异常商品的处理规范与考核机制
不合格品处理管理规范
不合格品处理管理规范标题：不合格品处理管理规范引言概述：不合格品是指在生产过程中浮现的不符合产品规格要求或者质量标准的产品，如果不及时处理和管理，不合格品可能会对企业形象、产品质量和市场竞争力造成严重影响。
因此，建立和实施不合格品处理管理规范至关重要。
一、建立不合格品处理管理制度1.1 制定不合格品处理管理制度：明确不合格品的定义、分类、处理流程和责任人，确保管理制度的全面性和可操作性。
1.2 设立不合格品处理管理机构：指定专门的部门或者人员负责不合格品的管理工作，保证不合格品处理的专业性和高效性。
1.3 定期评估和更新管理制度：定期对不合格品处理管理制度进行评估和更新，及时调整和完善管理流程，确保管理制度的适应性和有效性。
二、不合格品识别与分类2.1 制定不合格品识别标准：明确不合格品的识别标准和方法，确保不合格品能够及时被发现和分类。
2.2 实施不合格品分类管理：根据不合格品的性质和严重程度进行分类管理，制定不同的处理方案和措施。
2.3 建立不合格品信息记录系统：建立不合格品信息记录系统，记录不合格品的数量、原因、处理过程和结果，为后续管理和分析提供依据。
三、不合格品处理流程3.1 制定不合格品处理流程：明确不合格品的处理流程和操作规范，确保不合格品的处理过程规范和有序。
3.2 实施不合格品处理措施：根据不合格品的分类和原因采取相应的处理措施，如返工、报废、销毁等。
3.3 跟踪和验证处理结果：对不合格品的处理结果进行跟踪和验证，确保处理措施的有效性和可行性。
四、不合格品责任追究4.1 确定责任人和责任部门：明确不合格品处理的责任人和责任部门，建立责任追究机制，确保责任的明确和落实。
4.2 进行责任追究和整改措施：对不合格品的责任人进行责任追究，并制定相应的整改措施，防止不合格品再次发生。
4.3 完善责任追究记录和报告：建立责任追究记录和报告制度，及时记录和上报不合格品责任追究的情况，确保责任的追踪和整改。
产品质量异常反应及处理制度
六、产品质量异常反应及处理制度第一条目的。
确保质量异常产品得到及时处理。
第二条原物料质量异常反应。
1原物料进厂检验，在各项检验项目中，只要有一项以上异常时，无论其检验结果被判定为“合格”或“不合格”，检验部门的主管均须于说明栏内加以说明，并依据“资材管理办法”的规定呈核与处理。
2对于检验异常的原物料经核决主管核决使用时，质量管理部应依异常项目开立“异常处理单”送制造部经理室生产管理人员，安排生产时通知现场注意使用，并由现场主管填报使用状况、成本影响及意见，经经理核签呈总经理批示后送采购单位与提供厂商交涉。
第三条在制品与成品质量异常反应及处理。
1在制品与成品在各项质量检验的执行过程中或生产过程中有异常时，应提报“异常处理单”，并应立即向有关人员反应质量异常情况，使能迅速采取措施处理解决，以确保质量。
2制造部门在制程中发现不良品时，除应依正常程序追踪原因外，不良品当即剔除，以杜绝不良品流入下制程(以“废品报告单”提报，并经质量管理部复核才可报废)。
第四条质量异常统计分析。
续表名称产品质量异常反应及处理制度版本页次 1质量管理部每日IPQC抽查记录统计异常料号、项目及数量汇总编制“总机班、料号不良分析日报表”送经理核示后，送制造部一份以了解每日质量异常情况，以拟改善措施。
2质量管理部每周依据每日抽检编制的“各机班、料号不良分析日报表”将异常项目汇总编制“抽检异常周报”送总经理室、制造部品保组并由制造科召集各机班针对主要异常项目、发生原因及措施检查。
3制程质量异常改善“异常处理单”经经理列入改善者，由经理室品保组登记交由改善执行部门依“异常处理单”所拟的改善对策确实执行，并定期提出报告，会同有关部门检查改善结果。
第五条质量管理圈活动。
为提高全体员工的工作能力，增强员工与群体的合作，创造明朗愉快的工作场所，促进管理活动的水平，实现“目标经营管理”，公司内各部门来共同组成质量管理圈，以推动改善工作。
异常商品的处理规范及考核机制
异常商品的处理规及考核机制一、目标对接公司绩效管理的“直接经济成果”，提升销售和净利润及周转天数。
二、控制点及时发现异常商品，检查原因并采取措施解决异常问题，以减少对销售和净利润的影响。
三、经营质量分析术语定义规（一） 总品项数商品状态为试销期，正常流转、进入作废、暂停进货（二） 经营SKU （经销）：商品状态为试销期、正常流转；商品类型为自营；销售状态为正常销售；最近8周有销售或库存不为零。
（三）毛利率毛利率=100%*销售额销售成本销售额-（四）负毛利 1、毛利率=100%*销售额销售成本销售额-负毛利：毛利率<0负毛利SKU 率：负毛利经营SKU 数量/经营SKU 数量 SKU 围：每月统计负毛利SKU 不包括联营数据。
2、采购负毛利当前采购进价大于当前售价采购负毛利SKU 率：负毛利SKU 数量/经营SKU 数量 （五）周转率：周转率(周转次数)=售额（平均成本）年（月）度平均库存销销售成本年（月）度销售额)(周转天数=年度（月度）天数均成本）年（月）度销售额（平销售成本售额年（月）度平均库存销*)(或计算期天数（如：365天）/周转次数SKU 围：不包括联营（商品类型为“专柜类品”或“专柜单品”）的SKU SKU 的状态：包括所有状态。
（六）GMROI （毛利回报率）GMROI=周转率*毛利率GMROI=售额（平均成本）年（月）度平均库存销销售成本年（月）度销售额)(*销售额销售成本销售额-GMROI=)(平均成本平均库存销售额销售成本合计销售额合计-SKU 围：不包括联营（商品类型为“专柜类品”或“专柜单品”）的SKU SKU 的状态：包括所有状态。
（七）有销售品项数(动销) 1、筛选条件：当日有销售发生。
商品状态为试销期，正常流转、进入作废、暂停进货 销售状态为正常销售 商品类型为自营。
2、动销率动销率=%100*sku 经营有销售品项数（八）促销sku 1、筛选条件：商品促销状态不等于普通商品。
不合格品管理与处理规章制度
不合格品管理与处理规章制度一、总则为了确保产品质量，提高产品合格率，加强不合格品的管理与处理，制定本规章制度。
二、管理与追踪1.不合格品管理部门应建立不合格品数据库，对每一批不合格品进行记录和追踪。
2.不合格品应进行分类，并进行标识，以便于管理与处理。
3.不合格品的原因和责任人应进行记录，以便于查找并采取有效的纠正措施。
三、处理流程1.不合格品的处理应遵循“先处置、后处理”的原则。
2.不同类型的不合格品应采取相应的处理措施，包括返工、报废、退货等。
3.不同等级的不合格品应根据相关文件进行处理，包括会议记录、报告等。
四、责任与追责1.生产部门应负责产品质量，对不合格品进行追责和处罚。
2.不合格品管理部门应及时通报不合格品情况，并对责任人进行追责。
3.不合格品责任人应进行纠正，如果多次重复出现不合格品问题，将进行严厉处罚。
五、纠正措施1.对于不合格品的原因，应及时进行纠正，并记录在案。
2.对于不合格品责任人，应进行培训和教育，以提高其责任意识和工作水平。
3.对于重大不合格品问题，应召开会议进行讨论，并制定相应的纠正措施。
六、文件管理1.不合格品处理的相关文件应进行归档，并定期进行整理和备份。
2.不合格品管理部门应确保文件的保密性，避免泄漏。
3.文件的查阅和使用应进行登记，确保安全和有效性。
七、培训与意识提升1.不合格品管理部门应定期进行员工培训，提高员工的质量意识和技能水平。
2.生产部门应加强品质教育，提高员工对质量的重视程度。
3.定期组织质量知识竞赛和活动，以促进员工的学习和意识提升。
八、评估和改进1.定期评估不合格品处理的效果，并制定改进措施。
2.听取员工的意见和建议，改进不合格品管理与处理工作。
3.定期召开不合格品管理会议，分享经验和交流问题，提高工作效率。
以上为不合格品管理与处理规章制度的主要内容，希望能够为企业的产品质量管理提供有效的指导和规范。
同时，需要根据企业的实际情况进行具体化的制定和实施。
不合格品处理管理规范
不合格品处理管理规范标题：不合格品处理管理规范引言概述：不合格品是指在生产过程中或者产品质量检验中不符合规定要求的产品或者物料。
不合格品的处理管理对于企业的生产质量和声誉至关重要。
本文将从五个方面详细阐述不合格品处理管理规范。
一、不合格品的定义和分类1.1 不合格品的定义：不合格品是指在生产过程中或者产品质量检验中不符合规定要求的产品或者物料。
1.2 不合格品的分类：不合格品可以分为三类，即生产过程中的不合格品、入库物料的不合格品和已出库产品的不合格品。
二、不合格品处理的原则2.1 及时处理原则：不合格品应当及时发现和处理，避免对后续生产工序或者产品质量造成影响。
2.2 有序处理原则：不合格品的处理应当按照一定的程序和流程进行，确保处理过程的有序性和规范性。
2.3 彻底处理原则：不合格品的处理应当彻底，不能简单地进行修复或者改装，必须确保产品质量符合规定要求。
三、不合格品处理的流程3.1 不合格品的发现和登记：不合格品应当在生产过程中及时发现，并进行详细的登记，包括不合格品的数量、规格、原因等信息。
3.2 不合格品的评估和分析：对于不合格品，应当进行评估和分析，确定不合格品的原因和影响范围，为后续处理提供依据。
3.3 不合格品的处理和记录：根据评估和分析结果，对不合格品进行处理，包括修复、报废、退货等方式，并进行详细的记录，确保处理过程的可追溯性。
四、不合格品处理的责任和权限4.1 责任的明确：企业应当明确不合格品处理的责任人和责任部门，确保责任的明确性和统一性。
4.2 权限的规定：不同级别的人员在不合格品处理中应当有相应的权限，确保处理过程的规范性和可控性。
4.3 协同合作：不合格品处理涉及多个部门和岗位，需要各方协同合作，确保处理工作的顺利进行。
五、不合格品处理的改进和预防5.1 改进措施的总结：对于不合格品处理过程中浮现的问题，应当及时总结并提出改进措施，避免类似问题再次发生。
5.2 预防措施的落实：通过对不合格品处理过程中的问题进行分析，制定相应的预防措施，防止不合格品的再次浮现。
五大异常商品管理规定
五大异常商品管理规定目的:及时发现,及时处理,提高商品管理的有效性.包括负库存,负毛利,滞销,畅缸异常状态商品.负库存管理:定义:系统中库存数小于0报表来源:门店系统---报表查询---综合查询类---S806负库存.规定:门店应避免发生负库存,做到有货有单,货单同步,帐货相符,做到商品流转信息实进准确性,不充许货单不同步作业,不允许出白条.一旦产生负库存,应及时查询原因并做调整;商品主管是主责任人.除生鲜五品中A进B出商品外原则上不允许有负库存产生.处理方式:生鲜五品每周盘点,盘点次日审核盘点单做库存调整,生鲜经理关注是否审核.非生鲜五品按如下规定处理:要求每日处理,当日完成:1.库控员每日营业前查询打印出昨日负库存商品目录交到商品主管手中;2.商品主管及时安排人员盘存该商品实际库存,并查明产生负库存的原因3.商品主管做库存调整,填商品盘点单,填入当前实盘数,防损监查,店长审核签字,交传单员或库控员;(参照<华东门店报损报溢流程>实施；4.传单员或库控员按单品盘点方式做库存调整,并联系信息部审核.其它说明:1.如果有组合销售(如定礼篮),组合装折零,箱进单出,单进箱出等,应事先按量或按预计量做好库存调整,避免负库存产生,提高库存了管控水准;2.散装等同一品牌不同口味相同价格,混合称装用统一码出售,而进货按不同码进货,应在进货后做库存调整单,库存调整至出售在码,避免负库存产生;3.赠品转销售,补损,顾客已付款遗忘商品转卖场等，均做报溢增加库存；负毛利管理：定义：系统中毛利额小于0。
报不来源：门店系统---报表查询---综合查询类---S807负毛利规定：原则上不允许负毛利销售商品，竞争，折价出清等商品除处。
负毛利商品严禁出团购。
处理方式：对单品管理商品（除肉，熟食，面包等A进B出商品）按如下规定处理：要求每日处理：1．库控员每日营业前查询打印出昨日负毛利商品交到商品主管后中；2．商品主管及时安排人员查明产生负库存的原因（价格信息错误，批次进价，不当促销让利等）；3．商品主管及时联系传单员或采购员调整错误价信息；及时安排市调，调整不当促销让利价格，联系采购或供应商做补差。
异常品处理管理制度
异常品处理管理制度
《异常品处理管理制度》
在生产和运营过程中，很少能够保证所有产品都是完全无瑕疵的。
因此，对于那些有瑕疵或者异常的产品，企业需要建立一套完善的异常品处理管理制度，以确保及时发现、处理和追踪异常品，从而保障产品质量和客户满意度。
异常品处理管理制度应当包括以下几个方面：
1. 异常品的定义：明确定义什么样的产品属于异常品，例如可能包括外观缺陷、功能缺陷、误操作、超期货等。
2. 异常品的发现：制定明确的异常品发现的标准和流程，包括生产线上的自检、质检部门的抽检、客户的投诉和退货等。
3. 异常品的处理：明确异常品的处理流程，包括是否需要返工、报废、重新生产或者退货，以及卷入的相关部门和人员。
4. 异常品的追踪：建立追踪机制，确保异常品的处理过程被记录并跟踪到底，以便日后进行总结经验和改进流程。
5. 异常品的责任追究：如果由于某个部门或者个人的失误导致了异常品的产生，需要有相应的责任追究措施，以保证各个环节都能履行好自己的责任。
除了以上内容，异常品处理管理制度还应当和其他质量管理制度、供应商管理制度等相关制度有机结合，形成一个完整的质量管理体系。
通过建立健全的异常品处理管理制度，企业可以有效地提高产品质量和客户满意度，降低生产和运营中的风险，提升企业的竞争力和声誉。
品质异常处理规则5
品质理念：品质是制造出来的，品质更是设计出来的。
工作职责：1、开发：产品设计——设计符合要求的产品，设计稳定的生产工艺，确保生产可以正常制造出合格的产品；2、生产：产品制造——依客户要求和产品技术要求，利用所有资源适时制造出适量和适质的产品；3、品管：产品控制——依产品技术要求，根据产品控制方案实施检验和实验，预防品质异常发生，发生品质异常及时反馈，督促责任单位改善，预防再次发生。
说明：抽样检验就存在误判的概率，即把合格品判为不合格品，把不合格品判为合格品。
不良率在5%的范围内是误判的允许范围，超越5%的不良率且不良项目有明确检验规定时，说明检验工作存在误判、漏检等缺失。
品质异常处理规则1.品质异常是建立在标准、抽样方案、允收水准这三者都明确的前提下，因此讨论品质异常前，我们需先对以下事项进行明确：1.1检验标准：品管是完全执行检验标准，但事实上我们如果完全执行检验标准的话可以全面停产。
因为有太多的异常，其中包含标准不合理、生产异常等。
虽然异常产品不符合标准，但根据经验和产品的实用性来判定，客户是可以接收的。
而这种经验值和实用性的判定方法是比较灵活的，没办法进行量化管理，当然也存在仁者见仁的主观判定，不能做到100%的一致。
1.2 抽样方案及允收水准：1.2.1进料检验1.2.2过程首件检验1.2.3过程巡检1.2.3成品检验综合说明：对外观瑕疵的允收标准为AQL=2.5，尺寸（采购物料）允收水准为AQL=1.0，对其它项目的是0收1退。
附抽样计划表简略版如下：2.品质异常分为：进料检验异常、生产过程异常、客诉异常3种情况，处理规则定义如下：2.1进料检验异常：进料检验过程中发现采购物料异常，处理结果分为：拒收、特采、挑选、返工4种情况，具体判定规则如下：2.1.1拒收：外观、尺寸、性能或包装异常（温州采购的五金件例外）；产品影响生产使用；功能丧失。
2.1.2特采：外观、尺寸或包装异常，但不影响生产且经评估客户可以接受；温州采购的五金件外观、尺寸异常，但不影响生产、功能正常且经评估客户可以接受；产品外观、尺寸、包装或性能异常，但因出货急需的，由生产克服作业使用。
不合格品处理管理规范
不合格品处理管理规范一、引言不合格品是指在生产过程中或者产品出厂前经过检验，不符合规定要求或者标准的产品或者物料。
不合格品的存在会对企业形象、产品质量和客户满意度产生负面影响，因此，建立一套科学、规范的不合格品处理管理规范对于企业的持续发展至关重要。
二、目的本文旨在规范不合格品的处理管理流程，确保不合格品能够得到及时处理和妥善处置，以减少对企业经营和产品质量的影响。
三、定义1. 不合格品：在生产过程中或者产品出厂前经过检验，不符合规定要求或者标准的产品或者物料。
2. 不合格品处理：对不合格品进行分类、记录、分析、处理和处置的过程。
四、不合格品处理管理流程1. 不合格品检测与鉴定a. 检测：在生产过程中，对产品进行抽样检测，发现不合格品时即将停产，并进行相关记录。
b. 鉴定：由专业的质量检验人员对不合格品进行鉴定，确定不合格品的具体原因和性质。
2. 不合格品分类与记录a. 分类：根据不合格品的性质、原因和影响程度，将不合格品进行分类，如工艺不良、材料不合格等。
b. 记录：建立不合格品记录表，记录不合格品的基本信息，包括不合格品的数量、型号、生产日期、发现人员等。
3. 不合格品分析与处理a. 分析：由质量管理部门对不合格品进行分析，确定不合格品产生的原因，并制定相应的改进措施。
b. 处理：根据不合格品的性质和影响程度，采取相应的处理措施，如返工、报废、退货等。
4. 不合格品处置与追踪a. 处置：对不合格品进行妥善处置，如销毁、回收利用等，确保不合格品再也不流入市场。
b. 追踪：建立不合格品追踪机制，对处理后的不合格品进行追踪管理，确保不合格品处理的效果和质量。
5. 不合格品管理评估与改进a. 评估：定期对不合格品处理管理流程进行评估，分析不合格品处理的效果和问题，及时调整和改进流程。
b. 改进：根据评估结果和问题分析，制定改进计划，提升不合格品处理管理的效率和质量。
五、不合格品处理管理的责任分工1. 生产部门：负责生产过程中的不合格品检测和分类，及时停产并记录不合格品信息。
不合格品控制和处理制度
不合格品掌控和处理制度一、目的与适用范围本规章制度的目的是为了规范企业的不合格品掌控和处理流程，确保产品质量稳定，客户满意度提高。
适用于公司的全部职能部门及相关人员。
二、定义与分类1.不合格品：指不符合产品规格要求或客户需求的产品，包含初次不合格品、再次不合格品和特殊不合格品。
2.初次不合格品：指产品检验、测试、检测过程中显现不符合产品规格要求的情况。
3.再次不合格品：指已经有不合格品记录的产品，在后续检验、测试、检测过程中再次发现不符合规格要求的情况。
4.特殊不合格品：指临时性或特殊场景下的不合格品，需额外对其进行特殊处理。
三、不合格品掌控流程1.不合格品发现–任何工作环节、工作岗位的人员在发现不合格品时应及时向直接上级报告。
–直接上级收到报告后，应指派专人核实不合格品并进行初步的评估。
2.初次不合格品处理–针对初次不合格品，由质量掌控部门组织相关人员进行认真分析和判定。
–依照产品质量管理标准，对初次不合格品进行分类、记录和归类。
同时，对原因进行调查和分析，确定责任人。
–质量掌控部门应订立合理的整改措施并引导相关部门进行整改。
–经整改后，由质量掌控部门进行再次检验，确保不合格品实现规格要求后方可连续流程。
3.再次不合格品处理–再次不合格品的处理流程与初次不合格品仿佛。
–质量掌控部门需重点分析初次不合格品处理欠妥所导致的再次不合格品，并供应改进看法。
–对于再次不合格品，责任人应进行更严格的整改，并加强对相关人员的培训和监督。
4.特殊不合格品处理–对于特殊不合格品，质量掌控部门应与相关部门紧急协商，订立紧急处理方案。
–紧急处理方案应考虑产品属性、客户需求和公司形象等因素。
–完成特殊不合格品的紧急处理后，仍需依照初次不合格品处理流程进行归类、记录和整改。
四、不合格品管理标准1.对于初次不合格品和再次不合格品，质量掌控部门应建立不合格品数据库，存储全部相关信息。
2.不合格品数据库应包含但不限于以下内容：不合格品发现时间、工作岗位、责任人、不合格品描述、初步原因分析、整改措施等。
质量异常处理制度
质量异常处理制度第一条目的与适用范围1.1 目的：为了保障企业产品质量，提高客户满意度，加强内部质量管理，规范质量异常的处理流程和责任分工，订立本制度。
1.2 适用范围：适用于公司的各个部门、员工以及与公司有业务往来的供应商和合作伙伴。
第二条定义2.1 质量异常：指产品在设计、生产、采购、储存、运输、销售、服务等环节显现的不符合要求的情况，包含但不限于缺陷、不良、退货等。
第三条质量异常处理流程3.1 质量异常的发现与记录3.1.1 员工在工作中如发现或接到客户反映质量异常的情况，应立刻将情况记录并报告所属部门的质量负责人。
3.1.2 质量负责人收到质量异常报告后，应对其进行初步核实，并将结果记录在质量异常报告中。
3.2 质量异常的调查与分析3.2.1 质量负责人依据质量异常的情况，组织相关部门和人员打开调查与分析工作，包含但不限于相关数据的收集、现场勘查和召开会议等。
3.2.2 调查与分析工作应尽快完成，结果应在3个工作日内上报给公司高层，并形成调查报告。
3.3 质量异常的处理与整改3.3.1 质量负责人依据调查报告，订立质量异常的处理方案，并明确责任人和时间节点。
3.3.2 责任人依照处理方案的要求，采取相应措施进行整改，确保质量异常得到及时矫正和防备。
3.3.3 质量负责人对整改措施的实施情况进行监督和检查，确保整改措施的有效性。
3.4 质量异常的审核与验证3.4.1 质量负责人在整改措施实施后，应组织相关部门和人员对整改效果进行审核和验证。
3.4.2 审核和验证应严格依照公司相关规定进行，确保质量异常得到有效解决。
3.4.3 审核和验证结果应记录在质量异常报告中，并上报给公司高层。
第四条责任分工4.1 公司高层负责对质量异常处理制度的监督和引导，确保各部门和员工的执行。
4.2 部门质量负责人负责质量异常的核实、调查、处理方案的订立以及整改措施的实施和监督。
4.3 相关部门和人员应乐观搭配质量负责人的工作，供应必需的帮助和支持。
超市异常商品处理流程,超市营运异常商品的处理操作说明
文档信息批复信息文件版本记录文件说明第一部分：流程说明1目的明确异常商品的定义、相关部门的工作职责，保证异常商品的处理效果和运作效率，加强商品有效管理及汰换速度。
2适用范围本流程适用于大超采购、营运处理异常商品的操作。
异常商品的范围包括：虚库存商品、负库存（待处理）商品、高库存商品、滞销商品、冻结商品、供应商清场商品等。
3流程规则3.1虚库存商品、负库存（待处理）商品，处理频率为每周一次，主要跟进处理部门为：大超营运各门店，各店必须每周检查、核实，通过抽盘、单据核查等方式，及时调整系统库存数；3.2高库存、滞销商品，处理频率为每月一次，主要跟进处理部门为：华南采购、大超营运各门店，由华南采购提取相关数据、作出相关处理建议，门店负责跟进落实；3.3冻结商品，处理期限为21周（150天），主要跟进处理部门为：华南采购、大超营运各门店；第1至4周，由采购按各品类折扣方案，跟进调价，供应商承担毛利损失；第5周至21周，由采购按各品类折扣方案，制作长期生效的促销调价单，门店跟进销售情况；如门店要加大降价幅度，可通过削价模块操作，但毛利损失只能由门店承担，供应商不再承担；21周期限过后，商品状态变为“已清理”，系统库存自动归零；盈亏金额记入“销售成本”，冲抵销售毛利；3.4供应商清场商品，门店处理期限为60天，DC为30天，主要跟进处理部门为：华南采购、大超营运各门店，期限过后，该供应商在系统中默认经营的所有SKU商品状态变为“已清理”，系统库存自动归零；盈亏金额记入“销售成本”，冲抵销售毛利。
4流程涉及部门主要职责：4.1大超门店：负责对门店虚库存、负库存商品的检查、处理；对高库存商品的退货及控制补货；对滞销商品的陈列检查、促销；对冻结商品、清场商品的退货及清仓销售；4.2配送中心：负责对配送中心虚库存、负库存商品的检查、处理；对高库存商品、的退货及控制补货；对冻结商品、清场商品的退货；4.3采购部：负责分析门店高库存、滞销商品情况，提出处理建议并落实；跟进冻结、供应商清场商品的处理，对不可退商品作特权退货或促销调价，跟进门店处理不可退（或可退但账款不足）冻结、清场商品的库存；4.4财务部：负责根据门店申请，对财务库存数进行账务调整；4.5控制部：负责整理和提供各类异常商品报表；5流程结构5.1本流程与“大超订货流程”、“大超退货、返配流程”、“大超削价流程”、“大超盘点流程”相衔接第二部分：流程描述1虚库存商品1.1定义：在门店系统中，有系统库存但找不到实物、或实物库存数量小于系统库存数量的商品；1.2门店“虚库存商品”信息采集1.2.1有储位管理的门店，商品部门员工在每日销售排面补货时，需核实“销售区”、“存储区”的库存：1.2.1.1如销售区系统有库存无实物，由商品部门员工采集该商品信息，输入处理意见为“销售区盘点”；1.2.1.2如销售区系统无库存，商品部门员工向存储区支货，如存储区系统有库存无实物，由收货部员工采集该商品信息，输入处理意见为“存储区盘点”；1.2.2没有储位管理的门店，商品部门员工在每日销售排面补货时，如在货架、存货区都找不到实物，由商品部门员工采集该商品信息，输入处理意见为“销售区盘点”；1.2.3收货部员工在每日与商品部门或与供应商交接退货时，如发现系统有库存但无实物，通过RF或电脑，采集该商品信息，输入处理意见为“销售区盘点”或“存储区盘点”；1.2.4每周一，门店库审在门店系统《RF数据采集明明表》中，提取上周一至本周日需盘点的库存异常商品（注意：同一虚库存SKU的重复盘点需求，以最近一次日期为准），分部门整理、打印，传给各商品部门经理（不含生鲜）、收货部经理；1.2.5商品部门经理、收货部经理核实需盘点的虚库存商品明细，签名确认。
不合格品处理管理规范
不合格品处理管理规范一、背景介绍不合格品是指在生产、加工、贮存、运输、销售等过程中，不符合相关标准要求或者产品质量不达标的产品。
对于企业来说，合理、规范地处理不合格品是确保产品质量和企业声誉的重要环节。
因此，制定不合格品处理管理规范对于企业的发展至关重要。
二、目的和范围本文旨在规范企业内部对不合格品的处理流程，确保不合格品能够得到及时处理、追溯和改进，并防止不合格品流入市场，保障消费者权益。
三、定义和分类1. 不合格品：在生产、加工、贮存、运输、销售等过程中，不符合相关标准要求或者产品质量不达标的产品。
2. 不合格品处理：对不合格品进行分类、记录、处理和改进的过程。
四、不合格品处理流程1. 发现不合格品a. 不合格品的发现可以来自内部生产过程中的检测、抽检，也可以来自外部客户的投诉、退货等。
b. 不合格品应即将住手流通，并进行标识和记录。
2. 不合格品分类a. 根据不合格品的性质、原因和影响程度等进行分类。
b. 常见的分类包括：工艺不合格、材料不合格、设备故障引起的不合格等。
3. 不合格品记录a. 每一个不合格品都应有详细的记录，包括不合格品的数量、性质、原因、责任人等信息。
b. 记录应保存至少一年，并定期进行归档。
4. 不合格品处理a. 根据不同的不合格品分类，制定相应的处理方案，如返工、报废、退货等。
b. 处理过程应有专人负责，确保处理的及时性和准确性。
5. 不合格品改进a. 对于重复浮现的不合格品，应进行深入分析，找出根本原因，并制定改进措施。
b. 改进措施应及时落实，并进行跟踪评估，确保问题得到根本解决。
六、不合格品处理管理的要求1. 建立健全的不合格品处理管理制度，明确责任和权限。
2. 对不合格品进行全面的追溯，确保问题的溯源和责任的追究。
3. 加强内部培训，提高员工对不合格品处理的认识和能力。
4. 定期开展不合格品处理情况的评估和总结，及时调整和改进管理措施。
5. 与供应商建立良好的合作关系，共同提高产品质量和不合格品处理能力。
异常商品的处理规范及考核机制
异常商品的处理规范及考核机制一、目标对接公司绩效管理的“直接经济成果"，提升销售和净利润及周转天数。
二、控制点及时发现异常商品，检查原因并采取措施解决异常问题，以减少对销售和净利润的影响。
三、经营质量分析术语定义规范（一） 总品项数商品状态为试销期，正常流转、进入作废、暂停进货(二) 经营SKU （经销):商品状态为试销期、正常流转；商品类型为自营;销售状态为正常销售;最近8周有销售或库存不为零。
（三）毛利率毛利率=100%*销售额销售成本销售额- (四）负毛利1、毛利率=100%*销售额销售成本销售额- 负毛利:毛利率〈0负毛利SKU 率:负毛利经营SKU 数量/经营SKU 数量SKU 范围：每月统计负毛利SKU 不包括联营数据。
2、采购负毛利当前采购进价大于当前售价采购负毛利SKU 率:负毛利SKU 数量/经营SKU 数量(五）周转率：周转率(周转次数)=售额（平均成本）年（月）度平均库存销销售成本年（月）度销售额)( 周转天数=年度（月度）天数均成本）年（月）度销售额（平销售成本售额年（月）度平均库存销*)(或计算期天数（如：365天）/周转次数SKU 范围：不包括联营（商品类型为“专柜类品”或“专柜单品"）的SKUSKU 的状态：包括所有状态。
（六）GMROI （毛利回报率)GMROI=周转率＊毛利率 GMROI=售额（平均成本）年（月）度平均库存销销售成本年（月）度销售额)(＊销售额销售成本销售额- GMROI=)(平均成本平均库存销售额销售成本合计销售额合计- SKU 范围:不包括联营（商品类型为“专柜类品"或“专柜单品”）的SKUSKU 的状态：包括所有状态.（七)有销售品项数(动销）1、筛选条件：当日有销售发生。
商品状态为试销期，正常流转、进入作废、暂停进货销售状态为正常销售商品类型为自营。
2、动销率动销率=%100*sku经营有销售品项数 （八）促销sku1、筛选条件：商品促销状态不等于普通商品.商品状态为试销期，正常流转。
异常品处置管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范公司异常品处置流程，提高产品质量，降低损失，保障公司合法权益，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有生产、销售、研发、采购等环节产生的异常品处置。
第三条异常品处置应遵循及时、准确、高效、经济的原则，确保产品质量安全。
第四条各部门应积极配合，共同做好异常品处置工作。
第二章异常品定义及分类第五条异常品是指在生产、检验、销售、使用过程中，不符合产品标准、技术规范、合同约定的产品。
第六条异常品分为以下类别：（一）轻微缺陷品：产品外观、尺寸、性能等方面存在轻微瑕疵，不影响产品正常使用。
（二）一般缺陷品：产品存在缺陷，影响产品性能或使用寿命。
（三）严重缺陷品：产品存在严重缺陷，可能导致产品损坏、安全事故或造成严重损失。
（四）不合格品：产品完全不符合产品标准、技术规范、合同约定。
第三章异常品处置流程第七条异常品发现与报告（一）生产部门在发现异常品时，应立即停止生产，并报告质量管理部。
（二）质量管理部接到报告后，应立即进行调查，确认异常品情况。
（三）生产部门应配合质量管理部进行异常品调查，提供相关资料。
第八条异常品鉴定与确认（一）质量管理部组织相关专家对异常品进行鉴定，确定异常品类别。
（二）鉴定结果应形成书面报告，经公司领导批准后生效。
第九条异常品处置方案制定（一）根据异常品类别，制定相应的处置方案。
（二）处置方案应包括：异常品回收、返工、报废、返修、销毁等环节。
第十条异常品处置实施（一）生产部门按照处置方案执行异常品回收、返工、报废、返修、销毁等工作。
（二）质量管理部对异常品处置过程进行监督，确保处置措施落实到位。
第十一条异常品处置记录与归档（一）生产部门、质量管理部应做好异常品处置记录，包括异常品名称、数量、处置方式、处置时间等。
（二）处置记录应归档保存，以便追溯。
第四章异常品处置措施第十二条异常品回收（一）生产部门应立即停止生产，对异常品进行回收。
（二）回收的异常品应按照类别进行分类存放，并做好标识。
不合格商品处理制度
不合格商品处理制度
不合格商品处理制度
1. 不合格商品的范围:
1) 国家禁止使用或明令淘汰的商品及假冒商品。
2) 无医疗器械经营或生产许可证的厂家或公司提供的产品。
3) 超过有效期的商品。
4) 包装破损、污染、残损不能使用的商品。
5) 外观质量及/或内在质量不合格的产品。
2. 不合格商品的管理:
1) 按要求建立不合格商品专库，有专人负责。
2) 入库验收，发现不合格商品应挂红牌，存放于不合格商品库。
由质量管理部填写《商品拒收单据》，并负责办理退货或换货事宜。
3) 在库检查发现不合格商品，应立即停止销售，并挂红牌，移至不合格商品库。
4) 对不合格商品应进行登记记录，记录应包括产品名称、型号、出厂编号或生产日期、不合格原因、处理方式、处理结果、检验日期、检验人员等。
5) 对无法挽回价值的不合格商品，填写不合格商品报损审批表，报有关部门核准，由主管部门审批销毁。
3. 不合格商品的销毁制度:
1) 经审批同意报损的商品，由库房派专人负责销毁，质量检验员负
责监督。
2) 商品被确认销毁后，监督人员在《审报表》上签字或盖章。
3) 《审报表》由质量检验员专人保管存档，并以此为依据进行销账。
2024年不合格品的管理和召回处理制度（二篇）
2024年不合格品的管理和召回处理制度一、不合格原辅料。
购进的原辅料及消毒剂由专人负责验收，发现发霉、变质的材料必须另行登记存放，做退货或销毁处理。
二、包装材料进货在索取检验报告的同时，对破损或部分运输过程等异常原因受到污染的包装材料必须另行登记存放，做退货或销毁处理。
三、对公司自检不合格的产品查明原因外，销毁处理。
对已售出的产品发现质量存在问题的，进行销毁处理。
四、对已售出的和库存的产品发现过期后，立即通知各业代处和客户以及各cdc库房对产品进行封存，立即查明原因并公告收回，由品质人员现场监督进行销毁处理。
不合格成品召回及处理制度一、对于客户反馈出现重大质量问题时企业应及时将售出产品召回，并根据客户提出的问题进行检验、确认，确为企业责任时由企业____技术人员对出现问题的工艺进行改进，并制定预防纠正措施，同时有目的的检查全部生产工艺，有效的预防再次出现质量问题.二、纠正对已发现的不合格产品处理，适时处理不合格品，监审其是否堪修，是否能转用或必须报废，使物料能物尽其用，并节省不合格品的管理费用及储存空间，三、质量不符合规格的原材料、半成品及成品且认为不堪修者，但不包括以下两项：a.进料检验时判定不合格的原材料(应退货或特采)。
b.进料检验后发现的不合格的原材料且责任属原材料供应商的(应退货或交换良品)四、由质检部负责召集生产、采购等有关单位，组成监审小组负责监审。
五、不合格产品产生的原因集中在产品设计、工序管制、原材料采购等环节分析。
六、对不合格品进行记录以方便以后的品质追溯，以及为产品品质改善提供原始资料。
七、处理不合格品必须坚持“三不放过”的原则。
1.原因找不出不放过八、不合格品处理的程序1.记录、标识、隔离2.预先处理：由质量检验员判定不合格的类别，然后决定提交哪一级处理3.做出结论，按规定权限，对不合格品做出结论(报废、返修、返工和超差使用)。
4.处理结论的实施九、不合格品的处理1.纠正。
不合格品处理管理规范
不合格品处理管理规范一、引言不合格品是指在生产过程中或者产品出厂后，不符合相关标准、规范要求的产品或材料。
对于不合格品的处理，是保证产品质量和企业声誉的重要环节。
本文旨在制定不合格品处理管理规范，确保不合格品能够得到及时、有效的处理，最大限度地减少不合格品对企业造成的损失。
二、管理责任1. 确定不合格品处理的责任部门和责任人，明确各个环节的职责和权限。
2. 负责人应具备相关的专业知识和经验，能够独立判断不合格品的处理方式，并及时进行处理。
3. 不合格品处理过程中，应建立相应的记录和档案，以备查证和追溯。
三、不合格品的分类与处理方式1. 不合格品的分类(1) 工艺不合格品：指生产过程中出现的不符合工艺要求的产品。
(2) 材料不合格品：指原材料或供应材料不符合质量要求的产品。
(3) 设计不合格品：指产品设计不符合设计要求的产品。
(4) 销售不合格品：指产品出厂后，在销售过程中出现的不符合质量要求的产品。
2. 不合格品的处理方式(1) 返工：对工艺不合格品进行修复或调整，使其符合要求。
(2) 退货：对材料不合格品或销售不合格品，根据合同约定进行退货处理。
(3) 报废：对无法修复的不合格品进行报废处理，确保不会再次进入生产流程。
(4) 重新设计：对设计不合格品进行重新设计，确保产品符合设计要求。
四、不合格品处理流程1. 不合格品的发现与登记(1) 在生产过程中，各个环节的负责人应及时发现不合格品，并进行记录。
(2) 不合格品记录应包括不合格品的数量、规格、产生原因等详细信息。
(3) 不合格品记录应由负责人签字确认，并上报至不合格品处理部门。
2. 不合格品的评估与判定(1) 不合格品处理部门应对上报的不合格品进行评估和判定，确定处理方式。
(2) 不合格品评估应综合考虑不合格品的数量、影响范围、原因等因素。
(3) 不合格品的处理方式应根据评估结果确定，并及时通知相关部门。
3. 不合格品的处理与追溯(1) 根据评估结果，负责人应按照规定的处理方式进行处理。
不合格品处理管理规范
不合格品处理管理规范一、背景介绍不合格品是指在生产、加工、贮存、运输、销售等过程中，不符合相关标准、规范或合同要求的产品或物料。
不合格品的存在会对企业形象、产品质量以及客户满意度造成负面影响，因此，建立一套科学有效的不合格品处理管理规范是企业保证产品质量和客户满意度的重要举措。
二、目的本文旨在制定一套不合格品处理管理规范，明确不合格品的分类、处理流程、责任分工和监督措施，确保不合格品能够得到及时、有效地处理，最大程度地减少对企业和客户的不良影响。
三、不合格品分类根据不合格品的性质和严重程度，将不合格品分为以下几类：1. 严重不合格品：对产品质量和安全有严重威胁，不能修复或重新加工，必须立即销毁或退回供应商。
2. 一般不合格品：不符合产品规格或标准，但可以通过修复、加工或重新检验达到合格标准。
3. 临时不合格品：因外界因素导致的不合格，可以通过调整或修复达到合格标准。
四、不合格品处理流程1. 不合格品发现和登记：任何员工在生产过程中发现不合格品，应立即停止生产并将不合格品登记。
登记内容包括不合格品的数量、性质、发现时间、发现地点等信息。
2. 不合格品评估：由质量部门对不合格品进行评估，确定不合格品的分类和处理方式。
3. 不合格品处理方案制定：根据不合格品的分类和评估结果，制定相应的处理方案。
严重不合格品应立即销毁或退回供应商，一般不合格品和临时不合格品应进行修复、加工或重新检验。
4. 不合格品处理执行：按照制定的处理方案，进行不合格品处理。
执行过程中要记录处理人员、处理时间、处理结果等信息。
5. 处理结果评估：对处理后的产品进行再次检验和评估，确保处理后的产品符合要求。
6. 不合格品处理记录和报告：记录不合格品处理的全过程，包括不合格品发现、评估、处理方案制定、执行和评估结果等信息，并及时向相关部门汇报。
五、责任分工1. 生产部门：负责发现不合格品并立即停止生产，协助质量部门进行评估和处理。
2. 质量部门：负责对不合格品进行评估，制定处理方案，并监督执行和评估处理结果。
质量异常与不合格品处理管理制度
质量异常与不合格品处理管理制度1. 前言本制度旨在确保公司产品的质量问题及不合格品能够及时发现、处理和解决，保障产品质量，提高客户满意度和市场竞争力。
本制度适用于公司内部全部涉及产品质量异常和不合格品的部门和人员。
2. 定义•质量异常：指产品在设计、生产、加工、运输、存储、销售等环节中显现与预定质量性能不符的情况。
•不合格品：指产品在生产、加工等环节中未能实现产品设计要求或相关标准的个体或批量产品。
3. 质量异常管理3.1 异常发现•公司全部涉及产品质量的部门和人员有义务及时发现质量异常，并向上级主管报告。
•客户投诉、内部员工提出的质量问题和自我检测发现的质量问题都应被视为质量异常。
3.2 异常报告和分析•质量异常发现后，相关部门或人员应立刻向质量管理部门报告，同时供应认真的异常情况说明和样品。
•质量管理部门负责对异常情况进行分析、评估和核实，确定异常原因和责任人。
3.3 异常处理•依据异常情况的严重程度和影响范围，质量管理部门确定相应的处理措施和责任人。
•在处理过程中，应采取掌控措施，防止异常问题扩大，并尽快恢复正常生产。
•同时，对于已经发生的质量异常损失，质量管理部门应与相关部门协商，订立相应的赔偿和挽救方案。
3.4 异常记录和汇报•全部质量异常情况的处理过程和结果，都应做认真的记录，并及时上报质量管理部门。
•质量管理部门应进行异常情况统计和分析，定期向公司领导层汇报，并提出改进措施和建议。
4. 不合格品管理4.1 不合格品评估和分类•不合格品发现后，相关部门或人员应立刻对其进行评估和分类，并确定不合格品的处理方式和责任人。
•依据不合格品的严重程度和影响范围，可以将其分为废品、再加工品和返工品等不同类型。
4.2 废品处理•废品指无法再修复或再利用的不合格品。
•废品的处理应符合相关法律法规和环保要求，严禁随便排放和处理。
•废品应进行妥当的处理，可以选择销毁、回收或其他合法的处理方式。
4.3 再加工品处理•再加工品指可以通过改进、修复等手段使其实现合格标准的不合格品。
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异常商品的处理规及考核机制一、目标对接公司绩效管理的“直接经济成果”，提升销售和净利润及周转天数。
二、控制点及时发现异常商品，检查原因并采取措施解决异常问题，以减少对销售和净利润的影响。
三、经营质量分析术语定义规（一） 总品项数商品状态为试销期，正常流转、进入作废、暂停进货（二） 经营SKU （经销）：商品状态为试销期、正常流转；商品类型为自营；销售状态为正常销售；最近8周有销售或库存不为零。
（三）毛利率毛利率=100%*销售额销售成本销售额- （四）负毛利1、毛利率=100%*销售额销售成本销售额- 负毛利：毛利率<0负毛利SKU 率：负毛利经营SKU 数量/经营SKU 数量SKU 围：每月统计负毛利SKU 不包括联营数据。
2、采购负毛利当前采购进价大于当前售价采购负毛利SKU 率：负毛利SKU 数量/经营SKU 数量（五）周转率：周转率(周转次数)=售额（平均成本）年（月）度平均库存销销售成本年（月）度销售额)( 周转天数=年度（月度）天数均成本）年（月）度销售额（平销售成本售额年（月）度平均库存销*)(或计算期天数（如：365天）/周转次数SKU 围：不包括联营（商品类型为“专柜类品”或“专柜单品”）的SKUSKU 的状态：包括所有状态。
（六）GMROI （毛利回报率）GMROI=周转率*毛利率 GMROI=售额（平均成本）年（月）度平均库存销销售成本年（月）度销售额)(*销售额销售成本销售额- GMROI=)(平均成本平均库存销售额销售成本合计销售额合计- SKU 围：不包括联营（商品类型为“专柜类品”或“专柜单品”）的SKUSKU 的状态：包括所有状态。
（七）有销售品项数(动销)1、筛选条件：当日有销售发生。
商品状态为试销期，正常流转、进入作废、暂停进货销售状态为正常销售商品类型为自营。
2、动销率动销率=%100*sku经营有销售品项数 （八）促销sku1、筛选条件：商品促销状态不等于普通商品。
商品状态为试销期，正常流转。
销售状态为正常销售含自营单品、专柜单品、专柜类品2、促销sku 率A:促销sku 率=100%）正常销售’销售状态为‘试销期、正常流转总品项数（商品状态为数量促销* AND sku B:促销金额占比=%100*sku 全部销售额销售金额促销（九）冻销sku1、生鲜类 1周无销售 and 库存>0 and 1周之前进过货DEPT: 11、12、13、16、18、19部门（去掉原料类及拆分sku ）2、包装类 4周无销售 and 库存>0 and 4周之前进过货3、软百8周无销售 and 库存〉0 and 8周之前进过货4、冻销SKU 率：冻销SKU 数量/经营SKU 数量冻销金额/总库存金额（含税）SKU 围：经营sku,不包括生鲜部门中的14-15部门（十）畅销sku畅销商品是在部门中按上月销售额排名前20%并且月销售额大于1000.00元的商品。
前提条件：经营sku畅销sku 断货率：总的数量经营畅销SKU sku （十一）top 商品1、TOP20%商品（即商店销售额排名前20%的商品）我们提取的数据是过去1个月的数据，不包括非商店的销售，每月更新一次。
畅销商品是在商店围按照销售金额进行排名，选择出前20%的sku 出来。
库存数据每天更新2、TOP50商品（即部门销售额占前50名的商品）我们提取的数据是过去1周的数据，不包括非商店的销售，每周更新一次。
畅销商品是在商店的每个部门围按照销售金额进行排名，选择出前50名的sku出来。
库存数据每天更新（十二）断货SKU ：SKU 围：商品状态为试销期、正常流转的经营SKU ，不包括：A 、不包括自制原料类的所有SKU ；即不包含小分类为：12050105、12050205、13070105、13070205B 、不包含熟食和烘培（即部门为14和15）B 、不包括八周平均销售小于或者等于零的SKU ；C 、由采购提供将拆分sku 及带货安装sku 去掉计算方法：１、依据国际惯例，断货SKU 的条件：可供应天数 < 供货商计划送货天数（LEAD TIME ）可供应天数 = 可用量 / 八周平均销售 * 7２、依据我公司的应验，断货SKU 的条件：地区：当前可用量可供天数<1当前可用量可供天数 = 当前可用量 / 八周周平均销售 * 7、、蒙、地区：当前库存可供天数<1当前库存可供天数 = 当前库存 / 八周周平均销售 * 7（十三）断货率：断货率 计算公式：总的数量经营断货SKU sku 缺货商品销售额损失=（上月日平均销量-库存量）*当前售价（十四）负库存SKU ：自营SKU ，库存 < 0负库存SKU 率：负库存SKU 数量/自营SKU 数SKU 围：不包括生鲜11-15部门及拆分的所有SKU ；（十五）危险库存1、属于冻销商品并且库存金额（含税）大于5000.00元的商品。
2、原料和熟食和烘培的商品金额大于5000.00元的商品。
（十六）高库存（高周转天数商品）：1、 生鲜类可供天数〉14DEPT: 11、12、13、16、18、19部门（去掉原料类及拆分sku ）2、包装类可供天数〉453、软百可供天数〉604、高库存SKU 率：高库存SKU 数量/经营SKU 数量高库存金额/总库存金额（含税）（十七）灭失率灭失率公式为：灭失率=损失成本金额/两次盘点期间销售成本条件：1、统一盘点不包括以下商品：联营商品、生鲜商品2、分母是期间销售额成本，计算是从某店上次盘点后开始营业日---某店本次盘点的最后一天（十八）订单履约率1、履约订单第一次收货日期小于等于预收货日期AND 订单的收货数量是订单总订货数量的80%以上2、履约率：履约订单/总订单数量总订单数统计：订单状态为“已审核”。
（十九）生鲜毛利（月度为计算单位）计算方法：1、生鲜毛利额=销售-生鲜总成本生鲜总成本=期初库存+收货金额-退货金额+调入金额-调出金额-期末库存2、销售、销售成本为含税金额（十九）重大异常（正常商品无法售卖）商品销售状态为‘暂停销售’ AND 库存〉0不包含：自制原料类即不包含小分类为：12050105、12050205、13070105、13070205、14030105、14030205、15030105、15030205四、预期目标1、解决畅销断货商品提升销售及时发现畅销断货商品，检查断货原因并采取措施解决缺货问题以减少对销售的影响。
产生原因分析：1.订货不及时，订货数量不准确造成缺货。
2.信息系统中库存不准确，导致订单不准确（如虚假库存，丢失，破损等）3.团购造成缺货。
4.由于特价、季节等因素造成商品热销断货。
5.供应商缺货未送货。
6.补货不及时造成的货架缺货（滞货区存放）。
2、负毛利提升利润及时发现负毛利商品，检查负毛利原因并采取措施解决负毛利问题以减少对毛利的影响；产生原因分析：A: 采购成本大于售价会产生负毛利。
造成此类负毛利产生的主要原因有：（1）系统录入错误（无法补差价）（2）团购降价（利用其他商品销售毛利补差价）（3）积压库存降价（无法补差价）（4）现金商品降价促销（无法补差价）（5）以销计返类型的促销（以费用形式补差价）（6）重大节庆惊爆促销商品负毛利销售（利用其他商品销售毛利补差价）B：进行降价促销时，折让单据滞后造成负毛利。
造成此类负毛利主要原因有：（1）商品供价和售价下调后，未做折让单。
（2）商品供价和售价下调后，未按实际库存做折让单。
（3）商品供价和售价下调后，未按实际价格做折让单。
（4）折让单滞后3、负库存及时发现负库存商品，了解商品的库存信息；检查负库存原因并采取措施解决保证续订和毛利计算的准确性。
产生原因分析：1.单据滞后（发生频率：经常）2.库存调整单录入延迟（发生频率：较少）3.MIS系统故障（发生频率：极少）4.混销售及串码销售（发生频率：经常）5.验收错误（发生频率：一般）6.收银错误（发生频率：一般）7.收货部退货错误（发生频率：较少）8.顾客退换货错误（发生频率：较少）9.盗窃行为（掉包）造成负库存（发生频率：较少）10.盘点错误（发生频率：经常）11.散称抛皮去重造成负库存（发生频率：经常）4、高库存提升可以很直观清楚地看到门店和柜组的库存结构和质量，指导门店检查高库存年龄商品的价格、质量、库存和列了解原因以便采取措施，控制订货、减少库存、优化库存结构和质量，从而减少损耗降低库存积压、减低劳动成本和维护费用、提高库存质量加快流动资金的周转速度，保证企业的经营质量。
（一）高库存产生的原因1.商品销售数量预估有误造成库存积压。
（主要是备货商品和现金商品）2.订单重复造成供应商重复送货。
3.突发性季节转变或不可抗力因素造成积压。
4.下单失误造成库存积压。
5.商品更换包装造成旧包装商品积压。
6.列不合理造成商品积压。
7.商品质量有问题造成商品库存积压。
8.滞销、冻销造成的积压。
（二）高库存处理1.高库存的处理方法（1）退货返厂—可退货商品（2）换货—可换货不可退货返厂的商品（3）调拨—不可退换的商品，多为现金商品和切货商品（4）促销—由于价格原因造成低销或滞销的商品（5）调整列—由于列不合理造成积压的商品（6）二次加工或二次组合—不可退换的商品（7）部消化——不可退换不可销售给顾客、但可以使用的商品（8）封存等待下个销售季节—不可退换的过季商品（9）捐赠—不可退换、有捐赠价值的低销或滞销商品（10）报损——不可退换不可销售且没有使用价值的商品四、处理方式五、“异常”跟踪处理规1、“异常”处理规（门店）1）断货门店主管：每周进行一次，柜组组长负责进行跟踪，并检查处理完成情况。
处长：每周检查所管理部门的异常现象，并将结果反馈至店长和对应的地区营采事业部总监和品控经理。
2）负库存门店主管：实行周跟进，处长进行跟踪检查。
处长：当周检查所管理部门的异常现象处理完成情况，并将结果反馈至店长和对应的地区营采事业部总监和品控经理。
3）负毛利的跟进门店主管：实行每日跟进一次，由该柜组处长负责进行跟踪，并检查处理完成情况。
处长：当日检查所管理部门的异常现象，并将结果反馈至店长和对应的地区营采事业部总监和品控经理。
4）高库存门店主管：实行每周跟进一次，处长进行跟踪，并检查处理完成情况。
处长：实行每周跟进一次，并将结果反馈至店长和对应的地区营采事业部总监和品控经理。
4、地区公司检查通报及考核制度1）品控中心将在每月3号对上月五大异常商品改进情况进行分析通报2）地区公司将根据通报结果对执行效果低下没有明显改善情况的相关条线责任人进行处罚。