压力管道内审记录
压力管道安装安全质量监督检验记录2DOC
记录编号：
压力管道安装安全质量
监督检验原始记录
项目名称：
建设单位：
监督检验单位：
监督检验时间：年月日
至年月日
说明
一、本监检记录适用于压力管道安装监督检验。
二、监检人员应在现场监检过程中记录检测情况及监检结果，“无此项”内容划“/”；有数据要求项目如实填写实测数据。
监检不合格项目的具体情况、实测数据，安装单位质量保证体系运行中的问题，以及施工单位的处理情况应当在记事栏中记述。
三、监检记录应用钢笔或碳素笔填写，字迹端正清楚，更改记录时应进行划改，不得涂改，并加盖监检员章或签字。
四、本监检记录所测数据和结论均为监检状态下所得。
压力管道安装安全质量监督检验项目目录
记录编号：
注：序号栏中有“√”表示检验记录有此项内容（1）压力管道安装安全质量监督检验记录
记录编号：
（2）监督检验的压力管道基本情况记录编号：
工程名称：
（3）监督检验工作内容及工作基本情况记录编号：
（4）对建设单位安全质量管理行为评价记录编号：
（5）对监理单位安全质量管理行为评价记录编号：
（6）对安装单位安全质量管理行为评价记录编号：
（7）对检测单位安全质量管理行为评价记录编号：
（8）对防腐单位安全质量管理行为评价记录编号：
（9）压力管道元件及焊接材料的材质审查记录记录编号：
（10）压力管道焊接、装配和防腐质量审查记录。
17.压力管道安装监督检验记录
压力管道安装工程概况记录
注：如安装、防腐、检测、监理单位为多家时，上述填写主要单位，其他单位另附登记表。
- 149 -
压力管道基本情况及安全状况等级登记表
- 150 -
压力管道材料、焊接、组装及检测质量监督检验项目表记录
- 151 -
监督检验工作情况汇总表
- 152 -
建设单位安全质量管理行为审查记录
- 153 -
安装、防腐单位安全质量管理行为审查记录安装单位：
- 154 -
监理单位安全质量管理行为审查记录
- 155 -
检测单位安全质量管理行为审查记录
- 156 -
压力管道焊接工艺评定报告审查记录
- 157 -
压力管道焊工资格审查记录
- 158 -
压力管道无损探伤人员资格审查记录
- 159 -
压力管道元件材质审查记录
- 160 -
压力管道焊接材料审查记录
- 161 -
无损检测报告质量监检记录
射线底片质量抽查记录
压力管道无损底片抽查记录（工业管道）
- 164 -
压力管道压力、泄漏性试验监检记录（工业管道）
- 165 -
压力管道强度、严密性试验监检记录（热力管道）
- 166 -
压力管道强度、严密性试验监检记录（燃气管道）
- 167 -
压力管道安全保护装置监检记录（一）
压力管道安全保护装置及其密封性能试验监检记录
压力管道安装竣工技术资料核查记录
对遗留安全质量问题处理意见记录
压力管道安装安全质量监督检验记录（附页）。
压力管道定期检查记录表【范本模板】
压力表表盘直径符合规定、最大刻度与运行参数相匹配,压力表的精度符合规定、经计量部门检验、并在有效期内
按规定装设的温度计完好、灵敏、可靠
2
合格标记
具有压力管道使用登记证或登记表
3
设备运行参数
设备的运行参数、包括压力、温度等在允许范围内、不存在超温、超压等运行
运行的仪器仪表运行参数正常、与直读的液位、压力、温度一致
运行记录中的各项参数记录与实际一致、在容许的范围内
检查人员：直属部门签名:设备与技术部签名：20年月日
压力管道定期检查记录
区域:设备名称:
序号
检查项目
检查内容
检查结果
检查方法
备注
1
设备本体状况
相关阀门、膨胀节、法兰完好、无腐蚀和完好、不存在破损、脱落、绝热层无跑冷现象
不存在异常的振动
不存在异常的变形
支吊架完好、不存在异常现象、相关配件无损坏
按规定装设的减压阀可靠、在压力发生变化期间、其上的压力表符合要求、指示的压力符合规定
压力管道安装鉴定评审记录(质量体系)
压力管道安装许可鉴定评审记录表（质量管理体系文件及实施）企业名称：评审报告编号：评审员：审 核：四川省锅炉压力容器检验研究所年月日一、评审填表须知1、评审按“鉴定评审项目”栏的内容进行；2、根据“鉴定评审要点”栏的要求，确定评审结果，在“合格”、“有缺陷”、“不合格”栏中选一打“√”；3、如评审结果为：“有缺陷”或“不合格”，应把存在问题在“备注”栏中注明；4、在一项评审项目中，如有多个问题，只要有一个问题“有缺陷”或“不合格”，该评审结果为：“有缺陷”。
二、基本条件评审归档资料□质量手册目录□ 程序文件目录□ 管理制度和工作标准、作业指导书目录质量管理体系文件及实施评审记录序号鉴定评审项目鉴定评审要点合格12.1.体系文件编制(1)编制了适用于压力管道安装的质量手册、程序文件及相关记录表格，并按规定进行审核、批准和正式颁发实施；(2)质量管理体系文件符合压力管道安全法规和技术规范的要求；(3)安装质量管理的重点过程、控制环节和控制点的设置能够适应压力管道安装质量控制的要求，其质量活动之间的接口清晰协调22.2质量方针和质量目标(1)制定了质量方针。
质量方针得到贯彻并为各级人员所理解；(2)质量目标已分解并且量化，便于考核；(1)结构层次、部门相互关系明确，与安装施工及单位实际情况相符合，能够满足施工工作的需要；(2)最高管理者任命了管理者代表和工艺、焊接、热处理、材料、检验、无损检3 2.3组织机构测、理化试验、设备、计量等重要过程和安装项目的项目经理和质量控制责任工程师，其职权明确；(3)责任人员是能够到岗到位并履行职责；(4)有适应施工质量控制的内部沟通程序及见证资料4 2.4文件控制(1) 规定了受控文件的范围和文件的编制、审核、批准权限、发放范围以及文件更改的程序。
(2) 相关法规、标准的收集全面、及时；(3)对文件实施了有效的控制。
与质量管理体系有关的部门和人员能够及时获得质量管理体系文件、法规、标准和技术文件的有效版本,标识清晰。
压力管道安装安全质量监督检验原始记录
压力管道安装安全质量监督检验原始记录压力管道是指在工业生产中为了输送气体、液体等介质而使用的管道，其安装的安全质量监督检验是确保压力管道在使用过程中不发生事故、保障生产安全的重要环节。
下面是一份压力管道安装安全质量监督检验的原始记录，共计1200字。
日期：2024年1月1日一、压力管道基本信息1.压力管道类型：蒸汽管道2.管道材质：碳钢3.管道内径：8寸4.管道长度：1000米二、安装过程检查1.是否按照设计方案进行安装：是2.管道支架安装是否符合要求：是3.管道弯头、三通等连接件是否安装正确：是4.管道焊接质量是否达到要求：是5.是否正确安装管道阀门和调节装置：是6.管道表面是否进行了防腐处理：是三、施工人员操作记录1.当前施工人员：陈工、张工、李工2.施工期间是否按照相关安全规范操作：是3.施工现场是否有安全事故：否4.施工人员是否佩戴个人防护装备：是四、质量检测记录1.无损检测结果：未见有明显缺陷2.断面检测结果：管道断面厚度符合要求3.焊缝检测结果：焊缝质量良好，未见裂纹等缺陷五、验收记录1.压力测试结果：测试压力为10MPa，保压时间30分钟，无压力下降2.管道运行试验：管道运行正常，无渗漏、无异常振动六、安全隐患整改记录1.对发现的管道支架不牢固问题进行了整改，并进行了复查；2.对表面防腐处理不到位的部分进行了补漆处理；3.检查并整改了部分阀门和调节装置安装不规范的问题。
七、监督检验结论根据上述检查和检测结果，本次压力管道安装质量监督检验合格。
管道安装过程符合相关规范要求，质量达到设计要求，并经过专业检测验证。
建议在正式投入使用前进行再次检查，并做好管道维护与保养的工作。
八、监督检验人员签名监督检验人员：王工日期：2024年1月1日以上是压力管道安装安全质量监督检验的原始记录，记录了压力管道的基本信息、安装过程检查、施工人员操作记录、质量检测记录、验收记录、安全隐患整改记录以及监督检验结论。
压力管道安装安全质量监督检验原始记录
序号
技术资料名称
确认
页数
1
压力管道安装告知书及安全质量监督检验申报书
2
设计图纸会审纪要
3
安装单位施工组织设计
4
焊工及无损检测人员资格复印件
5
开工报告
6
竣工报告
7
工程更改联系单
8
管材质量证明书及验收记录
9
管件及阀门合格证及验收记录
10
阀门压力试验及密封试验记录
11
安全阀校验报告
12
是否符合设计要求
紧急切断阀
动作性能试验是否符合标准和设计要求
密封性能试验是否符合标准和设计要求
安全阀或
爆破片
型号、规格是否符合设计要求
是否经校验合格
开启压力是否符合设计要求
密封性能试验是否符合标准和设计要求
备注
检验员：日期：
JL/DD03A.04
压力管道强度、严密性试验和安全保护装置
及密封性能测试专项监督检验原始记录
压力容器质量证明书
13
设备就位安装记录
14
焊材质量证明书（或复验报告）
15
焊接工艺评定
16
焊接施工检查记录
17
管道安装质量检查记录
18
支吊架安装记录
19
焊缝无损检测委托单
20
焊缝无损检测报告
21
焊口分布图及无损检测焊口标注图
22
阴极保护工程验收报告
23
静电接地测试报告和验收记录
24
通球清管、吹扫、干燥记录
试验管段
试验压力
MPa
试验介质
环境温度
℃
保压时间
TSG07-2019压力管道(阀门)制造安装改造维修-管理评审记录
有限公司
压力容器质量体系文件及实施情况评审记录
压力容器质量管理体系文件及实施情况评审表
压力容器质量管理体系文件及实施情况评审表
压力容器质量管理体系文件及实施情况评审表
压力容器质量管理体系文件及实施情况评审表
压力容器质量管理体系文件及实施情况评审表
压力容器质量管理体系文件及实施情况评审表
压力容器质量管理体系文件及实施情况评审表
压力容器质量管理体系文件及实施情况评审表报告编号：
压力容器质量管理体系文件及实施情况评审表
评审人员：年月日。
压力管道内部审核报告
压力管道内部审核报告1. 引言1.1 问题描述压力管道在工业生产中扮演着重要的角色，其安全性对人们的生命财产安全至关重要。
然而，由于长期使用和外部环境因素，压力管道存在着一定的风险隐患。
因此，进行定期的内部审核是确保压力管道安全运行的关键步骤。
1.2 目的和范围本报告旨在对压力管道进行内部审核，评估其安全性，并提出相应的改进措施。
本次内部审核的范围包括压力管道的设计、材料选用、施工、维护以及安全管理等方面。
2. 审核准备2.1 审核团队组建内部审核需要由一支专业的团队来完成。
该团队应包括设计工程师、材料专家、施工人员和安全管理人员等相关人员。
2.2 审核计划制定根据压力管道的使用情况和相关要求，制定详细的审核计划。
计划应包括审核的时间安排、地点选择以及审核使用的工具和方法等内容。
3. 审核过程3.1 文件和记录的审核审核团队首先对压力管道的设计文件、材料选用记录以及施工和维护记录进行仔细审核。
通过对这些文件的审核，可以了解压力管道的设计是否合理，材料是否符合要求，施工和维护是否按照规范进行。
3.2 现场勘查和检测审核团队进行现场勘查和检测，对压力管道的实际情况进行验证。
通过外观检查、非破坏性检测和性能测试等手段，评估压力管道的安全性能。
3.3 安全管理评估将压力管道的安全管理制度和实施情况纳入审核范围。
对安全管理制度的合理性和有效性进行评估，并了解安全管理措施是否得到有效执行。
4. 结果与分析4.1 发现的问题根据审核过程中的调查和检测结果，发现了一些问题。
包括设计不合理、材料质量不达标、施工过程存在安全隐患以及安全管理不完善等方面的问题。
4.2 风险评估对发现的问题进行风险评估，确定其对压力管道安全性能的影响程度。
根据评估结果，确定重大风险和潜在风险，并提出相应的风险控制措施。
5. 改进措施5.1 设计改进针对设计不合理的问题，提出相应的改进方案。
包括优化管道结构、调整管道参数和增强管道的抗压能力等。
压力管道安装安全质量监检记录
附属设施和设备安装质量
C
安装检查记录
安装报告确认
合格
4.3压力管道穿跨越、隐蔽工程等项目安装质量审查
1
穿跨越工程安装质量
A
安装检查记录
现场检杳确认
合格
2
隐敝工程安装质量
B
隐蔽工程检查记录
已抽查
合格：
4.4管道通球、扫线、干燥审查
1
管道吹扫、清洗、脱脂
C
检查记录
已抽查
合格
2
管道通球、扫线、干燥—
C
检查记录
资格证书编号
审批备案
监督检验起止日期
2对各单位安全质量管理行为的评价记录
序号
评价项目
工作见证
工作记事
2.1对建设单位安全质量管理行为的评价
符合
不符合
1
技术准备
工艺文件
2
施工管理
管理文件
3
分承包方资格
分承包方资格证书
4
物 资 采 购
材料
材质证明书
元件
合格证、质量证明书
附属设施
合格证
2.2对监理单位安全质量管理行为的评价
2
检测准备
检测方案
3
检测结论
检测结论报告
2.5
对防腐单位安全质量管理行为的评价
1
施工资质
施工资质证书
2
技术准备
施工方案
3
材料验收
合格证、质量证明书
3压力管道元件及焊接材料的材质审记录
序 号
审查项目
监检 类别
工作见证
工作记事
检查结果
1
丄丄 匚匸~ 曰.rrrr -U'
压力管道质量保证体系内审记录表
33
工艺控制
有与产品相适应的产品工序过程卡或产品工艺流程图、主要受压元﹙部﹚件工艺流程卡、组装卡等
部分满足
产品工序过程卡不全
34
有产品制造所需的通用工艺文件以及各种主要冷、热加工工序工艺卡或作业指导书（焊接和热处理另行规定）；有制造过程必要的施工记录
满足
35
工艺纪律检查规定﹙包括时间、人员、检查的工序、项目、内容等﹚；有工艺纪律检查记录
部分满足
缺少操作环节的控制、报告的审核签发和底片档案的管理待完善
51
产品制造所需的各种无损检测方法均有符合相关安全技术规范和标准规定的通用工艺和专用工艺文件并按其实施
满足
58
理化检验的试样形状尺寸和加工质量、试验方法标准和验收标准、试验报告等符合现行相关安全技术规范和标准的规定
满足
59
检验与试验控制
材料保管的规定﹙包括材料的分类、分区码放、挂牌、标识、建账等﹚及实施情况
部分满足
材料保管的分类需细化、挂牌、标识、建账待完整
29
材料领用和发放的管理规定及实施情况
满足
30
材料标识及标识移植和余料管理的规定及实施情况
满足
32
工艺文件的管理规定（包括文件的种类以及编制、审批、保管、发放、更改、回收等）及实施情况
满足
焊接工艺评定项目能够覆盖所检查许可范围产品的焊接
满足
39
焊接工艺卡的编制、分发、使用、修改、回收的管理规定及实施情况；焊接工艺卡的内容具有可操作性
满足
有产品施焊记录
产品施焊记录不全
43
有产品检查试件的管理规定；产品焊接试板的数量以及试验项目、试样、方法标准、验收标准、试验报告等均符合安全技术规范及有关标准的规定
压力管道质量保证体系内审记录表
对自行设计得设计过程与设计文件得质量控制规定设计评审、设计更改待完善
21
采购控制得外购件中明确规定有材料、受压元﹙部﹚件与安全附件以及与安全密切相关得仪器仪表等；受压元﹙部﹚件采取分包时，应有分包质量控制得规定
满足
对供方与分包方得质量控制规定﹙包括供方与分包方得评价、选定、重新评价等﹚；有供方与分包方得评价报告、它们在合格供方与分包方名录内；对法规、安全技术规范有行政许可规定得分包方，已对其许可资格进行了确认
部分满足
对产品一次合格率与返修率定期进行了统计、分析，改进措施不够具体
74
有质量管理体系内部审核得管理规定﹙包括审核周期、计划、组织、实施、对审核查出得问题进行原因分析采取纠正措施并验证有效性、修改质保体系文件等﹚及实施情况
满足
部分满足
缺少操作环节得控制、报告得审核签发与底片档案得管理待完善
51
产品制造所需得各种无损检测方法均有符合相关安全技术规范与标准规定得通用工艺与专用工艺文件并按其实施
满足
58
理化检验得试样形状尺寸与加工质量、试验方法标准与验收标准、试验报告等符合现行相关安全技术规范与标准得规定
满足
59
检验与试验控制
材料保管得规定﹙包括材料得分类、分区码放、挂牌、标识、建账等﹚及实施情况
部分满足
材料保管得分类需细化、挂牌、标识、建账待完整
29
材料领用与发放得管理规定及实施情况
满足
30
材料标识及标识移植与余料管理得规定及实施情况
满足
32
工艺文件得管理规定（包括文件得种类以及编制、审批、保管、发放、更改、回收等）及实施情况
满足
焊接工艺评定项目能够覆盖所检查许可范围产品得焊接
压力管道内审记录
C
C
设备材料科存有材料采购计划表、合格供方记录、进厂检验和复验记录、建有材料
用、进厂检验、复验、入出库管理、标记移植、回
入出库台帐。其内容符合规定要求。存有球皮订货的合冋。试板验收、球皮验收的
收返库等各个环节是否符合规定要求？
合格证、检验报告等记录均已纳入竣工资料归档管理。
4
焊接工艺
是否按照规定要求编制了焊接工艺卡？其内容和
计划经营科已按照公司下达的顾客满意度调查评价计划进行了顾客满意度调查
C
意度调查评价？有无调查评价记录？
评价。存有“在建工程顾客满意度调查表”1份。
C--符合N—观察项W—不符合
审核员：宋胜英、张金营、朱连成、李强
C
开工许可告知？是否存有告知书？
存有“特种设备安装改造维修告知书”1份。
11
组装、焊接、产品试板焊接、
这些环节在进行过程中，是否与施工
目前在建的山东天宏新能源化工有限公司2000M3石油液化气球罐制作安装工程
C
无损检测、理化检验、总装
冋步做好了对应的原始记录、质量记
施工项目，这些资料均在施工现场，待工程竣工后整理成卷归档管理。已竣工
续是否齐全？
TDI工程施工合同》，其评审内容和签字、审批手续齐全。
2
3
文件和资 料控制
材料管理
在用的压力容器制造（组焊）质量保证手册、质量 体系程序和管理制度是否为有效版本？有无错用、 混用现象？施工图纸是否经过了图纸会审？有无 图纸会审记录？
材料采购文件的编制、合格供方的评价、订货、代
查看工程管理科1名技术员在用的压力管道质量保证手册、质量体系程序和管理制 度是有效版本，其编号与发放记录相符。未见错用、混用现象。在建的项目施工图 纸均经过了图纸会审，存有“施工图纸专业会审记录表”4份。其内容符合规定要
压力管道日常检查记录表
设备编号：
检查年月：
年月
检查内容 日 输送易燃介质的压力管道，其紧急 管上阀门.膨胀节.法 设备的防腐或者绝热 支吊架完好，不存在
期 处理装置应完好，其它消防措施也 兰有无腐蚀和松动? 层完好，不存在破损 异常现象，有关配件
运行期间是 安全附件是否 否有超压、 完好、有效，
其他
备注
应完善
有否介质泄漏现象 、脱落，绝热层无跑 无损坏，不存在异常 超温、超量 是否在有效期
期 处理装置应完好，其它消防措施也 兰有无腐蚀和松动? 层完好，不存在破损 异常现象，有关配件
运行期间是 安全附件是否 否有超压、 完好、有效，
其他
应完善
有否介质泄漏现象 、脱落，绝热层无跑 无损坏，不存在异常 超温、超量 是否在有效期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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14
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16
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1
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27
28
29
30
年月
备注
检查人
压力管道日常检查记录表
使用单位：氨钙车间
设备名称：中压蒸汽冷凝液管 管道级别：GC2
设备编号：
检查年月：
检查内容 日 输送易燃介质的压力管道，其紧急 管上阀门.膨胀节.法 设备的防腐或者绝热 支吊架完好，不存在
压力管道安装安全质量监检记录
记录编号:压力管道安装安全质量监督检验记录项目名称：_________________________________建设单位：_________________________________监督检验单位：_____________________________监督检验时间：______________________________1.工程概括工程名称工程规模设计压力开工时间建设单位管道设计单位安装单位防腐施工单位监理单位检测单位审批备案工程地址压力管道级别MPa棚送介质竣工时间工程规划许可证号设计证书编号安装许可证编号防腐资质证书编号监理资质证书号资格证书编号监督检验起止日期2对各单位安全质量管理行为的评价记录序号1 2 3评价项目工作见证符合工作记事不符合2.1对建设单位安全质量管理行为的评价技术准备施工管理分承包方资格物4工艺文件管理文件分承包方资格证书材料元件附属设施材质证明书资采购合格证、质量证明书合格证2.2对监理单位安全质量管理行为的评价1 2 3监理资质监理过程工程验收监理资质证书监理过程见证文件工程验收报告2.3对安装单位安全质量管理行为的评价1 2安装资质技术准备材料验收管材元件附属设施安装资质证书施工方案菅材验收记录3元件验收记录附属设施验收记录4安装过程的检验试验检验试验记录2.4对检测单位安全质量管理行为的评价1 2检测资质检测准备检测资质证书检测方案检测结论报告3检测结论2.5对防腐单位安全质量管理行为的评价1 2 3施工资质技术准备材料验收施工资质证书施工方案合格证、质量证明书3压力管道元件及焊接材料的材质审记录序号12材345678101112131415材料标识：4压力管道安装过程监督检验记录4.1压力管道焊接、装配和防腐质量审查1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13焊接工艺评定焊工资格焊接现场质量控制焊缝布置焊缝坡口及焊口组对焊管道外观接质射线检测量审查超声波检测渗透检测磁粉检测热处理硬度测定光谱检测ABBCCCBBBBBBB焊接工艺评定焊工证焊接检查记录检查记录及现场抽检检查记录及现场抽检检查记录及现场抽检检测报告及底片抽查检测报告检测报告检测报告检测报告及曲线图检测报告检测报告签字确认现场确认现场确认现场抽查现场抽查现场抽查签字确认签字确认签字确认签字确认签字确认签字确认签字确认合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格焊材管件阀门管材料复验材料代用质量证明书及合格证材质复验材料代用耐压及密封试验质量证明书及合格证材质复验材料代用质量证明书材质复验材料代用AABBBABBBCCCC管材复验报告管材代用报告质量证明书或合格证阀门复验报告阀门代用报告试验报告及现场抽检质量证明书或合格证管件复验报告管件代用报告质量证明书管件复验报告焊材代用报告验证确认宙查项目材质量证明书监检类别A工作见证材质证书及现场确认工作记事签字确认签字确认签字确认已宙查已审查已宙查现场签字确认已宙查已宙查已宙查现场抽查现场抽查现场抽查现场抽查检查结果合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格序号14宙查项目管道加工及预制监检类别C管道加工预制记录工作见证工作记事已抽查已抽查已抽查已抽查已抽查已抽查已抽查检查结果合格合格合格合格合格合格合格15装管沟位置及施工质量配16质管道敷设和安装17量阀门与安全附件安装18审补偿装置安装查19支吊架安装20绝热、防腐质量4.2压力管道附属设施和设备安装质量审查1附属设施和设备安装质量C检查记录及现场抽检B检查记录及现场抽检C检查记录及现场抽检C检查记录及现场抽检C检查记录及现场抽检C绝热、防腐记录C安装检查记录安装报告确认合格4.3压力管道穿跨越、隐蔽工程等项目安装质量审查1 2穿跨越工程安装质量隐蔽工程安装质量A安装检查记录B隐蔽工程检查记录C检查记录C检查记录现场检查确认已抽查合格合格4.4管道通球、扫线、干燥宙查1 2管道吹扫、清洗、脱脂管道通球、扫线、干燥已抽查已抽查安装报告确认安装报告确认合格合格4.5压力管道单体试验和整体试运行审查1单体耐压试验整体试运行审查C试验记录C试验记录合格5压力管道强度试验、严密性试验专项监督检验记录1 2强度试验严密性试验A试验报告A试验报告现场确认并签字现场确认并签字合格合格6压力管道罚保护迎及其密封性育舞验专项监督检验1 2安全保护装置密封性能试验A检验报告A检验报告现场确认现场确认并签字合格合格7压力管道安装竣工技术资料审查记录1竣工技术资料审查A复评焊口数出具检查报告抽查比例w%合格射线检测焊口总数记事栏：监检员：。
压力管道安装安全质量监督检验原始记录
压力管道安装安全质量监督检验原始记录压力管道安装安全质量监督检验原始记录
建设单位：
项目名称：
管道名称：
检验日期：
伊犁哈萨克自治州锅炉压力容器特种设备检验所
目录
记录编号：
压力管道安装安全质量监督检验结论原始记录
记录编号：
共页第页
压力管道差不多情形汇总表
记录编号：
共页第页
压力管道建设单位安全质量治理行为评判原始记录工程项目名称：
建设单位：记录编号：
年月
日
共页第页压力管道监理单位安全质量治理行为评判原始记录工程项目名称：
监理单位：记录编号：
共页第页
压力管道安装单位安全质量治理行为评判原始记录
工程项目名称：
安装单位：记录编号：
年月
共页第页压力管道检测单位安全质量治理行为评判原始记录工程项目名称：
检测单位：记录编号：
年月共页第页
压力管道安装监督检验强度及密封性试验原始记录
记录编号：
结论：
项目检验员：年月日检验日期：年月日共页第页
遗留咨询题处理意见
工程项目名称：伊钢炼钢60T 转炉系统工程记录编号：遗留咨询题：
处理意见：
项目监督检验员：日期：年月。
压力管道质量保证体系内审记录表
33
工艺控制
有与产品相适应的产品工序过程卡或产品工艺流程图、主要受压元﹙部﹚件工艺流程卡、组装卡等
部分满足
产品工序过程卡不全
34
有产品制造所需的通用工艺文件以及各种主要冷、热加工工序工艺卡或作业指导书（焊接和热处理另行规定）；有制造过程必要的施工记录
满足
35
工艺纪律检查规定﹙包括时间、人员、检查的工序、项目、内容等﹚；有工艺纪律检查记录
材料保管的规定﹙包括材料的分类、分区码放、挂牌、标识、建账等﹚及实施情况
部分满足
材料保管的分类需细化、挂牌、标识、建账待完整
29
材料领用和发放的管理规定及实施情况
满足
30
材料标识及标识移植和余料管理的规定及实施情况
满足
32
工艺文件的管理规定（包括文件的种类以及编制、审批、保管、发放、更改、回收等）及实施情况
满足
24
采购计划和采购合同的规定﹙包括工作程序和明确质量要求等﹚及实施情况；分包协议和委托程序的规定及实施情况
满足
25
受压元﹙部﹚件和安全附件的验收规定﹙外购件和分包件分别规定﹚、保管、发放和使用的规定及实施情况；出现质量问题的处理规定及实施情况
满足
26
材料、零部件控制
材料验收的规定﹙包括对材料质量证明书内容和有效性的核查规定、对材料外观质量和尺寸偏差的检验项目、抽查数量、执行标准等规定﹚及实施情况
满足
16
合同控制
有合同﹙销售和采购合同、分包协议﹚评审的范围、内容、签订、会签、修改以及评审记录等管理规定
满足
17
有合同评审记录；合同和分包协议的内容符合规定的要求；合同和分包协议的签订、会签、修改符合规定的程序
压力管道定期检查记录
检查支吊架有无脱落、变形、腐蚀、损坏。
检查阀门表面有无腐蚀，阀体表面有无裂纹。
检查放空阀和排污阀设置是否合理，有无异常集 气、积液等情况； 检查法兰有无偏口以及异常翘曲、变形、泄漏， 坚固件是否齐全、有无松动、腐蚀等情况； 安全阀是否在校验有效期内，整定压力是否符合 安全附件 管道运行要求； 与仪表检 压力表是否在校验有效期内； 查 温度计是否在校验有效期内。
年月日 备注
存在问题
处理意见
年度检查、定期检验报告是否齐全，检查、检验 报告中所提出的问题是否得到解决； 安全附件与仪表校验（检定）、修理和更换记录 是否齐全； 是否已按照相关要求制定专项应急预案，并且有 演练记录。
检查管道漆色、标志等是否符合相关规定；
检查管道组成件以及焊接接头等有无裂纹、过热 、变形、泄漏、损伤等缺陷；
外表面有无腐蚀，有无异常结霜、结露等情况；
压力管道定期检查记录
检查人： 检查项目
检查内容
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
检查日期： 检查结果
安全管理制度和操作规程是否齐全有效；
相关安全技术规范规定的设计文件、安装竣工图 、质量证明文件、监督检验证书以及安装、改造 、修理资料是否完整；
安全管理人员是否持证上岗； 管道安全 日常维护、运行记录、定期安全检查记录是否符 管理情况 合要求；
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工程管理科已按照规定要求及时办理了压力容器制造（组焊）开工许可告知。存有“特种设备安装改造维修告知书”1份。
是否制定了年度培训计划？各专业责任师是否经过培训？焊工是否经过培训？是否建立了合格焊工档案？
是否按照质量回访计划进行了顾客满意度调查评价？有无调查评价记录？
工程管理科已按照规定要求建立了计量器具台帐。用于山东天宏新能源化工有限公司2000M3石油液化气球罐制作安装工程施工的钢盘尺、焊缝检测规、压力表等10件计量器具均经检定合格并在有效期内使用。存有这10件计量器具的检定证书。
已按照规定要求对施工作业人员进行了技术交底。存有山东天宏新能源化工有限公司2000M3石油液化气球罐制作安装工程施工的“施工技术交底记录表”4份。其内容齐全符合规定要求。
C
C
C
C
C
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C--符合 N—观察项W—不符合
审核员：宋胜英、张金营、朱连成、李强审核组长：范学东第1页 共2页
第二分公司压力容器制造（组焊）质量管理体系内部审核检查表
目前在建的山东天宏新能源化工有限公司2000M3石油液化气球罐制作安装工程施工项目，这些资料均在施工现场，待工程竣工后整理成卷归档管理。已竣工的施工项目，这些资料均已按照规定要求及时移交给了公司档案科。
人事劳资科制定了年度培训计划。压力容器制造（组焊）工艺、焊接、质量检验、无损检测、材料、机具设备等专业责任师均已按照《特种设备安全监察条例》的规定进行了相应类别的上岗培训。从事压力容器制造（组焊）焊接作业的所有焊工均已经过培训考核合格持证上岗。人事劳资科存有合格焊工档案。
已按照合同和施工规范的要求编制了焊接工艺卡。其内容和各项参数适宜。
已按照规定要求编制了施工方案。查看1份《山东天宏新能源化工有限公司2000M3石油液化气球罐制作安装施工方案》。其内容完整、操作性强。编制人、审核人和批准人均履行了签字手续。本施工方案已发放到施工现场。
人事劳资科建有施焊焊工明细表1份。表内10名焊工均做到了持证上岗。焊工的技术等级能够满足施工需要。
在用的压力容器制造（组焊）质量保证手册、质量体系程序和管理制度是否为有效版本？有无错用、混用现象？施工图纸是否经过了图纸会审？有无图纸会审记录？
材料采购文件的编制、合格供方的评价、订货、代用、进厂检验、复验、入出库管理、标记移植、回收返库等各个环节是否符合规定要求？
是否按照规定要求编制了焊接工艺卡？其内容和各项参数是否适宜？
查看工程管理科1名技术员在用的压力管道质量保证手册、质量体系程序和管理制度是有效版本，其编号与发放记录相符。未见错用、混用现象。在建的项目施工图纸均经过了图纸会审，存有“施工图纸专业会审记录表”4份。其内容符合规定要求。
设备材料科存有材料采购计划表、合格供方记录、进厂检验和复验记录、建有材料入出库台帐。其内容符合规定要求。存有球皮订货的合同。试板验收、球皮验收的合格证、检验报告等记录均已纳入竣工资料归档管理。
是否建立了机械设备台帐？是否编制了机械设备维修计划？有无维修记录？是否能够满足压力容器制造（组焊）现场施工的需要？
是否及时办理了压力容器制造（组焊）开工许可告知？是否存有告知书？
这些环节在进行过程中，是否与施工同步做好了对应的原始记录、质量记录和检验报告等相关资料？资料是否齐全？其内容是否符合有关规定要求？
受审核方：第二分公司工程管理科审核日期：2009年10月6日
序号
条 款
审 核 要 点
审 核 记 录
结果
8
9
ห้องสมุดไป่ตู้10
11
12
13
计量器具控制
机械设备控制
开工告知
组装、焊接、产品试板焊接、无损检测、理化检验、总装检查、热处理、压力试验、产品涂漆、资料整理、出厂文件、产品质量档案、竣工
培训管理
用户信息与服务
是否建立了计量器具台帐？在用的计量器具是否经检定合格并在有效期内使用？
是否编制了施工方案？是否阐述了工程特点、设计要求、工程量、采用的规程、质量标准、技术措施、特殊工器具及安全等事项？是否履行了审批手续？
是否编制了施焊焊工明细表？有无资格证书？焊工的技术等级能否满足施工需要？
是否及时对施工作业人员进行了技术交底？技术交底的内容是否齐全？
已签订的压力容器制造（组焊）合同均经过评审。计划经营科存有完整的投标阶段和合同起草阶段的合同评审记录，共计2份。查看其中1份《 沧州大化7万吨/年TDI工程施工合同》，其评审内容和签字、审批手续齐全。
计划经营科已按照公司下达的顾客满意度调查评价计划进行了顾客满意度调查评价。存有“在建工程顾客满意度调查表”1份。
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C--符合 N—观察项W—不符合
审核员：宋胜英、张金营、朱连成、李强审核组长：范学东第2页 共2页
第二分公司压力管道安装焊接质量管理体系内部审核检查表
受审核方：第二分公司审核日期：2011年12月22日
序号
条款
审 核 要 点
审 核 记 录
结果
1
2
3
4
5
6
7
合同评审
文件和资料控制
材料管理
焊接工艺评定
编制施工方案
焊工资格审查
技术交底
所签订的压力管道工程合同是否经过评审？有无合同评审记录？评审内容是否齐全？签字、审批手续是否齐全？