50食品安全管理体系验证策划表
食品安全管理体系确认和验证程序
1 目旳对我司食品安全管理体系建立和实行中所波及旳确认和验证活动进行规范, 以实现对食品安全危害旳预期控制, 对食品安全管理提供信任。
2 范畴合用于食品安全管理体系有关旳管理要素和管理体系整体绩效旳确认和验证活动旳筹划、执行和对成果旳分析、运用。
3 职责3.1食品安全小组负责控制措施组合旳确认、食品安全管理体系旳验证及成果旳分析运用。
3.2食品安全小组组长负责控制措施组合旳确认、食品安全管理体系验证旳组织及成果旳审核, 成果运用旳批准。
3.3各部门参与和配合完毕食品安全管理体系波及旳确认和验证活动。
4 程序4.1对HACCP计划有关文献旳确认a) 4.1.1 HACCP计划启用前, 食品安全小组负责对新制定旳HACCP计划旳各个构成部分, 涉及产品特性（涉及原辅料、成品）、预期用途、工艺流程图、危害分析、CCP旳拟定, 核心限值（CL）、监控程序、纠正措施程序、记录保持程序以及验证程序等进行初次确认, 确认所根据旳有关资料、文献、数据要整顿归档并保存。
确认内容涉及:b)确认产品特性、预期用途、工艺流程图等信息旳充足性、有效性；c)确认危害分析旳充足性、有效性；d)确认核心控制点拟定旳有效性、必要性及实际操作与文献规定旳一致性, 有效性；e)确认有理由觉得所选择旳控制措施或控制措施旳组合可以实现对其所针对旳食品安全危害旳预期控制；确认HACCP整体计划旳充足性, 有效性。
a) 4.1.2在HACCP计划执行过程中, 当发生如下变化时, 食品安全小组要对HACCP计划旳合适性重新确认：b)产品特性（涉及原辅料、成品）发生变化；c)预期用途发生变化；d)加工工艺或加工设备、设施发生变化e)验证数据浮现相反旳成果；f)常常浮现对核心限旳偏离；f) 在对生产过程旳观测中发现了新旳问题；g) 销售方式和消费者发生变化；h) 当发生其他也许与食品安全有关旳变化时4.1.3 食品安全小组每年要至少对HACCP计划重新确认一次。
食品生产企业内部质量体系检查表格
▲公司是否建立了操作性前提方案？
▲操作性前提方案包括哪些内容？
▲是否制定了形成文件的程序？程序文件的内容是否符合标准要求。
▲是否形成了HACCP计划？
▲HACCP计划包括了哪些内容？
▲是否确定了关键控制点？
▲是否对关键控制点的关键限值进行了确定？
▲是否建立了关键控制点的监视程序？
▲是否对监视结果超出关键限值时进行了纠偏？
7.9可追溯性系统
▲与国际/国内销售部的同志面谈,询问对食品安全方针的理解情况。
▲公司是否按标准要求建立、实施和保持了前提方案？
▲前提方案包括哪些内容？
▲公司是否建立了操作性前提方案？
▲操作性前提方案包括哪些内容？
▲储运部具体执行哪些操作性前提方案？
▲请销售部人员描述如何识别原料料标识和终产品的标识。
6.4工作环境
7.2前提方案
7.3实施危害分析的预备步骤
7.3.2食品安全小组
7.3.3产品特性
7.3.4预期用途
7.3.5流程图、过程步骤和控制措施
7.4危害分析
▲与生产技术的同志面谈,询问是否建立了应急准备和响应程序？是否有相应的计划。
▲是否使用了适宜的设备和与食品安全要求一致的工作环境（包括环保、安全、卫生等法规）
▲公司在安全产品的策划和实现中是否进行了策划。
▲对实施食品安全控制措施组合进行确认、验证和改进进行了哪些策划。
内部食品安全体系检查表
编号：JL－8.4.1－03序号：02
受审核部门
销售部
审核员
部门代表
审核时间
体系标准条款要求
审核方法及内容
检查结果记录
5.2食品安全方针
7.2前提方案
食品安全管理体系内审检查表
食品安全管理体系内审检查表xx-CX/QEOHFS-M07-03企业名称：审核组长：审核组成员：审核日期：检查表总页数： 24 页依据GB/T22000:2006食品安全管理体系内审检查表审核人员：审核日期：食品安全管理体系内审检查表审核人员：审核日期：第 2 页共 23 页食品安全管理体系内审检查表审核人员：审核日期：第 3页共 23 页食品安全管理体系内审检查表审核人员：审核日期：第 4页共 23 页食品安全管理体系内审检查表审核人员：审核日期：第 5 页共 23 页食品安全管理体系内审检查表审核人员：审核日期：食品安全管理体系内审检查表审核人员：审核日期：第 7 页共 23 页食品安全管理体系内审检查表审核人员：审核日期：第 8 页共 23 页食品安全管理体系内审检查表审核人员：审核日期：第 9页共 23 页食品安全管理体系内审检查表审核人员：审核日期：第 10 页共 23 页食品安全管理体系内审检查表审核人员：审核日期：第 11页共 23 页食品安全管理体系内审检查表审核人员：审核日期：第 12 页共 23 页食品安全管理体系内审检查表审核人员：审核日期：第 13 页共 23 页食品安全管理体系内审检查表审核人员：审核日期：第 14页共 23 页食品安全管理体系内审检查表审核人员：审核日期：第 15 页共 23 页食品安全管理体系内审检查表审核人员：审核日期：第 16 页共 23 页食品安全管理体系内审检查表审核人员：审核日期：第 17 页共 23 页食品安全管理体系内审检查表审核人员：审核日期：第 18 页共 23 页食品安全管理体系内审检查表审核人员：审核日期：第 19页共 23 页食品安全管理体系内审检查表审核人员：审核日期：第 20页共 23 页食品安全管理体系内审检查表审核人员：审核日期：第 21 页共 23 页食品安全管理体系内审检查表审核人员：审核日期：第 22页共 23 页食品安全管理体系内审检查表审核人员：审核日期：第 23 页共 23 页。
食品安全管理体系内审检查表
√
各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性，并在工作中确保这些要求的实现
√
是否定期进行管理评审，确保食品安全管理体系的适宜性、有效性和充分性
√
是否为每项活动提供充分的资源
√
5.2食品安全方针
食品安全方针的制定
是否制定了文件化的食品安全方针
√
食品安全方针是否经最高管理者批准
√
食品安全方针的内容
是否与组织在食品链中的作用相适应
√
文件发布前是否得到授权人的批准
√
所有文件是否均注明制定或修订日期
√
√
文件修改后是否重新批准
√
识别文件现行修改状态的方法是什么？是否满足要求
√
√
使用处是否都使用适用文件的有效版本
√
文件的查找是否方便
√
文件的保管是否有效
√
◆外来文件的控制
是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等做了规定
√
是否符合与顾客商定的食品安全要求，符合法律法规的要求
√
是否说明沟通的安排
√
是否有可测量目标来支持
√
是否与公司的其他方针一致
√
食品安全方针的传达与沟通
如何向全体员工传达的
√
采取了哪些方式
√
√
询问员工，看员工是否了解食品安全方针
√
食品安全管理体系内审检查表
续表
受审核部门：
编制/日期：
批准/日期：
审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规
√
执行得如何
√
◆作废文件的管理
是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用
食品安全管理体系确认和验证程序
食品安全管理体系确认和验证程序为了确保食品质量安全，企业应该建立健全的食品安全管理体系，并通过第三方认证机构对其进行确认和验证。
食品安全管理体系确认程序企业的食品安全管理体系应该按照相关的国家、行业标准进行搭建和实施。
为了确保食品安全管理体系的有效性和持续性，企业需要对其进行确认。
具体程序如下：1.选择第三方认证机构企业可以选择符合国家食品安全管理体系认证资格的第三方认证机构，比如CNAS、CMA等。
在确定认证机构之前，企业需要对其进行调查和评估，确保其具备专业资质和声誉，以保证认证结果的真实性和可信度。
2.发起申请企业向选定的认证机构发起申请。
在申请过程中，企业需要填写基本信息和相关的表格，并向认证机构提供必要的证明材料，比如企业的经营许可证、产品合格证等。
3.确认准备在申请成功后，企业需要准备相关的资料和记录，以备认证机构的检查和审核。
这些资料包括食品安全管理体系文件、记录和检验报告等。
企业需要确保这些资料完整、真实和可验证。
4.检查和审核认证机构对企业的食品安全管理体系进行现场检查和文件审核，以确定其是否符合相关的标准和要求。
这个过程可能需要几天或几周的时间，具体的时间取决于企业规模和认证机构的审核程序。
5.准予认证如果企业的食品安全管理体系符合相关标准和要求，认证机构会向企业颁发认证证书，并记录在公共数据库中。
企业可以在其产品和宣传资料中使用认证标志，以增强顾客信心和市场竞争力。
食品安全管理体系验证程序为了确保食品安全管理体系的持续有效性，企业需要对其进行周期性验证。
验证过程需要复查相关文件和记录，以确定食品安全管理体系是否持续符合相关标准和要求。
具体程序如下：1.制定验证计划企业需要制定验证计划，确定验证周期和验证内容。
验证计划应该基于实际情况和实践经验，科学合理，遵循规范。
2.进行内部验证企业内部管理团队应该对食品安全管理体系进行内部验证，包括文件审核和现场检查等。
内部验证是发现问题和加强管理的有效手段，可以帮助企业及时发现并解决问题，提高管理水平和质量。
食品安全管理体系确认和验证程序
食品安全管理体系确认和验证程序食品安全管理体系确认和验证是确保食品安全管理体系有效性和合规性的重要步骤。
下面是食品安全管理体系确认和验证的一般程序：
1. 确认食品安全管理体系的文件和记录：首先，确认食品安全管理体系的文件，包括食品安全政策、程序文件、记录等是否齐全，并进行审查。
2. 进行内部审核：内部审核是对食品安全管理体系的全面检查和评估。
通过内部审核，可以确定食品安全管理体系的有效性和合规性，并识别改进的机会。
3. 进行外部审核：外部审核是由独立的审核团队进行的审核，以验证食品安全管理体系是否符合相关标准和法规要求。
外部审核可以由认证机构或监管机构进行。
4. 进行风险评估和控制措施的验证：验证食品安全管理体系的风险评估和控制措施是否有效，并根据评估结果进行必要的改进。
5. 进行监督和复核：食品安全管理体系的监督和复核是持续评估和改进的过程。
监督和复核可以通过定期的内部审核和外部审核来进行，以确保食品安全管理体系的持续有效性和合规性。
6. 进行员工培训和意识提高：员工培训是确保食品安全管理体系有效运行的关键因素。
培训可以包括食品安全政策和程序的培训、食品安全风险的认知和控制措施的培训等。
以上是食品安全管理体系确认和验证的一般程序，具体的程序细节可以根据实际情况进行调整和完善。
食品安全验证计划
前提方案实施效果评价 1 次/每年危害分析信息的更新评价 1 次/每年计划是否可操作评价 1 次/每年计划是否有效评价 1 次/每年产品标准的符合性委外检测 3 次/每年管理评审评审 1 次/每年食品安全管理体系符合、有效性内审 1 次/每年工艺流程图与生产现场符合性验证 1 次/每年监视测量装置的检定委外检定 1 次/每年与食品接触人员的体检体检 1 次/每年关键控制点岗位操作人员培训 1 次/每年生产工艺用水的质量检测委外检定 1 次/每年制表：审批：1 、HACCP 计划确定的关键控制点是否全面、充分；2 、HACCP 计划的关键控制点规定的限值是否能将其危害控制或者降低到可接受水平；3 、HACCP 计划的监控系统规定的是否适宜是否有监控记录；4 、HACCP 计划中对偏离关键限值的纠偏措施是否能够执行；1 、HACCP 计划确定的关键控制点能对白砂糖生产过程中的生物、物理和化学的显著危害进行有效的控制，并使其消除或者降低至可接受水平；2、对HACCP 计划的关键控制点规定的限值，生产技术部门经过反复研究，各个点的关键限值都有制定依据；3、对确定的关键控制点都建立了完善的监控系统，并规定了各个关键控制点监控记录和明确了具体的监控人员，对岗位操作工进行了监控方法的培训；4、HACCP 计划规定的偏离关键限值的纠偏措施经过与岗位操作人员的多次沟通，并确定了纠偏措施是能够执行的。
经过食品安全小组对HACCP 计划的确认，该计划是可执行的，是对经过对白砂糖生产过程的危害分析，所确定的关键控制点的危害能得到有效的控制。
关键控制点的关键限值，能对相关的危害得到消除和降低到可接受水平。
经过对HACCP 计划的初期确认，该计划是可行的，是能将相关危害降低到可接受水平的。
HACCP 小组对危害分析输入信息：白砂糖工艺流程图的现场验证。
经过对生产技术部提交的白砂糖工艺流程图文件，食品安全小组按白砂糖的生产工艺过程步骤，对生产白砂糖的车间现场进行了验证。
食品安全管理体系PR前提方案PRP验证记录
不符合项：
2.1.4地面是否平整、无裂隙便于清扫和消 毒
现场查看，地面平整无裂痕
□符合要求
不符合项：
2. 1.5屋顶或天花板是否选用不吸水、表面 光洁、耐腐蚀、耐温、浅色的材料覆涂或装 修
现场查看，屋顶现用不吸水、表面光 洁耐腐蚀、耐温、浅色材料覆涂或装 修
口符合要求
不符合项：
2.1.6屋顶或天花板是否装修成适当的坡 度，在结构上减少凝结水滴落，防止虫害和 霉菌滋生，以便于洗刷、消毒
现场查看，设备、工具边角圆滑，无 死角，不易积垢，不漏隙，便于拆卸、 清洗和消毒
口符合要求
不符合项：
2. 2.3龙头设置是否根据工艺要求，布局合 理。上、下工序衔接要紧凑
现场查看，水龙头设置合理且衔接紧 凑
□符合要求
不符合项：
2.2.4冷水管是否不在生产线和设备包装 台上方通过，防止冷凝水滴入食品
现场查看，冷水管不在生产线和设备 包装台上方通过
现场查看，有适宜的污水排放系统，
□符合要求
不符合项：
2.2设备、工具、管道
2. 2.1凡接触食品物料的设备、工具、管道， 是否用无毒、无味、抗腐蚀、不吸水、不变 形的材料制作
现场查看，与产品直接接触的工具及 设备等用不锈钢材料做成的
口符合要求
不符合项：
2. 2.2设备、工具、管道，是否清洁，边角 圆滑，无死角，不易积垢，不漏隙，便于拆 卸、清洗和消毒
口符合要求
不符合项：
1.3厂区内主要通道有无铺设水泥或沥青 路面，空地是否绿化，以防止尘土飞扬而污 染食品
现场查看，路面全部硬化，空地全部 绿化
口符合要求
不符合项：
L4厂区是否有足以产生不良气味、有毒有 害气体、烟尘及危害食品卫生的设施
食品安全管理体系HACCP计划的确认验证记录
3.2 CL值确定
3. 2.1是否对各关键控制点建 立了关键限值？关键限值是否 合理
查阅《HACCP计划书》，分别对两个关键控制 点建立了合理的关键限值
口符合要求 不符合项：
3. 2.2 CL值制定是否有验证数 据等支持的科学依据
查阅《HACCP计划书》有科学的验证数据等支 持CL值的制定
口符合要求 不符合项：
3. 4.6 HACCP计划表不能充分 描述时是否建立纠偏程序
查阅《程序文件》建立了纠偏程序
口符合要求 不符合项：
3.5验证程序
3. 5.1是否有对PRP、OPRP、HACCP计划进行验证的要求
查阅《程序文件》，有对PRP、OPRP、HACCP计划进行验证的要求
口符合要求 不符合项：
HACCP计划验证记录
QR/PK-34
HACCP计划名称：
企业名称：
验证类型：口首次验证□定期验证□其他
确认项目
确认方式及确认记录
确认结论
1实施危害分析的预备步骤
1.1HACCP小组是否由多学科、 多部门（生产、卫检、质检、微 生物学、设备管理、加工）人 员组成，职责是否明确
HACCP小组由多部门组成：品控部、生产部、 采购部、销售部、办公室
口符合要求 不符合项：
3. 6.2HACCP计划记录表是否 包括HACCP计划所要求的所有 记录，至少包括：CCP点的监控 记录、纠偏记录、验证记录、 设备校准记录、HACCP体系确认 记录、支持性文件相关记录
查阅HACCP记录计划表，包括HACCP计划所 要求的所有记录
口符合要求
不符合项：
3. 6.3是否与文件、记录控制程 序相一致
查阅《危害识别及危害控制措施评估表》，确 认对全过程进行了危害分析，没有遗漏
食品安全管理体系内审检查表(生产部,包含仓库)范文
2.外部沟通：主要与物流公司进行沟通，电话、微信、QQ沟通顺畅。
未发现有卫生不合格、原料过期、防护不当的情况，沟通方式适宜，沟通有效。
符合
受审部门：仓库
2.负责人回答：当有可追溯性要求时，可以通过产品合格证货号、操作记录、原材料、供方进行追溯，每批产品的货号与操作单号均为唯一，并相互对应。
3.负责人回答：原材料的搬运使用推车运送，严禁野蛮装卸，用纸箱包装，储存地相应的区域。
符合
7.4沟通(F)
沟通；
是否制定了内部外部沟通的内
容？
仓储与生产、采购、销售。
境是否满足原辅料的贮存要求？
核查仓储部内原辅料，均有效期内，无过期产品。
核直仓库卫生、运输车辆卫生等，正常。
符合.
8.3可追溯性系统(F);
3.7标识和追溯(H);
3.10致敏物质的管理(H)e
标识和追溯计划、可追溯性系统：(1)仓储部内产品是如何标识
的？
(2)当有可追溯性要求时，是否控制和记录了产品的唯一性标识？
符合
6.1应对风险和机
遇的措施（F）
风险机遇识别及控制。
D存储不当引发产品过期变质，控制措施：按存储条件实施，
定期检查；
2）账务卡一致，产品保质期及追溯性控制。
符合.
受审部门：生产部、仓库
审核员
标准条款
审核内容、方法
检查结果记录
是否符合
8.2前提方案(PRP)(F)；
3.3良好卫生
规范(H)O
操作性前提方案：仓储部内的环
新版食品安全管理体系风险与机遇评价与应对策划表
项目部 2019年11月10号
经营场所清洁卫生的应及时
督1.促各整类改清和洗加水大池处必罚须。按照清
5 过程控制
1.食品原料粗加工时，没有 按照分类分池清洗和择选 2.加工热食类食品时未烧熟 煮透，中心温度低于70℃。 3.在烹饪后至食用前需要较 长时间（超过2小时）存放的 食品在常温下存放 4未按规范要求开展食品留样
洗类别进行分设并标示清楚 2加工制作热食类食品时应烧 熟煮透，且中心温度不得低 于70℃ 3严格控制在烹饪后至食用前 需要较长时间（超过2小时） 存放的食品必须在高于60℃ 或低于10℃的条件下存放 4按照规范要求配置留样设施
项目部
2019年11月10号
并进行食品留样
1.主要负责人不知晓食品安
全责任
境和细菌污染，确保进入食
项目部 项目部 项目部
2019年11月10号 2019年11月10号 2019年11月10号
有效 有效 有效
1.督促餐饮单位美化、亮化
、净化就餐和操作环境，保
4 环境卫生
1.食品经营场所卫生条件脏 、乱、差。 2.烹饪场所未配置符合要求 的排风换气设备或未维护清 洁到位。
持地面洁净，墙壁和天花板 的整洁美观，卫生间不得设 在食品处理区，不断规范经 营场所卫生管理。 2.加大对餐饮单位卫生状况 治理力度，对不能保持食品
序号
风险和机遇来源
1 采购查验
2 食品贮存
3 流程布局
风险与机遇评价与应对策划表
JL-001
风险和机遇内容
管理措施
责任部门/ 人
实施时间
评价措施有效性ຫໍສະໝຸດ 1、未索取供货商的合法资质 和产品合格证明和第三方检 测证明 2、采购国家禁止生产经营的 食品、原料及来源不明的食 材 3、未建立食品及原料进货查 验记录台账或者台账记录不 全
新版食品安全管理体系内审检查表(含检查内容)
查见有监视和测量资源，并提供了检测报告
符合
9.1监视、测量、分析和评价
是否对保证食品安全体系运行所需的监视和测量活动进行了规定、策划和实施？
在测量、分析和改进活动中是否采用了统计技术？
监视和测量活动是否能确保满足要求和实现改进？
查阅相关文件，了解对保证食品安全管理体系正常运转和不断改进而规定的监视和测量活动的合理性及充分性。
在公司领导下组织各部门负责人进行了食品安全管理体系策划，通过策划识别了体系所需的过程以及过程运行所需的文件、资源；确定了组织机构，并明确了各部门职责、权限分工；会议后组织编制了公司工作流程管理制度等体系文件。
符合
6.3变更的策划
食品安全策划是否体现了食品安全管理体系的持续改进？
食品安全策划的更改是否受控？更改期间是否保持了食品安全管理体系的完整性？
符合
8.7监视和测量
是否对确保服务符合规定要求所需的监视和测量设备进行了识别？是否配备了必要的监视和测量设备？
监视和测量设备的测量能力是否与测量要求相一致？
对监视和测量设备的控制是否满足标准中规定的各项要求？
发现监视和测量设备偏离校准状态时，对先前测量结果的有效性采取了哪些复评方式？是否根据复评结果采取了相应的纠正措施？
4、是否定期进行管理评审，确保食品安全管理体系的适宜性、有效性和充分性
组织按照食品安全管理体系建立食品安全方针和目标，并持续改进，管理层通过举办培训、会议等方式向员工传达满足和相关法律法规的重要性，制定食品安全方针和目标，满足公司发展需要，最高管理层依据《管理评审控制程序》之规定时间间隔，至少一年进行一次管理评审，在会上，对公司食品安全方针目标的适宜性、充分性、有效性进行了评价，并保持了管理评审计划，管理评审输入鞥记录
食品安全管理体系确认和验证程序
食品安全管理体系确认和验证程序食品安全管理体系的确认和验证程序是为了确保食品安全管理体系的有效性和持续改进。
下面是一个示例的食品安全管理体系确认和验证程序：
1. 确认食品安全策略的有效性：通过定期检查和评估食品安全策略的执行情况，确定其是否能够满足食品安全目标和法律法规要求。
2. 风险评估：通过对食品安全威胁和风险的评估，确定食品加工过程中可能存在的风险，并采取相应的控制措施来减少或消除这些风险。
3. 内部审核：定期进行内部审核，检查和评估食品安全管理体系的实施情况和有效性。
内部审核应覆盖全部食品安全管理体系的要求，并记录审核结果和提出改进措施。
4. 管理评审：定期进行管理评审，由公司高层管理人员参与，评估食品安全管理体系的适应性和有效性，并确定需要改进的方面和目标，以推动食品安全管理体系的持续改进。
5. 外部审核：委托第三方审核机构进行外部审核，对食品安全管理体系的有效性进行评估和确认。
外部审核能够提供客观和独立的评价，确保食品安全体系的符合性。
6. 不符合管理和纠正措施：对发现的不符合进行管理和纠正措施，在纠正和预防措施的实施后进行复核，以确保问题得到解决并防止再次出现。
通过以上的确认和验证程序，可以确保食品安全管理体系的有效性和持续改进，从而保障食品安全。
但是具体的程序可能会根据不同的组织和食品安全管理体系的要求而有所不同。
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食品安全管理体系验证策划表
编号：JL-PK-50
序号
项目
方法＼活动
依据
时机与频次
验证人
记录
1
前提方案
对厂区、生产车间进行全面的检查.
相关的法律法规和标准规范:CAC《食品卫生通则》、《中华人民共和国食品卫生法》、《食品企业通用卫生规范》和企业的产品标准.
建立管理体系之前进行；
当厂区、厂房发生变更时，需再次验证；
相关的法律法规和标准规范。公司制定的各项程序、规程、规定和制度。
方案执行期间或之后进行；
每天至少进行一次；
质检员
QA检查表；
检验报告；
6
危害水平
抽样检验。
关的法律法规和标准，企业自定的规程。
产品生产期间或产成品之后进行；
每天生产期间至少一次。
质检员
检验化验报告；
7
内审
实施内部管理体系审核。
GB/19001和GB/22000标准，企业体系文件，相关的法律法规和标准，与顾客签订合同等；
体系运行过程，外部审核之前；按策划时间间隔，每年至少进行，要求覆盖所有条款和有关部门。
质检员
内审记录
8
管理评审
实施管理平审。
GB/19001和GB/22000标准，企业体系文件，各部门体系运行书面汇报（管理评审输入）
内外审核之后，最高管理者认为必要之时；
按策划时间间隔，每年至少进行一次。
最高
管理者
管理评审
危害分析工作单生物、物理、化学危害的有关信息,原料、辅料、包装材料和产成品的产品描述,相关的标准、以及专家的意见.
建立HACCP计划之前进行；
当以上两项发生变更时，需再次验证；
食品安全小组
危害分析工作单的审批
4
HACCP计划
由指定的人员对各CCP的实施、记录情况进行现场验证；定期进行抽样检验。
相关的法律法规和标准。
体系运行期间进行；
按质量检查频次进行；
质检员
检查记录货在CCP记录表中签字；
检验报告；
食品安全管理体系验证策划表
编号：JL-PK-50
序号
项目
方法＼活动
依据
时机与频次
验证人
记录
5
操作性前提方案
对8个方面的卫生标准操作程序SSOP、培训程序、维护保养程序、清洗消毒程序等的执行情况进行检查；微生物检验。
食品安全小组
小组活动记录
2
流程图
现场审核对生产过程,验证流程图与实际的符合性;同时验证人流、物流是否符合防止交叉污染要求.
工艺流程图、相关的法律法规和标准规范.
危害分析前进行；
当前提方案发生变化时，需再次验证；
食品安全小组
签署流程图
3
危害分析
对危害分析的结果进行再次分析,并对危害重新评估,考虑到现有设施设备情况,应用“判断树”对CCP再次判定.