派工单流程图
快递公司取派件标准作业流程图
第一篇派件标准流程第一章标准派件流程及操作规1.1流程概述全网络业务员派送快件时的操作流程及规要求1.2流程适用围本流程适用于全网络派送件操作1.3业务流程图(另附)1.4流程描述第二章派送异常情况处理流程及操作规1.1 流程概述全网络所有业务员派送快件的异常情况操作流程及规要求1.2流程适用围本流程适用于全网络派件操作1.3 流程描述第二篇收件标准流程第一章标准收件流程及操作规1.1流程概述全网络业务员收取快件时的操作流程及规要求1.2流程适用围本流程适用于全网络收件操作1.3业务流程图(附图)第二章收件异常情况处理流程及操作规1.1流程概述全网络业务员收取快件时的异常情况操作流程及规要求1.2流程适用围本流程适用与全网络收件操作1.3 流程概述第三篇进件标准流程第一章标准进件操作流程及规操作1.1流程概述全网络后勤岗位进件标准操作流程及规操作1.2流程适用围本流程适用于全网络进口件操作1.3业务流程图（附图）第二章进件异常情况处理流程及规操作1.1流程概述全网络后勤岗位操作时异常情况处理流程及规操作1.2流程适用围本流程适用于全网络进件操作第四篇出件标准流程第一章标准出件流程及操作规1.1流程概述全网络后勤岗位陆运出件标准操作流程及规操作1.2流程适用围本流程适用于全网络陆运出件操作1.3业务流程图（附图）1.4流程描述1.5操作标准第二章出件异常情况处理流程及操作规1.1流程概述全网络后勤岗位陆运出件异常情况处理流程及规操作1.2流程适用围本流程适用于全网络陆运出件操作1.4操作标准. . 绳艺 .smshipin. S8u9vPdYqglX页脚.。
工程派工单的使用闭环流程
工程派工单的使用闭环流程1. 派工单的生成•工程派工单是由管理部门或者项目经理根据工程情况、任务分工和人员配置等因素生成的一种任务指派单。
•派工单需要包含任务的具体内容、执行人员、执行时间和所需资源等相关信息。
2. 派工单的下发•生成的派工单会通过系统或者邮件等方式下发给相关执行人员。
•在下发时需要明确任务的优先级、截止日期和执行方式等。
3. 接收派工单•执行人员收到派工单后，需要及时进行确认。
•确认内容包括接收任务、确认任务的具体内容和检查所需资源是否齐备等。
4. 任务准备•在正式执行任务前，执行人员需要对任务进行准备工作。
•包括收集所需工具、材料和准备所需文档等。
5. 任务执行•在规定的时间内，执行人员按照派工单中的要求完成任务。
•执行过程中需要确保工作的质量和效率，并及时记录执行完成的情况。
6. 任务反馈•执行人员在完成任务后，需要向派工单的发起人进行任务反馈。
•反馈内容包括任务完成情况、存在的问题以及需要支持的需求等。
7. 任务审核•派工单的发起人对执行人员提交的任务反馈进行审核。
•审核内容包括任务是否按时完成、完成情况是否符合要求等。
8. 任务闭环•任务审核通过后，派工单的发起人需要将任务闭环。
•任务闭环包括更新任务状态、记录任务的执行结果和评价执行人员的表现等。
9. 问题处理•在任务执行过程中，可能会出现一些问题或者异常情况。
•当问题发生时，需要及时进行处理并做好记录，以便后续跟踪和分析。
10. 任务报告•对于重要的任务或者项目，需要定期向上级管理层提交任务报告。
•任务报告包括任务的执行情况、问题处理和工作总结等。
11. 任务总结•在任务闭环后，需要对任务的执行过程进行总结和评估。
•总结内容包括任务的执行效果、存在的问题和下次改进的措施等。
以上是工程派工单的使用闭环流程，通过明确派工单的生成、下发、任务执行和任务反馈等环节，可以有效提升工作的协同效率和管理的透明度。
写出维修派工单工作流程
写出维修派工单工作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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1. 生成派工单。
由报修人或工程维修部门根据设备故障情况生成派工单。
劳务派遣工作流程图
人事（劳务）派遣主要工作规范
一、派遣主要环节
①客户提出要求—>②沟通合作意向—>③洽谈派遣协议—>④签订派遣协议⑤招募员工—>⑥员工入职—>⑦员工管理—>⑧客户拜访—>⑨劳务费结算
二、业务流程
序号
流程名称
序号
流程名称
1
《客户开发流程》
8
《商业保险办理流程》
2
《订单处理流程》
9
《劳务费结算流程》
3
《招聘工作流程》
10
《工资结算与发放流程》
4
《派遣员工入职流程》
11
《工伤理赔流程》
5《派遣员工劳ຫໍສະໝຸດ 合同签订》12《客户拜访服务流程》
6
《派遣员工暂住证办理流程》
13
《客户投诉处理流程》
7
《社会保险办理流程》
14
《客户满意度调查流程》
三、业务规范
序号
规范名称
序号
规范名称
1
《客户需求和订单处理规范》
4
《派遣员工劳动合同签订规范》
2
《招聘工作规范》
5
《派遣员工社会保险办理规范》
3
《派遣员工入职规范》
6
《派遣员工工资结算与发放规范》
家装派工单流程及使用方法
第一章家装派工单流程及使用方法
一、经理开具派工单指派现场管理负责人及班主；派工单须写明项目名称（须按用
友登录系统填写）、业务员、项目负责人、班主、业务电话、装修电话、水电
电话及摘要（摘要格示示例：大金超级多联机一拖三风管机，3*1700＝5100
元，付款方式：60%，20%，20%）
二、开单员需凭派工单开具出库单（包含材料、设备等），出库需按上面开具，不
得超过报价上面数量，如需开具工程报价单上以外的设备或材料，需由该项目
业务审批，并在单据上写明原因（例：增补大金内机6台，增补总价约为5万
元，项目增补报价随后补上），工程出库单需由财务复核后方可出库。
三、班主付款方式：
1、第一笔需凭派工单复印件，填写工程支付凭证，业务员确认后，并在派
工单班主联上写明“第一笔款已确认”，并签名，财务审核后方可付款；
2、第二笔款凭隐蔽工程验收单、由现场确认工程进度后，财务及经理审核
后方可付款；
3、第三笔款班主需上交派工单、竣工合格验收单后，由现场、业务确认工
程进度扣，财务及经理审核后方可付款。
四、保修问题，班主需按验收单日期保修一年，保修期内，无条件承担对工程所发
生的质量维修责任。
五、现场管理需在设备进场前跟客户确认好图纸、设备清单，并让客户在图纸及设
备清单上写明“同意按本方案执行，ＸＸＸ，2014-01-10“，确认后，上交财
务留底备案。
第二章家装工程增补办法
一、现场负责人开具增补单，并由业主签字确认后，并由该项目业务确认价格，送
至财务做项目增补记录。
二、业务收到增补单后，设备及材料变更的，业务应及时出具项目变更增补报价，
上交财务。
劳务派遣工作流程图
《派遣员工劳动合同签订规范》
2
《招聘工作规范》
5
《派遣员工社会保险办理规范》
3
《派遣员工入职规范》
6
《派遣员工工资结算与发放规范》
楚贤人力资源
二00九年十二月
人事（劳务）派遣工作流程
人事（劳务）派遣主要工作规范
一、派遣主要环节
①客户提出要求—>②沟通合作意向—>③洽谈派遣协议—>④签订派遣协议⑤招募员工—>⑥员工入职—>⑦员工管理—>⑧客户拜访—>⑨劳务费结算
二、业务流程
序号
流程名称
序号
流程名称
1
《客户开发流程》
8
《商业保险办理流程》
2
《订单处理流程》
9
《劳务费结算流程》3ຫໍສະໝຸດ 《招聘工作流程》10
《工资结算与发放流程》
4
《派遣员工入职流程》
11
《工伤理赔流程》
5
《派遣员工劳动合同签订》
12
《客户拜访服务流程》
6
《派遣员工暂住证办理流程》
13
《客户投诉处理流程》
7
《社会保险办理流程》
14
《客户满意度调查流程》
三、业务规范
序号
规范名称
序号
规范名称
1
《客户需求和订单处理规范》
制定内部工程派单流程
制定内部工程派单流程一、派单前。
咱们在内部工程派单之前呀，得先有个需求收集的过程呢。
比如说，哪个部门或者哪个小伙伴发现了工程相关的问题，像是办公室的灯坏了，或者是某个设备出故障了。
这时候呀，他可不能憋着不说哦，得赶紧告诉相关的负责人，就像你看到好玩的事儿想立刻分享给好朋友一样。
这个相关负责人呢，要把这个需求详细地记录下来。
这可不是随便写写就行的，得写清楚是哪里出问题了，具体是什么样的情况。
是灯一闪一闪的呢，还是彻底不亮了？设备是有奇怪的声音，还是直接罢工了？把这些细节都写下来，就好比是给医生描述病情一样，越详细越能对症下药呢。
二、派单中。
接下来就到了派单这个重要环节啦。
咱们得有个专门的派单员哦，这个派单员就像是一个快递小能手，把工程任务准确地“快递”到合适的工程师那里。
那怎么知道哪个工程师合适呢？这就需要根据任务的类型和工程师们的专长来分配啦。
比如说，如果是电路方面的问题，那就得找擅长电路维修的工程师。
可不能把修水管的师傅派去修电路，那可就乱套啦。
派单员在派单的时候，要把之前记录好的需求信息一股脑儿地告诉工程师，让工程师清楚知道自己要面对的是什么状况。
而且呀，派单员还要给这个任务定个大概的完成时间，就像给小伙伴约定一个出去玩的时间一样，让大家心里都有个数。
三、工程师接单。
工程师接到单子的时候呢，就像是接到了一个挑战。
他们得先看看这个任务自己能不能搞定，如果有什么疑问呀，要马上和派单员或者提出需求的小伙伴沟通。
这就像我们做小组作业的时候，遇到不懂的地方要赶紧问组长或者组员一样。
四、工程实施。
然后就到了工程实施的阶段啦。
工程师到了现场，就像战士上了战场一样，要全力以赴地解决问题。
在这个过程中呢，工程师要是发现实际情况和之前了解的不太一样，也要及时和相关人员沟通。
比如说，原本以为只是一个小零件坏了，结果到了发现是整个系统都有问题，这时候就得重新评估任务的难度和完成时间了。
五、完工与反馈。
当工程师把工程任务完成了，可不能拍拍屁股就走人哦。
《派件流程》
派件流程1、流程定义和概要说明公司的标准化操作主流程分为3大环节共11项流程，分别为：（1）快件收发：下单流程、收件流程、发件流程；（2）快件中转：中转流程、出港流程、出口关务流程、国际转运流程、进口关务流程、进港流程；（3）快件派送：到件流程、派件流程。
其中派件流程属于第三环节的第二项流程，五循环中的流程编号数字为SHL3.2。
派件流程是指收派员完成与仓管员的出仓交接后，根据运单上的派件地址，在规定的时间内将快件送到正确的客户手上，并将派送成功后的运单和未派送成功的滞留件带回分点部交仓管员，将营业款交给指定人员；仓管员接收收派员交回的运单和滞留件，并完成运单交接及滞留件的跟进处理的整个操作过程。
2、职责要求角色或部门名称流程职责说明技能要求收派员1、按照公司要求，安全、快捷、准确地将快件派送给正确的客户。
2、确保客户快件不受损失，确保公司利益不受侵害。
3、快件收派成功后，及时将快件运单交回给仓管员，保证快件原始信息的完好性。
4、做好客户快件的运输派送工作，维护公司在客户心中的良好声誉。
5、负责及时派送月结客户对账清单及发票。
6、及时回收散单货款和月结款项，并在规定时间内如数上缴财务入账。
1、熟悉手持终端操作；2、熟悉所辖区域的客户情况；3、与客户沟通技能。
仓管员1、快件出仓给正确的收派员；2、接收收派员正常派送的快件回单和未正常派送的滞留件；3、按照要求对问题件进行跟进处理；1、熟悉公司滞留件的操作规范；2、熟悉本分点部内各收派员收派区域；3、熟悉投诉系统的使用；4、掌握基本办公软件的使用；5、基本的仓库和现场管理能力。
收款员1、根据相关财务规定，准确、及时接收收派员上缴的营业收入。
2、做好发票、对账清单的管理工作。
1、熟悉公司相关财务规定。
输单员1、根据接收到的实物运单或者图片打单的1、熟悉输单工作要求。
要求，及时、准确完成输单操作，保证快件信息流的及时形成。
SHL3.2 派件流程财务人员仓管员收派员仓管员客服人员否异常处理应收账款管理规定确认客户身份上门派件开始提醒客户验收结束SHL3.1 到件流程派件准备SHL3.2.1终端扫描上传交单交件交款接收并整理快件异常处理是收款失败收取应收款项收款成功接单接件SHL3.2.9SHL3.2.8SHL3.2.7SHL3.2.6SHL3.2.5SHL3.2.4SHL3.2.3SHL3.2.24、流程说明活动 编号活动 名称流程活动说明角色 /部门模板/表格/ 操作指导等必须动作动作标准SHL3.2.1 派件准备SHL3.2.1.1准备派件所需的单证、交通工具、设备、装备、物料和业务知识。
工厂工作流程图
生成部
配套部主管
③ 派 工 单
、 图 纸
② 工时单 图纸
①生产 任务 任务 工时
工艺核算师
② 工时单
图纸
②工时单
统计员
⑥ 完工后的派工单
图纸
⑥ 完工后的派工单
图纸
④本部门工人加工
⑤检验
质检员
⑤检验
公司工厂管理流程
成套部主管 ③ 派 工 单 、 图 纸
④本部门工人加工
二、人员的调配流程
配套部主管
采购申请单
配套部主管 成套部主管
采采购购员单
检验
质检员或检工验艺师
材 料 入 库
仓库管理员
四、材料领用流程
原则上不允许工人直接去仓库领料
本部门工人 领料
材料领用单
仓
工 艺 核 算
材 料 领
配套部主管 领料
库
统
管
分部门统计
计
师 签 字
用 单
成套部主管 领料
理 员
员
材料领用单
本部门工人 领料
核算部门材料成本
③ 派 工 单
①人员申请单 工艺核算师
②工时单
统计员
②工时单
成套部主管
①人员申请单 ③ 派 工 单
⑥完工后的派工单
⑥完工后的派工单
④本部门工人加工
⑤检验
质检员
⑤检验
④本部门工人加购流程
公司工厂管理流程
副总经理 签 采购单 字 公司采购部
传 真 统计员
申请单 工艺核算师签字
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生管作业流程图
•依据各月份目标产能计算出各月份各条线的目标产量及 各月份工作天数（当月目标产量-当月订单总欠数即為 当月需提前下月订单生产数量）。
一个月生产计划
• 依据三个月生产计划目标产能，及生产欠数表排 定一个月生产计划表。
資料
整理
。月份品牌接單數 。月份型體接單數 。月份交期接單數
各制程未完成 訂單整理
生産指令表 預計用量表
否
計劃的制定 （訂單飽和發外
包）
供應商 樣品 製作
確認 是
資料 整理
是
確認鞋 色卡 制樣的材料
報價作業 送貨驗收
應付凴單
外包
扣款明細
加工
品質異常
單
及交貨延誤
處理
生管作业流程
• 一、新型体导入： • 客户提前预告业务，业务汇总，分发各相关单位，生管查核其中新型体
訂單SIZE明 細
生產進度
月生產進度
底料進度 底模分析
周生產進度
針;車周生產進 度
成型周生產進 度
裁斷派 工
生產管制
底部派 工
產量回饋
成型派工 補料追蹤
產量回饋
生產績效 產量回饋
生管作业流程图
業務
１中文樣品 單
2 函件或 客人Calender
3.用量表
生管
國內 採購
國外 採購
資材 倉庫
模具課 紙版組
排定生产进度（二）
• 资材备料则在针车上线日前7天完成材料配套； • 一般认可的完成时间：
– 裁断1天； – 针车完成日是针车上线往后推(n+2)天（需生产天数n天及领完料2
劳务派遣工作流程图
3
《招聘工作流程》
10
《工资结算与发放流程》
4
《派遣员工入职流程》
11
《工伤理赔流程》
5
《派遣员工劳动合同签订》
12
《客户拜访服务流程》
6
《派遣员工暂住证办理流程》
13
《客户投诉处理流程》
7
《社会保险办理流程》
14
《客户满意度调查流程》
三、业务规范
序号
规范名称
序号ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
规范名称
1
《客户需求和订单处理规范》
4
《派遣员工劳动合同签订规范》
2
《招聘工作规范》
5
《派遣员工社会保险办理规范》
3
《派遣员工入职规范》
6
《派遣员工工资结算与发放规范》
人事（劳务）派遣工作流程
人事（劳务）派遣主要工作规范
一、派遣主要环节
①客户提出要求—>②沟通合作意向—>③洽谈派遣协议—>④签订派遣协议⑤招募员工—>⑥员工入职—>⑦员工管理—>⑧客户拜访—>⑨劳务费结算
二、业务流程
序号
流程名称
序号
流程名称
1
《客户开发流程》
8
《商业保险办理流程》
2
《订单处理流程》
9
派工单及工时定额管理流程步骤标准说明
财务部：收集核对非计件派工单及计件派工单，统计核算工资发放。
阶段
任务节点（序号）
步骤名称
流程步骤说明
输入
输出
计件派工单的实施过程
1
填写计件派工单
生产部长填写计件派工单。
生产需求
计件派工单
非计件派工单
2
接收派工单
操作者接收派工单，按内容精准生产。
3
上交派工单
操作者完成工作内容、质检员签字生效后交车间统计。
工时费核算
6
计件派工单报财务部
财务部每天审核前一天的计件工资。
计件派工单
工时费用统计
填写非计件派工单
7
填写非计件派工单
加班部门提出加班申请或领导安排急需完成工作，填写非计件派工单。
加班需求
填写非计件派工单
8
审核
部门负责人审核确认。
非计件工资核算
9
非计件工资统计
非计件工资按照10元/小时核算，于次日9：00时前将非计件派工单送交财务部。
派工单使用及工时定额核算流程步骤标准说明
流程的客户：各使用部门
流程的目的：对计件派工单和非计件派工单进行描述和规范
流程适用范围：计件派工单适用于一线操作工计件工资；非计件派工单适用于一线操作工计时工资和其它部门正常工作之外的加班工作安排和工资待遇的核算。
流程所有者：生产副总或总经理
岗位职责：(流程涉及到的岗位主要职责)
非计件工资统计
财务核实日加班工资
工资编制与审批
10
财务部编制工资表
根据派工单编制工资表。
编制工资表
发放工资
11
审核
生产部长、质管部长审核。