安环部职责和流程图

否
费用 是 危险废
审核
处理
光为危险废 弃物管理表
同废弃物处理 的厂商接洽及 签订处理合同
结束
消防应急流程
时间
发 生 火 警 时
消防安全员
开始
收到火警信息 现场核实火情
事故指挥官 事故部门 事故指挥官 事故部门
是否启 动应急
响应
否
是
应急响应 处理
火警解除
火情 是
有效 消除
事故分析
否
事故分析报告
结束
<
股份有限公司
安环部流程图
内部资料，注意保密
汇报人： 报告时间：2016年4月
安环部流程图
序号
流程名称
存在问题
本流程在执行时，要求各部门在每月15日前提报计划，但
1
劳保采购流程
执行有时不到位。另，库房部门没有按照需求发送，可能
存在A部门提报的物品被B部门领用
2
车间月度安全培训计划 制定流程
本流程在执行时，培训效果有不佳或推迟培训情况。
完善安全培 训计划表格
主管 审核
各车间月度 安全培训计 划汇总表
是
经理
审核
是
安环部派员监 督各车间安全 培训执行情况
结束
开展职业健康体检流程
时间
安环部 各部门文员
开始
每
汇总生产车
月 中
间各岗位危 害因素
统计本部门 体检名单
旬
安环部
财务成本 各部门人员
否
对参加
体检人员
的接害因
素进行审
核
否
是
汇总体检名 单、体检费
4
评审 《辨识 表》符 合性
否 是
组织培训学习
6
适用部门
7
张贴现场 结束
用预算
体检总 名单
体检 费用 审核
是
体检合 同签订
各部门人员配 合开展体检
结束
危废处理流程
安环部
开始
各经营体 仓储部
供应链设备 部
安环部
财务成本 危废处 理厂家
危废处理 种类清单
否
部门 经理 审核
是
更新危险废 物管理表
危险废物 分类收集
危废出入库 登记台账
暂存于危 废库
统计危废处 理总量、费
用预算
采购接 是
单人审 阅
审核
否
否
否
否
是
是
审核
是
审核
经理
审核
是
文员备案
否
采购专员 购买
结束
车间月度安全培训计划制定流程
时间
安环部培训专员
各经营体培训 专员
开始
每
月
综合各车间年度培
中
训计划、安全培训
旬
课题范围及往月已 培训内容进行分析
安环部
否 否
编制各车间月度安 全培训计划初稿
对各自 培训课
是
题进行
确认
否
10 特种作业审批流程
11
危险源、环境因素辨识 流程
现场部门参与不足
劳保采购流程
各经营体劳 时间 保提报
安环部
供应链设备 安环部经
部
理
中心负责 人
财务成本
供应链设备 部
每 开始
劳保提 报单
月
初
根据需求发起下
月劳保提请计划
对各经 营体提 报数量 进行审
核
否
劳保采 购申请 汇总表
是
对各经营体劳 保提报数量进 行汇总、填表
特种设备及作业人员证书办理及复审流程
时间
证 书 申 请 时
设备及作业 人员部门
开始
特种设备及作业人 员证书办理或复审
申请
根据办证机构的 要求，准备资料
办证机构
办证机构 办证机构 办证机构
办证机 构进行 资料审
核
否
是 检测
审查 培训
符 合
是
要
求
否
发放证书
结束
隐患排查流程
时间
每 周
安全科
开始
确定检查内 容
项
是
否

作业
签批申请
单
安环部
作业人员

抽查
是
作业 合规
作业
性
否
整改

结束
危险源、环境因素辨识流程
时间
发 生 重 大 变 更 时 或 定 期
安环部
适用部门
开始
1
组织策划危险源 及环境因素辨识
2
组成辨识小组
3
危险源环 境因素辨
识表
根据辨识评审原 则对现场做辨识 并制定管控方案
5
签批备案
安环部、适用部门
否
工伤员工保 险待遇申报 资料准备提
交
社保盖 章、政府 部门备案
是
审核资料是 否齐全
资料提交 等待工伤
认定
认定结果 通知事发
部门
是 审核资料是 否齐全
资料提交 等待报销
收到领取 通知
通知事发 部门领取
结束
社保办理领 取，待遇报 销到账通知
通知事发 部门领取
<法务部>
用章申请 并盖章
<财务部>
开立收据
3 开展职业健康体检流程
4
危废处理流程
个别危废收集困难，各产生部门收集储存执行不够
5
消防应急流程
本流程在日常中会有演练的安排，人员的实际应急技能有待提升
6
EHS体系审核流程
流程最主要的问题就是人员的审核技能和对标准的理解不到位
7
工伤认定及保险待遇办 理流程
8
特种设备及作业人员证 书复审流程
9
隐患排查流程
EHS体系审核流程图>
安环部>
<被审核部门>
k开始
编制审核计划
制定纠正及纠 正措施
审批
实施审核
审核发现 不符合报告
反馈到被 审核部门
是 否
评审
否
验证
记录归档
结束
整改实施
是
<领导层>
管理评审输 入
<工伤认定及工伤保险待遇办理流程>
<事发部门>
<安环部>
k开始
工伤快报
发生工伤
是否申报
填写工伤
快报表
否
准备工伤 认定资料
查阅相关法律 规范，摘取适
用条款
安全科
实施检查
问题点责任部 问题点责任
门
部门
安全科
问题
点反
是
是关
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
馈责 任部 门确 认
改善实 施
改善效果确 认
闭 问 题
项
否
否
检查表
检查报告
复查报告
特种作业审批流程
时间
作业人员
安环部
作业人员
开始
发

生
作
提出特种作业申
业
请
时
申请表

作业人员按要求 进行准备
对作业 内容及 作业现 场进行 检查确 认提出 安全预 防措施 和操作 注意事