2018年度江西省教育厅部门预算项目支出绩效自评表

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项目支出绩效评价自评表

项目支出绩效评价自评表
以下是一个可能的项目支出绩效评价自评表的示例：
项目名称：
自评人：
评价日期：
支出目标/指标实际支出自评得分（1-5）
1. 预算执行情况
- 是否按照预算执行是/否分数（1-5）
- 预算偏差幅度偏差情况（偏高/偏低/正常）分数（1-5）
2. 资金利用效率
- 资金使用效能（超出产出/项目进展程度）满足预期/超出预期/低于预期分数（1-5）
- 资金流程合规性符合要求/存在问题/不明确问题分数（1-5）
3. 支出质量
- 支出合规性（符合法规/规章制度）符合要求/存在问题/不明确问题分数（1-5）
- 支出透明度透明度高/透明度一般/透明度低分数（1-5）
4. 资金审计情况
- 审计结果整改情况已整改/未整改问题/未审计分数（1-5）
- 审计问题发现率问题发现率低/正常/高
分数（1-5）
5. 创新与效益
- 支出创新性创新性高/创新性一般/创新性低分数（1-5）
- 支出效益高效益/一般效益/低效益
分数（1-5）
总得分：（取各项得分平均值）
自评说明：（针对每个指标，解释为什么给出这个得分以及存在的问题或改进措施）
评价人签名：。

项目支出绩效自评表

2.项目成本性分
析
项目是否有规范的内控
机制
在严格执行《行政事业单位内部控制规范》的同时，专门制定二级项目的内部控制机制，从资金安全使用、项目管理、实施进度控制、其他控制措施等4个方面，针对项目特点制定了具体的控制措施。本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，严格执行财经纪律和财务制度，按照工作进度细化了资金使用计划。
上年未对本项目做绩效自评
探索建立海外引智工作站，与25个国（境）外引智机构、35个国家的外国专家签订合作意向，达成 70多个合作项目
100%
优秀
探索建立海外引智工作站，与25个国（境）外引智机构、35个国家的外国专家签订合作意向，达成70多个合作项目
1.项目绩效指标完成分析
效益指标
项目是否达到标准的质制定了项目考核体系，项目考核指标可量化、可说明，都能够有数量来量化考核或者可明确说明，通过与实施方案的对比可以清楚的反应项目的进度和质量，相应的可以对项目进行考核。并制定了二级项目绩效考核办量管理管理法，对绩效考核的实施主体、工作程序、具体指标的考核方式、考核结果的应用做了详细说明。通过各处室年终总结报告，可清楚地看到项目是否达到了标准的质量管理水平。
100%
优秀
启动“政产学研用协同创新行动”，推动科技成果与经济发展相互融合。开展“驻滇单位智力服务地方行动 ”，新建一批院士专家工作站和基层专家科研工作站，组织14个专家服务团深入县（市、区）对口帮扶132个项目。推进人才扶贫、技能扶贫2个专项行动，选派 1400名科技人员到贫困地区助推脱贫攻坚，帮助贫困地区培养500多名本土人才。
实施国家及省级外专引
智项目
聚集100名生物医药和大健康产业人才深化交流合0人，新增引进海内外高层次人才 450人。

2018年教育系统教育局本级预算

2018年教育系统教育局本级预算目录第一部分教育局本级概况一、主要职能二、预算单位构成第二部分教育局本级2018年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表。

六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、项目支出绩效信息表第三部分教育局本级2018年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分教育局本级概况一、主要职能（一）全面贯彻党和国家的教育方针，执行国家有关教育的法律、法规；依法拟定并组织实施本市有关教育工作的行政措施和规范性文件。

（二）统筹管理确定后的本部门教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育贷款、教育基建投资的政策和措施；督促本级财政落实教育经费“三个增长”情况和教师工资兑现情况；制定全市的招生、教育基建投资计划和教育经费预算计划；负责和指导学校条件装备，信息化建设、校办产业和基建工作。

（三）综合管理全市的基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育以及幼儿教育工作，大力推进全市普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作，加强对各级各类学校检查和评估，积极推进素质教育，全面提高教育质量。

（四）按照中央关于全面推进素质教育要求，负责教育教学管理、教育教学改革及教育科研工作，检查指导各镇、市直各学校实施素质教育工作，并组织推广先进的教育教学经验。

（五）主管全市教师工作、依法履行对全市中小学教师的资格认定、计划调配、招聘录用、职务评聘、培养培训、表彰奖惩和考核等管理工作，指导学校内部管理体制改革，加强学校教职工队伍建设。

（六）协助有关部门做好学校机构设置及定编定岗等工作。

（七）指导各级各类学校的德育工作、体育卫生与文化艺术工作、国防教育以及校园治安、绿化等工作，会同有关部门做好学校的安定稳定工作，及时处理学校发生的突发事件。

（八）制定全市勤工俭学计划，组织和检查指导全市中小学开展勤工俭学活动，增加教育经费，改善办学条件。

项目支出绩效自评表25.614

附件：
项目支出绩效自评表
（2017年度）
B/A
绩效指标
产
出
指
标(50分)
数量指标
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

部门2018年度部门决算草案

××部门2018年度部门决算草案目录第一部分××部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分 2018年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第三部分 2018年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、预算绩效情况说明第四部分名词解释第一部分××部门概况一、部门主要职能（一）（二）……二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共个，包括：……。

本部门2018年年末编制人数人，其中行政编制人，事业编制人；年末实有人数人，其中在职人员人，离休人员人，退休人员人；年末学生人数人。

第二部分 2018年度部门决算表草案01表编制单位：2018年度金额单位：万元项目行次年初预算数调整预算数决算数项目（按功能分类）行次年初预算数调整预算数决算数栏次123栏次456一、财政拨款收入1一、一般公共服务支出28 其中：政府性基金预算财政拨款2二、外交支出29二、上级补助收入3三、国防支出30三、事业收入4四、公共安全支出31四、经营收入5五、教育支出32五、附属单位上缴收入6六、科学技术支出33六、其他收入7七、文化体育与传媒支出348八、社会保障和就业支出359九、医疗卫生与计划生育支出3610十、节能环保支出3711十一、城乡社区支出3812十二、农林水支出3913十三、交通运输支出4014十四、资源勘探信息等支出4115十五、商业服务业等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地区支出4418十八、国土海洋气象等支出4519十九、住房保障支出4620二十、粮油物资储备支出4721二十一、其他支出4822二十二、债务还本支出4923二十三、债务付息支出50本年收入合计24本年支出合计51 用事业基金弥补收支差额25 结余分配52 年初结转和结余26年末结转和结余53总计27总计54收入支出收入支出决算总表草案02表编制单位：金额单位：万元栏次1234567合计项目类款项科目名称本年收入合计支出功能分类科目编码收入决算表2018年度财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入草案03表编制单位：2018年度金额单位：万元栏次123456合计类款项科目名称本年支出合计支出决算表基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码项目草案04表编制单位：2018年度金额单位：万元小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次123栏次456789101112一、一般公共预算财政拨款1一、一般公共服务支出30二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出313三、国防支出324四、公共安全支出335五、教育支出346六、科学技术支出357七、文化体育与传媒支出368八、社会保障和就业支出379九、医疗卫生与计划生育支出3810十、节能环保支出3911十一、城乡社区支出4012十二、农林水支出4113十三、交通运输支出4214十四、资源勘探信息等支出4315十五、商业服务业等支出4416十六、金融支出4517十七、援助其他地区支出4618十八、国土海洋气象等支出4719十九、住房保障支出4820二十、粮油物资储备支出4921二十一、其他支出5022二十二、债务还本支出5123二十三、债务付息支出52本年收入合计24本年支出合计53年初财政拨款结转和结余25年末财政拨款结转和结余54一、一般公共预算财政拨款2655二、政府性基金预算财政拨款27562857总计29总计58调整预算数年初预算数调整预算数年初预算数财政拨款收入支出决算总表收入支出决算数项目行次决算数项目（按功能分类）行次草案05表编制单位：2018年度金额单位：万元栏次123合计类款项科目名称一般公共预算财政拨款支出决算表本年支出合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码项目草案06表编制单位：2018年度金额单位：万元经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出302商品和服务支出307债务利息及费用支出30101 基本工资30201 办公费30701 国内债务付息30102 津贴补贴30202 印刷费30702 国外债务付息30103 奖金30203 咨询费30703 国内债务发行费用30106 伙食补助费30204 手续费30704 国外债务发行费用30107 绩效工资30205 水费310资本性支出30108 机关事业单位基本养老保险缴费30206 电费31001 房屋建筑物购建30109 职业年金缴费30207 邮电费31002 办公设备购置30110 职工基本医疗保险缴费30208 取暖费31003 专用设备购置30111 公务员医疗补助缴款30209 物业管理费31005 基础设施建设30112 其他社会保障缴费30211 差旅费31006 大型修缮30113 住房公积金30212 因公出国（境）费用31007 信息网络及软件购置更新30114 医疗费30213 维修（护）费31008 物资储备30199 其他工资福利支出30214 租赁费31009 土地补偿303对个人和家庭的补助30215 会议费31010 安置补助30301 离休费30216 培训费310111 地上附着物和青苗补偿30302 退休费30217 公务接待费31012 拆迁补偿30303 退职（役）费30218 专用材料费31013 公务用车购置30304 抚恤金30224 被装购置费31019 其他交通工具购置30305 生活补贴30225 专用燃料费31021 文物和陈列品购置30306 救济费30226 劳务费31022 无形资产购置30307 医疗费30227 委托业务费31099 其他资本性支出30308 助学金30228 工会经费312对企业补助30309 奖励金30229 福利费31201 资本金注入30310 个人农业生产补贴30231 公务用车运行维护费31203 政府投资基金股权投资30399其他对个人和家庭的补助支出30239 其他交通费用31204 费用补贴30240 税金及附加费用31205 利息补贴30299其他商品和服务支出31299 其他对企业补助399其他支出39906 赠与39907 国家赔偿费用支出39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴39999其他支出一般公共预算财政拨款基本支出决算表人员经费公用经费人员经费合计公用支出合计草案07表编制单位：2018年度金额单位：万元项目栏次年初预算数决算数行次12一、“三公”经费支出1 1.因公出国（境）费2 2.公务用车购置及运行维护费3 （1）公务用车购置费4 （2）公务用车运行维护费5 3.公务接待费6 （1）国内接待费7 其中：外事接待费8 （2）国（境）外接待费9二、相关统计数10 1.因公出国（境）团组数（个）11 2.因公出国（境）人次数（人）12 3.公务用车购置数（辆）13 4.公务用车保有量（辆）14 5.国内公务接待批次（个）15 其中：外事接待批次（个）16 6.国内公务接待人次（人）17 其中：外事接待人次（人）18 7.国（境）外公务接待批次（个）19 8.国（境）外公务接待人次（人）20一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表草案08表编制单位：2018年度金额单位：万元栏次123456合计类款项项目支出年末结转和结余支出功能分类科目编码本年收入小计政府性基金预算财政拨款收入支出决算表项目本年支出科目名称年初结转和结余基本支出国有资产占用情况表草案09表编制单位： 2018年度项目栏次决算数一、车辆数合计(台、辆)11.副部（省）级领导用车22.机要通信用车33.应急保障用车44.执法执勤用车55.特种专业技术用车66.其他用车7二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）8三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）9第三部分 2018年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2018年度收入总计万元，其中年初结转和结余万元，较2017年增加（减少）万元，增长（下降） %；本年收入合计万元，较2017年增加（减少）万元，增长（下降） %，主要原因是：……。

南昌市新建区教科体局关于2018年度教师培训项目绩效自评报

南昌市新建区教科体局关于年度教师培训项目绩效自评报告一、项目基本情况（一）项目概况、立项背景和目的为落实教育部加强中小学教师培训工作，要求在职中小学教师需接受五年一轮不少于学时的全员培训的规定，江西省教育厅下发的《江西省“十二五”期间普通中小学（幼儿园）教师全员远程培训实施办法》（赣教师字[]号）文件。

、项目内容、执行标准和实施期限项目实施中坚持“师德首位、学用结合，面向全员、突出骨干，倾斜农村、按需施训”原则，要求本年每位参训教师累计培训时间不少于学时（新入职教师培训时间不少于学时）。

该项目实施分类、分层、分岗的全员远程培训，按照分类、分层、分岗的培训模式，培训按五类细划为个子项，主要子项涉及中小学各学科、幼儿园、职业教育等个学科，精心设置培训内容，从教师课堂教学的实际出发，解决课堂教学的实际问题，使培训课程具有优良的理论体系和框架，打造信息化背景下我省中小学（幼儿园）教师学习共同体，将极大地推动城乡教师专业化均衡发展，有力促进全体教师素质和水平全面提高，为我省建设教育强省提供师资保障。

.资金使用情况根据教育督导评估要求此项培训经费达到教师工资总额，年教师工资总额亿元，按计算教师培训经费为万元，结算支出为万元。

项目资金严格执行国家、省财政和学校各项财务制度，按培训方案、预算和学校制定的标准，依据《江西省中小学教师培训中心经费管理办法》及各级培训机构承担的相关任务，分级使用。

.项目组织管理情况按照上级部门统一部署，新建区教师培训工作主要由教师进修学校组织各校教师进行培训，国培计划由局人事科组织教师在省师资培训中心进行。

（二）项目绩效目标提高新建区教师队伍教育理论水平，宣传党的路线、方针、政策等，增强教师理论自信，提高其实践应用水平。

二、绩效评价工作情况（一）绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法、绩效评级遵循的原则有：（）定性与定量相结合的原则；（）科学性和全面性相结合的原则；（）相对性和系统性相结合的原则；（）动态与静态相结合的原则；（）可比性和可操作性相结合的原则；（）公正公开原则。

3项目支出绩效自评表填写样例

附件3项目支出绩效自评表填写样例附件3 项目支出绩效自评表填写样例
一、简介
本文档是附件3项目支出绩效自评表的填写样例，旨在提供参考，帮助填写者了解自评表的填写要求与流程。

二、填写步骤
1.填写部门信息：填写项目所属的部门名称、所在地区及具体地址等信息。

2.填写项目信息：填写项目名称、项目编号、负责人、申报金额、批准金额、执行年度等信息。

3.填写支出信息：按照自评表中的支出类别和绩效指标，填写具体支出和对应的绩效指标。

4.填写绩效评价：对每项支出的绩效进行评分，并在评语栏中说明评价理由。

5.填写绩效总结：对整个项目的绩效进行总结，并提出改进意见和建议。

三、附件
1.附件1 自评表：包含项目所属部门、项目信息、支出类别、绩效评价等信息。

2.附件2 绩效指标说明：详细说明了自评表中每个支出类别的绩效指标和评分标准。

3.附件3 填写样例：本文档所提供的填写样例。

四、法律名词及注释
无
五、可能遇到的困难及解决办法
1.不能准确的评估绩效：可以借鉴既往类似项目的绩效评价经验，或者请专业的绩效评价机构给予建议。

2.自评表填写出错：建议认真阅读自评表填写说明和附件2的绩效指标说明，以免填错或漏填关键信息。

3.项目绩效评价结果与预期不符：可以对评价指标进行评估和分析，找出原因并提出改进意见和建议。

2018项目支出绩效自评报告

2018 年度项目支出绩效自评报告依据《洪山区财政局展开2019 年区级财政支出绩效评论工作方案》（洪财【 2019 】 4 号）的要求，我单位对委机关2018年度一般公共估算项目展开绩效自评。

现将自评状况报告以下：一、项目概略（一）单位职能：洪山区卫生和计划生育委员会（以下简称区卫计委）的主要职能：贯彻履行国家、省、市有关医疗卫生、计生等方面的法律、法例、规章和政策；联合我区实质，参加起草区委、区政府卫生计委规范性文件；负责卫生计生行政执法；制定卫生和计惹祸业长久发展规划，并组织实行；编制区级卫生计生部门估算、决算，负责区级卫生计生经费的管理工作；领导、组织、指导直属单位和民营医疗机构党建、群团经及全区卫生计生系统的行业作风建设。

推动医药卫生体系改革。

组织推动卫生计生服务网络建设。

负责全区卫生计委应急工作的综合协调，等等。

（二）单位项目资本管理：严格依照当年批复的财政估算、《洪山区行政事业单位财务单据报销制度管理实行细则》（洪财（2018 ）26 号）以及《洪山区卫生计生委机关经费支出实行细则》履行。

（三）单位项目支出绩效自评依照的基来源则：科学规范原则、公正公然原则、绩效有关原则（四）单位项目支出绩效自评方式：我委成立了以主任为组长、财务分管副主任为副组长、各科办负责人为成员的自评工作领导小组，比较项目申报目标逐条逐项进行自评。

二、项目资本申报及使用状况（一）项目资本申报及履行整体状况2018年度共申报项目支出部门估算29 项，估算金额为7153.73 万元，项目支出履行7075.79 万元，项目支出履行率为98.91% 。

此中：区卫计委机关2018 年度共申报项目支出部门估算24 项，估算金额为3370.47 万元，项目支出履行3357.34 万元，项目支出履行率为99.61% ；区卫计委本级2018 年度共申报项目支出部门估算 5 项，估算金额为 3783.26 万元，项目支出履行3718.45 万元，项目支出履行率为98.29% 。

项目支出绩效评价自评(范文5篇)

3.产出与效益指标得分。项目产出数量超额完成年初绩效目标，产出质量也按要求完成，但经济效益、可持续效益等方面贡献率较不明显，按评分标准自评扣 5 分，产出与效益指标自评得 35 分。
对评价主体、评价范围、评价方法、评价指标、评价结论等进行简要分析。
三、存在问题
（一）项目存在的问题
1.抽水蓄能电站项目列入省“十三五“规划问题。目前国家能源局正在开展全国抽水蓄能电站布点规划的修编工作，需要请求龙岩市发改委积极向省发改委、国家能源局、国家发改委汇报，确保**抽水蓄能电站项目列入国家新修编的布点规划，并列入省、国家“十三五”规划盘子。
5.城市天然气管道供气项目：总投资 2.1 亿元，**年年度投资任务 1000 万元，项目已统计入库 4890 万元，占年度计划投资任务的 489%。该项目已获得工业路至和平北路项目建设工程规划许可证；迎宾大道市政燃气管道敷设施工已完成 4.12 公里；完成迎宾大道出站管路口（K1+794）到天守超纤维工业区顶管作业 120 米；完成迎宾大道开挖约 380 米（K2+550-K2+800）；完成迎宾大道出站管线 PE110 阀门井 1 座，PE200 阀门井 2 座，和平北路阀门井整改 1 个 DN 200；完成和平北路至工业路 2345 米顶管作业，并已完成和平北路顶管作业坑修复；东环路人行道已开挖 150 米并完成两条横穿管线埋设；完成东坑口大桥钢管敷设工作 164 米；完成东石路开挖 165 米；临时气化站已完成桩基低应变检测、砍桩头、开挖浇筑、围墙基础养护、部分地基建设，近期安装相关设备；昆润公司已同意对**年底前已签约的燃气用户每户给予 300 元优惠；已和“万
（二）组织界别调研、视察和协商活动 12 次，分别是：围绕加快非银行金融企业发展、工商企业征信体系建设情况、物流配送车辆运营监管情况、危险废弃物品收集处置情况、民营医院发展情况、公共文化服务标准化建设情况、电梯使用安全情况、农村敬老院功能使用情况、社工组织孵化培育和社工队伍建设情况、职业教育服务农村扶贫、发挥宗教文化在新**建设中的作用、新侨界人士在昆发展情况等开展形式多样的界别调研、视察和协商活动。在经济界别的协商中，委员们建议典当企业盘活股东优质资产，推动社会资本流动，为我市建设面向南亚、东南亚的金融服务中心做出贡献。在促进新侨界人士在昆发展的界别协商中，提

项目支出绩效自评表

指标2：
……
……
满意度
指标
服务对象
满意度指标
指标1：
指标2：
……
……
项目支出绩效自评表
：
项目支出绩效自评表
（年度）
项目名称
主管部门及代码
实施单位
项目预算
执行情况
（万元）
预算数：
执行数：
其中：财政拨款
其中：财政拨款
其他资金
其他资金
年
度
总
体
目
标
完
成
情
况
预期目标
目标实际完成情况
目标1：目标2：目来自3：……目标1完成情况：
目标2完成情况：
目标3完成情况：
……
年
度
绩
效
指
标
完
成
情
况
一级指标
二级指标
三级指标
预期指标值
实际完成指标值
产
出
指
标
数量指标
指标1：
指标2：
……
质量指标
指标1：
指标2：
……
时效指标
指标1：
指标2：
……
成本指标
指标1：
指标2：
……
……
效
益
指
标
经济效益
指标
指标1：
指标2：
……
社会效益
指标
指标1：
指标2：
……
生态效益
指标
指标1：
指标2：
……
可持续影响
指标
指标1：

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
一、项目概述
项目名称：
项目负责人：
项目周期：
项目目标：
二、项目支出概况
1. 财务数据
(在此可以列出项目的总预算、实际支出情况，以及与预算的偏差)
2. 支出分类
(在此根据实际情况，列出项目的支出分类，例如人力资源费用、采购费用、运输费用等)
三、项目支出绩效评估
1. 目标与成果
(在此描述项目的目标，并评估项目在财务和非财务方面的成果，例如收入增加、成本降低、客户满意度提高等)
2. 成本效益评估
(在此评估项目的成本效益，例如单位成本、ROI（投资回报率）等)
3. 风险管理
(在此评估项目的风险管理情况，例如是否针对潜在风险制定了计划，并且采取了相应的措施来应对风险)
4. 问题与改进
(在此列出项目期间出现的问题，并说明针对这些问题采取了哪些改进措施)
四、项目绩效总结
(在此总结项目的支出绩效，包括成本效益、财务指标等。

可以将项目是否达到预期目标进行评估，并准确具体地描述项目的绩效情况)
五、经验教训与改进建议
(在此总结项目期间的经验教训，并提出改进建议。

可以从财务、风险管理、流程等方面提出具体的改进意见)
六、项目支出绩效自评表附件
(在此将具体的数据、指标、统计表格等以附件形式呈现，以便读者详细了解项目的支出绩效情况)
以上是对项目支出绩效的自评表，通过对项目的财务数据、支出分类、目标与成果、成本效益等方面进行评估，可以客观地了解项目的
绩效情况，并提出相应的经验教训和改进建议。

希望此自评表能在项
目管理和绩效评估中发挥积极的作用，促进项目的成功实施。

2018年度财政支出项目绩效评价结果

评价机构
AA浩丞管理咨询有限公司
绩效评价结果信息表
项目名称
AA区教育局学校合作共建项目
决算金额
950万元
预算单位
AA区教育局
评价分值
84.05
评价结论
良
主要绩效
1.财务管理制度完备；2.项目管理完善有效。
存在问题
1.预算编制不够细化且编制依据不充分；2.资金使用规范性不足。
整改建议
1.细化预算编制，明确编制依据；2.规范资金使用情况。
整改建议
1.加强资金支出管理；2.完善年度工作计划；3.针对绩效目标申报表的填写进行专项培训。
整改情况
1.加强资金支出管理。定期对学校少年宫财务负责人进行资金管理办法的培训，严格按照资金管理办法中要求的资金支出范围与报销流程执行，把好审核关，加强对少年宫联盟专项资金的监管，从预算申报、经费落实、专项经费使用等方面，加强对资金使用的管理。
存在问题
1、项目目标设计上须充分结合项目特色，效果量化须加强；2、项目合同时效和验收方面有待提高；3、项目在竣工收尾阶段计划粗犷，耗时偏长；4、校产管理长效机制须完善，优质教育资源辐射须引导。
整改建议
1、充分应用绩效管理手段，明确细化效果指标；2、注重合同执行时效，加强资产交付管理力度；3、进一步细化计划管理，确保工作有序执行；4、充分利用新建项目，加大教育资源优质化和共享。
2.完善年度工作计划。在制定年度工作计划时，要求明确工作内容具体时间节点；在计划实施时对计划完成情况进行跟踪，并对未能按时完成的工作内容重点跟进；实行考核制度，对没有按时完成年度计划的学校少年宫给予通报批评。
3.开展专项培训。进一步提升AA区学校少年宫联盟各成员单位绩效目标管理意识，对相关负责人开展绩效目标申报培训，确保申报的绩效目标明确细化、可量化、可衡量，且预算编制与工作任务相匹配。

2018整体预算绩效自评明细表【模板】

某部门公用经费控制率=（部门决算公用经费支出数/部门决算公用经费支出调整预算数）×100%
111.76/111.76=1
5
公用经费动态变动率（5分）
以财政拨款基本支出日常公用经费支出决算数年度动态变动情况进行评价。公用经费动态变动率在大于等于-15%和小于等于15%之间的，得5分，否则得0分。
公用经费动态变动率=[（本年度公用经费预算总额-上年度公用经费预算总额）÷上年度公用经费预算总额]×100%。
10
绩效评价（20分）
部门绩效管理（15分）
部门有任务对中央专项转移支付预算执行情况100%自评的，得10分，否则不得分；部门上报了2019年预算绩效目标的，得5分，否则不得分。
10
参加培训（5分）
积极参加区财政组织的预算绩效管理培训会议的，得5分，缺席一次扣2.5分，扣完为止。
5
履职效果（10分）
11.37/22.65<1
3
政府采购预算执行率（5分）
政府采购预算执行率（5分）
政府采购支付金额/政府采购决算金额*5分计算得分
5
预算管理（40分）
预决算信息公开（10分）
预决算信息公开（10分）
按照政府信息公开有关规定，对部门预决算、三公经费、绩效管理等进行公开。（1）公开部门预算信息；（2）公开部门决算信息；（3）公开三公经费预算信息；（4）公开三公经费决算信息；（5）公开绩效管理信息；（6）按规定应公开的其他事项。
每公开1项得2分。公开的内容不完整、不细化、不及时的，每项扣1分，扣完为止。
10
人员控制（10分）
财政供养人员控制率（10分）
部门(单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率，比率≤100%得10分；﹥100%的，得0分。

2018年部门整体支出绩效自评指标计分表

2
部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调整的计2分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
重点支出安排率（5分）
5
部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。
重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。实际得分=支出安排率*5分。重点项目支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。
支付进度率（2分）
2
部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。
支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。完成年终进度的计1分，按季度完成预算进度的计1分。实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。
2018年部门整体支出绩效自评指标计分表
一级
指标
二级指标
三级指标
自评分
指标解释
指标说明
投入（20分）
目标
设定（5分）
绩效目标合理性（2分）
2
部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。