建筑工程公司材料采购管理制度
(完整版)建筑工程有限公司材料采购管理制度
材料采购管理制度第一章总则第一条目的为加强公司规范化管理，规范采购工作，保障工程进度的正常持续进行，选择合格的供应商（厂家）并对采购过程进行严格的控制，确保供货商提供的物料满足施工的规定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。
第二条适用范围本办法适用于公司各项目工程施工材料物料采购时，计划审批的价格之审核、订购、验收、付款结算等，除另有规定外，悉以制度处理。
第三条职责划分1、由采购员全面负责对各工程材料物料的采购工作；2、由工程部经理对工程部材料清单和材料使用计划计划单的数量、要求进行详细审核把关；3、由工程部对各类材料的质量、技术要求把关；4、由采购员对该工程材料的数量、规格、价格控制把关。
第二章采购（计划）审批第一条采购计划的制定1、工程部应依据应根据图纸、及实际需要制定《材料计划单》和《用料计划表》，确保材料规格、型号、数量无误并签字后报总经理进行审批；2、总经理审批后，采购员依据工程部《材料计划单》和《用料计划表》制定《采购计划表》报总经理审批，总经理审批后，由采购员执行采购计划。
第二条选择供应商根据审批后的采购计划，选择合格的供应商，进行询价、议价与项目技术人员技术沟通评选确定后，每种材料供应商不准少于三家，由部门领导审核。
1、供应商的选择可以通过互联网、宣传册（合格供应商）厂家中选取；2、长期报价采购，凡经常性使用，且使用量较大的材料，应事先选定厂商，议定长期供应价格。
第三条价格调查1、已核定的材料，必须经常分析了解或收集资料，作为降低成本之依据；2、已核定之材料采购单价如需上涨或降低，应附上书面之原因说明；3、采购的数量或频率有明显增加时，应要求供应商（厂家）适当降低单价；第四条询价、比价和议价1、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象；2、采购人员根据过去采购的情况、市场变化情况、以及公司成本预算等情况，确定采购目标价格；3、在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面项目部技术人员进行核对，以保证供应商提供的物料符合公司实际的采购要求，并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优的供应商；4、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送请购部门确认；5、专用材料或用品，材料公司应会同使用部门共同询价与议价；6、对厂商的报价资料整理后，经办人员应深入分析，以电话等联络方式向厂商议价。
建筑工程采购管理制度
建筑工程采购管理制度一、总则1.本制度的制定目的是为了规范和标准化建筑工程采购活动，确保采购过程的公平、公正和透明，保证工程质量的高标准和合理成本的控制。
2.本制度适用于公司所有建筑工程项目的采购活动，包括材料、设备和服务。
3.公司采购部门是建筑工程采购管理的主体，负责制定和执行采购计划，协调采购过程的各个环节。
二、采购计划1.采购部门应根据公司各项目的需求和计划，制定年度采购计划，并在每年进行修订。
2.采购计划应具体明确项目名、采购内容、数量、金额、采购方式和预计时间等，并与项目管理部门进行核对和确认。
3.采购计划应提前报备给公司领导，经批准后方可实施。
三、采购方式1.常规采购：指根据项目需求，通过询价、比价、招标等方式进行的采购。
2.紧急采购：指对工程建设过程中发生的突发情况和紧急需要进行的采购，应及时进行询价比价，并报批后实施。
四、供应商的选择与评估1.供应商的选择应符合公司关于质量、信誉、价格和服务等方面的要求。
2.采购部门应建立供应商管理数据库，对供应商的信誉、业绩、能力和品质进行评估。
3.供应商的评估结果应纳入采购决策的参考，并进行动态的监管和改进。
五、采购合同管理1.所有采购活动均应与供应商签订正式的采购合同，并明确合同的内容、规定采购标准和价格等。
2.采购合同应包括工程建设项目的具体要求、数量、价格、交货时间、质量保证、验收标准等。
3.采购合同的履行应在公司相关部门的监督下进行，并确保合同的执行和履约。
六、采购过程的管理1.采购部门应建立采购过程的跟踪和监管机制，确保采购活动的透明和合规。
2.对于招标采购，应按照国家法律和相关规定进行，确保招标文件的公开、公平和公正。
3.采购部门应与项目管理部门进行沟通和协作，确保采购工作与项目进度的协调。
七、异常情况的处理1.对于供应商违约、质量问题或其他异常情况，采购部门应及时与供应商沟通，并采取相应的补救措施。
2.对于重大的异常情况，采购部门应向公司领导报告，并与相关部门进行协调处理。
建筑工程公司材料管理制度及流程
一、目的为了加强建筑工程公司材料管理，确保材料供应及时、质量合格、成本合理，提高施工效率，特制定本制度及流程。
二、适用范围本制度及流程适用于建筑工程公司所有项目材料的管理工作。
三、组织架构1. 材料管理部门：负责公司材料采购、验收、储存、发放、回收等管理工作。
2. 采购部门：负责公司材料的采购工作。
3. 施工部门：负责施工过程中的材料使用和回收工作。
四、材料管理制度1. 采购管理（1）采购部门根据项目需求，制定材料采购计划，包括材料名称、规格、数量、价格等。
（2）采购部门在采购过程中，应遵循公开、公平、公正的原则，选择信誉良好、价格合理的供应商。
（3）采购合同签订后，采购部门应及时将合同信息通知材料管理部门。
2. 验收管理（1）材料到货后，材料管理部门应组织人员进行验收，验收内容包括数量、规格、质量等。
（2）验收过程中，如发现材料存在问题，应及时与供应商沟通，要求退货或更换。
（3）验收合格的材料，材料管理部门应及时办理入库手续。
3. 储存管理（1）材料入库前，应进行分类、码放，确保材料整齐有序。
（2）储存材料应定期检查，发现质量问题应及时处理。
（3）储存材料应保持干燥、通风，防止受潮、霉变。
4. 发放管理（1）施工部门根据施工进度，向材料管理部门提出材料使用申请。
（2）材料管理部门根据申请，及时安排材料发放。
（3）材料发放过程中，应确保材料数量、规格、质量符合要求。
5. 回收管理（1）施工结束后，施工部门应将剩余材料及时回收。
（2）材料管理部门对回收材料进行验收，验收合格后，办理入库手续。
五、流程1. 材料采购流程（1）采购部门根据项目需求，制定采购计划。
（2）采购部门进行供应商选择，签订采购合同。
（3）采购合同签订后，通知材料管理部门。
2. 材料验收流程（1）材料到货后，材料管理部门组织验收。
（2）验收合格后，办理入库手续。
3. 材料发放流程（1）施工部门提出材料使用申请。
（2）材料管理部门根据申请，安排材料发放。
建筑工程公司材料采购、检验、保管制度范本
建筑工程公司材料采购、检验、保管制度范本第一章总则第一条为规范公司材料采购、检验和保管工作，提高物资管理水平，做好各项工程材料的采购和使用工作，保证工程质量和进度的要求，特制定本制度。
第二条材料采购工作是指公司为各类工程项目及公司内部使用而采购各种材料的过程。
第三条材料检验工作是指购买的材料在进场使用前进行的质量检查和巡查的过程。
第四条材料保管工作是指购买的材料在仓库内的存放、保管、管理和出库的过程。
第五条公司材料采购、检验和保管工作遵循公开、公正、公平、合理的原则，确保材料的质量和数量符合合同要求。
第六条公司材料采购、检验和保管工作的具体职责由材料管理部门负责，具体实施由材料管理人员负责。
第七条材料管理部门应当建立健全材料采购、检验和保管的制度和流程，并及时掌握市场信息，为公司的工程采购提供有力的支持。
第八条公司领导及相关人员应当按照公司内部规章制度的要求，维护材料采购、检验和保管工作的正常进行，不得干预或者影响正常的工作秩序。
第二章材料采购第九条公司材料采购应当按照相关法律法规和公司内部规定的程序进行。
第十条公司材料采购应当实行公开招标或者询价的方式，确保采购过程公正合理。
第十一条材料采购需要编制采购申请书，并经过相关主管领导审批后方可进行。
第十二条采购人员应当根据材料的性能和质量要求，选择合适的供应商，并签订合同，明确双方的权利义务。
第十三条采购合同应当注明材料的品种、规格、数量、价格、交货期限等主要内容，双方应当保持书面沟通，充分了解供货情况和变更。
第十四条采购人员应当按照合同要求对材料供应商进行监督和管理，并定期进行资质和信誉的评价。
第十五条采购应当按照合同要求进行货物验收和质量检验，并签订验收报告。
第十六条负责材料验收的人员应当制定全面、客观、公正的检查方案，并按照相关规定进行操作。
第十七条对于不合格的材料，应当按照合同要求进行处理，可以退货、更换或者要求供应商进行修复。
第十八条材料采购人员应当按照相关规定将采购的材料信息及时录入公司的材料台账和库存系统。
建筑施工企业材料采购管理制度（通用12篇）
建筑施工企业材料采购管理制度（通用12篇）一、建筑施工企业的经营特点由于建筑施工企业是依据建造合同为客户进行工程施工的。
因此，其生产经营活动与工业企业的生产经营活动相比，具有显著的特点。
(1)建筑施工企业施工的过程具有流动性。
建筑施工企业所承接的每一建筑工程、安装工程必须在客户指定的地点进行施工，因而建筑施工企业必须随着承包工程所在地点的转移而转移，建筑安装人员和施工机械设备都必须在各个工地上流动，这就需要合理安排施工人员，充分调动他们的积极性，重视施工机械设备和材料的管理。
(2)建筑施工企业施工的产品具有单件性。
建筑施工企业承接的每一建筑工程、安装工程都有独特的形式、结构和质量要求，需要单独设计图纸，采用不同施工方法和施工组织。
即使采用相同的标准设计，但由于建造地点的地形、地质、水文和气候等自然条件的不同，交通运输、原材料和设备供应等资源条件和人文风俗习惯等社会条件的不同，也往往需要对设计图纸及施工方法和施工组织作适当的变更，建筑、安装工程的多样性，使得施工产品具有单件性的特点。
(3)建筑施工企业的施工过程受气候条件的影响大。
建筑施工企业承接的建筑、安装工程主要在露天施工，往往有高空、地下、水下作业，因此受到气候条件的影响较大。
气候变化直接造成了建筑施工企业的施工活动在各月份分布不均衡，在冬季寒冷、夏季高温和雨季完成的工程数量较少。
由于建筑、安装工程在露天进行，使得施工的机械设备等经常露天存放，受自然力侵蚀而造成的自然损耗较大。
(4)建筑施工企业的施工周期长。
这是建筑施工企业区别于一般工业企业和劳务性企业的显著特点。
建筑施工企业承接的建筑、安装工程通常规模较大，由于工程的位置固定在指定的地点。
使施工生产只能局限于一定的工作场所。
按照一定的施工顺序进行作业，并且施工生产往往会受各种气候条件的影响，因此施工周期较长，工程的开工和完工日期往往分属不同的会计年度，有的甚至长达数年。
(5)从建筑施工企业的经营过程看，建筑施工[企业与客户签订建造合同，并依据建造合同施工是建筑施工企业市场经济环境下经营的一个突出特点。
建筑行业中的材料采购管理制度
建筑行业中的材料采购管理制度在建筑行业中，材料采购是一个极为重要的环节，直接关系到工程项目的质量和进度。
为确保材料采购的科学、规范和高效，建筑企业需要建立一套严密的材料采购管理制度。
本文将深入探讨建筑行业中的材料采购管理制度，以期为企业提供参考和借鉴。
一、建立材料供应商库为了确保材料的质量和可靠性，建筑企业需要建立一个材料供应商库。
该库主要收集和整理可靠的供应商信息，包括供应商的企业资质、信誉度、生产能力、产品质量等相关信息。
企业可以通过市场调研和合作伙伴推荐等方式积累供应商资源，定期评估和更新供应商库。
二、材料需求计划编制在项目启动前，建筑企业应该根据工程设计和施工方案，制定材料需求计划。
这个计划应该详细列出所需材料的名称、规格、数量、质量要求等信息，并根据施工进度进行合理的时间安排。
建筑企业可以根据过往项目的经验和数据，结合现有工程的特点和要求，制定合理的材料需求计划。
三、供应商评价与选择在进行材料采购前，建筑企业需要对供应商进行评价和选择。
评价指标可以包括供应商的资质、信誉度、售后服务、交货能力等方面。
通过评价，建筑企业可以筛选出优质的供应商，确保采购的材料符合项目需求。
四、合同签订与履约管理在确定供应商后，建筑企业需要与供应商签订采购合同，并明确双方的权利和义务。
合同应该包括材料的名称、型号、数量、价格、质量要求、交货时间等内容，以及双方的违约责任和解决争议的方式。
建筑企业还应加强对供应商履约情况的监督和管理，确保合同的有效执行。
五、材料验收与质量控制建筑企业在收到材料后，需要对其进行验收和质量控制。
验收应根据合同和项目需求进行，包括对材料的数量、质量、规格等方面进行检查。
对于不合格的材料，建筑企业应及时要求供应商进行更换或退货，并保留相关证据。
此外，建筑企业还应加强对材料使用过程中的质量控制，确保施工质量符合要求。
六、库存管理与供应链优化建筑企业需要建立合理的材料库存管理制度，确保材料采购的科学性和经济性。
建筑工程有限公司材料采购管理制度
建筑工程有限公司材料采购管理制度建筑工程有限公司材料采购管理制度一、目的与范围为规范材料采购行为，确保采购质量与供应商稳定，在有序的过程中提高管理效率，制订本制度。
本制度适用于建筑工程有限公司所有与材料采购相关的部门及人员。
二、流程1. 确认采购需求各部门根据生产及工程需求提报采购需求。
涉及到较大或者不常规的采购需求，应由采购经理或部门经理负责编制采购计划，报领导审批。
2. 供应商筛选采购部门通过市场调研、询价等方式确定供应商名单。
供应商应符合公司要求，具备相应资质和能力。
3. 编制采购计划采购经理或部门经理根据采购需求，编制采购计划，并报领导审批。
4. 签订合同经领导审批后，订立正式合同。
在合同签订前，采购部门应深入挖掘供应商信息，进行严格的供应商资质审核、商务谈判、风险评估等采购前置工作。
采购合同应具有法律效力，明确价格、数量、交货期等具体内容，并签署双方及见证人。
5. 接收、检验材料供应商交付的材料应由质量检验部门进行接收、检验，是否符合合同要求，合格方可入库。
若发现质量问题，要及时与供应商协商解决，对问题材料及时处理。
6. 收货、入库采购部门应负责对货物的实际收货，并对每批货物创建入库记录，在检验合格后，由存货管理员进行实际入库。
7. 付款采购部门按约定时间向供应商支付货款，同时进行发票等核对。
三、管理要求1. 严格实施制度，确保程序合规。
2. 采购人员应认真落实公司采购政策和规范，做到公开、透明，绝不私相扣留、瞒报或以任何形式收受回扣。
3. 加强对供应商的管理，具体包括：诚信经营、交货准时、质量稳定、售后服务规范等方面的考核。
4. 做好合同管理，确保采购合同的合法性、有效性和完整性。
5. 进行更加细致和深入的质量监督和售后服务工作，确保供应商提供的材料具有相应的性价比。
6. 以信息化手段实现对货物信息的管理，或者使用实体手段建立档案，证明采购材料的来源、数量及质量等。
7. 对采购对象进行细致的尽职调查，确保其身份真实、交货诚信，且业界信誉良好。
建筑公司材供管理制度
第一章总则第一条为确保建筑公司材料供应的及时、准确、高效，降低成本，提高工程质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有材料供应管理工作，包括原材料、半成品、构配件、设备等。
第三条材料供应管理工作应遵循以下原则：1. 计划性：根据工程进度和需求，提前制定材料供应计划；2. 经济性：合理选择供应商，降低采购成本；3. 质量性：确保材料质量符合国家及行业标准；4. 安全性：保证材料供应过程中的安全，防止事故发生。
第二章材料采购第四条材料采购部门应根据工程进度和需求，编制材料采购计划，经相关部门审核后报总经理审批。
第五条采购部门在采购过程中应遵循以下程序：1. 选择供应商：根据材料质量、价格、信誉等因素，选择合适的供应商；2. 招标投标：对大宗材料采购进行公开招标，对小额材料采购可采用询价或直接采购；3. 签订合同：与供应商签订采购合同，明确材料质量、数量、价格、交货时间、付款方式等条款；4. 付款与结算：按照合同约定，及时支付材料款。
第三章材料验收第六条材料验收部门应严格按照合同约定，对采购材料进行验收。
第七条验收程序如下：1. 检查材料包装、标签、数量、规格等是否符合合同要求；2. 检查材料质量是否符合国家及行业标准；3. 检查材料外观、尺寸、性能等是否符合设计要求；4. 验收合格的材料办理入库手续，不合格的材料退回供应商。
第八条验收不合格的材料，由采购部门与供应商协商解决，必要时可进行仲裁或诉讼。
第四章材料保管第九条材料保管部门应负责材料的储存、保管、维护等工作。
第十条材料储存应遵循以下原则：1. 分类存放：按照材料种类、规格、性能等进行分类存放；2. 通风干燥：保持仓库通风、干燥，防止材料受潮、变质；3. 防火防盗：加强仓库安全管理，防止火灾、盗窃等事故发生；4. 定期检查：定期对材料进行检查，发现问题及时处理。
第五章材料使用第十一条材料使用部门应按照工程进度和施工方案，合理使用材料。
第十二条材料使用过程中应遵循以下原则：1. 优化施工方案：根据工程特点，优化施工方案，降低材料浪费；2. 合理调度：合理调度材料，确保施工进度；3. 严格验收：对使用的材料进行严格验收，确保材料质量；4. 及时反馈：对材料使用情况进行反馈，为材料采购提供依据。
建筑单位材料部管理制度
第一章总则第一条为加强公司建筑材料管理，确保施工材料的质量和供应，降低成本，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有建筑材料采购、验收、保管、使用和回收等各个环节。
第二章材料采购管理第三条材料采购应遵循公开、公平、公正的原则，严格执行采购计划和预算。
第四条采购部门应根据工程需求，制定详细的材料采购计划，包括材料名称、规格型号、数量、价格、供应商等。
第五条采购部门应选择合格的供应商，对供应商的资质、业绩、信誉等进行审查。
第六条采购合同应明确双方的权利和义务，包括材料质量、数量、交货时间、付款方式等。
第三章材料验收管理第七条材料进场验收由专业工程师、质检员和材料员共同负责。
第八条验收内容包括：产品规格、型号、数量、外观质量、产品出厂合格证、准用证以及其他应随产品交付的技术资料。
第九条验收合格的材料应及时办理入库手续，不合格的材料应退回供应商。
第四章材料保管管理第十条材料保管应遵循“先进先出、分类存放、定期盘点”的原则。
第十一条材料库房应保持通风、干燥、整洁，防止材料受潮、变质。
第十二条库房管理人员应定期对库存材料进行盘点，确保账实相符。
第五章材料使用管理第十三条材料使用应严格按照施工图纸和施工方案执行。
第十四条施工人员应正确使用材料，避免浪费。
第十五条施工完成后，剩余材料应及时清点、回收，并按类别、规格进行分类存放。
第六章材料回收管理第十六条建筑材料回收应遵循“回收利用、减少浪费”的原则。
第十七条回收的材料应进行分类、整理，并按用途进行储存。
第十八条回收的材料可用于下一工程或内部维修，严禁浪费。
第七章奖惩第十九条对在材料管理工作中表现突出的个人或部门给予表彰和奖励。
第二十条对违反本制度的行为，给予批评教育、罚款等处罚。
第八章附则第二十一条本制度由公司材料部负责解释。
第二十二条本制度自发布之日起实施。
通过以上制度，我们旨在规范建筑材料的管理，确保施工材料的质量和供应，降低成本，提高工作效率，为公司的发展贡献力量。
建筑工程公司材料采购、检验、保管制度(5篇)
建筑工程公司材料采购、检验、保管制度一、采购建筑材料：必须由供应部门提出合格证明原材料的质量规格数量必须与设计要求相符合。
二、每一品种、型号、批次的材料，必须有产品合格证明，或经检验合格的技术文件，方可进入施工现场。
三、在使用前必须进行抽查，送实验室复验，检验合格后方可使用。
四、凡在现场配制的各种材料，均需按照试验机构确定的配合比，操作方法配制施工，施工班组不得擅自改变。
五、材料进入现场保管员应按品种型号数量，进行入库登记，经常对所有材料进行清理、检查，不得有变质、损坏、遗失等现场发生。
建筑工程公司材料采购、检验、保管制度（2）一、采购制度：1. 建立完善的供应商管理制度，选择信誉良好、质量保证的供应商。
2. 根据项目需求编制材料采购计划，确定采购数量、规格、质量标准等。
3. 与供应商签订采购合同或协议，明确双方责任及义务。
4. 采购过程中要进行比价、招投标等方式，确保价格合理、条件合适。
5. 对采购的材料进行质量检查，确保材料符合相关标准和要求。
6. 建立材料采购登记台账，记录采购信息包括供应商、材料品名、规格、数量、金额等。
二、检验制度：1. 在材料到货时，要进行验收检查，检查材料的数量、质量是否符合采购合同约定。
2. 检验过程中要根据标准进行抽样检查，检测材料的物理性能、化学成分等。
3. 对不合格材料要进行退货处理，要求供应商负责更换或赔偿。
4. 对合格材料要进行验收登记，并标注质量等级、生产日期等信息。
5. 建立材料检验报告和验收记录，作为审计、监管和追溯的依据。
三、保管制度：1. 建立材料保管场所，保证材料的安全、整齐、清洁。
2. 对不同种类、规格的材料进行分类存放，便于管理和使用。
3. 制定材料保管操作规程，规定存放、领用、发放等流程。
4. 对材料进行编号并建立库存台帐，定期进行盘点和统计，确保库存准确。
5. 采用先进的信息管理系统对材料进行管理，实现材料的追溯和精确掌控。
6. 加强对保管人员的培训，提高其材料保管和管理技能。
工程建设物资采购管理制度
工程建设物资采购管理制度第一章总则第一条为规范工程建设物资采购行为，保障采购活动的公平、公正、透明，依法维护国家和社会公共利益，根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有工程建设物资采购活动，包括招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式采购。
第三条工程建设物资采购管理应坚持公开、公平、竞争原则，确保采购过程公开透明，遵循诚实信用原则，维护供应商的合法权益，确保采购品质。
第四条本单位设立采购委员会，负责统筹管理、监督、共同决策、协调处理采购工作中的争议等工作。
并设立采购管理部门，具体负责实施采购工作。
第五条本制度的修改、补充工作由工程建设物资采购委员会提出，在单位主要领导批准后实施。
第二章采购人员及相关责任第六条工程建设物资采购人员应遵守国家法律法规、公司规章制度，不得违反职业道德，不得接受供应商提供的贿赂、回扣等违法行为。
第七条采购人员应严格履行职责，保障采购活动的合法合规进行，保护单位和公众的利益，确保采购活动的正常进行。
第八条采购人员应保守商业秘密，不得泄露招标信息、报价等商业机密信息，不得利用职务之便争取私利。
第九条若采购人员发现其他同事存在违规行为，应当及时向主管部门或公司领导汇报。
第十条采购人员对工程建设物资采购活动中的失误、疏忽等行为负有相应的法律责任。
第三章采购程序第十一条工程建设物资采购程序分为：需求确定、招标筹备、招标公告、投标文件获取、投标、开标评标、中标、合同签订、履约验收、结算。
第十二条采购工程建设物资前，需明确需求，编制物资清单、需求量、质量要求等。
并提交采购委员会审批。
第十三条采购人员需要进行充分的市场调查，确定采购物资的供应商名单，制定采购计划和采购方案。
第十四条采购人员发布招标公告，向社会公开招标信息，征集符合条件的供应商，确保招标活动公开、公平、公正。
第十五条供应商获取投标文件后，需按规定时间提交投标文件，并尽量确保投标文件真实、完整、合规。
建筑材料采购管理制度
建筑材料采购管理制度一、总则为加强建筑材料采购管理，规范采购行为，保障工程建设质量和安全，提高采购效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有项目部门、项目经理、采购人员等参与建筑材料采购工作的相关人员。
三、采购管理组织结构1、项目经理负责组织、协调和监督建筑材料采购工作。
2、采购部门负责具体建筑材料的采购工作，包括采购计划、供应商选择、合同签订、交付验收等。
3、材料验收部门负责对采购的建筑材料进行验收，确保材料质量符合要求。
四、采购计划管理1、项目经理要按照施工进度和需要，提前做好建筑材料的采购计划，并报批项目负责人。
2、采购部门要根据项目经理的采购计划，及时制定具体的采购方案，明确采购的材料种类、数量、规格、质量要求等，并制定采购时间表。
3、采购部门要与供应商保持密切联系，了解市场行情和材料的价格走势，做好价格调查和比较，确保采购的价格合理。
4、采购部门要及时更新采购计划和方案，确保采购工作的及时性和准确性。
五、供应商选择1、采购部门要根据采购计划和方案，和供应商建立合作关系。
2、要选择正规合法的供应商，满足资质、信誉和业绩等要求。
3、要对供应商进行严格的考察和评估，包括供货能力、服务质量、合同履行能力等。
4、要和供应商签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务。
六、合同管理1、采购部门要根据采购合同的约定，及时向供应商付款。
2、要监督供应商按照合同规定的时间和质量要求履行合同。
3、要及时处理因合同履行出现的问题，保障项目进度和质量。
4、要及时对合同履行情况进行评估和总结，及时向项目经理汇报。
七、材料验收管理1、材料验收部门要按照施工图纸和规范要求，对采购的建筑材料进行验收。
2、对于不合格的建筑材料，要及时向采购部门和供应商反馈，并要求供应商负责替换或赔偿。
3、材料验收部门要对验收结果进行登记和报告，确保材料采购的合格和安全。
4、对于特殊材料和大宗材料，要及时向项目经理汇报，做好材料跟踪和管理。
建筑工程有限公司材料采购管理制度
材料採購管理制度第一章總則第一條目的為加強公司規範化管理，規範採購工作，保障工程進度的正常持續進行，選擇合格的供應商（廠家）並對採購過程進行嚴格的控制，確保供貨商提供的物料滿足施工的規定要求，最大限度的降低成本，特製定本制度。
第二條適用範圍本辦法適用於公司各項目工程施工材料物料採購時，計畫審批的價格之審核、訂購、驗收、付款結算等，除另有規定外，悉以制度處理。
第三條職責劃分1、由辦公室全面負責對各工程材料物料的採購工作；2、由工地專案經理對專案部計畫單的數量、要求進行詳細審核把關；3、由工程部對各項目材料的品質，技術要求把關；4、由部門經理對該工程材料的數量、規格、價格控制把關。
第二章採購（計畫）審批第一條採購計畫的制定1、各項目部根據材料採購計畫應根據圖紙、及實際需要予以制定，確保材料規格、型號、數量無誤並簽字後通過傳真或掃描件予以申報；2、由辦公室根據審批過後的材料採購計畫申報表完成採購工作。
第二條選擇供應商根據審批後的採購計畫，選擇合格的供應商，進行詢價、議價與專案技術人員技術溝通評選確定後，每種材料供應商不准少於三家，由部門領導審核。
1、供應商的選擇可以通過互聯網、宣傳冊（合格供應商）廠家中選取；2、長期報價採購，凡經常性使用，且使用量較大的材料，應事先選定廠商，議定長期供應價格。
第三條價格調查1、已核定的材料，必須經常分析瞭解或收集資料，作為降低成本之依據；2、已核定之材料採購單價如需上漲或降低，應附上書面之原因說明；3、採購的數量或頻率有明顯增加時，應要求供應商（廠家）適當降低單價；第四條詢價、比價和議價1、根據採購物料的品種、規格、標準、數量和交付期的不同，採購人員應選擇至少三家符合採購條件的供貨商作為詢價對象；2、採購人員根據過去採購的情況、市場變化情況、以及公司成本預算等情況，確定採購目標價格；3、在得到供應商的報價資訊後，採購人員對供應商的報價條件進行品種、規格、數量、品質要求等方面專案部技術人員進行核對，以保證供應商提供的物料符合公司實際的採購要求，並對供應商所報的價格、交付期、售後服務等方面進行分析比較，以便選擇條件最優的供應商；4、供應商提供報價之物料規格與請購規格不同或屬代用品時，採購人員應送請購部門確認；5、專用材料或用品，材料公司應會同使用部門共同詢價與議價；6、對廠商的報價資料整理後，經辦人員應深入分析，以電話等聯絡方式向廠商議價。
建设工程材料采购制度
建设工程材料采购制度一、目的和原则为规范建设工程材料的采购行为，确保工程质量和安全，降低工程成本，特制定本采购制度。
本制度遵循公开、公平、公正和诚信的原则，旨在通过合理的采购流程，选择性价比高的材料供应商。
二、适用范围本制度适用于所有参与建设工程材料采购的单位和个人，包括但不限于总承包商、分包商、材料供应商及相关管理人员。
三、采购流程1. 需求分析：项目部应根据工程进度和施工计划，提前进行材料需求分析，明确材料的规格、数量、质量标准及预算。
2. 市场调研：采购部门需对市场进行充分的调研，了解材料价格行情，收集潜在供应商信息。
3. 编制采购计划：根据需求分析和市场调研结果，编制详细的采购计划，包括采购时间表、预算控制等。
4. 供应商选择：通过招标、询价等方式，选择符合要求的供应商。
必要时可组织现场考察或样品测试。
5. 签订合同：与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利、义务和责任。
6. 材料验收：材料到货后，项目部应组织专业人员进行验收，确保材料符合合同约定的标准。
7. 结算支付：验收合格后，按照合同约定办理结算支付手续。
四、质量控制1. 供应商资质：所有供应商必须具备相应的生产许可证和质量管理体系认证。
2. 材料标准：所有材料必须符合国家或行业标准，以及工程设计要求。
3. 质量检验：材料在进场前应进行严格的质量检验，不合格材料不得使用于工程中。
五、监督管理1. 监督检查：项目管理部应定期对采购过程进行监督检查，确保采购活动的合规性。
2. 违规处理：对于违反采购制度的行为，应依据相关规定进行处理，严重者可解除合同并追究法律责任。
六、附则本制度自发布之日起实施，由项目管理部门负责解释。
如有未尽事宜，可根据具体情况制定补充规定。
建筑工程企业购买材料制度
建筑工程企业购买材料制度一、前言随着建筑行业的快速发展，建筑工程企业越来越重视材料的选购和管理工作。
材料作为建筑工程的重要组成部分，直接影响着工程质量和进度。
因此，建筑工程企业购买材料制度是非常关键的，能够有效地保证材料的质量、价格和供货周期，保证工程的顺利进行。
本文将从建筑工程企业购买材料的重要性、优化购买流程、制定购买标准、材料验收与管理等方面进行详细阐述，希望能够为建筑工程企业的材料管理提供一定的参考和帮助。
二、建筑工程企业购买材料的重要性1. 建筑工程企业的核心竞争力材料作为建筑工程的重要组成部分，直接关系到工程质量和进度。
优质的材料能够有效地提高工程质量，降低施工风险，增加工程的使用寿命。
而且，合理的材料采购还能够降低施工成本，提高企业的竞争力。
因此，建筑工程企业购买材料的重要性不言而喻。
2. 保证工程的顺利进行建筑工程是一个复杂的系统工程，其中涉及到各种不同种类的材料。
如果材料采购不到位，会导致工程进度延误，施工质量下降，甚至影响整个工程的顺利进行。
因此，建筑工程企业购买材料制度对于保证工程的顺利进行是非常重要的。
三、优化购买流程1. 确定采购需求建筑工程企业在采购材料之前，首先需要确定采购需求。
根据工程的实际情况和施工计划，明确材料的种类、规格、数量、质量要求等，以便为采购工作提供明确的指导。
2. 制定采购计划根据采购需求，建筑工程企业需要制定详细的采购计划。
计划包括采购的时间节点、供应商选择、采购方式、采购规模、采购价格等内容，确保采购工作能够有序进行。
3. 选择合适的供应商选择合适的供应商是建筑工程企业购买材料的关键。
企业需要根据材料的特性和品质要求，选择有资质、信誉良好、售后服务完善的供应商进行合作，确保所采购的材料符合要求。
4. 签订合同在选择好供应商后，建筑工程企业需要与供应商签订购买合同。
合同需要包括双方的责任、规定的交付期限、付款方式、质量保证条款等内容，明确双方的权利和义务，确保购买工作能够顺利进行。
建筑工程公司材料采购、检验、保管制度（4篇）
建筑工程公司材料采购、检验、保管制度材料采购、检验和保管是建筑工程公司日常工作中非常重要的环节，合理制定相关制度可以确保材料的质量和使用效果。
下面详细介绍建筑工程公司的材料采购、检验和保管制度。
一、材料采购制度1. 采购需求确定（1）项目部根据工程进度和施工计划，确定材料的采购需求。
（2）采购需求应包括材料名称、规格型号、数量、质量要求等详细信息。
2. 供应商选择（1）项目部根据合同约定或公司规定，选择合格的供应商。
（2）供应商应具备合法合规的经营资质，并有相关产品的质量认证证书。
3. 采购询价和比较（1）项目部向多个供应商发送询价函，要求提供详细的报价信息。
（2）询价结果应进行综合比较，选取性价比最优的供应商。
4. 采购合同签订（1）采购部门与供应商进行谈判，明确采购合同的细节条款。
（2）采购合同应明确双方的权利义务、交付时间、付款方式等重要事项。
5. 采购物资验收和入库（1）对于已交付的材料，采购部门应进行验收。
（2）验收时应核对物资的名称、规格、数量、质量等信息是否与采购合同一致。
（3）合格物资按规定放入库房，并做好分类和标识。
二、材料检验制度1. 检验计划制定（1）根据工程需要和施工进度，制定材料的检验计划。
（2）检验计划包括检验的时间、地点、检验内容和检验标准等信息。
2. 检验机构选择（1）选择有相关资质和能力的检验机构进行材料检验。
（2）检验机构应具备权威认证，能够提供准确可靠的检验结果。
3. 检验过程和记录（1）材料检验应按照相关标准和规范进行。
（2）检验人员应严格按照检验计划进行检验，并做好检验记录。
4. 合格证明和不合格处理（1）对于合格的材料，检验机构应开具合格证明。
（2）对于不合格的材料，应按照相关规定进行处理，如退货或重新加工。
三、材料保管制度1. 负责人确定（1）公司应指定专人负责材料的保管工作，明确其职责和权限。
（2）保管人员应具备相关的专业知识和经验。
2. 入库登记和管理（1）对于采购的材料，保管人员应进行入库登记，确保信息的准确性。
建筑施工企业材料采购管理制度
建筑施工企业材料采购管理制度建筑施工企业材料采购管理制度「篇一」为使公司的材料采购制度更加完善合理，有章可依。
特此规章制度：一、《采购流程料询价单》请部门主管及总经理审核确认。
2、购置物料前根据《采购计划单》和《材料询价单》填写《材料请购单》。
3、《材料请购单》上应注明物料名称、规格、编号、数量、价格等事项。
先交到部门主管审核签字,如有小额或急件材料需由采购员直接付款的'，还应填定购买材料的《借支单》，连同《材料请购单》一起由总经理批核后到财务领取借支材料款。
4、《材料请购单》一式两份，一份由采购员自己保存，一份交于财务部。
5、采购回材料后，应先交由仓管员验收填写《入库单》。
并持《入库单》和货品发票到部门主管审核签字，再由总经理签字后到财务部报销采购款项。
6、采购员应详细填写《借支单》的每一项内容，退单一般应在三天内，最长不超过一周。
材料收据和发票应及时与财务部门结算。
借支款项过期未结算的，按私用借款在工资里扣除，情节严重的由公司另行处理。
二、采购价格管理1、采购员询价、议价完成后于《请购单》上填写议价价格，必要时附上书面说明。
2、《请购单》上议价价格呈送部门主管审核确认。
认为需再进一步议价时，退回采购员重新议价，或由主管（经理）亲自与供应商议价。
3、已核定之材料采购员必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据。
4、核定材料采购单价如需上涨或降低，应以《单价审核单》形式重新报批，且附上书面说明。
三、采购品质管理1、采购员应根据所需物料标准要求、图纸、适用规格订购商品。
2、采购物料时应由供应商承担品质保证之责任。
并在订购前明确产品在使用中发生的因供应商导致不良责任承担与赔付。
3、供应商提供之物料必须经过本公司仓管、品管、采购等部门人员之相关验收工作。
（原则上以本公司要求为依据）4、采购员对检验不合格之物料，退供应商进行必要处理，由此造成之损失向供应商进行索赔。
四、采购交期管理的需要时间予以事先规划确定，作为各部门的参照依据。
建设工程物资采购制度
建设工程物资采购制度物资采购制度的制定需要遵循法律法规，并结合企业的具体情况。
一个良好的制度应当包括以下几个关键部分：1. 采购计划：明确采购物资的种类、数量、预算以及时间要求，这是采购活动的基础。
采购计划应提前制定，并与项目进度紧密配合，以避免物资短缺或过剩的情况发生。
2. 供应商管理：建立供应商资质审查机制，对供应商的信誉、供货能力、价格和服务等进行综合评估。
同时，建立供应商名录，定期更新，保持供应商库的活力和竞争力。
3. 采购流程：规定清晰的采购流程，包括需求确认、市场调研、询价比较、招标投标、合同签订、验收入库等环节。
每一环节都应有明确的操作指南和责任人，确保采购活动的规范性和透明度。
4. 质量控制：设立严格的物资检验标准和程序，确保采购的物资符合工程质量要求。
对于不合格物资，应有明确的退换货机制和责任追究制度。
5. 成本控制：通过市场调研、批量采购、长期合作协议等方式，有效控制采购成本。
同时，建立成本监控体系，对采购过程中的费用进行实时监控和管理。
6. 合同管理：制定标准化的合同模板，明确合同条款，包括交货期限、付款方式、质量保证、违约责任等内容。
合同的执行应严格监督，确保双方权益。
7. 信息公开：为了提高采购过程的透明度，应当将采购信息及时公布，接受公众监督。
这包括采购公告、中标结果、合同执行情况等。
8. 监督与评价：建立健全的监督机制，对采购过程进行全程监控。
同时，定期对采购活动进行评价，总结经验教训，不断优化采购制度。
通过上述措施，可以构建起一套科学、合理且高效的建设工程物资采购制度。
这样的制度不仅能够保障工程物资的质量，还能有效避免资源的浪费和腐败行为的发生，最终实现成本的节约和效益的最大化。
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材料采购管理制度
第一章总则
第一条目的
为加强公司规范化管理，规范采购工作，保障工程进度的正常持续进行，选择合格的供应商（厂家）并对采购过程进行严格的控制，确保供货商提供的物料满足施工的规定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。
第二条适用范围
本办法适用于公司各项目工程施工材料物料采购时，计划审批的价格之审核、订购、验收、付款结算等，除另有规定外，悉以制度处理。
第三条职责划分
1、由采购员全面负责对各工程材料物料的采购工作；
2、由工程部经理对工程部材料清单和材料使用计划计划单的数量、要求进行详细审核把关；
3、由工程部对各类材料的质量、技术要求把关；
4、由采购员对该工程材料的数量、规格、价格控制把关。
第二章采购（计划）审批
第一条采购计划的制定
1、工程部应依据应根据图纸、及实际需要制定《材料计划单》和《用料计划表》，确保材料规格、型号、数量无误并签字后报总经理进行审批；
2、总经理审批后，采购员依据工程部《材料计划单》和《用料计划表》制定《采购计划表》报总经理审批，总经理审批后，由采购员执行采购计划。
第二条选择供应商
根据审批后的采购计划，选择合格的供应商，进行询价、议价与项目技术人员技术沟通评选确定后，每种材料供应商不准少于三家，由部门领导审核。
1、供应商的选择可以通过互联网、宣传册（合格供应商）厂家中选取；
2、长期报价采购，凡经常性使用，且使用量较大的材料，应事先选定厂商，议定长期供应价格。
第三条价格调查
1、已核定的材料，必须经常分析了解或收集资料，作为降低成本之依据；
2、已核定之材料采购单价如需上涨或降低，应附上书面之原因说明；
3、采购的数量或频率有明显增加时，应要求供应商（厂家）适当降低单价；
第四条询价、比价和议价
1、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象；
2、采购人员根据过去采购的情况、市场变化情况、以及公司成本预算等情况，确定采购目标价格；
3、在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、
质量要求等方面项目部技术人员进行核对，以保证供应商提供的物料符合公司实际的采购要求，并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优的供应商；
4、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送请购部门确认；
5、专用材料或用品，材料公司应会同使用部门共同询价与议价；
6、对厂商的报价资料整理后，经办人员应深入分析，以电话等联络方式向厂商议价。
在公司规定的权限范围内，采购人员应与供应商进行磋商，以使双方最终在全部条款上达成一致；
7、对重大的物资采购，无论是技术、商务谈判，要保证参加人数不少于两人。
有关价格、选型及其他重要的技术、商务谈判，要求有两个以上的部门派人参加。
第五条购前审批
采购员与供货商初步沟通并完成询价后，在《订购汇签单》上详细填列以下事项，呈报负责相关部门领导审批：
1、询价或议价结果及拟定“订购供货商”“交货期限”与“报价有效期限”等；
2、注明与供货商拟定的付款条件；
3、需与供货商签订长期合同的，采购员应将草拟的《长期合同书》报相关部门领导审批。
第六条价格复核与市场行情资料提供
1、采购员应调查主要材料的市场与行情，并建立供货商资料，作为采购及价格审核的参考；
2、采购员应就公司工程部所提重要材料项，提供市场行情资料，作为材料存量管理及核决价格的参考。
第七条订购作业
采购人员接到经批准的“定购单”后，应与供应厂商进一步接触，
进行正式的质量、价格和后续服务谈判。
金额较大或批量采购的应到对方生产工厂进行实际考察，在充分了解对方的资信程度、供货能力和现货品质后，向对方明确订货意向，并送样报验，未通过报验的材料不准采购。
第八条签订采购合同
1、在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后，采购员需填写正式的采购合同，合同需要列明至少下列条款：
（1）供应商资料：包括名称、地址、联系人、联系方式；
（2）采购物料的详细描述：包括品名、型号、规格等，如有超出标准的特殊要求需特别注明；
（3）订单所采购的数量/重量；单位包装数量/重量；包装件数；
（4）价格：单价，合计价，合同总额，定金或预付款；
（5）交付期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量；
（6）付款方式；
（7）所需的质量证明（检验单、质保单、出厂证明单、化验报告单等）；
（8）质量保证条款：发生质量问题是进行退换或其他处理方法；
（9）运输方式和销售发票的要求。
2、采购单经部门经理审核后，加盖公司合同公章经对方签章后生效。
到供应厂商处现场采购的，由授权代理人签字，对方签章后生效；采购单一式两份，双方各保存一份。
材料公司负责采购合同的传阅会签和各部门的存档。
3、采购人员应跟踪控制材料物料交货期，及时向供应商跟催交货进度。
4、发货前要求供应商在“送货单”上注明“订购单编号”及“包装方式”，以便验收确认。
5、若属分批交货者，采购人员应在“订购单”上注明“分批交货”以资识别。
6、长期订货和大额进货，原则上均应通过签订买卖合同的办法进行，应与供应商定买卖合同书一式两份。
第一份存行政办，第二份存供应商，另需合同复印件四份分别交材料公司、核算中心、财务中心及工程部存档。
第九条紧急订货
采购人员接到主管经理以电话联络的紧急采购案件，应立即进行询价、议价，迅速办理。
第十条进度控制及事物联系
除一般采购作业方式外，材料公司可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：
1、集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项目，通知各请购部门依计划提出请购，材料公司定期集中办理采购；
2、长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，材料公司应事先选定厂商，拟定长期供应价格，呈准后通知各请购部门依需要提出请购。
第十一条退货作业
对于检验不合格的材料退货时，应开立“材料退货单”并见附有关的“材料检验报告表”呈主管签认后，凭此异常材料出厂。
第三章验收与付款
第一条货物进厂验收
1、货物进场供应商交货时，采购人员通知库管员，实际清点件数或称重，对货物携带的有关证件进行验证，经与采购清单或采购合同内容核对相符后签收，仓库出具入库单并由库管员签章入库。
如发现不符时，即通知材料公司会同处理；
2、对有专项质量要求的材料物资，通知工程部派质检员验收，验收合格后由库管出具入库单并由库管员签字。
第二条付款结算
1、严格按照公司报账工作流程和挂账工作流程执行；
2、采购款项须按采购合同规定或采购单所约定的时间由材料公司统一支付；
3、付款申请由采购人员或被委托采购人员提出，申请付款应严格按照采购合同要求和项目进度情况进行，分清轻重缓急，必要时须提交验收报告、物品入库单据和对方发票，申请付款单上应注明预付款、已付款、余款，按审批权限经相关负责人签字后，方可办理付款手续；
4、只有在出现以下情况时才可由采购人员借款或垫款进行直接支付：
（1）紧急采购且不能及时办理财务支付手续；
（2）在外埠采购且供应商要求立即付款时；
（3）在现场调试期间急需材料的采购；
（4）1000元以下的零星采购。
第三条进度控制及异常处理
1、材料公司应特别注意“采购单”注明的到货时间要求，掌握到货进度；
2、采购人员发现供货方发货日期有延误时，应主动与供货厂商联系催交，对异常原因及时处理对策，汇通相关职能部门、分公司处理。
第四条质量评价
使用单位应就企业内所使用的材料质量予以关注，根据使用效果对材料质量提出评价，以利于进一步工作。
第四章附则
第一条参与采购过程的各相关部门，既要明确分工、明确责任、互相配合，还要注意发挥
互相监督的作用，确保企业的利益不受损害；
第二条参加采购的人员要严格自律，加强法制观念，自觉抵制不正之风，任何人不得私下收受回扣或酬金，并接受公司全体员工监督；
第三条超出本办法的事项呈董事长核准后实施；
第四条本办法自公布日期执行。
二○一一年三月十二日。