开红字发票情况说明书.
申请红字发票申请书
尊敬的税务机关：您好！我单位（单位名称）在经营过程中，因以下原因需要申请开具红字发票，现将具体情况及理由阐述如下：一、申请原因1. 销售退回：我单位于（日期）向购方销售了一批商品（商品名称及规格型号），发票代码为（发票代码），号码为（发票号码）。
后因购方提出退货要求，经双方协商一致，我单位同意退货。
根据《中华人民共和国增值税暂行条例》及相关规定，现申请开具红字发票，冲减已开具的蓝字发票。
2. 销售折让：我单位于（日期）向购方销售了一批商品（商品名称及规格型号），发票代码为（发票代码），号码为（发票号码）。
后因购方提出商品存在质量问题，经双方协商一致，我单位同意给予购方销售折让。
根据《中华人民共和国增值税暂行条例》及相关规定，现申请开具红字发票，冲减已开具的蓝字发票。
3. 发票信息错误：我单位于（日期）向购方开具了发票代码为（发票代码），号码为（发票号码）的发票。
后发现发票中商品名称、规格型号等信息填写错误。
根据《中华人民共和国增值税暂行条例》及相关规定，现申请开具红字发票，冲减已开具的蓝字发票。
二、申请过程1. 我单位在防伪税控系统中填写了红字发票申请单，并加盖公章。
2. 我单位将红字发票申请单及相关证明材料（包括原发票、退货协议、折让协议等）提交给主管税务机关。
3. 主管税务机关对申请材料进行审核，确认无误后，出具红字发票通知单。
4. 我单位根据红字发票通知单，在防伪税控系统中开具红字发票。
三、申请材料1. 红字发票申请单（一式两份，加盖公章）。
2. 原发票复印件。
3. 退货协议或折让协议。
4. 其他相关证明材料。
四、承诺我单位承诺，上述申请内容真实、准确，符合《中华人民共和国增值税暂行条例》及相关规定。
如有虚假，我单位愿承担相应法律责任。
敬请税务机关予以审批，并协助我单位尽快开具红字发票。
特此申请！申请人：（单位名称）联系人：（姓名）联系电话：（电话号码）申请日期：年月日。
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发票红冲证明怎么写
篇一：红冲发票的证明
情况说明
XX税务局：
我公司于xxxx年x月x日开给xxxxxxxxx公司的一张发票，号码为xxxxx，价税金额大写（小写），发票已认证，税款已于XX交上，现发现XXXXXX问题，本公司需开具红字发票。
特此说明！
Xxxx公司
201X-1-14
篇二：发票冲红说明
说明
我
公司**年*月*日开给****有限公司一张增值税专用发票，发票代码是*****，票号为：*****，金额为：￥*****，税额：￥*****。
这张发票因开票有误购买方拒收，故此发票申请开具红字增值税专用发票。
*****限公司
*年*月*日
篇三：发票冲红情况说明
情况说明
我公司于X年X月X日给XXXXX有限公司开具的增值税专用发票一张，发票号码XXXX金额XXX，税额XXX,由于地址开具错误，对方拒收，正确的应为XX市XX街道XX工贸有限公司，因此我公司申请开具红字通知单。
增值税红票申请书模板
尊敬的主管税务机关：我单位因XXX原因，需要对已开具的增值税专用发票（代码：XXXXX，号码：XXXXX）进行红字发票申请。
现将有关情况说明如下：一、原发票开具情况1. 发票类型：增值税专用发票2. 发票代码：XXXXX3. 发票号码：XXXXX4. 开票日期：XXXX年XX月XX日5. 购买方名称：XXXXX6. 购买方税号：XXXXX7. 销售方名称：XXXXX8. 销售方税号：XXXXX9. 货物或应税劳务名称：XXXXX10. 金额：XXXX元11. 税率：XX%12. 税额：XXXX元二、红字发票申请原因1. 购买方原因：购买方因XXX原因，未能及时认证发票，导致发票认证过期。
2. 销售方原因：销售方因XXX原因，未能及时发现问题并作废发票。
3. 其他原因：因XXX原因，导致发票信息不准确或不符合实际情况。
三、红字发票申请依据1. 购买方提供的相关证明材料：购买方提供的相关证明材料，证明其未能及时认证发票的原因。
2. 销售方提供的相关证明材料：销售方提供的相关证明材料，证明其未能及时发现问题并作废发票的原因。
3. 其他相关证明材料：其他相关证明材料，证明发票信息不准确或不符合实际情况的原因。
四、红字发票申请金额及税额1. 红字发票金额：XXXX元2. 红字发票税额：XXXX元五、申请红字发票的责任人1. 购买方责任人：XXXXX2. 销售方责任人：XXXXX六、申请红字发票的时间1. 申请日期：XXXX年XX月XX日2. 发票作废时间：XXXX年XX月XX日七、申请红字发票的承诺1. 我单位承诺所提供的信息真实、准确、完整。
2. 我单位承诺对因红字发票申请产生的相关税务问题承担全部责任。
特此申请！申请人（单位）：XXXXX联系人：XXXXX联系电话：XXXXX联系地址：XXXXX附件：相关证明材料敬请审核，予以批准！此致敬礼！XXXX年XX月XX日。
红字发票情况说明
关于申请开具红字增值税专用发票申请单的说明
文山市国家税务局：
我公司于2014年2月份购买了一辆萨普BJ1027V2MD5-XA为本公司自用，销货方本应该开具机动车销售统一发票，但却开成了增值税专用发票。
销货方：北汽福田汽车股份有限公司北京汽车销售分公司、纳税人识别号：110114746121212、发票开具时间为2014年2月28日、增值税发票代码为1100133140、发票号码为11390005、不含税金额为55555.56元、税额为9444.44元、价税合计为65000.00元，该发票未认证。
特此向税务机关说明并申请开具红字增值税专用发票。
望贵局给予帮助！
此致
敬礼
文山福友工程机械有限公司 2014年3月19日。
红冲发票情况说明格式及范文
红冲发票情况说明格式及范文
[发票抬头]
[发票代码，XXXXXX]
[发票号码，XXXXXX]
尊敬的财务部门：
我们公司于 [开具发票日期] 开具了以上发票，但发票内容存在错误/需要更正。
经过仔细核对，我们发现了以下问题：
1. [错误或需要更正的内容1]
2. [错误或需要更正的内容2]
3. [错误或需要更正的内容3]
因此，我们请求对该发票进行红冲处理，并重新开具一张新的发票。
我们将在红冲后尽快补充提供正确的发票信息，以便贵公司
进行相应的账务处理。
如有造成不便，我们深表歉意，并感谢贵公司的理解与配合。
请您尽快处理，谢谢！
此致。
礼敬。
[您的公司名称]
[您的联系方式]
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希望对您有所帮助。
申请红字发票情况说明
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篇一：开具红字发票情况说明开具红字发票情况说明邢台市桥西区国税局：我公司于20XX年12月10日收到中国移动通信集团河北有限公司邯郸分公司退回20XX年11月27日由我公司开具的发票五份。
发票情况如下：蓝字发票代码：113001324220，发票号码：11870209，金额5571.10元；红字发票代码：113001324220，发票号码：11870215，金额-5571.10元；正常发票代码：113001324220，发票号码：29533780，金额5571.10元。
蓝字发票代码：113001324220，发票号码：11870208，金额192.00元；红字发票代码：113001324220，发票号码：29533776，金额-192.00元；正常发票代码：113001324220，发票号码：29533781，金额192.00元；红字发票代码：113001324220，发票号码：29533777，金额-2040.00元；正常发票代码：113001324220，发票号码：29533782，金额2040.00元。
蓝字发票代码：113001324220，发票号码：11870206，金额3376.00元；红字发票代码：113001324220，发票号码：29533778，金额-3376.00元；正常发票代码：113001324220，发票号码：29533783，金额3376.00元。
蓝字发票代码：113001324220，发票号码：11870205，金额88.00元；红字发票代码：113001324220，发票号码：29533779，金额-88.00元；正常发票代码：113001324220，发票号码：29533784，金额88.00元。
申请红字发票情况说明
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篇一：开具红字发票情况说明开具红字发票情况说明邢台市桥西区国税局：我公司于20XX年12月10日收到中国移动通信集团河北有限公司邯郸分公司退回20XX年11月27日由我公司开具的发票五份。
发票情况如下：蓝字发票代码：113001324220，发票号码：11870209，金额5571.10元；红字发票代码：113001324220，发票号码：11870215，金额-5571.10元；正常发票代码：113001324220，发票号码：29533780，金额5571.10元。
蓝字发票代码：113001324220，发票号码：11870208，金额192.00元；红字发票代码：113001324220，发票号码：29533776，金额-192.00元；正常发票代码：113001324220，发票号码：29533781，金额192.00元；红字发票代码：113001324220，发票号码：29533777，金额-2040.00元；正常发票代码：113001324220，发票号码：29533782，金额2040.00元。
蓝字发票代码：113001324220，发票号码：11870206，金额3376.00元；红字发票代码：113001324220，发票号码：29533778，金额-3376.00元；正常发票代码：113001324220，发票号码：29533783，金额3376.00元。
蓝字发票代码：113001324220，发票号码：11870205，金额88.00元；红字发票代码：113001324220，发票号码：29533779，金额-88.00元；正常发票代码：113001324220，发票号码：29533784，金额88.00元。
申请红字发票情况说明范文
申请红字发票情况说明范文篇一：开具红字发票情况说明开具红字发票情况说明邢台市桥西区国税局：我公司于2013年12月10日收到中国移动通信集团河北有限公司邯郸分公司退回2013年11月27日由我公司开具的发票五份。
发票情况如下：蓝字发票代码：113001324220，发票号码：11870209，金额5571.10元；红字发票代码：113001324220，发票号码：11870215，金额-5571.10元；正常发票代码：113001324220，发票号码：29533780，金额5571.10元。
蓝字发票代码：113001324220，发票号码：11870208，金额192.00元；红字发票代码：113001324220，发票号码：29533776，金额-192.00元；正常发票代码：113001324220，发票号码：29533781，金额192.00元。
蓝字发票代码：113001324220，发票号码：11870204，金额2040.00元；红字发票代码：113001324220，发票号码：29533777，金额-2040.00元；正常发票代码：113001324220，发票号码：29533782，金额2040.00元。
蓝字发票代码：113001324220，发票号码：11870206，金额3376.00元；红字发票代码：113001324220，发票号码：29533778，金额-3376.00元；正常发票代码：113001324220，发票号码：29533783，金额3376.00元。
蓝字发票代码：113001324220，发票号码：11870205，金额88.00元；红字发票代码：113001324220，发票号码：29533779，金额-88.00元；正常发票代码：113001324220，发票号码：29533784，金额88.00元。
由于开票项目内容错误，导致付款单位无法完成付款，需退回重开。
红字发票情况说明范文
红字发票情况说明范文近年来，红字发票成为了一个备受关注的话题。
红字发票是指在原发票上进行修正、作废或更正的发票，通常用于纠正发票开具错误或退换货的情况。
红字发票的出现，既是企业经营中的必然结果，也是税务管理的要求。
下面将就红字发票的情况进行一些说明。
红字发票的开具是具有一定限制的。
根据税务部门的规定，企业只能在符合一定条件的情况下才能开具红字发票。
一般来说，红字发票的开具必须经过税务部门的审核和批准，并且必须提交相关的申请和证明材料。
这是为了避免滥用红字发票，保证税收的公平和透明。
红字发票的使用也有一定的规范。
企业在开具红字发票时，必须在发票上标明“红字发票”字样，并注明作废原因或更正内容。
同时，企业还需要将红字发票的相关信息及时报送给税务部门。
这样做的目的是为了确保红字发票的真实性和合法性，防止虚开发票等违法行为的发生。
红字发票的管理也是一项重要工作。
税务部门会对企业开具的红字发票进行严格的监管和审核。
一旦发现企业滥用红字发票、虚开发票等违法行为，税务部门将依法进行处理，并追究相应的法律责任。
因此，企业在使用红字发票时必须严格遵守相关规定，确保合规经营。
红字发票对企业经营产生了一定的影响。
一方面，红字发票的开具和管理增加了企业的财务成本和工作量。
企业需要投入更多的人力和物力进行红字发票的审核和处理，增加了财务部门的压力。
另一方面，红字发票的使用也对企业的信誉和声誉产生了一定的影响。
如果企业频繁开具红字发票，可能会给外界产生不良的印象，影响企业的形象和业务发展。
红字发票是企业经营中不可避免的一部分，也是税务管理的要求。
企业在使用红字发票时必须遵守相关规定，确保合规经营。
税务部门也需要加强对红字发票的管理和监管，加大对违法行为的打击力度。
只有通过共同努力，才能保证红字发票的合理使用，维护税收的公平和透明，推动企业的健康发展。
会计经验：开红字发票情况说明怎么写
开红字发票情况说明怎么写
开红字发票情况说明怎么写
1红字发票情况说明书
XXXXXX国税局:
我司于20XX年XX月XX日收到XXXXXXXXX公司开具增值税专用发票一份,发票代码:XXXXXX,发票号码:XXXXXXX,金额XXXXXX,税额XXXXXX,价税合计XXX,发票
内容为XXXXX。
由于XXXXXXXXXXXXXXXXX，需退回重开。
特此说明
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司
二OXX年XX月XX日
2开具红字发票情况说明
尊敬的税务局领导：
单位名称：XXXXXX纳税号：XXXXXX，于20XX年1月15日开给XXXXXX有限公司增值税专用发票一张，我公司于20XX.1月已完税。
发票代码：XXXXXX，发票号码：XXXXXX，发票金额：54976.07元，税额：9345.93，价税合计：64322元。
由于票面金额有误（正确价税合计金额为：59347元），购货方拒收，此票未认
证抵扣，现申请开具红字发票。
开红字发票情况说明模板【全文】
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开红字发票情况说明
兹有东莞市XX电子有限公司，于2013年9月25日通过金税机开了1份增值税专用发票，发票代码：4400123140，发票号码为：XXXXXXXX.购货方为东莞市XX电子有限公司，当时由于我方办事人员误把含税金额开成不含税金额，正确的含税金额应该为：8547.01。
且收款人及复核人为签名。
收款人为：XXX，复核人为：XXX。
由于我司办事人员月初发现错误。
发票未交给购货方，购货方未抵扣，故本公司现向贵局申请开具红字发票，望给予办理为感!
东莞市XX电子有限公司
2013-11-15。