记录
制/修订内容 全新制订
版本 页次 01
制订 品管
营销 生产
会审
技术采购品管人 Nhomakorabea资源仓库
核准
总经理 管理代表
品名规格、数量、物料编 营销 号、生产日期、客户名称、 出货日期等
文件名称 文件编号
ABC 科技有限公司
标识与可追溯性控制程序
II-QP-17
页数
6/6
生效日期 2022-08-01
生效版本
01
权责人员
业务
资材部生 管 采购
仓管员 IQC
仓管员
IPQC 生产
生产
OQC 仓管员
营销
追溯控制流程图:
营销 相关部门 品管 工程部
6.6.2 不合格品的标识