汽车配件项目计划书

汽车配件项目

计划书

规划设计/投资分析/产业运营

报告说明—

2017年我国汽车配件产业正处于由大变强的关键时期，其行业发展前景与整车制造行业的发展前景密切相关。加入WTO以来，我国汽车零部件行业规模迅速扩大。

该汽车配件项目计划总投资12739.27万元，其中：固定资产投资9427.61万元，占项目总投资的74.00%；流动资金3311.66万元，占项目总投资的26.00%。

达产年营业收入31539.00万元，总成本费用23772.96万元，税金及附加265.38万元，利润总额7766.04万元，利税总额9102.60万元，税后净利润5824.53万元，达产年纳税总额3278.07万元；达产年投资利润率60.96%，投资利税率71.45%，投资回报率45.72%，全部投资回收期3.69年，提供就业职位596个。

零部件是汽车产业发展最为重要的基础，在《中国制造2025》中，提到汽车零部件制造是政府大力推动突破的重点领域之一。要发展节能与新能源汽车，继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展，掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术，提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力，形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系，推动自主品牌节能与新能

源汽车同国际先进水平接轨。《中国制造2025》的落实，加快提升汽车产业核心竞争力，支撑汽车强国建设，更好地引领汽车零部件行业发展。

第一章概况

一、项目概况

（一）项目名称及背景

汽车配件项目

汽车零部件是汽车工业的重要组成部分，是汽车工业发展最为重要的基础。改革开放以来，中国汽车工业飞速发展，汽车销量自2013年以来便维持在2000万辆以上，2018年前11月累计销量达2542万辆。在汽车工业带动下，汽车零部件制造在产业规模、技术水平、产业链协同等方面取得了显著成绩。

根据中国汽车工业协会统计数据显示，2012-2018年我国汽车零部件行业市场规模呈增长趋势，年均复合增长率达到7.17%。2018年，我国汽车零部件行业仍呈良好增长趋势。根据对规模以上13019家汽车零部件企业统计，全年累计主营业务收入3.37万亿元，同比增长4.20%，2019年市场规模达到约36160亿元。

（二）项目选址

xx高新区

对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现

行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进

的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

（三）项目用地规模

项目总用地面积34210.43平方米（折合约51.29亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数78.55%，建筑容积率1.09，建设区域绿化覆盖率5.08%，固定资产投资强度183.81万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积34210.43平方米，建筑物基底占地面积26872.29平

方米，总建筑面积37289.37平方米，其中：规划建设主体工程25964.38

平方米，项目规划绿化面积1892.66平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计104台（套），设备购置费3567.22万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量577291.77千瓦时，折合70.95吨标准煤。

2、项目年总用水量30959.96立方米，折合2.64吨标准煤。

3、“汽车配件项目投资建设项目”，年用电量577291.77千瓦时，年

总用水量30959.96立方米，项目年综合总耗能量（当量值）73.59吨标准

煤/年。达产年综合节能量19.56吨标准煤/年，项目总节能率27.16%，能

源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx高新区发展规划，符合xx高新区产业结构调整规划和国

家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，

严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明

显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资12739.27万元，其中：固定资产投资9427.61万元，

占项目总投资的74.00%；流动资金3311.66万元，占项目总投资的26.00%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入31539.00万元，总成本费用23772.96万元，税

金及附加265.38万元，利润总额7766.04万元，利税总额9102.60万元，

税后净利润5824.53万元，达产年纳税总额3278.07万元；达产年投资利

润率60.96%，投资利税率71.45%，投资回报率45.72%，全部投资回收期

3.69年，提供就业职位596个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，

提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量

需有余地。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，

按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx高新区

及xx高新区汽车配件行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx高

新区汽车配件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着

积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“汽车配件项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx高新区经济发展，为社会提供就业职

位596个，达产年纳税总额3278.07万元，可以促进xx高新区区域经济的

繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率60.96%，投资利税率71.45%，全部投资回

报率45.72%，全部投资回收期3.69年，固定资产投资回收期3.69年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

把握发展方向，坚持分类指导。立足现有产业体系和发展基础，准确

把握新一轮科技革命和产业变革的主要方向，加强战略谋划和前瞻部署，

加大创新投入，提升创新产出，激发创新活力，做强做优先进制造业，培