采购供应商管理制度标准模板

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供应商管理制度范文模板

供应商管理制度范文模板供应商管理制度15篇随着社会一步步向前发展，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。

那么什么样的制度才是有效的呢？以下是帮大家整理的供应商管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。

供应商管理制度11、目的为规范供应商管理,建立安全、稳定的供应商队伍,防止外购原材料、零件、设备的原因发生安全事故,保护员工生命和财产安全,特制定本制度。

2、范围本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。

3、职责采购部门负责本单位对外采购。

负责供应商资质鉴定、信用评价、产品质量控制等。

4、内容4.1、管理原则4.1.1、采购部门对供应商实行管理,生产、技术等部门予以协助。

4.1.2、采购部门可对供商评定信用等级,建立供应商目录,根据等级实施不同的管理。

4.1.3、采购部门要定期或不定期地对供应商进行评价,不合格的解除供应合作协议。

4.1.4、对选定的供应商,各单位可与之签定采购协议,在协议中具体规定双方的权利与义务。

4.2、供应商的评定内容4.2.1、资质鉴定,供应商应提供相关资质证明,具备合法性。

4.2.2、产品质量水平评定。

包括:(1)物料来件的优良品率;(2)样品质量;(3)对质量问题的处理。

4.2.3、交货能力评定。

包括:(1)交货的及时性;(2)扩大供货的弹性;(3)样品的及时性;(4)增、减订货货的批应能力。

4.2.4、技术能力评定。

包括:(1)工艺技术的先进性;(2)后续研发能力;(3)产品设计能力;(4)技术问题的反应处理能力。

4.2.5、服务评定。

包括:(1)零星订货保证;(2)配套售后服务能力;(3)服务态度。

4.2.6、合作状况评定。

包括:(1)合同履约率;(2)年均供货额外负担和所占比例;(3)合作年限;4.2.7、价格评定。

包括:(1)优惠程度;(2)消化涨价的能力;(3)成本下降空间。

4.3、供应商评定步骤4.3.1、采购部进行市场调查,拟出至少2家具备资质和能力的单位。

供应商的管理制度范本5篇

供应商的管理制度范本5篇在生活中，制度使用的情况越来越多，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。

到底应如何拟定制度呢？下面是小编为大家整理的供应商的管理制度范本，希望能够帮助到大家。

供应商的管理制度范本篇1第一章总则第一条为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，落实各级各类人员的安全生产责任制，加强对承包商、供应商等相关方在公司内的安全管理，特制订本制度。

第二条承包商、供应商等相关方是指在公司内从事与公司生产经营活动有关的、在公司内从事各种公务活动和进行业务往来的外部单位和个人。

承包商、供应商等相关方主要包括：1、依照与公司订立的有关合同，在公司内从事基建、维修、安装、运输、后勤服务、劳务输出以及其他承包各种项目的外来单位或个人。

2、经公司生产安全科或各对口业务单位同意，进入公司内开展各类公务活动的外来单位或个人，如进行商务洽谈、参观访问、工作检查的外单位工作人员。

第三条建立公司合格承包商、供应商等相关方的名录和档案，根据服务作业行为和性质定期识别服务风险，并采取行之有效的控制措施对承包商、供应商开展安全绩效监测。

公司对承包商、供应商等相关方的安全管理坚持“谁承办、谁负责”、“谁接待、谁负责”的原则，凡公司各类合同项目的承办单位负责项目所涉及的承包商、供应商等相关方的安全管理，各接待单位负责其他外来人员在公司内的安全管理。

第四条公司对进入同一作业区相关方的交叉作业实行统一管理。

对承包商、供应商等相关方的安全管理包括合同约定、安全监督检查、安全培训教育、安全事项告知、违章处罚等。

公司为保证双方或多方的作业安全，各承包商、供应商单位进场作业前，还要根据各自作业区内的实际情况，在工程项目承包协议中，与可能危及自己或自己可能危及对方的分包单位签订交叉作业安全管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并落实专门人员进行安全监督与协调，通过交叉作业安全管理协议互相告知本单位生产的特点、作业场所存在的危险因素，防范措施及事故应急措施，以使各个单位对该作业区域的安全生产状况有一个整体上的把握，确保不发生任何生产安全事故。

采购部管理规章制度标准版(10篇)

采购部管理规章制度标准版（10篇）2023采购部管理规章制度标准版（10篇）采购部的管理制度我们到底怎么拟定才合适呢?制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。

下面是小编给大家整理的采购部管理规章制度标准版，仅供参考希望能帮助到大家。

采购部管理规章制度标准版篇1第一条为加强政府采购档案管理，根据《中华人民共和国档案法》和《中华人民共和国政府采购法》及有关规定，结合工作实际，制定本制度。

第二条本制度所称的档案，是指开展政府采购业务时(包括集中和分散)，根据法律规定，必须保存的有关文件、图表、声像等不同形式的各种记录。

档案资料除特殊情况外均要求为原件。

第三条政府集中采购应归档的基本资料有：(一)领导批示、政府投资计划;(二)采购申请;(三)采购方式批复书;(四)招标文件和投标文件;(五)在财政部门指定的新闻媒体或网站发布的招标公告;(六)评委抽取登记表(七)供应商投标情况登记表;(八)评标委员会及监督人员(竞争性谈判小组，询价小组)签到表;(九)评标专家及监督人员签字确认的评标报告(内容包括：评标时间、评标地点、评标程序、评标结果、评委打分表、商务、符合性、技术审查表、评审专家质疑表;(十)在财政部门指定的新闻媒体或网站发布的中标公示;(十一)中标(成交)通知书和未中标(成交)通知书;(十二)政府采购合同;(十三)验收单或验收报告、文件;(十四)书面询问或质疑和询问答复、质疑处理决定;(十五)历次资金支付申请书;(十六)其它应保存的有关资料。

第四条政府采购档案管理人员，应注意采购活动资料的收集与整理，要认真核对资料是否齐全，避免出现资料遗失漏报现象。

每一个采购项目结束后，要及时催促采购中心和采购单位将评标资料和合同报我办归档。

第五条档案管理人员要认真执行《中华人民共和国档案法》和《中华人民共和国政府采购法》及本制度的有关规定，进行政府采购业务档案的归集和管理。

供应商管理制度及范本

一、总则第一条为确保公司采购产品质量的最优，以及给后期产品的维护、供应商的筛选和进一步合作提供可靠的信息，特制定本制度。

第二条本制度适用于向公司长期提供大批量的原、辅材料及工具器材等价格较高的物品的厂商，零售商除外。

二、供应商的筛选与评级第三条公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系：1. 质量水平：包括物料来件的优良品率、质量保证体系、样品质量、对质量问题的处理等。

2. 交货能力：包括交货的及时性、扩大供货的弹性、样品的及时性、增、减订货货的批应能力等。

3. 价格水平：包括优惠程度、消化涨价的能力、成本下降空间等。

4. 技术能力：包括工艺技术的先进性、后续研发能力、产品设计能力、技术问题反应能力等。

5. 后援服务：包括零星订货保证、配套售后服务等。

第四条公司对供应商进行评级，分为A、B、C三个等级，A级为优秀供应商，B级为良好供应商，C级为一般供应商。

三、供应商的管理与考核第五条公司与供应商签订长期供应合作协议，具体规定双方的权利与义务、互惠条件。

第六条公司对供应商进行定期或不定期的评价，评价不合格的解除长期供应合作协议。

第七条公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。

第八条公司对供应商进行ABC分类，重点控制A级供应商，一般控制B级供应商，适当关注C级供应商。

四、供应商的淘汰与辅导第九条公司根据供应商定期考核情况，进行优胜劣汰或辅导。

第十条对不合格的供应商，公司应给予辅导，帮助其改进，若辅导后仍不合格，则淘汰该供应商。

五、附则第十一条本制度由采购部负责解释。

第十二条本制度自发布之日起实施。

供应商管理制度范本：一、供应商资质要求1. 供应商的企业营业执照、税务登记证、开户行账号等有效证件。

2. ISO9001/20xx版证书。

3. 产品认证资料，如3C认证证书、SGS检验报告、ROHS证书等。

二、供应商基本信息1. 企业的全称及相应的简介，详细的办公地址。

2. 公司的固定联系方式：固话和传真等。

公司采购部管理制度模板(8篇范例)

公司采购部管理制度模板（8篇范例）公司采购部管理制度模板篇1一、目的加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。

二、范围本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购。

三、职责3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。

3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。

负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。

3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。

3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。

3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。

3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。

3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。

3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。

3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。

四、采购作业操作规程4.1物资采购的计划、申请与审批4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。

4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。

4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

龙湖供应商管理制度模板

表象训练法在健美操训练中的应用价值分析健美操是一种集音乐、舞蹈、体育运动、表演于一体的综合性运动项目，已经成为了现代人们常见的全身健身方式之一。

而表象训练法是一种深受关注的心理技巧，可以帮助运动员在训练中更好地表现，提高训练效果。

本文将探讨表象训练法在健美操训练中的应用价值。

首先，表象训练法可以帮助运动员更好地建立自信心。

健美操需要运动员在人多的舞台上表演，需要有持久的体能、优美的动作、匀称的体形等多方面素质的支撑。

这些要素的表现直接影响到运动员的自信心水平。

而表象训练法可以通过重复练习在脑海中塑造一幅自己的成功画面，让运动员充满自信，更好地投入到训练中。

其次，表象训练法可以帮助运动员更好地控制情绪。

健美操训练对于运动员的情绪控制要求很高，因为身体和表情的细微变化都会直接影响到观众的感受。

表象训练法可以通过想象自己在训练中取得成功的场景，从而提升积极情绪，排除负面情绪的干扰，让运动员更好地控制自己的情绪。

第三，表象训练法可以帮助运动员更好地融入团队。

健美操是以团体表演为主的体育项目，团队协作至关重要。

而表象训练法可以不仅可以提升个人的自信心和情绪控制能力，同时也可以增强运动员与队友之间的互动和配合。

运动员可以在脑海中想象团队表现出色的场景，更好地融入到团队中去。

最后，表象训练法可以帮助运动员提高专注度和训练效果。

在健美操训练中，每个细节都至关重要，任何一个小错误都可能影响到整个表演的流畅度和效果。

而表象训练法可以帮助运动员在脑海中重复练习每个细节，提高专注度，使训练更加高效。

综上所述，表象训练法在健美操训练中具有不可替代的作用。

通过帮助运动员建立自信心、控制情绪、融入团队、提高专注度等方面，能够直接提升训练效果和表演水平。

对于健美操运动员来说，掌握表象训练法是非常必要的。

采购供应商管理制度范本（5篇）

采购供应商管理制度范本采购供应商管理制度模板第一章总则第一条为规范和优化公司采购供应商管理工作，提高采购供应链的效率和质量，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有涉及采购供应商管理的业务活动。

第三条公司采购供应商管理工作的目标是建立健全的供应商评估体系，选择合适的供应商，确保采购品质和供应链顺畅。

第四条公司采购供应商管理工作应遵循公平、公正、公开原则，依法合规开展，并与供应商建立长期合作关系。

第五条公司内部应建立统一的采购供应商管理部门，负责具体的供应商管理工作。

第二章供应商评估第六条公司应建立供应商评估体系，对所有潜在供应商进行评估，并定期对现有供应商进行评估。

第七条供应商的评估内容包括但不限于以下几个方面：1. 供应商的资质：供应商需要具备相应的营业执照、生产许可证、质量认证等相关资质。

2. 供应商的生产能力：供应商需要具备足够的生产能力，能够满足公司的采购需求。

3. 供应商的质量管理体系：供应商需要具备健全的质量管理体系，能够提供稳定的产品和服务。

4. 供应商的价格竞争力：供应商的价格应合理，不得存在垄断和不正当竞争行为。

5. 供应商的信誉度：供应商的信誉度应良好，能够按时按量地交付产品和服务。

第八条供应商的评估由采购供应商管理部门负责，评估结果由专业人员进行审核和确认。

第九条基于供应商评估结果，公司对供应商进行分类管理，分为优秀供应商、合格供应商、待观察供应商和不合格供应商四个级别。

第三章供应商选择第十条公司在采购过程中应优先选择已评估通过的优秀供应商。

第十一条供应商选择应遵循公开、公平、公正的原则，采取多方比较、多维度评估的方式，选取最优的供应商。

第十二条公司应与供应商签订正式合同，并明确合同中的采购品质、价格、交货期限等重要条款。

第十三条公司与供应商建立合作关系后，应及时将供应商信息录入供应商管理系统，并定期对供应商进行跟踪评估和管理。

第四章供应商管理第十四条公司要求与供应商建立长期合作关系，加强沟通和协作，共同提高质量和效率。

供应商管理制度及流程范文（4篇）

供应商管理制度及流程范文第一章总则第一条为规范供应商管理工作，建立健全供应商管理制度，提高供应商管理水平，保障公司运营稳定有序进行，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条适用范围：本制度适用于公司所有供应商的甄选、合同签订、执行和评估等相关管理工作。

第三条供应商管理原则：公正公平、公开透明、互利共赢、质量优先、安全可靠、依法合规。

第四条供应商管理目标：确保有质量、安全的产品或服务供应，提高供应商的管理水平和质量，降低采购成本，形成可持续合作关系。

第五条供应商分类：按照采购的重要程度和特殊要求，将供应商分为一级供应商、二级供应商和三级供应商。

第二章供应商甄选第六条供应商资质审核：采购部门根据公司所需的产品或服务的特点和要求，对供应商进行资质审核。

审核内容包括但不限于企业资质、质量管理体系、技术能力、生产能力和服务能力等。

第七条供应商信用评估：采购部门对申请成为供应商的企业进行信用评估，评估内容包括但不限于企业信用状况、经营历史、财务状况等。

评估结果作为供应商资质审核的参考。

第八条供应商现场考察：对通过资质审核和信用评估的供应商，采购部门可以安排进行现场考察，考察内容包括但不限于生产设备、工艺流程、产品质量等。

考察结果作为供应商评估的参考。

第九条供应商评估：采购部门对已合作的供应商进行定期评估，评估内容包括但不限于供应商质量、服务、交货准时率等。

评估结果作为供应商绩效考核和续签合同的依据。

第三章合同签订第十条合同起草：采购部门按照公司的采购流程，起草供应商合同，合同内容包括但不限于供方、需方、产品或服务名称、数量、价格、交货期限、质量标准、保修期等。

第十一条合同审核：合同起草完成后，需要由法务部门进行合同审核，确保合同内容符合法律法规的要求，保护公司的合法权益。

第十二条合同签订：经过合同审核后，采购部门与供应商进行合同签订，签订方式可以是书面签订或电子签订，签订后相关部门归档存储。

第十三条合同执行：供应商按照合同约定的内容和要求执行合同，包括但不限于提供产品或服务、按时交货、提供质量合格的产品等。

供应商管理制度(通用8篇)

供应商管理制度(通用8篇)供应商管理制度篇1 第一章总则第一条为了规范公司供应商管理，降低采购成本，提高办事效率，促进廉洁自律，制定本制度。

第二条公司采购作业严格遵循公开透明原则、公平竞争原则和诚实信用原则。

第三条供应商管理评审小组是公司唯一的供应商管理评审机构。

采购部是公司唯一的合法采购组织。

第四条供应商管理是任何一个企业都视之为经营是否能步入轨道的重要基础之一。

物料采购成本的合理性，会对经营利润产生很大的影响。

有效的供应商管理制度可以为公司创造效益。

第二章供应商管理评审小组架构第五条供应商管理评审小组是公司供应商管理的最高权力机构，对公司的供应商管理制度、供应商管理策略、材料价格等进行表决审批，负责合格供应商的表决审批。

供应商评审小组设专职组长一名，其余为兼职。

第六条组长全面负责供应商管理工作，由公司董事长或总裁兼任。

第七条审计对供应商单价进行市场调查，对公司各级采购人员的廉洁工作进行调查。

对采购业务与供应商评审小组会议决议是否相符以充分的反映和监督。

第八条供应商评审小组任专职负责供管委日常各项工作的开展，负责供应商的开发与管理工作，并与供应商保持日常维护及联络工作，定期招待供应商。

第九条采购部经理负责公司各物料的采购落实工作。

采购员负责物料采购的落实与跟催。

具体工作包括：建立供应商与价格记录；采购方式的设定及市场行情调查；询价比价议价订购作业；交料进度控制与逾交督促；进料质量控制异常处理等。

第三章供应商管理及评审1第十条供应商是公司的合作伙伴，公司营造良好的供需合作关系。

第十一条公司原材料料供应商的确定、价格、策略等均由供管员会议决定。

第十二条新供应商评审须实地到供应商处所，进行对厂房、生产设备、产品检验等各项要求是否满足公司的要求。

因环境因素而无法进行实际评审时，经常务主任和主任核准后，可用样品方式进行检测评估。

第十三条供应商的资格初审：1）常务主任或其委托采购、审计或其他人员先按目标供应商所提供的相关资料、样品、报价，原料样品的质量是否符合公司的品质要求等进行初审。

企业采购管理制度范文（三篇）

企业采购管理制度范文第一章总则第一条目的与依据为了规范企业采购活动，加强内部管理，提高采购效率和降低采购成本，制定本制度。

本制度依据相关法律法规，结合企业实际情况制定，适用于企业内部所有采购活动。

第二条采购管理原则企业采购管理遵循以下原则：1. 公平、公正、公开的原则：采购活动应具有公平竞争的原则，确保供应商的公正待遇，并保证采购流程的透明。

2. 依法采购的原则：采购活动必须遵守国家法律法规，符合国家政策和法律规定。

3. 高效、经济的原则：采购活动应确保整个采购过程高效、经济，并且能够实现最低采购成本。

4. 诚信原则：企业与供应商之间应遵循诚实守信的原则，保持良好的合作关系。

第二章采购组织与流程第三条采购组织架构企业设立采购部门，负责企业所有采购活动的组织和管理。

采购部门的职责包括：1. 制定采购计划和采购策略。

2. 寻找供应商，并与供应商建立合作关系。

3. 确定采购合同，协商采购条款。

4. 采购订单的管理和跟踪。

5. 采购成本的控制和审核。

6. 监督供应商的履约情况，对供应商质量进行评估。

第四条采购流程企业采购活动的流程如下：1. 采购需求的提出：各部门根据业务需要，提出采购需求。

2. 采购计划编制：采购部门根据各部门的采购需求，制定采购计划。

3. 供应商选择：采购部门根据采购计划，寻找合适的供应商，并进行评估和选择。

4. 采购合同的签订：采购部门与供应商协商签订采购合同，并明确合同条款和支付方式。

5. 采购订单的生成：采购部门根据采购合同，向供应商下达采购订单。

6. 采购订单的执行：供应商按照采购订单及时供货，并保证货物质量合格。

7. 验收和付款：采购部门根据货物质量进行验收，并按照合同约定的付款条件进行付款。

8. 履约评估和供应商管理：采购部门对供应商的履约情况进行评估，并根据评估结果进行供应商管理。

第三章采购流程的各环节要求第五条采购需求的提出各部门提出采购需求时，应明确以下内容：1. 采购物品的具体名称、规格、型号和数量。

供应商管理制度范本（3篇）

供应商管理制度范本第一章总则第一条为规范公司与供应商之间的业务往来，提高供应链管理效率，保障公司生产经营活动的正常进行，制定本供应商管理制度。

第二条公司与供应商之间的业务往来须遵守国家法律法规、相关政策和公司规章制度。

第三条本制度适用于与公司建立业务合作关系的所有供应商。

第四条供应商管理的目标是建立稳定、高效、诚信的供应链合作关系，共同推动公司业务发展。

第五条公司对供应商的选择和评估应建立科学、公正、公平的制度和程序，确保供应商能够满足公司业务需求。

第六条公司与供应商应共同关注产品质量和安全，保证产品符合国家标准和公司要求。

第七条公司与供应商之间应保持互信合作、互利共赢的关系，加强沟通、协调、合作，共同提高供应链效益。

第二章供应商准入管理第八条公司在选择供应商时，应按照透明、公平、公正的原则进行，并制定相应的准入管理制度。

第九条供应商准入的基本条件包括：1. 具有合法经营资格；2. 品质可靠，产品符合国家标准和公司要求；3. 提供合理的价格和支付条件；4. 具备稳定的供货能力；5. 有良好的服务意识和售后保障能力；6. 无重大违法行为记录。

第十条供应商准入的程序包括：1. 公司发布供应商准入公告，征集供应商申请；2. 针对申请供应商，进行资格审查，评估其符合准入条件的程度；3. 根据资格审查结果，择优选择供应商，签署合作协议；4. 针对未通过资格审查的供应商，发出不合格通知，并说明理由。

第三章供应商考核管理第十一条公司与供应商之间应建立健全的考核制度，持续评估供应商的绩效，并根据绩效结果采取相应的激励或惩罚措施。

第十二条供应商考核的指标包括但不限于：1. 产品质量和安全；2. 价格和支付条件；3. 供货能力和交期准确性；4. 售后服务和技术支持；5. 合作及沟通效率。

第十三条供应商考核根据不同的供应商和业务类型，可以设置不同的考核周期和频次。

第十四条供应商考核的结果应及时通知供应商，并与供应商共同研究改进措施，提高供应商的绩效。

新供应商管理制度范本

第一章总则第一条为规范我公司的供应商管理，提高采购质量与效率，降低采购成本，保障公司供应链的稳定与安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于我公司所有采购业务，包括但不限于原材料、设备、服务、工程等。

第三条本制度遵循公开、公平、公正、诚信的原则，确保供应商资源的合理配置。

第二章供应商分类与管理第四条供应商分为以下三类：1. 潜在供应商：指通过初步筛选，具备一定资质，但尚未经过全面评估的供应商。

2. 合格供应商：指通过全面评估，符合我司质量、价格、服务等方面的标准，与我司建立合作关系的供应商。

3. 不合格供应商：指不符合我司质量、价格、服务等方面标准，或存在严重违约行为的供应商。

第五条供应商管理流程：1. 潜在供应商筛选：根据采购需求，通过市场调研、行业推荐等方式，筛选出潜在供应商。

2. 供应商评估：对潜在供应商进行资质审核、实地考察、样品鉴定等，评估其质量、价格、服务等方面。

3. 供应商评级：根据评估结果，将供应商分为合格供应商、不合格供应商。

4. 供应商合作：与合格供应商建立合作关系，签订合作协议。

5. 供应商考核与监督：定期对供应商进行考核，确保其持续满足我司要求。

第三章供应商评估标准第六条供应商评估标准包括以下方面：1. 资质审核：包括公司规模、财务状况、生产能力、技术力量、市场信誉等。

2. 产品质量：包括产品性能、质量标准、检验报告等。

3. 价格竞争力：包括报价合理性、成本控制能力等。

4. 交货能力：包括交货周期、交货准确率等。

5. 服务质量：包括售后服务、技术支持、沟通协调等。

第四章供应商考核与监督第七条供应商考核分为以下几种：1. 定期考核：每年至少进行一次全面考核。

2. 不定期考核：根据实际情况，对供应商进行不定期的抽查。

第八条供应商考核结果分为以下等级：1. 优秀供应商：考核结果达到或超过标准，与我司保持良好合作关系。

2. 良好供应商：考核结果达到标准，与我司保持合作关系。

3. 一般供应商：考核结果未达到标准，需改进。

采购管理制度范本(万能模板8篇)

采购管理制度范本（万能模板8篇）采购管理制度范本篇1第一章总则第一条为加强医院物资采购管理，进一步规范医院采购行为，提高采购工作效率和质量，确保医院采购工作规范有序进行，根据政府采购法及相关文件要求，制定本办法。

第二条本办法所指的物资采购包括医疗设备、信息设备和软件、后勤设备、医用耗材、信息耗材、供应物资材料、后勤维修材料等采购，医院其他有关采购也可参照本办法执行。

第三条物资采购应坚持“公正、公平、公开”的原则，严格按照政府采购的相关法律、法规和医院有关规定规范运作，确保采购过程公开、规范，采购物资满足医院工作需要。

第二章采购申请、审批和计划第四条医疗设备，每年年底由使用科室根据工作需要向设备科提交下一年度的申请报告(万元以上同时要求提交可行性论证报告)，由设备科组织调研，拟定下一年度医疗设备需求初步计划，医院医疗设备管理委员会根据年度投资预算讨论审议年度初步计划，形成医疗设备年度需求计划，提交院办公会审议后形成正式医疗设备年度计划。

第五条信息设备和软件，每年年底由使用科室和信息科提交下一年度申请报告(万元以上同时要求提交可行性论证报告)，由信息科进行调研，医院信息管理委员会根据年度投资预算，讨论审议年度需求计划，报院办公会审批后执行。

第六条后勤设备，每年年底由使用科室和总务科根据工作需要提交下一年度需求计划，根据年度投资预算，总务科组织相关科室研究讨论，报分管后勤和采购院领导、院长审批后，确定后勤设备年度采购计划。

第七条临时急用的各种设备，使用科室提出申请(万元以上提交可行性论证报告)，由相关职能科室调研，分别报分管使用科室、设备和采购院领导及院长审批。

第八条医用耗材、供应物资材料、后勤维修材料、信息材料的采购目录分别由相关职能科室根据医院需求实际提出，按年或半年进行循环招标采购，招标结束后建立各种材料的医院采购目录。

对医院采购目录外的材料由使用科室提出申请，交相关职能科室调研，报分管使用科室、职能科室和采购院领导审批。

采购供应商管理制度范本(4篇)

采购供应商管理制度范本一、制度目的采购供应商管理制度的目的在于规范和管理采购供应商的选择、评估、合作和退出等各个环节，确保采购过程的公平、透明、高效，并最大限度地降低采购风险和成本，提高企业的整体竞争力。

二、适用范围本制度适用于所有参与公司采购活动的部门和人员。

三、管理原则1. 公平原则：所有供应商在参与采购活动时，应享有公平竞争的机会；2. 透明原则：采购过程和结果应公开透明，所有决策和评估依据应明确记录；3. 高效原则：采购活动应在合理的时间内完成，减少不必要的延迟；4. 风险原则：采购过程中应充分评估和管理风险，确保供应商的可靠性和稳定性；5. 成本原则：在选择供应商时，应综合考虑价格、质量、交期等因素，追求最佳的采购成本。

四、流程管理1. 选择供应商（1）明确采购需求和技术要求；（2）制定供应商评估标准，包括供应商资质、质量控制能力、交付能力、价格竞争力等；（3）公开招标或询价，征集供应商的报价和技术方案；（4）评估供应商的资质和提交的报价，排定供应商的优先级；（5）与评估通过的供应商进行商务谈判，最终确定合作供应商；（6）与合作供应商签订合同。

2. 供应商评估（1）定期评估供应商的业绩，包括交付质量、交付准时率、售后服务等；（2）评估供应商的风险管理能力，包括供应链稳定性、财务状况等；（3）评估供应商的创新能力和合作态度。

3. 合作管理（1）与供应商建立合作关系，并明确双方的权益和责任；（2）建立供货周期和交付要求等规范；（3）监督供应商的业绩和合作情况，及时调整合作方式和评估标准。

4. 退出管理（1）定期评估供应商的业绩和合作情况；（2）根据评估结果，决定是否继续合作或者退出合作；（3）与供应商进行退出沟通和谈判，终止合作关系；（4）寻找新的合作供应商并进行选择和评估。

五、制度职责1. 采购部门负责制定和执行采购供应商管理制度，并提供相关的培训和指导；2. 供应商评估小组负责审核供应商的资质和业绩，并将评估结果报告给采购部门；3. 采购部门负责与供应商进行谈判和签订合同，并监督和评估供应商的业绩；4. 企业风险管理部门负责对供应商的风险进行评估和管理，并提供相关的风险应对措施；5. 采购人员应遵守采购供应商管理制度，选择和管理供应商时应遵循相关程序和原则。

供应商管理制度范本

供应商管理制度范本在日新月异的现代社会中,需要使用制度的场合越来越多,制度是国家法律、法令、政策的具体化,是人们行动的准则和依据。

下面是由作者给大家带来的供应商管理制度范本5篇，让我们一起来看看！供应商管理制度范本篇11．目的和范围1．1目的：为控制进货的质量，满足产品质量的要求，对供应商建立调查、评定、选择以及重新评价机制，特制定本办法。

1．2范围：适用于采购过程的各个阶段。

2．相关文件和术语无3．职责：3．1采购部负责对供应商进行调查，并组织品保部对供应商进行评价，必要时，应组织到供方现场实地考察。

3．2采购部负责建立合格供应商名录。

4．工作程序4．1采购部对现有供应商采用《供应商调查表》的形式，对其进行调查，以了解供方质量保证能力，作为评定的依据。

4．2采购部在调查的基础上，组织技质部，生产部对供应商进行评价。

4．3在评价的基础上，选择合格供应商，总经理审批。

4．4每年底根据供应商的业绩进行一次重新评价。

供应商管理制度范本篇21、目的为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故，特制定本制度。

2、范围本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。

3、职责3.1采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。

3.2质量部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。

3.3总经理负责批准《合格供应商名单》。

4、内容4.1实施程序4.1.1采购部门负责对供应商的管理，生产、质量、技术等部门予以协助。

4.1.2采购部门进行初步调查，填写《供应商基本资料表》。

调查内容包括供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、财务状况、信用状况和管理水平等。

4.2样品需求与样品确认4.2.1如企业有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。

采购供应商管理制度范例（五篇）

采购供应商管理制度范例一总则1制定目的:为了规范供货商的供货活动，保证供货商的供货质量，提高经营者的合理化水准，本着互惠互利的原则特制定本制度。

2适用范围:适合本公司所有供货商。

3权责单位:采购部负责制定，修改，废止和起草。

品管部负责执行。

总经理负责制定，修改，废止和核准。

二供货商管理制度1凡本公司供货商都就应具备相应的资格。

如营业执照，食品卫生许可证等相关的资质证明。

如果相关资质过期应立刻更新，并将新的资质材料复印件送至本公司备案。

2如果供货商有资料变更，就应立即通知本公司相关人员。

3供货商在每次备货时应按照请购单来备货并按照本公司需要的标准和规格来备货。

备货时称好分量，数好个数，同时对所送货物的品质进行检查。

4每次应在午前10:00之前送到，过时将按照有关规定进行处罚。

5送货签单时，就应按照先来先签的原则。

6供货商应协同验收人员一齐做好验收工作。

7每次签好单据后，就应按照指定的场所放置后方能够离开。

8对当天需要补货就应及时补货。

9供货商用来运输食品的交通工具就应每日进行消毒一次。

10退货场合，供货商检查所退回货物的数量，型号，规格是否与退货单据一致。

三供货商量化评定制度我公司会每个月对供货商进行量化评定。

标准如下:(满分100) 1每次抽检合格率的评定标准(____分)2交货及时率的评定标准(____分)3货物质量是否达标评定标准(____分)4品质改善和及时性评定标准(____分)5服务态度评定标准(____分)6货品位置摆放评定标准(____分)7文件，电话回复及时性和合理性评定标准(____分)8交通工具消毒评定标准(____分)说明如下:a级(____分以上)b级(____分—-____分)c级(____分—-____分)d级(____分以下)奖励方式(1)a等供货商能够悠闲取得交易机会。

(2)a等供货商能够获得优先支付货款和缩短货款支付期限。

(3)a等供货商能够获得产品免检或放宽检验。

公司采购管理制度(15篇)

公司采购管理制度(15篇)公司采购管理制度1第一章、总则第一条、为规范__有限公司(以下简称公司)材料采购和批价行为,建立、健全监督制约机制,确保材料批价、采购能高质量、低成本、高效率进行,根据有关法律、法规,结合公司实际,制定本规定。

第二条、本规定适用于公司各开发项目的材料限价和采购业务。

第二章、材料采购的形式和范围第三条、根据项目实际情况,材料采购可采用公司采购、总承包单位采购两种方式。

第四条、原则上除墙地砖、单元门、进户门、防火门、铝塑钢门窗、开关插座、配电箱、卫生洁具、涂料、电梯、水泵、空调及其它所有设备由公司采购供应,其他材料均由总承包单位负责,并在编制招标文件和签定合同时给予明确。

通风材料、消防材料、智能化材料等在专业分包招标时一并确定。

第五条、由公司采购的材料、设备采用集中招标采购并根据项目需要供应;由总承包单位采购的材料采用项目部指定品牌并批价,总承包单位采购的方式。

第六条、对其它个别常用的可能影响使用功能的部分材料,由事业部通过招标选择数家战略合作供应商,在不同时期通过比价方式确定供应商.第三章、公司采购材料的供应第七条、项目部(公司)根据图纸、公司的有关要求及自身项目的成本控制指标,对材料品牌、材质、型号、规格、进场时间和用量确认后,报公司由公司相关部门统一安排供应,材料供至现场后由项目部(公司)组织对材料进场规格、数量和质量等进行验收。

第四章、总承包单位供应材料的限价和批价第八条、职责分工1、项目部(公司)根据图纸和公司的有关要求负责项目材料品牌、材质、型号、规格和用量的确认、材料价格市场行情的调研和考察、材料价格的批复。

2、计划预算部负责材料的询价和限价。

第九条、限价和批价程序1、项目部(公司)专业工程师对总承包单位所申报的材料询价表明细进行核对审查,审核材料的品牌、材质、型号、规格、用量等是否与图纸设计及我方产品定位要求相吻合,审核完毕后由项目经理签字确认后报计划预算部。