班组建设检查表
安全标准化班组建设检查表 5831
2.能对员工不安全行为及时采取纠正和控制措施并做好记录，建立台账；
3.能严格遵循危险作业审批和作业许可制度、对危险作业进行有效监控；
4.作业票证齐全、规范；
查资料及现场
11．作业过程控制(6分)
11、检修过程中按规定使用检修文件包或检修工序卡或作业指导书。检修排除故障，未造成重复性缺陷或二类障碍发生。做好对设施、设施修理、保养的记录，对自己负责修理的设施进行月度分析总结
1.员工能熟知“一岗双责”要求； 2.落实班组长、安全员、群监员和临时负责人安全责任；
查资料及现场
2.制度、规程和标准(4分)
2）员工知晓安全规章制度的基本要求，熟练掌握岗位应知应会的安全操作规程和安全作业标准，对规章制度、操作标准中不适用的部分应及时提出修改意见并上报批准后执行。
1.班组要有安全管理制度；
三．安全管理三大支撑
(17分)
14.安全管理活动(5分)
14）结合班组实际定期开展安全活动日、安全专题会等班组安全管理活动，发动员工群策群力解决工作中的安全问题，鼓励员工开展安全提案改善活动，开展丰富多彩班组安全文化建设，提高员工安全参与积极性和安全素质。
1.定期开展班组安全活动日，有员工安全改善提案活动（建议）；
1.班组有年度应急演练计划；
2.能组织员工参加单位开展的应急演练活动；
3.员工能熟知本岗位的异常处理和应急处置措施；
4.有完善的应急预案；
5.有完善的应急设备设施和物资保管台账及维护保养记录。
查资料
四．安全管理一个目标（5分）
17.安全目标（5分）
17）组织员工签署年度安全生产责任状，明确班组的安全生产零事故目标（包括人员伤害事故为零、重大设备事故为零、重大生产事故为零、交通事故为零、三违行为为零等），员工应理解和熟记班组安全生产目标。
安全大检查检查表(班组建设)
检查类别:安全生产责任制被检查单位(部门):
被检查单位负责人：检查时间: 年月日检查单位:
检查人：
检查类别:规章制度及HSE体系被检查单位(部门):
被检查单位负责人：检查时间: 年月日检查单位:
检查人：
第 3 页，共 4 页
附：集团公司六条禁令（1）、严禁特种作业无有效操作证人员上岗操作。
（2）、严禁违反操作规程操作。
（3）、严禁无票证从事危险作业。
（4）、严禁脱岗、睡岗和酒后上岗。
（5）、严禁违反规定运输民爆物品、放射源和危险化学品。
（6）、严禁违章指挥、强令他人违章作业。
第 4 页，共 4 页。
电厂班组建设内容自查表
班组建设自查内容表部门（单位）：填表时间：年月日项目序号自查内容是（否）标准分自查得分存在的问题备注1.1 安全生产50分一、安全型班组55分1、岗位安全责任是否制齐全，并有效落实。
2、安全规程、制度齐全完善，是否认真执行安全培训计划。
3、是否严格执行有关安全法律法规，不发生指挥性违章、作业性违章、装置性违章、管理性违章和违反劳动纪律现象。
4、是否严格执行“两票三制”。
5、是否全面落实“两措”计划，按规定开展安全大检查和安全性评价活动，落实各项整改工作。
6、是否实现班组安全控制目标：不发生未遂和异常，个人无违章、实现“三不伤害”（不伤害自己，不伤害别人，不被别人伤害）。
7、特种工种是否必须持证上岗。
8、分管设备及区域的消防器具是否按规定配置齐全，定期检查试验，合格完好；安全设施及有关措施符合规定要求。
9、安全工器具是否定期检验，有检验合格证且在有效期内。
10、是否坚持每周安全日活动，记录齐全。
11、与工作有关的安全生产预案、现场应急方案是否符合要求，齐全、有效。
12、发生不安全情况是否认真组织分析，做到“四不放过”。
13、是否及时上报不安全情况，无弄虚作假或隐瞒不报不安全情况的行为。
14、是否按时参加安规考试，参考率100%，合格率100%。
15、班组安全目标是否明确，落实到人，签订安全责任书。
16、按要求对上级有关安全方面的指示、通知、会议精神和事故通报是否进行学习和贯彻。
17、是否认真开展日常和定期安全隐患排查。
18、是否认真开展无违章班组和无违章员工创建活动。
19、员工是否能正确使用安全工器具。
20、临时工或外来人员从事有危险工作时是否有人监护。
1.2 文明生产5分1、所管辖场地是否做到“四全”（安全遮拦全、沟道盖板全、设备标志全、照明设施全）。
2、检修现场是否做到工完料净场地清。
3、是否坚持文明施工，检修和消缺做到“三齐”（拆下的部件摆放整齐、检修机具放整齐、材料备品搁整齐），“三不乱”（电线不乱拉、管材不乱放、杂物不乱丢）。
班组建设自查表
1、考核成绩80分以下一人次扣1分，班组长以上不达90分一次扣2分
3、班组工作月度总结（3分）
3.1要涵盖本单位所有班组，有遗漏不得分
3.2内容包括工作成绩、经验总结、月度优秀班组推介资料等，缺一项扣1分
3.3总结要积极向上、语言饱满、内容真实。不符合要求酌情扣分
6、持证上岗
1、技能持证率50%以上，每降1%扣0.1分
7.1抽查10%考核资料，找相关人员座谈，班组建设不符合实际或流于形式，酌情扣分
3、搞好设备日常保养
1、设备整洁不达要求扣1分
2、设备日常图表检查保养不到位一次1分
3、得分、分配、罚款、做到“三公开”
1、不执行“三公开”原则扣1分
4、开展合理化建议活动
1、每月一次，没有扣1分
4、发生设备事故，按规定上报、调查、处理
2.1单位未设有班组建设专（兼）管员不得分
2、班组成员自觉遵守劳动纪律
1、违反劳动纪律每一人次扣1分
2、合理组织安排生产作业，生产和作业实行计划目标管理
1、生产工作无计划、无目标、无考核有一项扣5分
3、宣传报道班组事迹（1分）
3.1季度宣传报道不少于1次
3、根据生产作业规程要求，按定额成员组织生产，正确处理各工种间的关系，提高工时利用率，按记分标准认真验收记录，搞好个人评分工作
2、本班有浪费材料配件现象的扣2分
3、未开展修旧利废活动的扣1分
5、资料申报制度（2分）
5.1班组日常考核、月度总结、基础资料等每月5日前上报，晚一天扣1分
设
备
管
理
（10分）
1、实行设备管理专职制度，所辖设备实现挂牌到人，标志正确、齐全、清晰
1、设备未实行挂牌管理的发现一次扣1分，
班组建设检查表
检查项目
检查内容
备注
3
三、加强班组安全文化建设和教育培训工作
1、加强班组安全文化建设和。积极开展切合实际、形式多样、体现班组特色的安全文化活动树立“以人为本”的安全理念，培植先进的安全生产理念，落实职工的知情权、监督权、表达权、和选举权。培养和弘扬班组团队精神，做到工作互相支持、密切配合。2、强化安全教育培训工作。重视和发挥班组在员工教育培训中的主阵地作用，加强班组安全知识、岗位技能培训，严格新招录员工的岗前培训，做到必知必会。3加强班组应急救援知识的培训，加强模拟演练，熟悉防灾、避灾路线，增强自救处置能力。加强对采用的新工艺、新设备、新技术的培训；充分利用典型案例，开展警示教育，汲取事故教训，增强事故防范意识。4协调公司加大对班组教育培训的投入，尤其要重视发挥班组职工教育培训主阵地的作用，在资金、设施等方面提供有力支持，帮助班组建立学校室，配备所需的书籍和资料，利用网络和传媒的功能，改善班组的学习培训条件。5、积极开展班组安全技术革新。鼓励员工广泛开展安全生产小发明、小创造等安全技术革新和管理创新实践活动；；
4
四、规范班组长管理
1、明确职责，切实规范班组长行为。按照权责对等原则，明确规定班组长的职责，并赋予其开展工作必须的权利。班组长的职责：（1）安全管理职责。(2)生产管理职责。(3)生质量管理职责。（4）其他工作职责。班组长的权利：（1）安全管理权。（2）生产组织权。（3）考核分配权。（4）其他工作权利。2、完善班组长任用机制。明确班组长任用标准条件、产生办法和聘任办法，规范班组长选拔程序，选拔优秀班组长。3、强化班组长激励约束机制。矿上要根据班组长工作内容和责任大小，加大对班组长的考核奖惩力度，定期组织分管领导、所在班组职工、协作部门等相关人员进行民主评议和考核。
安全班组建设检查表
3
班组 现场 安全 管理
8、班组内的机电设备、工具、车辆及工作现 8、机电设备、工具、车辆及工作现 场等做到无隐患，安全防护装置、设施齐全可 场等出现一处安全防护装置、设施 靠。长期闲置不用的设备，使用前应全面检 不齐全扣2分。闲置设备未制定管理 查，经检查合格确认后方可使用。（3分） 控制措施扣1分。（3分） 1、每周至少组织一次员工学习安全生产法律 1、查阅学习记录，未组织学习不得 法规知识、岗位安全操作规程和各项安全管理 分，人员不齐全，缺少一人次扣1分 制度。（4分） 。（4分） 2、一人次新上岗、调岗、复岗和特 2、新上岗、调岗、复岗和特种作业人员培训 种作业人员未进行培训教育或未经 教育率达100％，经考试合格后上岗。（4分） 考试合格上岗扣2分。（4分） 3、定期对员工进行安全知识的培训和教育， 使班组的每一个成员熟练掌握本岗位安全操作 规程；定期组织岗位安全操作技能训练和应急 救援预案演练，熟练掌握本岗位相关物品危险 危害特性、事故防范和处置各种故障的技能。 （5分） 4、积极组织开展群众性安全合理化建议活动 。定期进行班组安全管理总结检查，查找问 题，及时落实整改措施。（4分） 3、查阅定岗位技能训练记录和应急 预案演练记录，未进行不得分。参 加人员不齐全扣1分。一人次对本岗 位物品危险、危害特性不清楚、不 了解事故防范和处置措施扣1分。 （5分） 4、未开展安全合理化建议活动不得 分。未定期进行安全管理总结检查 不得分。查找问题未落实整改扣2分 。（4分）
安全生产标准化班组活动检查表
被检查班组： 序 检查 号 项目 检查内容 检查人： 检查标准 年 月 日 得 分 检查情况
1、健全落实班组安全生产责任制。班组长、 1、查阅班组安全生产责任制分工明 安全员和每个员工的安全职责及岗位安全管理 细，缺少一项扣1分。（5分） 事项分工明确。（5分） 2、有明确班组长是班组安全工作的 2、班组长是班组安全工作的第一责任人，对 第一责任人的文件，没有文件扣2 班组安全工作负全责；班组分散作业时，班长 分，查阅相关作业记录，一项记录 应指定每组工作的安全负责人。（5分） 不全、职责不清扣1分。（5分） 3、严格班组安全生产定员，班组可设1名兼职 安全员，协助班组长抓好班组安全管理。班组 3、班组无兼职安全员扣2分，发现 长不在时，安全员有权安排班组有关人员处理 一项未履行职责扣1分。（5分） 与安全有关的工作。（5分） 4、班组实行安全互保制，以图表或文字形式 4、班组没有确定互保对象及责任扣 明确互保对象。互保对象在工作中要互相提醒 2分。查阅作业记录，一项未履行互 、监督，保证对方安全作业，形成事实上的安 保职责扣1分。（5分） 全互保，履行互保职责。（5分） 5、建立班组安全生产绩效奖惩机制。把企业 安全生产控制目标层层分解落实到班组，以安 全责任书形式签订到个人，实行岗位安全绩效 与个人经济收入相对应的分配制度，严格考 核，奖惩兑现。（5分） 5、查阅安全责任书和绩效考核文 件，未签订全面安全责任书扣3分， 经济收入未与安全绩效挂钩扣2分。 （5分）
班组建设考核表
类型 考核项目 安全事故 考核标准 全队上下共同努力，杜绝轻伤及以上人生 事故。 评分办法 得分 扣分原 因 考核部门/责 任人 安全办 安全办 安全办 安全办 发生一起轻伤事故扣10分，发生一起重伤事故 扣20分，发生一起死亡事故扣50分。 对发生的事故隐瞒不报，扣5分/次。 发生一起“三违”扣5分/人次。 对上级部门或本队领导发现的员工不安全 行为和“三违”月底要进行汇总统计，并 员工发生不安全行为扣3分/人次；班长发生不 进行归类分析出深层次原因，写出针对性 安全行为扣4分/人次；区队长发生不安全行为 的措施，杜绝相同问题重复出现。将不安 扣5分/人次。 全行为统计分析结果并列为下个月各班班 未对员工不安全行为进行统计或分析的扣3分， 未对员工不安全行为制定针对性管控措施扣2 组安全活动的内容。 分，未监督各班组组织学习不安全行为统计的 区队每月要召开一次安全例会，分析解决 未召开安全技术例会扣4分，会议未解决实际问 当前生产过程中存在的安全技术问题 题或无记录扣2分。 班组内每月至少开展1次班组安全活动，活 未开展活动扣4分，无活动记录或记录不全扣2 动有记录、有分析、有总结。 分。 区队每月认真组织消防检查，每月3号前按 未按时上交消防每月巡查记录扣4分，无区队消 时上交上月消防检查记录。 防定期自查记录或记录不全扣3分。 以班组为单位定期进行事故案例学习，每 少一次事故案例学习扣2分。 周至少学习一个。 严格执行互保联保制度，签订联保、互保 没有开展此项活动，扣2分；没有签订联保、互 责任书；定期开展安全协管进班组活动； 保责任书，发现一人次，扣1分； 创新群监员的管理，调动其积极性，充分 群监员管理不到位，缺乏考核和激励，职能发 挥不充分，扣2分/项；没有落实相关待遇，扣3 发挥其职能，严格落实相关待遇。 分； 区队班前会未进行危险源辨识扣4分，辨识不规 每位员工要熟知本岗位存在的危险源、不 范或未进行闭环管理扣2分。 安全行为和岗位标准 随机抽查员工危险源掌握情况，达不到80%的扣 2分/人次。 区队要建立员工发现的隐患台账，以及被 无台帐扣2分。 举报的不安全行为台账。
班组建设考核日常检查表
哈尔乌素露天煤矿采掘队班组达标升级考核检查表
（安全管理部分）
哈尔乌素露天煤矿采掘队班组达标升级考核检查表
（机电管理部分）
被考核班组:运行班得分:
哈尔乌素露天煤矿采掘队班组达标升级考核检查表
（生产管理部分）
被考核班组:运行班得分:
哈尔乌素露天煤矿采掘队班组达标升级考核检查表
（工程质量管理部分）
被考核班组:运行班得分:
哈尔乌素露天煤矿采掘队班组达标升级考核检查表
（人力资源管理部分）
被考核班组:运行班得分:
哈尔乌素露天煤矿采掘队班组达标升级考核检查表
（党群部分）
哈尔乌素露天煤矿采掘队班组达标升级考核检查表
（企业管理部分）
被考核班组:运行班得分:。
安全标准化班组建设检查表 5831
检查与责任制挂钩记录
2.员工能掌握岗位职业危害防护的基本知识，熟知岗位工作过程中可能产生的职业危害及其后果和防护措施；
3.员工正确佩戴和使用劳动防护用品、器具；
4. 按照要求对员工进行职业健康体检；
查资料及现场
16．应急预案与事故处理(5分)
16）班组对应急设备设施和物资应确定保管责任人，并进行经常性的维护、保养，确保其完好、有效、可靠。针对岗位存在薄弱环节和可能发生的事故，编制班组现场应急处置方案。组织员工参加上级单位开展的应急演练活动，员工应熟知本岗位的异常处理和应急处置的措施。
查资料
安全管理八大支柱(55分)
10．作业行为管理(12分)
10）在作业中，采取适应本班组的安全提醒、互保联保、安全确认、危险预知、行为观察等方法，对员工不安全行为及时采取纠正和控制措施。对动火作业、受限空间内作业、临时用电作业、高处作业等危险性较高的作业，严格履行作业许可审批手续，落实监控措施。对进行爆破、吊装等危险作业，应安排专人指挥，落实安全措施。
1.员工能熟知“一岗双责”要求； 2.落实班组长、安全员、群监员和临时负责人安全责任；
查资料及现场
2.制度、规程和标准(4分)
2）员工知晓安全规章制度的基本要求，熟练掌握岗位应知应会的安全操作规程和安全作业标准，对规章制度、操作标准中不适用的部分应及时提出修改意见并上报批准后执行。
1.班组要有安全管理制度；
1.制定班组安全教育与培训计划和实施达到要求；
2.岗前三级安全教育培训、“四新”安全教育和日常安全教育达到要求。
查资料
4.安全管理台账(4分)
4）公开摆放班组安全管理制度台账，做到有效版本完整保存，并附有持续改进的内容；真实记载动态原始记录类台账，做到记录及时、准确、效版本完整保存；有持续改进的内容；
公司班组建设自评情况检查表
公司班组建设自评情况检查表美通番茄公司班组建设自评情况检查表模块一班组长队伍建设〔权重25%分值100分〕部门：评价项具体描述分值得分存在问题描述见证性资料班组长职责1. 组织编写形成班组长岗位说明书2岗位说明书2. 岗位说明书内容健全，明确班组长在生产组织、平安预控、质量保障、本钱控制、人员培养、化宣贯、团队建设等方面的职责2岗位说明书3. 通过培训等方式，实现班组长对自身职责的全面认知，充分发挥岗位作用2人员访谈班组长选拔聘用 4. 制定班组长选拔标准，形成相关标准文件3制度文件5. 班组长选拔标准科学有效，对其岗位的工作年限、职业资格、职业操守、专业技能、管理能力等方面有明确的要求2制度文件6. 班组长选拔聘用有标准程序和实施方法3制度文件、图片7. 选拔聘用过程公平、公开、公正3人员访谈8. 被聘用班组长受到员工认可，反响良好3人员访谈班组长培养 9. 制定班组长中长期培养规划，明确班组长培养要求、周期和各项资源保障4相关制度10. 培养内容系统化，建立班组长培训课程序列3相关文件11. 对新聘班组长开展岗前根底管理技能培训6文件及图片12. 组织开展班组长集中脱岗培训，每年不少于24 学时6文件及图片13. 定期开展班组长内部交流学习，每年不少于2 次6文件及图片14. 组织优秀班组长对外参观交流学习，每年不少于1 次6文件及图片15. 对统一组织班组长参加的各类培训学习活动，进行考核评定6相关资料16. 制定班组长继续教育鼓励方法，鼓励班组长自主学习3制度文件班组长考核与鼓励17. 通过文件或者规定明确班组长岗位待遇4制度文件18. 班组长岗位待遇落实到位3人员访谈19. 班组长岗位有考核方法和方案4考核方法20. 班组长岗位考核体系设计合理，要素健全，过程公平、公正、公开，公示考核结果3人员访谈21. 班组长考核结果有应用，如与薪酬待遇、物质鼓励、职务晋升等挂钩。
4制度、访谈22. 开展经常性优秀班组长评选活动，每季度不少于1 次4活动文件、图片23. 对评选的优秀班组长，给予物质和精神奖励3制度文件班组长职业开展24. 建立班组长职业开展档案3档案文件25. 建立班组长职业开展通道，明确“职级序列〞、“技能序列〞开展阶梯、评定方法以及晋升规定等7文件26. 班组长职业开展制度发挥实效，班组长晋升情况良好5数据、人员访谈得分小计模块二班组根底建设〔权重15%分值60分〕评价项具体描述分值见证性资料班组建制27. 坚持精干高效，科学优化的原那么，明确班组设立的标准4班组建制标准28. 依照标准，科学配备班组人员3数据、访谈29. 每班设班组长一名3数据、访谈班组设置30. 班组有固定活动场所3走访31. 班组根本设施设备配置齐全3走访岗位责任32. 明确班组各岗位的工作职责，形成《岗位职责说明书》5岗位说明书33. 通过培训等方式确保班组员工明确自身岗位职责3访谈班组制度34. 建立健全班组各项制度5制度文件35. 班组制度透明公开，通过多种形式让班组员工知晓4访谈36. 班组制度在执行过程中不断完善2文件资料37. 制定了班组各岗位标准化作业程序，并形成标准化作业相关规定或文件5标准文件标准作业38. 作业标准明确具体，易于操作3人员访谈39. 作业标准及时调整优化2过程记录班组台账40. 对班组建立标准台账有明确要求，确立台账目录3制度文件41. 台账格式标准，标准统一3台账文件42. 建立班组台账检查监督制度3制度文件信息化管理43. 配备信息化设备，每班组至少有1 台供班组成员学习和办公的电脑2实地走访44. 通过培训等方式提升基层员工信息化操作水平2文件、图片45. 建立信息化管理平台，进行信息化沟通、学习、记录2实地走访得分小计模块三班组员工培养〔权重15%分值60分〕评价项具体描述分值见证性资料员工培养46. 形成利润点、车间〔部门〕、班组三级员工培养体系5制度文件47. 建立班组员工定期培养制度，确立班组员工培养内容、培养形式和培养周期5制度文件48. 定期开展基层员工专业、技能培训，每季度不少于2 次6资料、图片49. 针对各专业、岗位需求，开展经常性的劳动竞赛和技能比武，每年不少于2 次6资料、图片50. 开展“创立学习型班组、争当知识型员工〞等团队学习活动4资料、图片51. 开展员工职业化素养教育或培训，提升员工的尽责、协作、阳光、活力等优秀职业素质4资料、图片52. 建立师带徒机制，并对师带徒结果进行考评4资料、图片员工鼓励 53. 建立以绩效为导向的员工鼓励机制6制度文件54. 定期开展“阳光班组〞、“忠良员工〞评选表彰活动，每年不少于1 次5资料、图片55. 充分利用报刊、网络等平台及时宣传优秀员工先进事迹4资料、图片56. 建立员工岗位级别评定机制，根据员工的工作能力、工作经验、工作绩效等指标开展岗位级别评定4制度文件员工开展57. 建立高技能人才建设体系，设立首席技师或首席操作员、工种带头人、专家型人才岗位等4制度文件58. 建立员工管理序列晋升通道，形成班组长队伍后备人才储藏库3制度文件得分小记模块四班组日常管理〔权重12.5%分值50分〕评价项具体描述分值见证性资料目标管理59. 明确班组年度可衡量的工作指标5文件资料60. 建立班组本钱管理制度，明确本钱管理要求5制度文件本钱管理61. 组织开展降本增效、节能减排等活动，树立员工节能意识，养成良好节能习惯，减少浪费和损耗5活动资料62. 建立定期本钱分析会制度，不断总结分析，优化改良3资料、图片例会管理63. 建立班组例会管理制度，明确日常例会的类别以及召开的时间、内容、流程、形式等5制度文件64. 检查和催促班组按规定落实例会制度5过程记录知识管理65. 建立班组知识管理制度，明确班组知识管理的内容和形式3制度文件66. 定期收集班组案例、操作心得等，形成班组经验、知识库3知识库67. 每季度开展员工知识、经验的分享、交流活动3资料、图片资源管理68. 建立设备、物料、工器具等资源管理制度4制度文件69. 检查、指导资源管理制度的落实3过程记录文明管理70. 建立文明管理制度，明确文明管理标准3标准文件71. 通过检查、评比、考核、通报等手段推进文明管理落实3过程记录得分小记模块五班组核心能力建设〔权重22.5%分值90分〕评价项具体描述分值见证性资料平安管理72. 形成利润点、车间〔部门〕、班组三级平安教育体系，明确平安教育责任主体、目标、内容、方法4制度文件73. 组织开展以“平安〞为专题的教育培训，强化平安意识，提高平安技能4资料、图片74. 建立、健全班组平安操作规程4规程75. 建立班组平安检查、考核、奖惩制度4制度文件76. 建立平安生产岗位责任制，签订平安责任书，明确班组各级人员在平安工作中的责任4平安责任书77. 定期开展班组平安检查、评比、考核，并对结果进行通报4资料、图片78. 定期开展全员隐患排查、危险源辨识、平安自评等活动3资料、图片79. 建立、健全班组平安应急预案3制度文件80. 定期开展平安应急预案演练，每年不少于2 次3资料、图片81. 建立、健全平安事故报告制度，平安事故报告渠道畅通3制度文件82. 定期开展职业健康检查，每年不少于1 次3资料、图片83. 按规定发放平安劳保用品2人员访谈84. 不断改善班组工作环境和劳动条件2资料、图片质量管理 85. 开展多种形式的班组质量管理培训和教育，强化质量意识，提升质量管理水平4资料、图片86. 将质量目标分解到班组，形成可衡量的班组质量管理目标4制度、文件87. 建立班组质量考核制度5制度、文件88. 开展以质量为主题的群众性评比活动5资料、图片创新管理89. 建立班组创新管理制度，标准创新成果的上报、评定、审核、鼓励、运用、推广流程和要求5制度、文件90. 搭建班组的创新平台，如建立“攻关团队〞、“创新小组〞、“专业技术协会〞、“创新沟通会〞、“创新提案会〞等4资料、图片91. 强化班组创新鼓励，丰富创新鼓励举措4制度、文件绩效管理92. 建立班组绩效考核制度与方法8制度、文件93. 绩效管理公开透明，公示相关考核制度及绩效情况4制度、文件94. 每季度召开班组绩效改善分析会，并形成改善方案4资料、图片得分小记模块六班组文化建设〔权重10%分值40分〕评价项评价点分值见证性资料文化宣贯95. 通过培训、会议、文体活动等多种形式宣贯忠良文化8资料、图片96. 丰富忠良文化的载体与形式，开辟班组文化宣传阵地6资料、图片97. 在“忠良文化〞指引下，形成自身特色的班组文化，塑造班组品牌6资料、图片民主管理98. 建立班组民主管理制度，实行班务公开6制度、文件99. 建立民主沟通渠道，征集班组员工合理化建议6资料、图片员工关爱100. 建立员工困难帮扶机制，对员工实施人文关心8资料、图片得分小记得分合计。
班组建设自查整改表
各班技术员 2015-7-6 各班安全员 2015-7-65-7-6
各班班长
2015-7-6
各班班长 长期 各班技术员 2015-7-6 各班技术员 2015-7-6 各班技术员 2015-7-6 各班技术员 2015-7-6 各班技术员 2015-7-6 各班班长 2015-7-6 各班班长 2015-7-6 各班工会小组长 按照要求定期组织
7 ⑦除电气、综合外，其它班组持证上岗人员极少。 按照要求整改 ⑧各班组都对集团公司典型习惯性违章 199现象进行了学习，但只有个别班组 8 按照要求整改 针对本班工作性质和特点对199条进行了选择性汇编和学习。 9 ⑨各班组技能鉴定参加人员较少。 按照要求整改 4、设备管理与文明生产 各班组按照要求将设备划分到责任人，责 任人的主要职责是每日巡检，检查设备运 行情况，有无缺陷，发现问题及时汇报班 ①辅网电气班等个别班组设备划分没有责任到人，部分班组实行了每日巡检， 1 长，负责合同要求的设备卫生，原则上设 但巡检标准中没有文明生产的部分。 备发生缺陷时责任人就是处理缺陷的工作 票负责任人，但是有些缺陷责任人无法处 理时，班长安排人员处理，巡检标准中加 按照班组达标要求，对于有些班组虽然没 有检查出来影响机组降出力的事件，但必 ②设备安全指标方面，汽机班发生由于氢气系统泄漏，密封油引起有功负荷的 2 须对影响机组安全运行或设备降出力的缺 减少，其它班组没有发生。 陷必须高度重视，避免出现降有功负荷的 事件发生，班组每个人员必须清楚。 3 ③辅网设备标牌缺失情况多，主机基本没有。 逐步整改 建立电子版或纸质版的设备泄漏统计台 ④大部分班组没有设备泄漏统计台账，有设备缺陷分析记录本，没有自查的缺 4 账，并将处理情况和时间记录。暂时无法 陷，脱硫、输煤漏泄点较多，其它专业较少。 处理的分析并写明原因 5 ⑤“三改一促进”大部分班组无阶段性总结。 按照要求整改 各班建立隐患排查电子版或纸质版的隐患 6 ⑥大部分班组隐患排查没有建立记录。 排查记录，并要求有整改措施、完成时间 、责任人等 班组每月对本班管辖设备进行缺陷分析， 7 ⑦各班组没有每月进行缺陷的分析，2014年缺陷分析也没有。 运行每月对本班本月设备进行运行分析 8 ⑧只有本体班有泄漏统计台账，其它班组均没有。 按照要求整改 9 ⑨主机设备见本色，辅控设备没有达到设备见本色。 按照要求整改 5、民主管理与思想文化建设 按照要求整改 1 ①各班组公开中没有对每月绩效的发放情况进行公开。 按照要求整改 2 ②各班组没有进行定期开展工会小组文体活动。 按照要求整改 ③各班组没有进行十六字方针宣贯，十六字方针未悬挂上墙。 按照要求整改 ④各班组没有进行“三个任何时候”与“五个一工程”的宣贯，也没有悬挂上 按照要求整改
运洗车间十一月份班组建设检查表
限时整改，按要求考核纳入班组考核
限时整改，按要求考核纳入班组考核
限时整改，按要求考核纳入班组考核
限时整改，按要求考核纳入班组考核
部门负责人：窦禹顺
复查人：路峰
制表人：王黎
222皮带下积煤、地面积尘、226机尾积煤。
225机尾地面积尘、楼梯护栏未清理干净。
208、218地面积尘
225卸料器两侧导流皮子脱落未更换。
转煤车辆污染道路。
704A场地灰渣污染路面。
公司对车间的检查通报
无
无
无
破碎四层及208机尾南侧地面积尘。
无
无
无
整改落实措施
限时整改，按要求考核纳入班组考核
限时整改，按要求考核纳入班组考核
运洗车间十一月份班组建设检查表
班组基础管理
班组
工艺一班
工艺二班
工艺三班
工艺四班
维修班
煤炭转运班
经管组
班组管理规定
有
有
有
有
有
有
有
班组培训学习
学习培训计划不完善
学习培训计划不完善
学习培训计划不完善
学习培训计划不完善
班组学习培训较好
学习培训计划无
有学习培训计划
班组考核
按规范考核
按规范考核
按规范考核
按规范考核
按规范考核
按规范考核
按规范考核
班组生产管理（检查时间：11.1-11.30）
班组任务完成
保质保量完成各项任务
保质保量完成各项任务
保质保量完成各项任务
保质保量完成各项任务
保质保量完成各项任务
保质保量完成各项任务
班组建设安全隐患自查表
序号
检查时间和车间名称
检查内容
存在安全隐患情况
检查人
下达整改书
整改情况
复查人
备注
3
11月12日制粉车间
操作规程、交接班记录、维修记录、设备运行记录、防护用品佩戴情况、现场卫生
喂料机吸尘护罩需维护
张烃、苏忠声、王勇
11月16日前整改完毕
正在整改中
苏忠声、王勇
张烃、苏忠声、王勇
11月16日前整改完毕正在整改中苏忠声、源自勇211月12日抛光线
操作规程、交接班记录、维修记录、设备运行记录、防护用品佩戴情况、现场卫生
1、磨块存放处有一块600*600模芯需清理到规定位置，2、后磨处连接线电机链条缺护罩
张烃、苏忠声、王勇
11月16日前整改完毕
正在整改中
苏忠声、王勇
4
11月12日煤气站
操作规程、交接班记录、维修记录、设备运行记录、防护用品佩戴情况、现场卫生
酚水池处缺严禁吸烟标志
张烃、苏忠声、王勇
11月16日前整改完毕
正在整改中
苏忠声、王勇
班组建设安全隐患自查表
填报人（签字）：苏忠声填报时间：2012年11月13日
序号
检查时间和车间名称
检查内容
存在安全隐患情况
检查人
下达整改书
整改情况
复查人
备注
1
11月12日联合车间
操作规程、交接班记录、维修记录、设备运行记录、防护用品佩戴情况、现场卫生
1、干燥窑头快拉电机缺护罩，2、大窑排烟平台助燃平台爬梯需加固，3、干燥窑尾灭火器已用未及时更换。
班组建设考核检查表
内蒙古伊东集团东方能源化工有限责任公司安全生产先进班组建设考核实施细则
单位： 项目 班组： 班长： 标准 日期： 考核 机构和班委会成员不全，职责漏项的扣0.5 分。发现1人次未持证上岗扣0.5分。 每缺一项制度扣0.5分，未实施扣0.5分。 各项记录不齐全的扣1分；记录不属实的扣 0.5分；员工风采、每日之星未上墙扣0.2 分。 内容不明确，记录不齐全扣0.2分；未开展 班组文化建设活动扣0.2分。 评分 3 2 3 3 5 5 5 5 3 4 3 3 3 4 3 3 加减分数 实得分数 备注 1、班组组织机构健全，班组长、兼职安全员分工职责明确，并打印成册填入 班组日志或上墙。必须持证上岗。 2、班组各项制度制定规范并打印成册或上墙；制定班组年度、月度安全工作 班组基础管 计划并实施。 理工作 （11分） 3、班组日志和安全日志、每日一议、管理记录规范，能全面反映班组管理内 容；班组园地建设中员工风采、全家福、亲情寄语等内容齐全并上墙。 4、班组绩效考核真实，考核内容明确并记录规范；开展班组文化建设活动。
内蒙古伊东集则
单位： 班组： 班长： 日期： 设备有粉尘、污垢扣0.2分 物品、摆放零乱扣0.4分 劳保用品穿戴不标准、不齐全1人 次扣0.5分 健康体检每差1人次扣0.2分 未按规定执行每人次扣0.4分 3 3 4 2 2 5 4 5 4 2 2 3 2 2 环境卫生管 3、生产设备保持无尘、无油垢、运转正常。 理工作 (18) 4、班组休息、值班室等场所物品摆放有序，达到定置放置 5、员工按规定使用劳动保护用品，劳保穿戴齐全。 6、高温、煤气、粉尘区域班组成员100%参加健康体检。 1.请假必须严格按照公司所发的《请销假管理规定》执行。
1、每月最少两安全活动，每次1小时，员工能够掌握每次活动内容。作业票证 每少一次扣0.5分，记录不全一项扣0.2 认真核对并现场监护到位。 分，凡不符合条件一项扣0.5分。 2、设备巡检、交接班、班前班后会、安全排查记录填写及时、准确、规范、 安全基础管 完整。 理工作 3、班组及时清除事故隐患，班组年内无设备事故，无隐患，员工无违章操作 (20) 。 4、班组成员熟练掌握操作规程、安全技术操作规程、现场应急处置方案等内 容。 1、班组制定学习培训计划，每个班组成员有学习目标内容和提升计划。 2、积极参加各类培训，班组成员参训率达95%以上，班组每月组织1次专业知 识培训和职业道德教育。 3、安全培训教育有考勤、考试、记录，培训与责任制绩效考核挂钩，考核有 安全培训管 记录，有奖惩。 理工作 4、按公司规定工种，班组成员100%参加职业技能培训、考试，班组成员及格 (20) 率80%以上。 5、建立师带徒和一帮一学习机制，并签订协议，有带徒、帮互提升记录。 6、全面传达、学习公司、厂部、车间下达的文件、通知、通报、决定等。 1、班组制定清洁生产制度和标准，并定期组织检查。 2、生产现场备件、物品摆放整洁有序，厂房无尘，窗明几净。 环境卫生管 理工作 (18) 各项记录每少1项扣0.2分； 每出现设备事故、违章操作和隐患1次扣 0.2分。 抽查岗位员工，1人次不合格扣0.5分 班组和成员没有培训计划扣0.2分，计划没 完成扣0.4分 参培率每少1%扣1分；每少组织1次培训和 教育扣0.2分。 培训考勤、考试、记录每少1项扣0.2分； 培训未与考核挂钩并落实到位的扣 0.2分 。 参加培训考试及格率每少10%扣0.2分 未建立该项机制并记录的扣0.2分 每差1项扣0.2分 没有制度、标准扣0.2分；未落实 检查扣0.4分 物品、备件摆放零乱，厂房、门窗不洁净 扣0.4分
(中层管理)五型班组建设检查表(风场)
（中层管理）五型班组建设检查表(风场)华电新能源黑龙江分公司“五型”班组建设检查表班组所在单位：虎林石青山风电场受检班组：一值班组人数：11人检查时间：2012年4月1日注：1)本表内容适合各班组、班组所在部门（车间或分公司）、专业部门使用，班组、车间完成自查工作后要以电子版或纸制形式留存备查。
2）扣分原因应另加附页进行说明。
3)加分项必须单独提出申请，递交有关支持性资料，报生产运营部批准。
华电新能源黑龙江分公司“五型”班组建设检查表班组所在单位：虎林石青山风电场受检班组：二值班组人数：11人检查时间：2012年4月1日注：1)本表内容适合各班组、班组所在部门（车间或分公司）、专业部门使用，班组、车间完成自查工作后要以电子版或纸制形式留存备查。
2）扣分原因应另加附页进行说明。
3)加分项必须单独提出申请，递交有关支持性资料，报生产运营部批准。
华电新能源黑龙江分公司“五型”班组建设检查表班组所在单位：虎林石青山风电场受检班组：一值班组人数：11人检查时间：2012年7月2日注：1)本表内容适合各班组、班组所在部门（车间或分公司）、专业部门使用，班组、车间完成自查工作后要以电子版或纸制形式留存备查。
2）扣分原因应另加附页进行说明。
3)加分项必须单独提出申请，递交有关支持性资料，报生产运营部批准。
华电新能源黑龙江分公司“五型”班组建设检查表班组所在单位：虎林石青山风电场受检班组：二值班组人数：11人检查时间：2012年7月2日注：1)本表内容适合各班组、班组所在部门（车间或分公司）、专业部门使用，班组、车间完成自查工作后要以电子版或纸制形式留存备查。
2）扣分原因应另加附页进行说明。
3)加分项必须单独提出申请，递交有关支持性资料，报生产运营部批准。
华电新能源黑龙江分公司“五型”班组建设检查表班组所在单位：虎林石青山风电场受检班组：一值班组人数：11人检查时间：2012年10月3日注：1)本表内容适合各班组、班组所在部门（车间或分公司）、专业部门使用，班组、车间完成自查工作后要以电子版或纸制形式留存备查。
班组建设检查情况表
序号
考核内容
评分标准
标准出处
发现的问题
整改情况
一
基
础
管
理
(1
0
0分）
1
班组岗位及人员要求：
（1）班组各岗位人员分工明确、班组各岗位人员要了解自己的技术标准、管理标准、工作标准
（2)各岗位人员应达到与实际技术等级相关的要求，能胜任本职工作.熟悉所辖设备及工作原理、本岗位的规章、规程，熟悉相关岗位工作技术要求。能发现故障及时排除、能保质保量独立完成工作任务、能做到工作相互协作。
安全生产工作规定
四
文
明
生
产
（1
0
0分）
1
(1)班内实行定置管理，有定置图，并按图摆放；班容班貌（含值班室、交接班室、休息室、小仓库）符合厂有关规定，做到“五净”（门窗净、桌椅净、文件工具柜净、地面净、墙壁净）、“五整齐”(桌椅柜放置整齐、桌面物品摆放整齐、柜内物品、资料摆放整齐、库房备品材料摆放整齐、上墙图表镜框黑板悬挂整齐）。
未能坚持每周一次安全活动（特别情况可更改时间）,每缺一次扣1分，记录不符的一次1分,检查时不论何原因没有记录的（含计算机记录丢失)均不得分。
安全生产工作规定
5。8.2安全日活动
(3)特种作业设备及人员管理:
特种作业人员应持证上岗，持证上岗率达100%。应建立特种作业人员和特种设备台帐，并在特种作业开工前进行安全监督工作
按时考勤,一次考勤不真实扣5分，不准确不及时每次扣1分
关于加强劳动纪律管理的通知(鄂清人资〔2013〕8号）
劳动纪律管理标准
三
安
全
管
理
(1
0
0分）
1
安全目标责任制
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
12） 不按规定着装、穿戴劳动防护用品，扣2分/人次
13）作业现场存在违章，扣5分/人次
1）无《危险点分析和控制措施手册》，扣10分
2）对“危险点分析和控制措施手册”内容不熟悉，扣
没有配备，本项不得分
5分/人次
1）发现1次弄虚作假，本项不得分，并加扣50分
2）安全活动每缺1次扣10分
7）缺席人员回岗后，在一周内未进行安全活动补课者，扣
5分从次
11
每月进行一次安全小结
10
每缺一次扣5分
1）未组织学习，本项不得分，并加扣50分
12
五、
“四不
放过”
50分
及时组织学习事故快报、通 报，展开讨论，制订措施，加 以防范
20
2）涉及本专业的事故通报没有传达到每一人、不组织讨论，人员不清楚 事故情况或未签名，扣10分/人次
6）作业场所不设隔离、防护、警识，扣10分/次
7）没有做到持票工作，扣10分/次
8）负责人不在作业现场扣10分/次
9）每次复工前不检查、核对安全措施，扣10分/次
10）工作票终结前不与运行人员共同检查现场或没有做到工完、料净、场地清，扣10分/次
11）工作中，班长或工作票签发人不到现场检查安全措施执行情况并在
安全教
班组应制定年度安全培训计 划，培训计划应适应本班组不
1）无计划，本项不得分
2）未按计划实施，扣5分/项
育培训
100分
同的岗位，并按计划组织实施
3）未针对不同岗位制定，扣2分/个
15
每年由上级组织进行一次《安 规》考试，参考率、合格率均 应达到100%，并记录存档。
1）《安规》考试每缺考1人，扣5分
七、
生产任 务单
20分
八、
制度
20
严格执行生产任务单制度
不能执行的生产任务单应及 时申请作废或回退
按规定配备有关规程、图纸、 资料和管理制度
10
2）未按计划、按岗位开展培训或不掌握者，扣5分/人次
2）本班组执行办理的工作票合格率每降1%,扣2分
未执行生产任务单制度的本项不得分，执行不规范，扣5分/次
1）设备或系统试转（试验）不执行工作票交回手续，本项不得分，并加 扣50分
2）不组织工作班成员在作业点进行“三讲一落实”或不执行危险点个人 签名，本项不得分
3）当天有新工作，没有一个工作组进行“三讲”录音，本项不得分
4）装设堵板、临时接地线（短接线）等检修自理措施,~不注明、不交代, 本项不得分
5）不与许可人共同检查安全措施即开工，扣20分/次
没有“生产任务单”的作业不得分；未及时申请作废或回退，扣 次
1）未建立本班组应配备的规程、图纸、资料和管理制度目录，本项不得 分
（二）检修班组
类别
序 号
评价项目
标准 分
评价方法
扣 分
得 分
评价 人
复评
人
、
机构 与职责
20分
1
结合班组实际，设置班长、技 术员、兼职安全员等岗位， 分 工明确，职责到人
10
1）按企业规定的班组岗位设置，每缺一个岗位扣5分，最高扣15分
2）分工不明确，职责未到人，每个岗位扣2分，最高扣15分
2
建立健全适合本班组岗位的 安全生产责任制，并严格执行
10
1）未结合班组工种和岗位建立安全生产责任制，本项不得分；每缺一个 岗位扣5分
2）对本岗位安全生产责任制不熟知，扣5分/人次
、
安全 目标
30分
3
车间（公司）与班组签定年度 安全生产责任书
20
1）未与车间（公司）签定本班组安全生产责任书，本项不得分
2）未按照“班组控制异常和未遂，不发生障碍和轻伤”四级控制的原则
120分
5
班前会、班后会（必须按要求 记录）
30
1）班前会布置工作时未进行“二讲”，扣10分/次
2）任务不清、风险不明、措施针对性不强，每次扣5分
3）班后会未对当日“三讲一落实”进行点评总结，扣5分/次
4）班前会、班后会没有按“三讲一落实”内容记录扣5分/次，记录不
规范扣2分/次
6
9
下达工作任务时，应进行“三 讲”
3）涉及本专业的事故通报，不制订相应的防范措施扣
4）学习每推迟一个工作日扣5分
13
本班组发生不安全事件， 格执行“四不放过”原则
应严
30
10分/次
1）不组织分析或原因、责任不清楚、没有防范措施，本项不得分，并加 扣30分
2）没有“不安全事件记录薄”，本项不得分
3）不安全事件记录不规范，扣2分/次
八、
2）合格率每下降1%，扣5分
1）没有培训记录扣10分，记录不规范扣2分/次
2）班组长未参加扣10分/人次，其他人员扣5分/人次
3）考试不合格，扣5分/人次
班组培训无记录的扣~10分；每缺一级教育不得分;~不合格即安排上岗工 作者扣10分
询问有不正确掌握或使用者，扣5分/人次
1）没有反事故措施、非正常工况下运行措施或危急事件应急预案者，本 项不得分
并结合本班组实际制定，扣5分
3）保证措施存在空话、大话，缺之可操作性、针对性，每处扣5分
4
班长与班组成员签订安全生 产责任书
10
1）班长未与各岗位人员签订安全生责任书，本项不得分；每缺签1人
扣5分
2）未结合岗位实际制定实现个人安全目标的保证措施或缺乏可操作性、 针对性，扣2分/人次
三、
“三讲 一落实”
10
16
班组应按要求参与上级组织 的各类安全培训和考试
10
17
18
新入厂、转岗、实习等人员应 进行三级安全教育 班组成员应会正确使用劳动 防护用品、工器具、防毒面具 或正压式呼吸器、灭火器材 等，并正确掌握心肺复苏、烫 灼伤、创伤等急救方法
20
20
19
班组应开展反事故演习或危 急事件应急培训、演练
20
工作前，负责人应与运行许可 人共同验证必备措施执行情 况，组织工作班成员进行危险 点分析和工作准备；工作中应 检查措施有无变动，班长及各 级管理人员应到场检查； 终结 前应进行验证核实，做到工 完、料净、场地清
班组应配有《危险点分析和控1
制措施手册
班组应配备录音器材
30
30
20
查记录或录音，每缺一次扣10分
3）连续两周不开展安全活动，本项不得分，并加扣
50分
四、
安全
活动
50分
10
每周开展一次安全活动，注重 实效，记录规范。
40
4）班长无故不主持安全活动，扣5分/次
5）安全活动内容空洞或与安全关系不密切、记录不详实、不执行个人签 名、发言人数未达到三分之二，扣5分/次
6）参加活动人员不清楚活动内容，扣5分/人次