采购-——供应商管理实施办法
物资采购招标管理实施细则（四篇）
物资采购招标管理实施细则第一章总则第一条为规范物资采购招标活动，保证采购活动的公平、公正、公开，提高采购效率和质量，特制定本管理细则。
第二条本细则适用于各级各类单位进行物资采购招标活动。
第三条物资采购招标活动应遵循的原则：（一）公开、公平、公正原则；（二）经济、合理原则；（三）科学技术原则；（四）诚实守信原则；（五）依法采购原则。
第四条物资采购招标活动的组织机构为采购招标委员会。
第五条采购招标委员会的职责包括：（一）制定招标文件和采购合同；（二）制定、组织实施招标程序；（三）确定中标单位和中标价；（四）监督合同执行情况；（五）处理投诉和纠纷。
第六条采购招标委员会的成员由采购单位负责人（或其授权代表）任命，包括主任、副主任、委员等。
第七条物资采购招标活动中的相关术语：（一）采购单位：指需要购买物资的各级各类单位；（二）招标人：指采购单位；（三）供应商：指有意向参与招标活动并具备条件的单位或个人；（四）投标人：指已经缴纳投标保证金并已递交投标文件的供应商。
第八条采购招标活动应该制定招标文件，招标文件内容应当包括以下内容：（一）招标范围和数量；（二）评标办法和评标标准；（三）投标文件要求；（四）投标保证金及退回办法；（五）招标时间；（六）其他需要说明的事项。
第九条供应商携带相关资质和证件参加招标必须符合以下条件：（一）法人资格；（二）注册资本；（三）经验和能力；（四）信誉和业绩；（五）其他需要提供的材料和证明文件。
第十条采购招标活动应该公示中标结果，并签订采购合同。
第二章招标程序第十一条招标的主要程序：（一）发布招标公告；（二）领取招标文件；（三）投标准备；（四）递交投标文件；（五）评标；（六）确定中标单位；（七）公示中标结果；（八）签订采购合同。
第十二条发布招标公告：（一）招标公告应当明确招标项目的名称、招标范围和采购数量；（二）招标公告应当至少在主流媒体上连续发布3天；（三）招标公告应当明确领取招标文件的时间和地点。
公司供应商管理实施办法及合格供应商名录
供应商管理实施办法一、制定目的为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。
二、适用范围凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。
三、权责单位1、采购部门负责本规章制定、修改、起草工作。
2、集团公司负责本规章实行、废止之核准。
四、供应商管理规定1、供应商开发供应商开发程序如下：1）供应商资讯收集。
2）供应商基本资料表填写。
3）供应商接洽。
4）供应商问卷调查。
5）样品鉴定。
6）提出供应商调查申请。
2、供应商调查供应商调查程序如下：1）组成供应商调查小组。
2）分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。
3）列入合格供应商名列。
3、订购、采购订购、采购程序如下：1）请购。
2）询价。
3）比价。
4）议价。
5）定价。
6）订购。
7）交货。
8）验收。
4、供应商评鉴供应商评鉴程序如下：1）每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。
2）每半年进行一次总评。
3）列出各供应商之评鉴等级。
4）依规定奖惩。
5、供应商复查1）每年对合格供应商进行一次复查。
2）复查流程同供应商调查。
3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。
6、供应商辅导1）不合格供应商应予除名。
2）不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。
7、供应商奖惩奖励方式：对优秀之供应商有下列奖励方式：1）可优先取得交易机会。
2）可优先支付货款。
3）可获得品质免检或放宽检验。
4）年终可获公司“优秀供应商”奖励。
惩处方式：1）凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。
2）订单减量、各项稽查及改善辅导措施，直至停止交易。
3）信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处。
附件：合格供应商名录合格供应商名录填表：确认：复核：。
采购管理操作规范及实施细则
采购管理制度第一章总则一、目的为规范公司采购管理工作，加强采购业务工作管理,做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端,降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。
选择和维护合格供应商，确保采购物资质量，特制定本制度。
二、原则1、集中采购2、合同管理三、适用范围本制度适用于XXX有限公司和各分公司（以下简称“公司”)所有物资、物品采购、验收等管理工作.第二章定义、组织与流程四、定义公司的物资、物品包括：1、所有经营所用的设备、设施、原材料、工具等。
2、办公自动化设备、办公用品、劳保用品等.五、组织与职责1、行政部负责公司所有物资、物品的采购、验收、入库、发放等管理。
2、各分公司或部门根据业务计划，编制原辅材料需求清单（品名、厂商、规格、型号）；大型设备和专业性强的物品要有指定的专业人员验收。
3、行政部根据各分公司部门报送的物资需求清单,核实仓库存量，结合物资库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购.4、行政办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公设施设备的日常维修申请计划并负责。
5、采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性、合法性、完全性负责。
6、财务部负责日常采购的价格、票据的审查，负责公司所有物资、物品采购的款项支付。
第三章申购与审批权限六、采购计划管理1、各分公司及部门要在每月26日之前做好下一个月的物资需求计划，经分公司或部门主管核批后，递交行政部审核后呈报总经理批准。
2、各部门要在每年12月15日之前做好下一年度的设备修理、物资需求计划，经部门经理核批后，报财务部汇总，由财务部报呈总经理批准。
3、对于比较重要、且需求量较大的物资，无论是否已报月度计划、季度计划或年度计划，还应至少在使用日之前一个月再次上报负责采购部门准备.以期既能保证运营正常、稳定进行，又能避免因资金积压而造成公司资金流的困扰.4、各部门在填报物资使用计划时，要持勤俭节约、严谨计划之宗旨，仔细核算，不得虚报、乱填;各级主管要认真核实、签批，并能承担相应责任。
供应商管理办法
供应商管理办法第一章总则第一条为了加强公司供应商规范管理，确保采购物资的产品质量、价格及服务符合公司要求，提高公司集中采购工作保障水平，特制定此管理办法。
第二条适用范围：本办法适用于为公司及下属各经营单位提供产品及配套服务的所有内外部供应商的管理。
第二章供应商管理机构及职责第三条供应商管理委员会构成供应商管理委员会主任：公司经营副总经理；第四条公司供应商管理委员会主要职责是负责制订和完善公司供应商管理制度，指导及监督公司供应商管理活动。
决定公司涉及重要物资供应商的重大事项，审核供应商评价分级结果；第五条公司供应商管理委员会下设供应商管理部门，供应商管理部门常设在公司采购部，负责公司供应商管理及日常工作，具体职责是：1、负责拟定供应商管理的各项制度及相关流程，根据本制度实施公司内外部供应商管理；2、负责公司供应商日常管理工作；负责供应商的企业资质及评价前产品相关资料收集；负责制定供应商场验计划并组织对关键重大物资供应商进行现场调研及评价；3、负责制订公司供应商评价标准并持续开发新的物资供应商，组织采购、技术、检验、生产（工程）等相关人员进行供应商初步评审，形成评审意见上报供应商管理委员会，以确定是否能列入合格供应商范围；4、负责收集物资使用部门对产品使用的情况，定期组织相关部门对合格供应商进行动态评价，形成评价意见确定不同供应商的信用等级并定期上报供应商管理委员会；5、负责管理供应商备案工作，负责供应商名录制作及更新；对于新引进的合格供应商补充到供应商名录中，对于被撤消合格供应商资格的供应商及时清理出供应商名录，制作不合格供应商档案；6、负责对供应商供货及时情况、合同履约情况、供货周期、价格等进行信息采集及评价，建立供应商往来情况数据库；7、负责公司供应商管理委员会临时安排的有关供应商管理的工作；第六条供应商管理评价部门遵循公开、公平、公正，严格按评价细则择优和诚实信用的原则对供应商进行评价。
主要职责为：采购部职责：收集供应商调查及评价相关资料，督促相关事业部技术、检验、生产部门及公司技术中心对供应商进行评价，监督各部门数据更新及动态评价更新结果。
生产物资合格供应商评价管理实施办法
生产物资合格供应商评价管理实施办法一、总则为规范生产物资合格供应商的评价管理，保证物资质量和供应链的稳定性，提高企业竞争力和经济效益，制定本办法。
二、范围本办法适用于企业采购的所有生产物资供应商，包括原材料、零部件、设备和服务供应商等。
三、评价标准1.质量管理：供应商应具备完善的质量管理体系，并通过ISO9001（或其他适用标准）质量管理体系认证。
2.产品质量：供应商提供的产品应符合国家标准、行业标准或企业的要求，并具备相关的质量检测和测试报告。
3.交货能力：供应商应保证按时交货，确保供应链的稳定性和生产计划的顺利进行。
4.价格合理性：供应商的价格应与市场价格相符，具有合理的竞争性。
5.售后服务：供应商应具备完善的售后服务体系，能够及时解决产品质量问题和其他技术支持需求。
四、评价程序1.供应商申请：供应商向企业提交供应商申请，包括企业背景介绍、产品质量和供应能力等相关资料。
2.初评：企业初步评估供应商的资质和能力，并对其进行初步筛选。
4.实地考察：对通过技术审核的供应商进行实地考察，包括对其生产设备、生产工艺和质量控制情况等方面进行实地观察和评估。
5.综合评估：综合考虑供应商的初评、技术审核和实地考察情况，对供应商进行综合评估，并给予评价等级。
6.接纳或淘汰：对评价为合格的供应商进行接纳，签订合作协议；对评价为不合格的供应商进行淘汰，并注销其供应商资格。
五、评价结果和管理1.评价结果：评价结果及评审意见将书面通知给相关供应商，并保存在供应商评价档案中。
2.评价周期：对已接纳的供应商按照一定的周期进行定期评价，评价周期一般为一年，具体情况可根据供应商的关键性和重要性进行调整。
3.错误纠正和改进：如果供应商在评价过程中存在问题或不足，企业将指导供应商纠正错误并进行改进，待改进措施得到验证后再重新评价。
4.评价管理责任人：企业将明确评价管理的责任人，负责评价的组织、实施和监督，并定期向企业管理层报告评价结果和改进情况。
采购供应商管理制度（4篇）
采购供应商管理制度一总则1制定目的：为了规范供货商的供货活动，保证供货商的供货质量，提高经营者的合理化水准，本着互惠互利的原则特制定本制度。
2适用范围：适合本公司所有供货商。
3权责单位：采购部负责制定，修改，废止和起草。
品管部负责执行。
总经理负责制定，修改，废止和核准。
二供货商管理制度1凡本公司供货商都就应具备相应的资格。
如营业执照，食品卫生许可证等相关的资质证明。
如果相关资质过期应立刻更新，并将新的资质材料复印件送至本公司备案。
2如果供货商有资料变更，就应立即通知本公司相关人员。
3供货商在每次备货时应按照请购单来备货并按照本公司需要的标准和规格来备货。
备货时称好分量，数好个数，同时对所送货物的品质进行检查。
4每次应在午前10：00之前送到，过时将按照有关规定进行处罚。
5送货签单时，就应按照先来先签的原则。
6供货商应协同验收人员一齐做好验收工作。
7每次签好单据后，就应按照指定的场所放置后方能够离开。
8对当天需要补货就应及时补货。
9供货商用来运输食品的交通工具就应每日进行消毒一次。
10退货场合，供货商检查所退回货物的数量，型号，规格是否与退货单据一致。
三供货商量化评定制度我公司会每个月对供货商进行量化评定。
标准如下：（满分100）1每次抽检合格率的评定标准（____分）2交货及时率的评定标准（____分）3货物质量是否达标评定标准（____分）4品质改善和及时性评定标准（____分）5服务态度评定标准（____分）6货品位置摆放评定标准（____分）7文件，电话回复及时性和合理性评定标准（____分）8交通工具消毒评定标准（____分）说明如下：a级（____分以上）b级（____分—-____分）c级（____分—-____分）d级（____分以下）奖励方式（1）a等供货商能够悠闲取得交易机会。
（2）a等供货商能够获得优先支付货款和缩短货款支付期限。
（3）a等供货商能够获得产品免检或放宽检验。
（4）a，b，c等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。
中国国电集团公司采购供应商管理办法(试行)
中国国电集团公司采购供应商管理办法（试行）第一条为加强集团公司采购管理，规范采购行为，保证电力物资的采购质量，依据《中国国电集团公司物资管理办法（试行）》及集团公司相关管理办法之规定，制定本办法。
第二条国电物资有限公司是中国国电集团公司供应商管理的主管部门。
第三条本办法所称合格供应商,是指依法成立,具有法人或生产经营资格和良好信誉，并经集团公司各级采购主管部门审查认定，具备向集团公司各级采购单位提供规定范围内的电力物资、工程或采购服务（以下简称采购服务）能力的法人、其他组织或者个人，包括境内外供应商。
第四条凡进入本集团公司各级单位采购市场提供采购服务的供应商均适用本办法。
第五条凡向本集团公司各级单位提供采购服务的供应商，均需取得本集团公司合格供应商资格。
第六条凡具备下列条件的法人或具有独立承担民事责任能力的组织或个人，可以申请取得本集团公司的合格供应商资格：1.遵守国家法律、法规，具有良好的信誉；— 1 —2.具有履行合同的能力和良好的履行合同的记录；3.具有一定规模和良好的资金财务状况；4.国家有关部门和集团公司各级采购主管部门规定的其他条件。
第七条凡需取得本集团公司合格供应商资格者,应向本集团公司所属单位采购主管部门提出书面申请，并同时提供下列资料：1.企业法人营业执照、法人代码证、税务登记证及其他有关资信证明；2.机构的设置（含维修、服务网点）、法人代表及主要技术、管理人员简况；3.机构的章程、业务规范、工作程序及内部管理制度；4.业务经营情况及业绩工程证明；5.承担本集团公司采购服务的能力分析；6.特约经销、维修等有关资格证明文件。
第八条合格供应商分为集团级、企业级和会员级合格供应商。
合格供应商可向资质核准单位提供核准范围内的采购服务。
集团级合格供应商可向集团公司范围内企业提供采购服务；企业级合格供应商可向其资质认证企业提供合同总价金额在50000元及以上的采购服务；会员级合格供应商可向资质认证企业提供企业级条件限额以下的采购服务。
采购的日常管理制度
采购的日常管理制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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西藏自治区政府采购供应商管理暂行办法-
西藏自治区政府采购供应商管理暂行办法正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 西藏自治区政府采购供应商管理暂行办法（2005年8月18日）第一条为加强对政府采购供应商的管理，规范政府采购行为，维护政府采购市场秩序，保证政府采购质量，保护供应商的合法权益，依据《中华人民共和国政府采购法》和财政部、西藏自治区政府采购的有关规定，制定本办法。
第二条本办法所称供应商，是指向西藏自治区采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
第三条凡进入西藏自治区政府采购市场的供应商均适用本办法。
第四条供应商参加西藏自治区政府采购活动应当具备下列条件：（一）具有独立承担民事责任的能力；（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（五）参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违纪记录；（六）法律、行政法规规定的其他条件。
采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定条件，但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。
第五条具备下列条件之一的，可以申请取得西藏自治区政府采购境外供应商资格：（一）经自治区以上人民政府或国家有关部委批准，一次性进入政府采购市场的境外法人、其他组织或者个人；（二）根据我国缔结或参加的国际公约、条约、协定所承诺的准许进入我国政府采购市场的境外法人、其他组织或者个人。
第六条凡取得本区政府采购资格的供应商，方可向本区采购人提供货物、工程或服务。
第七条任何单位和个人不得采用任何方式，阻挠和限制供应商自由进入本地区和本行业的政府采购市场。
供应商采购规章制度
供应商采购规章制度第一章总则第一条为规范和加强公司的供应商采购管理，保障公司的采购活动合法、规范进行，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司的所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、劳务等采购。
第三条公司采购活动应坚持公开、公平、公正的原则，保证采购品质、价格、交货期满足公司需求。
第四条公司应设立采购部门，负责公司的采购管理工作，严格履行采购规章制度。
第二章供应商管理第五条公司应根据自身的经营需求，建立完善的供应商数据库，纳入合格的供应商名单。
第六条供应商的评定应综合考虑其经营规模、信誉度、产品质量、价格竞争力等因素，定期进行评估和审查。
第七条供应商应严格遵守国家法律法规，遵循商业道德，提供合格的产品和服务。
第八条在与供应商的合作中，公司应坚持平等互利的原则，维护供应商的合法权益。
第九条公司与供应商之间的合同、协议应当明确规定双方的权利和义务，并加盖双方的公章。
第十条公司应加强与供应商的沟通和协调，及时解决可能出现的问题，保障采购活动的顺利进行。
第三章采购流程第十一条公司的采购活动应当制定明确的采购计划，明确需求物品的种类、数量、质量标准、交货时间等。
第十二条采购计划经相关部门审批后，由采购部门负责组织实施，依法合规采购。
第十三条采购部门应当通过公开招标、邀请招标、询价等方式选取合适的供应商，并对比价、审核报价。
第十四条采购部门应当依照采购合同执行供应商的交货要求，及时确认是否符合公司要求。
第十五条采购部门应做好采购档案管理工作，包括但不限于合同、发票、检测报告等文件。
第四章监督检查第十六条公司应定期对采购活动进行监督检查，确保采购活动的合规、规范进行。
第十七条采购部门应建立定期巡查制度，对采购过程中可能发生的问题进行排查，及时解决。
第十八条公司应加强对供应商的监督检查，遵守合同约定，维护公司的合法权益。
第十九条公司应建立和完善违规处理机制，对采购活动中的违规行为进行严肃处理。
第五章其他第二十条本规章制度自颁布之日起正式实施，如需修改或补充，须经公司领导同意并报公司董事会审核批准。
珠海市财政局关于印发《珠海市政府采购供应商诚信管理暂行办法》的通知-珠财〔2019〕120号
珠海市财政局关于印发《珠海市政府采购供应商诚信管理暂行办法》的通
知
正文：
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关于印发《珠海市政府采购供应商诚信管理暂行办法》的通知
珠财〔2019〕120号
全市各级政府采购单位、各区（功能区）财政部门、市公共资源交易中心、各政府采购社会代理机构: 为加强对政府采购供应商的管理，增强政府采购供应商诚信经营的意识，推进政府采购信用体系建设，维护良好的政府采购市场秩序，根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《广东省实施<中华人民共和国政府采购法>办法》等法律法规规章规定，结合我市实际，市财政局制定了《珠海市政府采购供应商诚信管理暂行办法》，经广泛征求意见，并报市司法局审查通过，现予以印发，请遵照执行。
附件：《珠海市政府采购供应商诚信管理暂行办法》
珠海市财政局
2019年5月9日
——结束——。
供应商管理实施细则
......word文档......专业资料、仅供参考Q/WY供应商管理实施细则2015-B安徽中烟工业有限责任公司合肥卷烟厂发布......word文档......专业资料、仅供参考前言为建立有效的进退奖惩机制，加强对供应商的动态管理，提高采购的质量与效率，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等国家相关法律法规、行业、公司相关文件要求，结合企业实际，制订本办法。
本标准由企业管理科（采购管理办公室）起草并归口。
本标准主要起草人：本标准主要起草人：丁猛姜晓宇。
本标准2015年1月14日首次发布。
本次为第一次修订。
本标准代替的历次版本发布情况为：——Q/WY·HF-G·CG 13-2015A供应商管理实施细则1 范围本标准规定了供应商管理的程序、方法和要求。
本标准适用于企业《采购管理实施规定》组织采购的供应商的管理。
烟用材料、宣传促销等涉及供应商管理内容的，已有规定从其规定。
2 规范性引用文件下列标准中的条款通过在本标准中的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
2.1 《中华人民共和国招标投标法》（主席令21号）2.2 《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院令613号）2.3 Q/WY·CG-G·CG 04 供应商管理办法2.4 Q/WY·HF-G·CG 04 采购管理实施规定3 术语和定义3.1 供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
4 职责4.1 采购办负责供应商的信息维护，组织对供应商评价，办理供应商进入退出审核等工作。
4.2 项目实施部门、使用部门、费用归口部门、验收部门等负责对供应商进行评价。
4.3 项目实施部门负责对供应商书面资料进行整理保存。
5 管理内容和方法5.1 供应商的条件及准入5.1.1 供应商分为现有供应商和潜在供应商。
采购管理办法及实施细则
采购管理办法及实施细则一、背景介绍采购管理在企业运营过程中起着至关重要的作用。
为了规范采购流程，提高采购效率，降低采购成本，制定采购管理办法及实施细则是必要的。
本文将详细介绍采购管理办法及实施细则的内容和要求。
二、采购管理办法1. 采购管理目标和原则- 目标：确保采购的合理性、透明性和公正性，提高采购效率和质量。
- 原则：公开、公平、公正、诚实守信、高效、经济、合理、便利。
2. 采购管理组织架构- 采购管理部门：负责制定采购策略和计划，组织采购活动，评估供应商等。
- 采购审批机构：负责审批采购计划和合同，并监督采购过程的合规性。
3. 采购活动流程- 采购需求确认：各部门提出采购需求，并提交给采购管理部门进行确认。
- 采购策划：根据采购需求，制定采购计划，明确采购方式、采购内容和采购时间等。
- 供应商选择：通过公开招标、邀请招标或者询价等方式，选择合适的供应商。
- 采购合同签订：与供应商商议并签订采购合同，明确双方的权利和义务。
- 采购执行与监督：监督供应商履行合同，确保采购过程的合规性和质量。
- 采购结算与评估：根据合同约定，结算采购款项，并对供应商的绩效进行评估。
4. 采购方式- 公开招标：向公众发布采购公告，供所有符合条件的供应商参预竞争。
- 邀请招标：向特定的供应商发出邀请，供邀请的供应商参预竞争。
- 竞争性谈判：在招标失败或者无法招标的情况下，与供应商进行谈判。
- 单一来源采购：惟独一个供应商能够提供所需产品或者服务。
- 询价：向多个供应商询价，选择最有利的报价。
三、采购管理实施细则1. 采购计划编制- 采购需求确认：各部门提出采购需求，并填写采购需求确认表。
- 采购计划编制：采购管理部门根据采购需求，编制采购计划，并提交给采购审批机构审批。
2. 供应商选择- 供应商资格审查：对供应商进行资格审查，包括注册资金、生产能力、质量管理体系等。
- 技术能力评估：评估供应商的技术能力和创新能力，确保其能够满足采购要求。
采购及供货方管理制度
采购及供货方管理制度一、总则本制度是为规范公司采购及供货方管理，维护公司正常运转秩序，提高采购及供货方管理水平，保障公司的利益和形象所制定。
二、采购方管理1、采购部门设置公司设立采购部门，负责全公司的采购业务，统一管理公司的采购活动，明确组织架构和人员职责。
2、采购流程（1）采购计划。
各部门提出采购计划，明确需求量和品种规格，经采购部门审核后制定采购计划。
（2）供应商筛选。
采购部门根据采购计划，对供应商进行资质审核和评估，建立供应商名录，定期进行供应商考核，筛选出合格可靠的供应商。
（3）招标采购。
对重大采购项目进行公开招标，并依法合规进行采购活动。
（4）签订合同。
采购部门负责与供应商签订采购合同，明确双方的权利义务和责任，确保合同履行的安全、及时、有效。
（5）验收入库。
对采购的货物进行质量和数量验收，确保采购品质满足公司要求。
（6）采购结算。
对采购订单进行结算，并按时向供应商结算货款。
3、采购原则（1）公开、公平、公正的原则。
在无特别约定情况下，采购活动应当进行公开招标，确保供应商的选择是公平公正的。
（2）诚实守信的原则。
在与供应商的合作中，要遵循诚实守信的原则，不得采取贿赂、回扣等不正当手段。
（3）经济、适用、安全的原则。
在选择采购商品和服务时，要兼顾经济效益、适用性和安全性，综合考虑多方面因素。
三、供货方管理1、供应商准入（1）供应商资质审核。
对供应商进行资质审核，包括工商营业执照、品牌知名度、生产能力及质量保证体系等。
（2）供应商信用评价。
对供应商进行信用评价，评估供应商的信誉度和履约能力。
2、供货合同管理（1）签订供货合同。
公司与供货方签订供货合同，明确双方的权利义务和责任，确保供货合同的履行。
（2）履行供货合同。
供货方应按照合同约定，保证货物的质量、数量和交期等。
（3）供货方履约评价。
对供货方履行合同情况进行评价，及时发现和解决问题。
3、供货质量管理（1）货物检验验收。
对供货商品进行质量检验，确保质量符合公司要求。
供应商管理的措施
供应商管理的措施供应商管理的措施供应商管理对于企业的长期发展非常重要，良好的供应商管理不但可以降低企业成本、提高企业产品质量、降低库存和及时满足顾客需要，而且还可以提升企业核心能力、提高企业竞争力，因此企业必须重视供应商的管理，重视在供应商管理中出现的问题，实现供应商关系健康、1.供应商选择问的对策良好、长远的发展，最终实现整个供应链的共赢。
(1) 建立供应商资源。
进行资源库的建立主要是完成供应商的调查工作，利用调查的供应信息来锁定供应商的选择范围。
同时要时刻监督供应商的变化情况，观察潜在的供应商，不断补充优秀的供应商，淘汰不合格的供应商。
这样就可以很好的解决企业缺少供应源时，随机选取供应商的做法，降低了供应风险，提高了采购效率。
(2) 对供应商选择时进行全面的评价。
除了对供应商进行产品的. 价格、合格率、准确交货的情况和专业情况进行考察评价外，还要关注于供应商的管理水平、人员素质、财务状况、设备稳定性、信息技术等多方而的调查与评价，特别要对供应商的业绩和诚信度进行量化评估。
因为这其中某一个因素出现问题都会导致供应的中断或供应失误的发生，只有全方位的评价才能降低这种风险。
(3) 要通过优胜劣汰把供应商的数量限定在一定范围内，同时要建立与供应商的长期合作，共同拟定产品开发计划，将采购计划与供应商的工作流程联系起来，加强信息共享，相互进行技术和设计支持等。
2. 对于供应商进行分类管理，及时的供应商绩效评价和有效激励(1)采取ABC分类管理方法按照价值-风险矩阵模型对产品分类，从上图可以看出，供应商的分类分级及关系管理是基于产品分类而实现的，在这一基础上建立不同的供应商关系，对供应商实施差异化管理策略，比如对于A 类供应商，我们就可以和他成为长期的伙伴关系，关注于长期的共同发展，互相进步;而对于C类供应商我们可能侧重于在采购中如何让其保证质量、如何降低采购成本和及时交货这些短期指标上。
(2)全面的绩效评价指标体系和合适的激励机制绩效评价的目的就是一方而起着监督控制，保证供应商质量的作用；一方面是进行供应商激励或惩罚的依据。
采购与供应商管理：供应商库的管理与建设
采购与供应商管理：供应商库的管理与建设采购工作面对的是销售商品、提供服务、承建工程的，范围广泛、数量众多的供应商，因此需要科学规范的方式对与此相关的资料数据进行收集、整理、分析和管理应用；而当今计算机与信息技术的迅猛发展为此提供了强有力的手段和工具。
一、建设供应商库的目的与作用采购需要建立供应商库，简单的说，目的有三：１）采购事务的招标等采购方式需要建立数据库以供查询和使用；２）采购单位需要对供应商经过一段时期的合作和交流后进行评价；３）从长远来说，有必要加强是对供应商的管理，建立供应商库只是第一步。
建设供应商库的作用就是：科学有效管理数据信息，提高采购部门的管理和工作效率。
二、供应商的资格审查和登记供应商登记资格审查和登记入库是建立供应商信息库的基础工作，考虑到登记入供应商库后就平等地进入成为采购对象，因此资格审查工作务必严格认真。
实际操作中应注意以下几点：１）登记方必须是具备独立的法人资格并且能独立行使民事权利、独立承担民事责任的单位，尽量避免有某些公司的个别部门或不具备法人资格的分公司、办事处来进行供应商登记；２）《供应商登记表》应经登记单位盖章确认，登记的供应商名称应与印章名称一致，防止有某部门或分公司、办事处以大公司的名义登记，从而在有条件抽取供应商时占有利地位；３）供应商提供的产品和劳务范围应与其营业执照的经营范围相一致；其提供的产品或劳务尽量详细，为软件实现查询、抽取和筛选某一特定的产品或劳务提供依据，举例来说，如果选择销售Ｘ品牌计算机的供应商，而具有这种条件的供应商的记录中登记的仅仅是“计算机产品”，选择余地就十分有限。
４）登记进行资格审查时，对供应商提供的企业法人证、营业执照、财务报表应先确认与登记名称一致对应，其他提供的代理证书、资信证明和获奖证书等等也应与登记供应商名称一致对应，在实际中，常有供应商登记时交付一些与本公司无关的资格证明证书，而这些不应该成为该单位的资格证明数据。
供应商管理实施办法
供应商管理实施办法一、引言在现代商业环境中，供应商作为企业的重要合作伙伴之一，其管理对于企业的发展至关重要。
为了有效管理供应商，提高供应链的效率和质量，特制定本《供应商管理实施办法》。
二、背景企业为了保证产品或服务的质量，会与多个供应商建立合作关系。
然而，供应商的管理和合作过程中可能存在诸多问题，如质量不达标、交付延迟、价格波动等，这些问题直接影响到企业的经营和声誉。
因此，建立科学、规范、高效的供应商管理体系势在必行。
三、目标1. 建立稳定可靠的供应商合作伙伴关系，提供优质的产品和服务。
2. 降低采购成本，提高供应链的效率。
3. 建立供应商绩效评估机制，持续改善供应商绩效。
4. 优化供应商管理流程，实现信息的共享和协同。
四、供应商选择1. 建立供应商评估体系，对潜在供应商进行综合评估，包括技术实力、质量控制、交货能力、价格稳定性等方面。
2. 与供应商进行面谈，了解其经营情况、质量管理体系和售后服务能力。
3. 参考其他客户对供应商的评价和反馈，选择具有良好信誉和口碑的供应商。
五、供应商合同管理1. 签订供应商合同前，明确双方权利义务，包括产品规格、交货时间、质量标准、付款方式等。
合同应具备合法性和可执行性。
2. 具备专门的合同管理团队，负责合同的起草、执行和变更，并及时记录合同变更的过程和结果。
3. 与供应商保持良好的沟通，及时解决合同履行过程中的问题和纠纷。
六、供应商绩效评估1. 建立供应商绩效评估指标体系，对供应商的交付准时性、产品质量、服务态度、危机应对能力等进行评估。
2. 定期开展供应商绩效评估，制定相应的评估报告，并对绩效较差的供应商提出整改要求。
3. 根据供应商的整改情况和改进措施，进行进一步的跟踪和评估。
七、供应商协同1. 建立供应商信息共享平台，确保供应链中的信息流畅和透明。
2. 与供应商进行技术交流和合作，共同提升产品和服务质量。
3. 建立定期沟通机制，共同解决供应链中的问题和挑战。
网上采购管理及实施办法
网上采购管理及实施办法1. 简介随着科技的进步和互联网的普及，越来越多的企业开始采用网上采购的方式进行物资或服务的采购。
网上采购以其高效、便捷的特点受到了众多企业的欢迎。
为了确保采购过程的规范和顺利进行，公司需要制定一套科学有效的网上采购管理及实施办法，以确保采购流程的透明化和成本的控制。
2. 网上采购流程网上采购的流程包括需求计划、采购申请、供应商选择、合同签订、采购实施和验收等环节。
下面将对各个环节进行详细介绍：2.1 需求计划首先，采购部门需要与使用部门进行沟通，了解物资或服务的需求情况。
通过与使用部门的沟通，明确所需的数量、规格、质量要求以及预算等相关信息。
采购部门在了解完需求情况后，制定相应的需求计划。
2.2 采购申请采购部门根据需求计划，依据公司的采购政策和程序，填写采购申请表，并提交给相关决策人员进行审批。
采购申请表中应包含所需物资或服务的详细信息，包括品名、数量、规格、质量要求等，并提供相应的市场调查和供应商选择的建议。
2.3 供应商选择在收到采购申请后，采购部门根据市场调查和供应商评估的结果，选择合适的供应商进行比较和评估。
采购部门可以通过询价、竞争性谈判等方式获取供应商的报价，并对报价进行评估和比较。
同时，还需要考虑供应商的信誉度、交货能力、售后服务等因素。
2.4 合同签订在确定供应商后，采购部门与供应商签订采购合同。
合同中应明确双方的权利和义务，包括物资或服务的交付时间、交付方式、支付方式、质量要求、违约责任等条款。
合同签订后，采购部门需要与供应商保持良好的沟通，随时了解采购进展情况。
2.5 采购实施采购实施阶段主要包括订单下达、物资或服务的收货与验收等环节。
采购部门根据需求计划和采购合同，向供应商下达采购订单，并对供应商的交货进行跟踪和监督。
在收到物资或服务后，采购部门进行收货并进行验收。
验收过程应严格按照采购合同中的要求进行，确保物资或服务的质量符合要求。
2.6 验收验收阶段是确认物资或服务是否符合采购要求的重要环节。
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供应商管理实施办法
1.主题内容与适用范围
1.1 本办法规定供应商管理中的具体实施过程和手续。
1.2 本办法适用于公司合格供应商目录中的所有供应商。
2.术语
整改通知：对供应商进行产品质量、供货、服务等进行控制的办法。
供货管理：供货管理的内容包括：供应商未能按供货计划要求的交货期、交货量进行供货，将此信息传递到采购部质量管理备案。
资格调整：采购部结合供应商实力和业绩对供应商进行等级划分。
如果供应商在供货管理和质量方面出现较大问题或频繁出现小问题，采购部将降低该供应商的等级从而丧失资格优势直至取消供应商资格。
质量信息：质量信息本办法中特指为供应商提供的产品（采购件）的质量信息。
包括进货检验信息、库存中采购件质量信息、生产中采购件质量信息、售后服务中的采购件质量信息。
采购物资不良率：
采购物资不良率二不良品件数（金额）宁本批次采购总量（金额）*100%
时间遵守率：指的是公司要求的供应商交货时间，即准时交付次数/计划交付次数X 100%。
制定供应商的时间遵守率指标。
3.供应商管理基本原则
3.1供应链管理原则
供应商为XX 公司供应物资，应保证产品质量，遵守准时交货的要求，保证对XX 公司提供及时的售后服务。
3.2 绩效指标分解与实施原则采购部对供应商相关能力指标进行调查，分解成为供应商的关键绩效
指标，按这个绩效指标对供应商进行书面要求，得到供应商的认可会签后执行。
每年度进行持续评价，完成预定绩效指标给与积分奖励，未完成将予以扣分或降低等级。
3.3 区别对待的原则
等级供应商区别对待的原则；采购部结合供应商实力和业绩对供应商进行等级划分，拥有高等级的资格的供应商在供货选择、付款方式、供货量、招标评分上拥有较多的优势。
3.4 追溯原则采购部根据各种事实依据，向导致供货有问题或质量有问题的供应商直接提出索赔要求或执行相应处罚，由供应商自行决定向上游供应链追溯相关责任。
3.5 申诉原则供应商接到采购部提出的索赔要求或执行相应考核处罚的通知时，可以出示相关证据向采购部申诉。
4.供应商管理办法
4.1 供货管理
4.1.1总经办体系管理组织完成公司上年度合作供应商的评价，确定《合格供应商名录》。
对常规物资的所有采购活动，必须在正式颁布的《合格供应商名录》中采购（参加招标供应商的除外）。
由于特殊原因需在《合格供应商名录》外采购非常规物资的，经总经理批准。
4.1.2供应商严格按供货计划中明确的时间、数量、交货地点向公司供应合格产品。
供货时间规定为采购员确定产品到达指定地点的时间；实际数量为供货计划中规定的数量。
采购员根据交货时间遵守率、交货批量遵守率等指标，对供应商交货情况进行记
录，以便备案对供应商进行管理；采购部综合管理负责信息跟踪，视情况考察供应商实际供应能力，并做供应商资格调整，直至取消供应商资格。
4.2 质量管理
4.2.1进库验收
每批物资采购进库，由仓库保管员、采购员、使用部门人员就外包装及设备外观是否完好、随机资料是否齐全、型号配置是否正确、自检通过等进行验收，并填写《设备/ 材料到货验收单》交采购部综合管理备案，作为对供应商评定依据。
4.2.2 质量评价
使用部门对供应商产品质量进行初步综合评价的结论。
当由于采购件质量问题导致影响生产、工程进度并造成金额损失的，在产品质量综合评价时直接降为D 等；当由于采购件质量问题导致用户抱怨但次数较少且得到妥善处理、导致索赔但金额不大且供应商主动处理的，在产品质量综合评价时酌情降等。
最终评价等级依据结果好坏分为A 、B、C、D 四等。
采购部每季就产品的质量及时间、产品的售后服务情况、产品使用情况、是否符合公司职业健康安全和环境管理体系要求等方面向使用部门组织一次采购服务相关方意见征询或座谈会形式收集采购件质量信息。
相关记录登记汇总分析，作为对供应商评定依据。
采购部根据使用部门产品质量综合评价结果，同时结合日常收集的“进
货检验评价信息”、“交付后服务评价信息”等对供应商予以考评。
4.3供应商积分管理
附表：供应商评分标准
4.4 供应商等级管理
供应商等级分AAA 、AA、A、B、C 五个等级
年评估在65 以下的或连续三年为B 级供应商，视为较为不合格的供应商，定为C 级供应商。
将建议取消年评审合格供应商资格。
年评估在65~85分之间的，视为需要改进的供应商，定为B 级供应商采购部发出书面整改通知，供应商应及时制定针对性的改进方案。
年评估在85 分以上的，视为较为优秀的供应商，定为A 级供应商。
连续两年为A 级供应商，可申请在第三年晋升为AA 级供应商。
连续两年为AA 级供应商，可申请第三年晋升为AAA 级供应商。
严重影响生产安全、工程建设，造成公司严重损失的，将追究供应商责任并取消下年度评审合格供应商资格。