部门招待费用管理制度

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招待费用管理制度

接待费用管理制度第一章总则第一条目的和适用范围1.本制度的目的是规范企业接待费用的管理和使用，确保接待活动的合理性、合规性和透亮度。

2.本制度适用于本企业全部员工、部门和项目组。

第二条定义1.接待费用：指为了实现内外部沟通、促进业务发展、提升企业形象等目的，使用在活动、宴请、接待、沟通等方面所发生的费用。

2.接待对象：指参加接待活动的人员，包含内部员工、外部客户、供应商、合作伙伴等。

第二章接待申请与审批第三条接待申请1.接待活动的发起人应提前提交书面接待费用申请，包含接待活动时间、地方、内容、预算等信息。

2.接待费用申请应由接待活动的直接负责人填写，并附上相关支持料子，如预算、接待对象名单等。

第四条接待费用审批1.接待费用申请应依照层级审批原则，由直接负责人提出并经上级领导审批。

2.审批时应依据接待活动的合理性、必需性、合规性和预算合理性等因素进行综合评估和决策。

3.接待费用申请经上级领导审批通过后方可进行接待活动。

第三章接待范围和标准第五条接待范围1.接待活动的范围包含但不限于业务洽谈、合作沟通、客户探望、内部沟通、员工培训、庆祝活动等。

2.接待活动应与企业经营范围和业务需求相关，符合公司形象和业务目标。

第六条接待标准1.接待费用应合理、适度，不得超出预算限额。

具体限额由财务部门依据企业规模和经济情形确定，并在组织内公布。

2.接待活动所涉及的费用应尽可能明细化，并依照合理、合规的采购渠道进行采购。

3.接待费用应依照相关税务规定进行纳税申报，并保管相关凭证和发票。

第四章接待记录和报销第七条接待记录1.接待活动的直接负责人应及时记录接待活动的基本情况，包含活动时间、地方、接待对象、费用明细等。

2.接待记录应由直接负责人和参加人员签字确认，并保管在企业接待记录档案中。

第八条接待报销1.接待费用应由接待活动的直接负责人进行报销申请，提交报销申请表和相关费用凭证，如发票、明细账单等。

2.财务部门应对接待费用的报销申请进行审核，确保接待费用的合规性和真实性。

招待费管理制度(5篇)

招待费管理制度为切实加强机关招待费管理，节减支出，严禁公款大吃大喝，杜绝奢侈浪费等现象发生，促进机关党风廉政建设深入开展，根据《区委办、区政府办关于区直行政事业单位来客接待管理____》(新办文[____]号)精神，结合我局实际，特制定本制度。

一、科室招待费实行总额控制、指标管理、结余结转下年使用的制度。

各科室年度招待费限额根据各科室业务量大小，结合各科室近三年招待费支出平均数额，并根据需要调整核定(不含大型会议费用)，具体总额每年年初由局长办公会研究确定。

总额一经确定，不得随意突破。

在有上级补助业务费收入来源的情况下，科室招待费指标不足的，经局长批准，可在上级业务费补助收入的____%以内支出。

超指标支出的，不得增加下年度基数；经费支出当年有结余的，可结转下年度继续使用，不调减科室下年度基数。

办公室根据科室招待费指标限额，逐月考核，集中报帐，定期公布。

二、接待范围。

招待费管理制度（2）是指为了规范和控制企业在公务活动、商务会议、合作洽谈等场合中所产生的招待费用支出，制定的一套管理政策和流程。

以下是一个招待费管理制度的示例：1. 负责人：确定一个专门负责招待费管理的责任人，负责监督和执行招待费管理制度。

2. 使用范围：明确招待费的适用范围，包括公务活动、商务会议、合作洽谈等。

3. 预算控制：制定年度招待费预算，对招待费用进行合理控制和分配。

4. 标准定额：制定招待费的标准定额，包括用餐标准、住宿标准、交通标准等。

根据不同的场合和职务层级，设定对应的标准。

5. 审批程序：明确招待费支出的审批程序，包括申请、审批、报销等环节。

对于高额招待费支出，需要进行额外的审批程序。

6. 支付方式：规定招待费的支付方式，建议使用企业账户支付，避免个人垫付和报销。

7. 发票要求：要求对招待费支出必须提供合法有效的发票和相关明细，方便审计和核查。

8. 监督检查：建立监督检查机制，对招待费支出进行定期抽查和审计，确保招待费的合规和合理性。

公司业务招待费管理制度范文（3篇）

公司业务招待费管理制度范文第一章总则为规范公司的业务招待费管理，提高资金使用效益，加强内部控制，保护公司利益，特制定本制度。

第二章规定范围本制度适用于公司各部门及相关工作人员的业务招待费管理。

第三章定义1. 业务招待费：指公司用于客户、合作伙伴等相关方招待和接待的费用。

2. 招待对象：指客户、合作伙伴等相关方，需要接待和招待的对象。

3. 招待标准：指各类业务招待费使用的具体标准。

第四章招待费预算1. 每个部门负责编制年度招待费预算，并报经公司财务部门审批。

2. 预算中应详细列示各类招待对象、招待场合、预计招待费用等信息。

第五章招待费申请与批准1. 招待费需要提前申请，并得到相关领导或财务部门的批准。

2. 招待费申请应包括招待对象、招待场合、预计招待费用等信息。

3. 根据公司相关规定，招待费超过一定金额的申请需报经公司领导层审批。

第六章招待形式和标准1. 招待形式可以是餐饮、娱乐、礼品赠送等，但必须合理、合法、适度。

2. 招待标准应根据招待对象的身份、地位、需求等因素来确定，但不得超出预算范围。

3. 各部门在招待服务提供商选择上应合理比价，确保费用的合理性。

第七章招待费报销1. 招待费报销需提供相关发票、账单等有效凭证，并填写相关报销单据，报经财务部门审核后方可报销。

2. 财务部门应按照相关规定核实招待费发生情况，并做好相关记录和报表。

第八章招待费使用监督1. 公司财务部门应建立招待费使用监督制度，定期对各部门的招待费使用情况进行检查和核对。

2. 未经批准或超出预算的招待费使用情况，将视情况进行严肃处理。

第九章违规处理对违反本制度规定的行为，公司将按照相关规定进行处理，包括但不限于警告、记过、降级、辞退等处理方式。

第十章附则公司财务部门应根据公司需要，不定期对本制度进行修订和完善。

以上为公司业务招待费管理制度的范本，希望对您有所帮助。

公司业务招待费管理制度范文（2）是指公司为了规范和控制业务招待费用，明确招待对象、费用标准和审批流程等，制定的一系列规定和措施。

业务招待费用管理制度模版(三篇)

业务招待费用管理制度模版第一章总则第一条为规范和统一公司业务招待费用的管理和使用，提高招待活动的效益和质量，根据公司相关规定及国家法律法规，制定本制度。

第二条业务招待费用是指为了开展业务活动、提高业务合作伙伴满意度及建立良好业务关系，按照一定的规则，向外借款单位、外协单位、业务伙伴等企事业单位支付的一种交际费用。

第三条本制度适用于全体公司员工，包括但不限于行政、财务、人力资源等部门人员。

第四条公司推行尽量简化行政流程、提高绩效控制、营造文明、整洁、节约的良好环境并形成一个高效、诚信、勤勉、务实的组织。

第五条公司将按照国家相关政策以及本制度的规定进行业务招待费用的报销、审批和管理。

第二章费用报销第六条业务招待费用包括但不限于招待餐费、招待车费、招待住宿费、招待礼品费和招待活动费用等。

第七条公司要求员工在支出业务招待费用前，必须先行报销，取得费用使用支出记录凭证，如发票、收据、结算单等。

第八条员工必须保持费用报销材料的真实、准确和规范，不得虚报、冒领、错报、重复报销等。

第九条费用报销材料必须按公司规定的格式和要求填写，并附有必要的签字和批准意见。

第十条费用报销材料应当在事发后的3个工作日内报销，并交由相关人员审核和审批。

第三章费用审批第十一条公司对于业务招待费用的审批分为预算审批和使用费用审批两个环节。

第十二条针对大额业务招待费用，员工需要提前向所在部门申请预算审批，并提供详细的使用计划和预算报告。

第十三条预算审批需要经过所在部门负责人和财务部门的审核，核定预算后方可进行具体的招待活动。

第十四条使用费用审批需要员工事后提交相关的报销单据和费用使用情况报告，并经过部门负责人和财务部门的审批通过后，方可获得报销。

第十五条公司要求在报销前，员工必须先行审批，未经审批的费用将不予报销。

第四章费用管理第十六条公司要求员工在使用业务招待费用时，要合理安排，注重节约，不得滥用和浪费。

第十七条公司对于业务招待费用的使用情况进行定期或不定期的核查和审计，对于有违规行为的人员，将按公司相关规定进行处罚和追责。

行政单位招待费管理制度

一、目的为加强行政单位财务管理，规范招待费开支，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和财务制度，结合我单位实际情况，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于我单位各级部门和全体员工。

三、定义招待费是指我单位为执行公务或开展业务活动，按照规定开支的接待费用。

四、开支范围1. 用餐费：包括接待对象在接待地发生的交通费、用餐费和住宿费。

2. 茶歇费：包括接待对象在接待地发生的茶歇费用。

3. 礼品费：包括向接待对象赠送的礼品费用。

五、开支标准1. 用餐费：根据接待对象的职务、级别和实际工作需要，按照规定的标准执行。

2. 茶歇费：根据接待对象的职务、级别和实际工作需要，按照规定的标准执行。

3. 礼品费：根据接待对象的职务、级别和实际工作需要，按照规定的标准执行。

六、审批程序1. 用餐费、茶歇费：各部门、中心在集团安排用餐须报总经理批准，并提前将用餐通知书送交办公室，由办公室统一安排。

用餐通知书要列明来客单位、时间、标准、人数。

2. 礼品费：各部门、中心在安排礼品时，需填写《礼品购置申请表》，经部门负责人审核，总经理批准后方可购置。

七、核算与结算1. 所有招待费用，接待部门须及时报批，办理结算。

2. 对不符合手续、不按规定办理的，一切费用由接待人承担。

八、监督检查1. 财务部门负责对招待费用进行核算和监督，确保招待费用合规、合理。

2. 各部门、中心要加强对招待费用的管理，确保招待费用支出符合规定。

3. 对违反本制度的行为，将依照相关规定追究责任。

九、附则1. 本制度由财务部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行。

公司招待费管理制度及各项表格

公司招待费管理制度及各项表格第一章总则第一条为规范公司招待费的管理和使用，提高公司经营管理水平，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、各分支机构的招待费支出。

第三条公司招待费管理应遵循合理、节约、透明的原则，确保招待费用的合理使用。

第二章招待费范围和标准第四条招待费包括以下范围：（一）业务招待费：指为开拓市场、维护客户关系、促进业务合作等目的所发生的接待费用。

（二）会议招待费：指为举办会议、研讨会、培训等所发生的接待费用。

（三）其他招待费：指因公司其他业务需要所发生的招待费用。

第五条招待费标准：（一）业务招待费：1. 国内接待：根据接待对象、接待地点、接待规模等因素确定接待费用标准。

2. 国际接待：根据接待对象、接待地点、接待规模等因素确定接待费用标准。

（二）会议招待费：1. 会议场地租赁费用：根据会议规模、场地设施等因素确定租赁费用。

2. 会议餐饮费用：根据参会人数、餐饮标准等因素确定餐饮费用。

3. 会议住宿费用：根据参会人员、住宿标准等因素确定住宿费用。

（三）其他招待费：根据实际情况和公司规定确定招待费用标准。

第三章招待费申请和审批第六条各部门、分支机构需要使用招待费时，应填写《招待费申请单》，并附上相关证明材料。

第七条招待费申请单应包括以下内容：（一）申请部门和申请人。

（二）接待对象、接待目的。

（三）接待时间、地点、规模。

（四）预计费用和费用明细。

（五）其他相关说明。

第八条招待费申请单应由申请部门负责人审批，超过一定金额的招待费申请单应由公司总经理审批。

第四章招待费报销和审核第九条招待费报销应提供以下材料：（一）招待费申请单。

（二）接待费用明细单。

（三）发票、收据等财务凭证。

（四）其他相关证明材料。

第十条招待费报销应由财务部门审核，审核内容包括：（一）招待费申请单是否经过审批。

（二）接待费用明细单是否与申请单相符。

（三）发票、收据等财务凭证是否真实、合法。

（四）其他相关证明材料是否齐全。

公司业务招待费管理制度（3篇）

公司业务招待费管理制度一、背景和目的在现代商务社会中，业务招待费是企业开展业务活动的重要组成部分。

良好的业务招待费管理制度能够规范企业的业务招待行为，提高招待的效率和质量，有效控制招待费用，保证公司的财务健康和业务发展。

二、适用范围本制度适用于公司所有部门和员工，在执行公司业务招待行为时必须遵守。

三、定义和分类1. 业务招待费：指公司为了开展业务活动而发生的招待费用，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、礼品费等。

2. 外部招待：指公司招待行为针对的对象是外部人员，如客户、合作伙伴等。

3. 内部招待：指公司招待行为针对的对象是公司内部的员工。

四、招待标准和原则1. 合理性：招待活动应当合理、必要且符合公司的战略目标和业务需要。

2. 公平性：招待活动应当公平对待所有相关人员，在遵守法律法规的前提下不偏袒某一个人员或组织。

3. 礼仪性：招待活动应当符合社会公德和商业礼仪，不违背公司的形象和价值观。

4. 经济性：招待活动应当注重节约，合理控制费用，避免浪费和奢靡现象。

五、招待程序和准备工作1. 招待人员应当提前进行计划，并与上级领导进行沟通和确认。

2. 招待人员应当了解招待对象的喜好和禁忌，并根据实际情况准备相应的招待项目和礼品。

3. 招待人员应当在招待前提前与招待对象确认具体安排，确保招待活动的顺利进行。

六、招待费用报销和审批1. 招待费用报销必须符合公司的财务制度和相关政策，且有合法有效的票据和支持文件。

2. 招待费用报销需要经过严格的审批流程，包括部门经理审批、财务部门审批等。

3. 招待费用报销应当及时进行，不得超过规定的报销时间限制。

七、责任和处罚1. 招待人员必须遵守公司的业务招待费管理制度，如有违规行为将承担相应的责任和处罚。

2. 招待人员如果发生违规行为导致公司损失的，将承担相应的责任赔偿。

3. 对于严重违规行为的招待人员，公司有权采取纪律处分或终止劳动合同等措施。

八、监督和改进1. 公司内部设立业务招待费管理监督机构，负责对业务招待费的管理和监督。

公司招待费管理制度范文

第一章总则第一条为加强公司招待费管理，规范招待行为，合理控制招待费用，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规及公司财务管理制度，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有部门和员工。

第二章招待费使用原则第三条招待费的使用应遵循以下原则：1. 必要性原则：招待活动必须符合公司业务发展的需要，不得超出业务范畴。

2. 合理性原则：招待费用应控制在合理范围内，不得铺张浪费。

3. 节约性原则：提倡节约，反对浪费，充分利用现有资源。

4. 透明性原则：招待费用使用情况应公开透明，接受监督。

第三章招待费范围第四条招待费主要用于以下范围：1. 业务招待：接待客户、合作伙伴、政府部门、行业协会等单位的领导或工作人员。

2. 商务宴请：邀请客户、合作伙伴、政府部门、行业协会等单位的领导或工作人员参加的宴请。

3. 礼品赠送：在业务洽谈、庆典活动等场合赠送的礼品。

4. 其他必要的招待活动：经公司领导批准的其他招待活动。

第四章招待费标准第五条招待费标准如下：1. 业务招待：根据接待对象、接待目的等因素，合理确定招待标准。

2. 商务宴请：根据宴请人数、档次等因素，合理确定宴请标准。

3. 礼品赠送：根据礼品种类、价值等因素，合理确定赠送标准。

第五章招待费报销第六条招待费用报销程序如下：1. 事前审批：举办招待活动前，需填写《招待费用申请表》，经部门负责人审批后报财务部门备案。

2. 事后报销：招待活动结束后，经办人需及时提供相关凭证，包括发票、收据、菜单等，向财务部门申请报销。

3. 报销审核：财务部门对报销申请进行审核，确保费用合理、合规。

第六章监督与考核第七条公司设立招待费用监督小组，负责监督招待费用使用情况。

第八条对违反本制度规定的行为，公司将视情节轻重给予相应处罚。

第七章附则第九条本制度由公司财务部门负责解释。

第十条本制度自发布之日起实施。

通过以上制度，公司旨在规范招待费用管理，提高资金使用效益，树立良好的企业形象。

各部门和员工应严格遵守本制度，共同维护公司的利益。

公司业务招待费管理制度(3篇)

公司业务招待费管理制度第一章总则为了规范公司业务招待费的使用与管理，确保企业财务收支的合理性和合规性，提高业务招待的效果和价值，特制定本制度。

第二章适用范围本制度适用于公司所有部门和员工，包括内部员工、外部合作伙伴和客户。

第三章政策目标1. 合理利用资源，确保招待目的和效果实现；2. 控制费用支出，提高财务效益；3. 严格遵守国家和公司的相关法规和政策；4. 保持公司形象和声誉；5. 简化招待费用申报和审批程序，提高效率。

第四章申请和审批1. 招待费用需提前提交招待费用申请表，明确招待的目的、费用预算、参与人员和招待时间等；2. 申请表需经过一级主管部门的审批，根据招待活动的规模不同，须经过财务部门和总经理的审批；3. 一次招待费用超过人民币1,000元的，需由董事会审批。

第五章招待费用管理1. 招待费用的种类包括但不限于：餐饮费、交通费、住宿费、礼品费和活动费等；2. 招待费用的标准应符合所在地的市场行情和公司的财务政策；3. 招待费用的支付应采用公司统一的支付方式，并要求开具发票；4. 招待费用的报销必须提供相关的凭证和报销单据，并填写完整的报销申请表；5. 对于个人消费，不可将个人消费作为招待费用报销。

第六章国内招待1. 针对客户招待，应明确招待场所、时间和预算，告知客户我公司所负担费用的范围；2. 针对合作伙伴的招待，需明确招待人员和活动内容，确保招待目的的实现；3. 针对员工招待，应合理控制预算，确保招待效果和员工满意度。

第七章国际招待1. 国际招待需提前编制详细的招待计划，包括活动安排、时间表和费用预算等；2. 国际招待费用的汇率应以国际结算的汇率为准，严禁私自调整或使用非官方的汇率；3. 国际招待需遵守当地的法律和规定，尊重当地的习俗和风俗，维护公司形象和声誉；4. 国际招待需确保招待活动的目的和效果实现，与对方建立良好的业务关系。

第八章绩效考核1. 招待费用的使用和管理将纳入员工的绩效考核指标中，并与员工的绩效考核挂钩；2. 违反招待费用管理制度的，将受到相应的纪律处分，并承担可能引发的经济和法律责任。

招待费管理制度(优秀5篇)

招待费管理制度（优秀5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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招待经费管理制度内容

招待经费管理制度内容一、用途范围1.招待经费是组织机构在公务活动中向外单位或个人招待工作人员所发生的费用支出。

2.招待经费主要用于接待宾客、会议推介、庆祝活动、会议讨论、考察访问等活动。

3.招待经费不得用于个人私利、公款吃喝、送礼送红包等违规行为。

二、限额标准1.招待经费限额标准根据国家相关规定，结合组织机构实际情况，实行分类管理，明确具体金额和条件。

2.各类招待费用按照不同级别分为A、B、C三档标准，严格执行标准，不得超支。

3.对于超出限额标准的招待费用，需提前报备并获得相关主管部门批准，合理合规地开支。

三、审批程序1.招待经费的审批程序应明确分级管理，确保高级领导对重大招待活动进行核准，把关风险。

2.招待经费的审批程序应该包括预算编制、审批申请、审批流程、批准授权等环节，严格层层审批。

3.招待经费的审批程序应遵循公开、公正、公平的原则，保证招待活动的合理性和透明度。

四、记录要求1.对于每笔招待经费支出，组织机构应及时、准确地记录相关信息，包括招待对象、活动内容、费用明细等。

2.招待经费记录应保存完整、有序，方便随时查阅和核实，以备后期审计或监督检查。

3.对于重大招待活动，组织机构需要建立档案归档制度，对招待对象及费用支出做好详细档案管理。

五、责任制度1.组织机构应建立招待经费管理责任制度，明确各级管理人员和工作人员在招待经费管理中的职责和义务。

2.对于违反招待经费管理制度的人员，应追究相应责任，包括纠正错误、处理处罚、启动问责等措施。

3.组织机构应加强对员工的宣传教育和培训，提高员工的管理水平和风险意识，防范招待经费管理风险。

六、监督检查1.组织机构应建立招待经费管理监督检查机制，加强内部审计和外部监督，确保招待经费使用情况合规。

2.对于招待活动存在违规、浪费等问题的，应及时发现并及时整改，避免造成不必要的经济损失。

3.组织机构应定期组织对招待经费管理制度的实施情况进行评估和检查，发现问题及时改进完善，确保招待经费管理制度的有效运行。

招待费管理制度模版

招待费管理制度模版一、背景和目的招待费是企业用于公务接待、商务活动等相关费用支出的一种费用类型。

合理的招待费管理制度对于企业的财务管理以及形象建设都起到至关重要的作用。

本制度的制定旨在规范企业对招待费的管理，确保招待费的合理使用和准确报销，促进企业的正常运营和发展。

二、适用范围本制度适用于企业内所有相关人员和部门，涉及企业的招待费用支出和报销的活动均需按照本制度进行相关处理。

三、招待费用标准1. 工作餐标准- 早餐：每人不超过XX元；- 午餐：每人不超过XX元；- 晚餐：每人不超过XX元。

2. 客户招待费标准- 工作餐：每人不超过XX元；- 会议茶歇：每人不超过XX元；- 礼品费用：每份不超过XX元。

3. 商务招待费标准- 工作餐：每人不超过XX元；- 参观考察费：视具体情况确定；- 广告宣传费：视具体情况确定。

四、招待费用管理流程1. 预算申请- 申请人在活动发生前至少X天填写《招待费用预算申请表》，并交由所属部门审核；- 所属部门审核后汇总至财务部，财务部审核通过后可进行相关活动。

2. 招待费用报销- 活动结束后，申请人填写《招待费用报销申请表》，并附上相关凭证（发票、收据等）；- 所属部门审核后汇总至财务部，财务部审核通过后进行报销。

3. 招待费用审批- 申请招待费用预算和报销的需经过所属部门的审批，并在金额较大或特殊情况下报请公司领导审批；- 公司领导可以依据情况判定是否对某些招待费用进行调整或限制。

五、招待费用管理的禁止行为1. 贪污、挪用招待费用；2. 超标准、超范围使用招待费用；3. 伪造、变造招待费用凭证；4. 以招待费用名义进行私人消费；5. 故意虚报、瞒报招待费用。

六、责任和监督1. 各部门负责人要加强对本部门招待费用的管理和监督；2. 财务部门要建立健全招待费用的监督和审计机制，发现问题及时处理和整改；3. 内部审计能够对招待费用的使用和报销进行跟踪和审计核查，发现问题及时通报上级。

公司内部招待费用管理制度

第一章总则第一条为规范公司内部招待费用管理，加强财务纪律，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部各部门因业务需求产生的招待费用。

第三条本制度遵循“节约、合理、透明”的原则，确保招待费用使用合法合规。

第二章适用范围第四条本制度适用于以下招待费用：1. 部门内部会议、培训等活动的餐饮费用；2. 部门接待客户、合作伙伴等产生的餐饮、住宿、交通、礼品等费用；3. 部门因业务需求邀请专家、顾问等产生的费用；4. 其他因业务需求产生的招待费用。

第三章招待费用预算与审批第五条各部门根据业务需求，每年初制定招待费用预算，报财务部审批。

第六条招待费用预算应合理、明确，包括招待对象、招待内容、预计费用等。

第七条招待费用预算经批准后，各部门应严格执行，不得随意调整。

第八条招待费用报销需事前审批，未经审批的费用不得报销。

第四章招待费用报销流程第九条招待费用报销应提供以下材料：1. 招待费用报销申请表；2. 招待费用预算批准文件；3. 招待费用原始凭证；4. 其他相关证明材料。

第十条招待费用报销流程如下：1. 经办人填写招待费用报销申请表，附上相关材料；2. 经部门领导审批；3. 财务部审核；4. 财务部支付费用。

第五章招待费用使用规范第十一条招待费用使用应遵循以下规范：1. 招待对象应为公司业务合作伙伴、客户、专家等，不得用于个人消费；2. 招待内容应与公司业务相关，不得超出合理范围；3. 招待标准应合理，不得铺张浪费；4. 招待费用报销应提供真实、合法的原始凭证。

第六章监督与检查第十二条公司设立招待费用管理小组，负责监督、检查招待费用使用情况。

第十三条招待费用管理小组定期对各部门招待费用使用情况进行检查，发现问题及时纠正。

第七章违规处理第十四条对违反本制度规定的行为，公司将视情节轻重，给予通报批评、罚款、扣发奖金等处理。

第十五条对严重违规行为，公司将依法移交有关部门处理。

第八章附则第十六条本制度由公司财务部负责解释。

招待费管理制度有关招待费管理制度的范文

接待费管理制度有关接待费管理制度的范文为切实加强业务接待费管理，进一步控制费用支出，应制定规范的业务接待费管理制度。

下面作者为大家整理了有关接待费管理制度的范文，期望对大家有帮助。

接待费管理制度(一):一、为做好来客的接待和接待工作，保证正常的业务往来，严格管理接待费用，特制定以下接待费管理制度。

二、来局检查指导工作的上级领导或来局办事的工作人员确需在局就餐的，均应先请示局长，得到同意后到指定饭店就餐。

特别状态下(如局长外出)须事后向局长说明状态。

三、机关接待费的管理实行一支笔审批制度。

办公室对有审批手续的接待费用要及时办理报账，无特别状态，未经审批的接待费支出，均由个人负责。

四、干部职工外出实行任务，因工作关系确需对相干领导和办事人员进行接待的，应先请示局长，并严格掌控接待标准，杜绝大手大脚，浪费浪费问题的产生。

五、严格控制陪客人数。

局机关来客均实行对口接待，一样由分管局长和科室主要负责同志陪同。

大型检查、工作会议以及厅、市局、县领导来局办事，由局统一安排接待和接待，接待标准、陪客人员由局主要领导酌定六、来客接待要严格掌控就餐标准。

要本着够吃不剩的原则，既保证客人吃饱吃好，又不致造成浪费。

未经答应严格制止使用名酒、名烟待客，以及以接待名义购买名烟、名酒。

接待费管理制度(二):机关接待费管理制度为切实加强机关财务管理，增进机关党风廉政建设深入展开，根据旗委、旗政府《关于改进工作作风密切联系群众的规定》和《新州办事处财务管理制度》，特制定本制度。

一、单位来客一样不予接待，严格控制加班工作餐。

特别状态需要接待就餐或用工作餐的应请示主要领导。

严禁娱乐接待，午后不准饮酒。

二、用餐标准。

工作餐一样每人、每顿不得超过30元。

来客就餐，本着节省的原则，按必须层次订餐，既让客人中意，又不浪费。

三、接待范畴。

实行对口接待的原则，减少陪客人员。

一样状态下可由主要领导、分管领导和业务部门负责人(站所长)陪餐。

四、来客接待审批程序。

招待费管理制度(精选10篇)

款待费管理制度 11、目的1.1 为了加强公司业务款待费的管理工作，阻塞漏洞，减少不合理支出，公司行政部对一切业务款待费进行统一管理。

1.2 业务款待费要贴合公司规定，只能用于公司业务上的款待支出。

1.3 业务款待费使用必须对促进公司安全生产、经济合作、企业管理起到进取的作用。

2、使用范围2.1 政府部门到我公司检查指导工作及业务单位之间因公款待。

2.2 公司承办的各种会议款待。

2.3 各部门对工作的必要款待。

3、管理3.1 公司财务部每年应对公司业务款待费做总的规划，根据公司销售收入确定比例，然后将其分解到各部门使用，严格款待费定额管理制度，并做好招待费的考核工作。

3.2 公司行政部对款待费的使用程序及每次就餐标准负责把关。

具体程序是：由接待业务的部门填写《款待申请单》经部门主管允许，总经理批准，行政部根据款待人数及级别确定用餐标准和款待饭店，接待部门凭《申请单》招待用餐。

特殊情景须电话请示(总经理例外)。

3.3 接待客人时，限定在公司内部食堂或者定点饭店，就餐完毕后由行政部授权签单，每月由行政部按当月申请单对所签单据进行确认，对各部门的单据进行分类，然后由财务部按款待费用的金额划归至各部门费用中，付款由财务部按行政部认可的票据统一付款。

4、级别分类4.1 客人是公司总经理，政府部门处级以上级别，款待标准为通程大酒店，称甲等。

4.2 客人为公司副总经理，政府部门科级或者部门一把手，款待标准为新江天大酒店，称乙等。

4.3 客人为部门经理以上，政府部门主管相关工作人员，款待标准为金都大酒店，称丙等。

4.4 普通业务往来，如需要用餐一律在公司食堂接待工作餐，如有特殊要求公司行政部视情景提高款待标准。

5、其它规定5.1 各部门应严格按照此款待费管理规定的程序和标准执行，凡没有完善手续或者超出标准的款待费一律自理。

5.2 款待用餐时，严格控制陪餐人数，普通情景下，陪餐人员只限于主管领导、部门负责人及直接业务人员，陪餐人数普通不能超过客人人数。

招待费用管理制度招待费管理制度标准范例

款待费用管理制度款待费管理制度标准范例款待费管理制度第一条目的为了加强公司内外款待的管理与控制，使款待规范化及合理化，避免不必要的开支与浪费，合理控制公司款待费用，特制定本制度。

本制度所指的款待行为指就餐款待、烟酒、饮料、水果款待以及住宿款待(娱乐费用、礼品费用需带给具体方案报董事长批示)。

第三条款待原则(一)适度原则，公司所有款待要适度，对不是十分必要的不予款待。

(二)节俭原则，款待务必坚持节俭原则，力求花至少的成本，到达最好的沟通效果，不搞奢靡性的款待。

(三)公开原则，各领导、部门款待费用公开透明，公司将定期对各部门款待费用进行统计发布。

第四条就餐、烟酒、饮料、水果款待(一)款待对象：1、为了促进公司发展而进行的业务交往所需要的正常业务款待;2、产品销售过程中发生的业务款待;3、政府部门来视察、检查、指导、接洽工作等;5、会议;6、公司领导决定的其他事由。

(二)款待标准：餐费标准含菜、酒、烟、饮料、水果、饭等发生在用餐时的所有费用。

陪客人员的餐费标准按相应-款待对象计算。

1、接待政府部门人员，领导人员及随行人员，早餐 50 元/人以内，中、晚餐 200 元/人以内;非领导人员来访，早餐 30 元/人以内，午、晚餐100 元/人以内;2、接待有关业务单位人员，领导人员及随行人员，早餐 30 元/人以内，中、晚餐 100 元/人以内;非领导人员来访，早餐 25 元/人以内，中、晚餐 80 元/人以内;3、公司管理人员会议的聚餐，中、晚餐 50 元/人以内;4、公司领导决定的其他事由(经董事长允许后)，普通按中、晚餐 50 元/人以内执行;5、为了促进公司发展而进行的业务交往所需要的正常业务款待、产品销售过程中发生的业务款待按照营销方案执行标准;6、重大会议或者特殊状况的款待标准，经董事长批准后执行。

(三)款待相关规定：1、公司高层领导及部门负责款待时应依据标准严格掌握，未经批准超出标准的款待费自行承担，公司不予报销;2、接待用餐普通应就近安排饭店款待;3、午餐款待原则上不饮用酒类，确有需要时也应适量控制;4、陪餐人员人数普通控制在 2-3 人，应为接洽工作的部门负责人及具体办事人员，必要时由营销助理、总监、总经理、董事长出面，但陪餐人员最多不超过 4 人;5、款待费实行提前申请、审批的原则;6、执行款待任务前，除出差人员外，一律填写《款待费申请单》 ;7、接待人员凭业务款待费申请单办理借款和报销。

招待费管理制度范例(三篇)

招待费管理制度范例《招待费管理制度范文一》一、目的和依据为规范单位内部的招待费支出管理，确保招待费的合理使用和资金使用效果的最大化，特制定本招待费管理制度。

本制度的制定依据为国家相关法律法规以及单位内部的财务管理规定。

二、适用范围本制度适用于我单位所有负责使用招待费的人员。

三、招待费的定义和用途1.招待费是用于接待客户、合作伙伴、来访代表、离退休干部以及单位内部的重要会议、座谈会等活动而产生的开支。

2.招待费的用途主要包括：(1)接待客户：接待来访的客户，以及签订合同、洽谈业务等过程中产生的招待费。

(2)接待合作伙伴：接待与单位有业务合作的合作伙伴，维护与其的良好合作关系。

(3)接待来访代表：接待各类代表，包括政府官员、行业专家、学者等。

(4)接待离退休干部：接待单位的离退休干部，以表彰他们多年来对单位的贡献，并维持与他们的良好关系。

(5)接待重要会议、座谈会等活动：为单位内部组织的重要会议、座谈会等活动提供必要的招待费用。

四、招待费管理的原则1.合理性原则：招待费的使用必须符合单位的业务需求和工作特点，合理且必要。

2.节约性原则：招待费的使用必须精打细算，杜绝浪费现象。

3.公开透明原则：对招待费的使用必须公开透明，相关凭证和报销信息必须真实可查。

五、招待费的管理流程1.招待费的预算编制：每年初，根据单位的工作安排和业务需求，由单位内部相关部门负责招待费的预算编制。

2.招待费的申请和审批：单位内部负责使用招待费的人员，必须在活动发生前提前向财务部门申请招待费。

3.招待费的使用和报销：招待费使用完成后，必须及时向财务部门报销，提供真实、完整、规范的报销凭证和相关报销材料。

4.招待费的监督和审查：单位内部的审计机构将对招待费的使用情况进行定期或不定期的审查和监督。

六、招待费违规处理1.如果发现使用招待费的人员存在违规行为，将按照相关法律法规和单位内部的纪律处分规定进行处理。

2.对于浪费招待费、虚报账目等严重违规行为，将追究其法律责任。

招待费管理制度范文

招待费管理制度范文一、引言招待费是企业工作中不可避免的一项开支，合理的招待费管理制度是保证企业资金使用效益的重要保障。

为此，本文旨在制定一套严格、规范的招待费管理制度，以确保招待费的合理使用、监督和控制。

二、目的和依据本制度的目的在于规范和规范化招待费的使用和管理，确保招待费的使用符合企业的实际需求，同时保障招待费的合理支出，并防范和杜绝招待费的滥用行为。

本制度依据有关法律法规、财务会计制度和企业内部管理规定。

三、适用范围本制度适用于所有企业员工、领导及相关人员。

四、费用标准1. 招待费用标准按照企业相关财务制度和实际需求进行制定，并由董事会或者总经理审批。

2. 招待费用包括但不限于餐饮费、住宿费、差旅费、礼品费等，并由相关部门根据实际情况制定具体名目和金额。

五、报销规定1. 招待费用的报销必须符合相关财务制度的规定，并提供合法、真实、完整的报销凭证。

2. 报销申请必须填写《招待费用报销申请表》，并由上级领导审批后方可报销。

3. 报销凭证必须包括发票、收据等原始凭证，并填写相关信息，如日期、金额、发票号码等，并加盖公章。

4. 财务部门按照财务制度规定的流程进行审核和核准，确保招待费报销的合规和真实性。

六、监督控制1. 各部门和岗位要严格执行招待费管理制度，严禁滥用招待费，违者将按照相关制度和规定进行处理。

2. 财务部门要加强对招待费的管理和监督，定期进行内部审计和检查，发现问题及时处理。

3. 全体员工有义务对招待费管理制度进行宣传和推行，提高对招待费使用合理性的认识。

七、附则1. 对于特殊情况或特殊项目，可以根据实际情况制定临时性的招待费管理规定，并经相应岗位负责人批准。

2. 本制度自颁布之日起正式实施，并定期进行评估和修订。

八、结束语本制度的制定旨在规范和规范化招待费的使用和管理，确保招待费的合理支出，杜绝招待费的滥用行为。

各部门和岗位要严格按照制度要求执行，共同维护企业的利益和声誉。

招待费管理制度范本(五篇)

招待费管理制度范本为进一步加强党风廉政建设，制止奢侈浪费行为，根据黄____发[____]号和黄卫组[____]____文件精神，结合我院实际，特制定本制度：一、来客招待必须经院长同意后，到办公室填报《来客招待申报结算单》，如实填写来客姓名、单位、职务及随同人员、人数、确定招待标准、就餐地点等内容，餐后由主陪人签字交办公室，并经院长审批后，通过会计室付款，无《来客招待申报结算单》食堂不得备餐和报销。

二、来客一律实行对口接待原则，一般客人在内部食堂就餐，如确需到院外就餐，必须请示领导同意，从严控制陪客人数不超过3：1，就餐标准并在医院指定的地点持《来客招待申报结算单》就餐。

三、在内部食堂招待客人，必须由办公室按其就餐标准通知食堂料理，食堂根据就餐标准及用餐人数采购物资，减省不必要的浪费。

就餐标准一般工作人员____元/人；乡镇领导____元/人；县领导____元/人；市领导____元/人。

四、同城单位负责同志来院进行公务活动，一般不准用公款招待，如遇特殊情况，应请示领导财同意后，并填写《来客招待申报结算单》，方能就餐。

五、绝对禁止用公款招待私客，未经领导同意的开支和超标准开支，财务部门一律不予报销。

六、由工会刘满腔明、____彭年生、财务科冯兵同志组成招待费检查小组，每季度对原始招待费报销凭证，进行查对一次，负责向院长办公会及台代会汇报我院招待费列支情况，如发现未经政党审批的招待费用____，对当事人和出纳会计处以与____金额相同的赔偿。

七、招待费用包括。

用于招待来院公务客人的进餐、住宿、用车、副食、茶叶等。

招待费管理制度范本（二）招待费管理制度第一章概述为了加强招待费的管理，规范招待行为，根据公司内部管理需要和相关法律法规，制定本招待费管理制度。

第二章适用范围本制度适用于公司全体员工，包括公司领导、部门负责人、员工和外派员工等。

第三章招待费的定义和范围1. 招待费是指在公司工作范围内，为了接待客户、供应商、合作伙伴或者开展业务活动，发生的餐饮、交通、礼品等费用。

公司招待费用管理制度简版

第一章总则第一条为规范公司招待费用管理，合理控制招待费用支出，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、各分支机构及员工因业务需要发生的招待费用。

第二章招待费用范围第三条招待费用包括以下范围：1. 餐饮费用：包括工作餐、商务宴请、茶歇等；2. 交通费用：包括出租车、地铁、火车等交通费用；3. 住宿费用：包括商务酒店住宿费用；4. 礼品费用：包括赠送给客户的纪念品、礼品等；5. 其他费用：经公司领导批准的与业务相关的其他招待费用。

第三章招待费用标准第四条招待费用标准如下：1. 工作餐：每人每次不超过人民币XXX元；2. 商务宴请：每人每次不超过人民币XXX元；3. 交通费用：根据实际情况合理报销；4. 住宿费用：根据实际情况合理报销；5. 礼品费用：根据实际情况合理报销。

第五章招待费用报销程序第六条招待费用报销程序如下：1. 经办人员填写《招待费用报销单》，详细列明招待事由、时间、地点、人数、金额等信息；2. 经办人员将《招待费用报销单》报送部门主管审核；3. 部门主管审核通过后，报送财务部门；4. 财务部门审核无误后，办理报销手续。

第七章监督与考核第八条公司设立招待费用监督管理小组，负责对招待费用使用情况进行监督和考核。

第九条招待费用使用情况纳入部门绩效考核，对超标准、不合理、浪费等行为进行处罚。

第八章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。

第十一条本制度自发布之日起施行。

本制度旨在明确公司招待费用的管理要求，规范招待费用使用，确保公司资金合理、高效使用。

各部门、各分支机构及员工应严格遵守本制度，共同维护公司利益。