环境关联物质管理办法
环保物质管理规定
指引文件文件名稱：环保物质管理规定部门：品质部文件編號: PEP/C-QC-004 版本：A0 编写：吴彩雷审核：批准：生效日期：1.目的：1.1.遵循环境品质。
遵照欧盟RoHS指令，及其它相关地方(包括国际)法律法规条约和要求。
1.2.为满足客户绿色部品要求，使公司环境质量管理体系可以系统化并有效运行。
特制定此]管理规定,并确保其有效运作.2.范围2.1.本管理规定适用于本公司产品生产运作。
适用于相关产品中所包含的部件、材料及生产工序所使用的附属材料及其它物品。
2.1.1.产品及其零件.材料(包括包装材料,零件);2.1.2.构成辅助性物资等的各种材料;2.1.3.副辅助性物资构成材料等(胶带.溶剂.粘结剂等)工序用材料.3.职责3.1.总经理:总经理负责组织规划公司环境物质政策，并最终批准。
诠释本公司环境政策及国家。
3.2.管理者代表:3.2.1.保证环境质量保证管理体系有效持续动作所需的人员和资源;3.2.2.组织环境质量保证管理系统内部审查;3.3.品质部:3.3.1.有害物质管理文件的编制与修订工作;3.3.2.环境质量保证相关法律法规及相关信息的收集.整理和传达;3.3.3.负责环境质量具体的纠正与预防措施之跟踪验证;3.3.4.进料、制程以及成品检验和判定、不合格品的最终判定和处理;3.3.5.供货商的绿色部品管理; 环保协议的签订.3.3.6.记录与管制工作; 资料的收集.3.4.工程部:建立工程标准,并将客户环保要求体现在工程管制标准上以便对供应商进行相应要求与管理.3.5.设计部:图纸/材料变更,环保材料的确认.3.6.仓库:维护仓库的储存环境,标示区域与划分,先进先出管理原则.3.7.制造部:环保物质的使用和管理,产品状态的标识及物料区分.3.8.采购部:3.8.1.向供应商传达相关信息和管理.3.8.2.环保材料的采购.3.8.3.负责向供应商索取原材料的ICP DATA/MSDS和材质证明等资料.3.9.行政部:向全体人员宣传环保知识,以及有害物质定义与识别的培训.4.定义4.1.环境管理有害物质:公司判定材料、零部件、辅材以及设备等含有的物质中具有对地球环境和人体有明显的环境影响(侧面影响)的物质。
环境关联物质管理
罚则
贸易限制 (产品禁止进入欧盟市场 产品禁止进入欧盟市场) 产品禁止进入欧盟市场
环境关联物质管理
---班长级教育 班长级教育
四.欧盟违规事例一
自今年2006年7月1日起全球启动 { 绿色环保作业 } , 首例开罚 年 月 日起全球启动 自今年 开罚厂商 : SONY 检测出产品成分违反RoHS管制元素 ( 铅超标 ) 开罚原因 : 检测出产品成分违反 管制元素 开罚地点国 : 阿姆斯特丹 罚款金额 : 6 亿欧元 货物处理 : 阿姆斯特丹海关 , 货物倒数销毁 刑事责任 : 判刑 6 个月 行政责任 : 4 ~ 10 個月货物禁止销售进入该国 责任單位 : SONY , 原料供应商 , 加工供应商
RoHS 規制值 單位: 單位: PPM ICP(PPM)
100 Pb 1000 1000 5 Cd 100 20 75 Hg Cr6+ PBB, PBDE 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Nidec 管理值 部 品 包 裝
Substance
塗料, Ink, 塑膠, 橡膠 塑膠, 塗料, 零件的外部电 零件的外部电极、导线端子的焊接处理 导线端子的焊 端子的 铅85%未满的焊锡中的铅及其它削减用途 85%未 焊锡中的铅 中的 以外的材料 塗料, 塑膠, 橡膠、包装材、表面处 塗料, Ink, 塑膠, 橡膠、包装材、表面处理 焊錫(削减物质除外) 削减物质除外) 削减以外所有用途 所有用途 所有用途 所有用途
环境关联物质管理
---班长级教育 班长级教育
八.有害物质管理实例
油性笔
RoHS合格标识 合格标识 OK 无RoHS合格标识 合格标识 NG 无RoHS合格标识 合格标识
不使用证明书 环境关联物质调查表 成份表/MSDS 成份表 ICP TATA EDX测试数据 测试数据 1.使用的部材从受控的渠道领用 使用的部材从受控的渠道领用 2. 辅助性用品标识的保留
环境关联物质管理程序文件
环境关联物质管理程序文件目录章别内容一总要求二环境方针三环境关联物质管理范围四定义五管理职责与权限六环境关联物质培训七管理程序7.1环境关联物质相关信息的获取、传达和利用7.2供应商管理7.3样品的认定7.4受入检查7.5出荷检查的管理7.6工程管理7.7环境关联物质异常处理7.8环境关联物质的内部审核及管理评审八向客户保证九记录管理十相关文件/表单一.总要求1.1公司根据品质环境本部及相关客户环境关联物质管理要求，建立环境关联物质管理体系，形成文件予以实施,对公司采购或客户提供的材料、部品及制品中可能含有客户禁止使用的环境关联物质进行有效控制，以满足客户环境品质的要求；并保持持续改进。
1.2环境关联物质管理体系与公司目前运行的品质及环境管理体系具有兼容性。
二.环境方针2.1公司总经理制订环境方针，并在每年度环境管理评审时组织环境方针的评审，必要时修订，以确保环境方针符合ISO14001：2004之4.2要求和客户环境关联物质管理要求，及适应社会不断变化的环境要求，并保证环境方针得以贯彻、落实。
2.2环境方针具体内容及管理参见环境健康安全管理手册4.2章（包含健康安全管理要求，在此不适用）；三.环境关联物质管理范围3.1采购或客户提供的部品(包括社内加工)、原材料、副资材及包装材料；3.2各制造部生产的产品、半成品等。
四.定义4.1禁止使用物质：在与环境有关联的化学物质中，相关法律法规要求、客户要求以及行业规范等要求，对部品、材料以及完成品等中不能含有或超过相关标准的物质，公司管理分类为AA类的物质；4.2全废物质：在与环境有关联的化学物质中，相关法律法规要求、客户要求以及行业规范等要求，在相应的时间内实施废除使用的物质，公司管理分类为A类物质；4.3削减物质：在与环境有关联的化学物质中，相关法律法规要求、客户要求以及行业规范等要求，实施使用削减以及检讨替代的物质，公司管理分类为B类物质；4.4客户：参见品质管理体系《服务和客户满意度调查管理程序》；4.5再生料：经EDX检测合格的材料，投入生产线使用，产生的不合格品、边角料等，利用粉碎机加工后再投入的材料。
环保物质管理制度
环保物质管理制度一、总则为了加强对环境保护的管理，推进资源节约利用，并促进企业可持续发展，制定本制度。
二、管理范围本制度适用于公司生产、采购、销售和使用的各类物质，包括但不限于原材料、辅料、产品、废料等。
三、环保物质管理基本原则1. 绿色采购：优先选择环保型、节能型、资源回收利用等符合环保要求的物质。
2. 限制使用有害物质：禁止或限制使用有害物质，严格控制有毒、有害的原材料的采购和使用。
3. 资源循环利用：鼓励和支持废弃物的分类、回收再利用，最大限度地减少对自然资源的消耗。
4. 合法合规：严格遵守国家有关环保的法律法规，严禁使用禁止或限制的物质。
5. 精益管理：优化生产流程，减少废弃物的产生，提高资源的利用率。
四、环保物质管理责任1. 公司领导：制定公司的环保物质管理制度，并对制度的执行负最终责任。
2. 环保部门：负责环保物质管理的具体工作，包括监督检查、提供培训、开展宣传等。
3. 生产部门：负责生产中的物质管理工作，严格执行环保物质管理制度，确保原材料采购、生产过程和产品符合环保要求。
4. 采购部门：根据公司的环保要求，选择优质的、环保的物质进行采购。
5. 销售部门：了解市场对环保产品的需求，积极推广公司的环保产品。
6. 全体员工：遵守环保物质管理制度，积极参与资源节约和环保活动。
五、环保物质管理内容1. 环保物质清单：建立环保物质清单，明确允许使用的物质和禁止使用的物质，及其标准和限值。
2. 环保物质审核：对所有进入公司的物质进行审核，确保其不含有禁用或限制使用的物质。
3. 采购管理：建立符合环保要求的采购渠道，确保采购的物质符合环保要求。
4. 采购合同：要求供应商在合同中明确禁用或限制使用的物质，并对供应商的环保能力进行评估。
5. 储存管理：要求对环保物质进行专门的储存、标识和保管，防止混淆或污染。
6. 使用监控：对环保物质的使用情况进行监控，确保符合要求并记录使用情况。
7. 废弃物处理：建立严格的废弃物处理流程，将废弃物进行分类、回收、处理和安全处置。
环境管控物质管理规定
1．目的为加强环境有害物质的管制，减少环境有害物质对生态环境和人类健康造成危害，提供满足客户需求之产品，特制定本规定。
2．适用范围适用于公司原辅料、半成品、成品的生产过程及进出库管理3．定义环保物质：指符合环保要求的原材料、辅料、半成品、成品。
4．职责4.1 管理代表：负责监督各部门执行本程序。
4.2 文控中心：负责收集与环境有害物质相关的法律法规并及时传达给相关部门；4.3 业务部：4.3.1 负责接收或收集客户对产品环保方面的要求并传达给公司内部相关部门；4.3.2 负责环保产品出货后的跟踪管理，包括客户投拆的接收、处理等；4.4 品管部：4.4.1 负责组织推动环保工作，全员须参与环保工作的实施；4.4.2 负责原料、制程、成品中环境有害物质的检验；5．程序内容5.1 环保供方选择：依《供应商管理程序》5.2 环保供方评定：依《供应商管理程序》5.2.1 材料认证：工程部、质管部认证新材料时,要求供方提供材料成分表、限用物质的测试报告,并需与相关法律法规、客户要求及本公司《环境有害物质管理标准》规定相符。
5.3 环保物料的供应：依据《供应商管理程序》对合格供方的要求。
5.4 供方管理5.4.1 采购要求环保供方递交《环境有害物质符合证明书》求。
5.5 制程管理5.5.1 进料5.5.1.1 对环保来料的要求：要求提供符合环保要求的测试报告并检查标识是否明显﹑正确同时应注意每批来料的检验报告及材料证明书。
5.5.2 仓库管理5.5.2.1 所有的环保物质入库前,仓管员需检查其本体上或其外包装上是否有环保标签。
如无环保标签或放区域的标色牌均以绿色为基调；5.5.2.2 仓库应根据环保要求,划分专门的环保材料区与成品区, 区域应有明显的环保标识，标识不明，退回原单位或按非环保物质处理；5.5.3 发料5.5.3.1仓管员应注意维护环保标签的完整性；经领出再退回的材料若有标识不清或包装不完整,在无法断定为符合环保标准的材料时则退回原单位或转为普通料。
环境管理物质管理规范及管制
Immediately Immediately
For Sony and Dell’s material For the other customer’s material For sony’s material For other customers’material For Sony’s material For the other customer’s material For Sony’s Level 1 material For o 1 material Product for import into Europe For Sony’s material
Sony产品环境管理物质含量规定
Specific azo compounds 特定偶氮化合物 PVCand PVC blends聚氯 乙烯及聚氯乙烯混合物 N/A Packaging material 包装材料 Not contained 不含有 Not contained 不含有 2005/1/1 2005/1/1 Immediately Immediately For Sony’s material For all material
Cr(VI)六价铬
Packaging material包装材料 (Please see the remark) Ink墨水
PBB/PBDE（DecaBDE） 聚溴联苯/聚溴二苯醚( 含十溴联苯醚)
Plastic塑料 Wire线材
Sony产品环境管理物质含量规定
Other Brominated organic compounds其他有机溴 化合物 Polychlorinated biphenyls 多氯联苯(PCB) Polychlorinated naphthalenes多氯化萘 (PCN) Polychlorinated terphenyls 多氯三联苯（PCT） Short-chain chlorinated paraffins 短链氯代烷烃 (SCCP) Other chlorinated organic compounds其他有机氯 化合物 Tributyl tin compounds,Triphenyl tin compounds 三丁基锡化合物,三苯 基锡化合物 Asbestos石棉 Formaldehyde甲醛 Plastic塑料 Wire线材 Plastic塑料 Wire线材 Plastic塑料 Wire线材 Plastic塑料 Wire线材 All uses 所有用途 Plastic塑料 Wire线材 Ink墨水 Level 3 3级 Not contained 不含有 Not contained 不含有 Not contained 不含有 Not contained 不含有 Level 3 3级 Not contained 不含有 Immediately Immediately Immediately Immediately Immediately Immediately For Sony’s Level 3 material For Sony’s Level 1 material For Sony’s Level 1 material For Sony’s Level 1 material For Sony’s Level 1 material For Sony’s Level 3 material For Sony’s Level 1 material
有害物质管理办法
一、目的为确保我公司提供的产品符合与环境有害物质减免有关的法律法规、指令以及客户的要求。
二、范围本办法适用于对公司原辅料、外协加工品、制程品、成品（包括包装）的环境有害物质的管控。
三、职责3.1业务部：负责客户环保物质要求的识别、确定，有关环境物质要求的内外部沟通、处理或传递。
3.2采购部：负责购买合格供方之材料,并联合品质部对供应商进行稽核,要求其签订环保协约,定期收集更新SGS测试报告及MSDS资料。
3.3工程部：负责承认材料符合环保法规及客户要求。
3.4仓库组：负责原物料、半成品、成品之标示，划区存放,同时对进出库进行管控.3.5生产部：负责按单生产及防止制程交叉污染。
.3.6品质部：负责对环保材料从进料到制程及成品出货,均需作有效的全程物料管控。
负责对全体员工开展环境有害物质的教育训练工作,并负责建立相关的体系文件﹐以及记录的归档；四、定义4.1.环境有害物质（EHS: ENVIRONMENTAL HAZARDOUS SUBSTANCES）：零件﹑材料等里含有的物质或是制造时使用的物质,对人体及地球环境有明显的环境影响的物质；4.2.管理级别------------------按照以下3种管理级别进行管理.(a).1级:对于该物质及其用途立即禁止使用;(b).2级:对于该物质及其用途规定一定时期予以禁止.超过表中规定的日期之后,不能在部件及材料中使用,到达期限时指定为“1级”.(c).3级:目前虽然没有规定日期以及削减目标,但指定了计划削减在部件中、材料中含量的物质及其用途.4.3.含有----------------------含有系指无论是否有意﹐所有在产品的部件﹐设备或使用的材料中添加﹐填充﹑混入或粘附的物质(包括在加工过程中无意混入或粘附于产品中的物质)。
4.4.杂质----------------------包含在天然材料中﹐作为工作材料使用﹐在精制过程中技朮上不能完全去除的(natural impurity)﹐或者合成反应过程中产生﹐而在技朮上不能完全去除的物质。
环境关联物质管理程序文件
环境关联物质管理程序文件环境关联物质管理程序文件是企业环境管理的重要组成部分，是针对环境关联物质进行管理与控制的一种管理制度。
它主要是通过对企业化学品的采购、使用、储存、处理、销毁等全过程进行规范和管理，避免环境关联物质对环境和人体造成的潜在危害。
环境关联物质是指那些对环境和人健康有危害的化学物质，它们常常是通过工业生产、医疗卫生、农业生产等活动产生，同时可能对自然环境造成不可逆转的影响，因此需要在企业生产过程中对这些有害物质实施严格的管理。
具体而言，环境关联物质管理程序文件应包括以下内容：1. 环境关联物质的识别企业应对化学品进行全面的识别和分类，确定环境关联物质，并将其从其他化学品中单独标注出来，为其建立单独的档案。
2. 环境关联物质的采购管理在采购环境关联物质之前，企业应该进行全面评估，评估其危险性、环境影响以及对人体健康的影响，确保采购到的环境关联物质符合相关法律法规的要求，并符合企业的环境保护要求。
3. 环境关联物质使用管理企业需要确保环境关联物质的使用符合相关的法律法规和标准要求，确保化学品的存放、使用、处理等过程安全无误。
对于使用环境关联物质的员工进行必要的培训和安全教育，保证其正确处理化学品，以避免任何事故带来的损害。
4. 环境关联物质的储存管理确保化学品的储存符合安全规划，防止环境关联物质造成损害，储存室的材料要求符合标准，包括通风、温度、湿度等要求。
同时对于有危险的物质需要进行单独储存，避免与其他化学品混淆。
5. 环境关联物质的处理与销毁管理企业需要建立环境关联物质处理与销毁的流程和程序，包括对不同类型环境关联物质进行分类、处理、安全处置和报告等环节，确保处理最终达到合乎法规、安全和环保的结果。
在实施环境关联物质管理程序文件时，发现以下问题需要得到解决：1. 组织协调问题环境关联物质在企业质量与安全体系中是一个关键的管理点，各部门需要协同合作才能确保化学品的使用和管理。
企业经常存在不同职能部门之间缺乏有效协调和沟通的问题，不可避免的引发一些问题，尤其是化学品事故。
有害物质管理办法
一、目的为确保我公司提供的产品符合与环境有害物质减免有关的法律法规、指令以及客户的要求。
二、范围本办法适用于对公司原辅料、外协加工品、制程品、成品（包括包装）的环境有害物质的管控。
三、职责3.1业务部：负责客户环保物质要求的识别、确定，有关环境物质要求的内外部沟通、处理或传递. 3.2采购部：负责购买合格供方之材料,并联合品质部对供应商进行稽核，要求其签订环保协约，定期收集更新SGS测试报告及MSDS资料.3.3工程部：负责承认材料符合环保法规及客户要求.3.4仓库组:负责原物料、半成品、成品之标示，划区存放,同时对进出库进行管控.3.5生产部:负责按单生产及防止制程交叉污染。
3.6品质部:负责对环保材料从进料到制程及成品出货,均需作有效的全程物料管控。
负责对全体员工开展环境有害物质的教育训练工作，并负责建立相关的体系文件﹐以及记录的归档;四、定义4.1。
环境有害物质（EHS： ENVIRONMENTAL HAZARDOUS SUBSTANCES） :零件﹑材料等里含有的物质或是制造时使用的物质，对人体及地球环境有明显的环境影响的物质；4。
2.管理级别—-—--—----—----———按照以下3种管理级别进行管理.(a）。
1级：对于该物质及其用途立即禁止使用；(b).2级:对于该物质及其用途规定一定时期予以禁止。
超过表中规定的日期之后,不能在部件及材料中使用，到达期限时指定为“1级”.（c).3级:目前虽然没有规定日期以及削减目标，但指定了计划削减在部件中、材料中含量的物质及其用途.4。
3.含有--——----——---—-—————--含有系指无论是否有意﹐所有在产品的部件﹐设备或使用的材料中添加﹐填充﹑混入或粘附的物质(包括在加工过程中无意混入或粘附于产品中的物质)。
4。
4。
杂质--—-——-——-——-----——--—包含在天然材料中﹐作为工作材料使用﹐在精制过程中技朮上不能完全去除的(natural impurity）﹐或者合成反应过程中产生﹐而在技朮上不能完全去除的物质。
12 环境关联物质管理程序教程
ROHS环境关联物质管理程序 SL-ROHS012-A01 目的为保护全球环境，改善本公司的环境质量和满足相关客户的要求，特制定本程序。
2 范围适用于对本公司质量管理体系文件的控制和公司所有产品的原材料、半成品、包装材料和生产过程中使用的物质。
3 引用标准本程序引用总部转发的环境技术标准及客户提供的相关标准（如ROHS指令、SS-00259） 4 定义4.1 环境相关物质——指产品或设备所含物质或制造时使用的物质当中会对全球总体气候产生严重影响并由麦点指定的物质。
4.2 禁用物质——指在环境相关特质中，根据法律和管理制规定，不得在产品和设备中故意使用的物质。
4.3完全禁用的物质——指在环境相关物质当中由麦点积极推动完全废止的物质。
5 环境质量管理体系。
5．1 组织机构参见“质量手册”中质量管理体系组织图。
5．2 主要职责/权限5.2.1 总经理a) 负责领导建立、实施和保持质量管理体系及客户要求（如ROHS指令、SS-00259）ROHS体系。
b ) 批准质量手册和发布质量方针和目标。
5.2.2 管理者代表a) 确保质量管理体系和客户要求（如ROHS指令、SS-00259）ROHS体系的过程得到建立和保持； b ) 向总经理报告质量/ROHS管理体系的业绩，包括改进的需求；c ) 在整个厂内促进顾客要求意识的形成；d ) 负责与质量管理体系和ROHS体系（如ROHS指令、SS-00259）有关事宜的外部联络。
5.2.3 厂办a) 在管理者代表的领导下，确保本公司质量管理体系及ROHS体系正常运行；b ) 负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量/ROHS管理体系文件5.2.4 其它职责可参见质量手册和程序文件岗位职责。
5．3 方针/目标管理5.3.1 参见“R OHS手册”中的ROHS方针和目标。
5.3.2 方针和目标的管理参见“质量手册”中质量/环境方针和目标的管理。
5．4 法规和顾客要求的管理第 1 页共3页ROHS环境关联物质管理程序 SL-ROHS012-A0参见“ROHS管理手册”规划中法律与其他要求。
辅助材料环境管理物质管制作业办法
辅助材料环境管理物质管制作业办法辅助材料：环境管理物质管制作业办法尊敬的员工：我们公司一直以来致力于环境保护工作，为了更好地管理和控制生产过程中产生的各类有害物质，确保公司生产活动对环境的影响降到最低，特制定了本办法，希望广大员工能够认真学习和遵守。
一、适用范围该办法适用于我公司所有部门、车间以及办公场所。
二、一般要求1. 所有种类和量较大的危险品进入公司前，必须经过环境管理部门或者安全保卫部门的批准，才能进入公司。
2. 工作人员必须熟悉和遵守有关危险品操作的规章制度，并且要经过公司认可的相对应的培训。
3. 严禁私自带入、使用未经批准的危险品。
4. 一旦发现有危险品泄漏、事故等情况，必须立即向所在部门负责人报告，并按照紧急处理预案进行相关处置。
5. 严禁将有害化学物质排放到公司周围环境中，必须按照相关标准和规定妥善处理。
三、物质分类和管理1. 按照危险性和对环境的影响程度，将物质分为高度危险、中度危险和一般危险三个等级，具体的物质清单请参看附件。
2. 高度危险物质包括：有害毒性物质、易燃物质、爆炸物质等；中度危险物质包括：对水体和大气有一定影响的物质；一般危险物质包括：对环境影响相对较小的物质。
3. 所有高度危险物质的使用必须经过环境管理部门的严格审批，并要求使用人员具备相应的技能和经验。
4. 中度危险物质的使用必须经过环境管理部门的批准，使用人员应经过基本的培训。
5. 对于一般危险物质的管理要求相对较低，但仍然要求使用人员做好相关的记录和报告工作。
四、物质存储和运输1. 高度危险物质的存储要求在专门的仓库中进行，避免与其他物质混杂存储。
2. 存储区域应设立标识，标明存储物质的危险等级、防火、通风要求等。
3. 物质运输必须采用专门的运输工具和运输容器，必要时需采用专业人员负责运输。
4. 物质运输过程中要注意防止泄漏、损坏等情况，并采取相应的安全措施。
五、废物处理和排放1. 严禁将有害废物直接排放到自然环境中，必须按照相关规定进行分类、储存和处理。
3-PE-133 环境关联物质管理程序
5.3.6供应商出货包装的管制：
凡符合我司有害物质管理要求之材料、産品或设备、仪器等，则应于物料包装外箱上或适当处所贴“相关环保合格”标示（ROHS、GP、HSF、Pb-free）。
2.2供应商之原物料、半成品、成品及其生产制造过程。
3. 权责:
3.1管理代表
3.1.1负责督导环境关联物质管制程序相关要求之执行,推动、稽核、改善等业务。
3.1.2对本公司之环境政策、实施成效、内外部讯息沟通及内部审查等，需定期召开环境管理审查会议进行检讨、修定事宜，且会议内容汇整后需呈总经理核阅。
5.1.4品管部依据法律法规、客户要求做成“环境关联物质管理清单”。当客户或法律法规要求发生变更时文管中心及时更新“环境关联物质管理清单”并发行至各部门及供应商。
5.2原材料、零部件、辅助材料、化学产品的采购管理
5.2.1采购之原物料必须满足客户质量及环保两方面的要求。
5.2.2有关供应商之HSF管理将列入供应商年度稽核计划中，具体依《供应商管理程序》实施。
d. 无法落实全厂导入环境关联物质管控之供应商，在无法证明是否能达到环保要求时，其二次料不可有回收使用。
5.3.4供应商的制程管理：
爲避免産品遭受污染，供应商针对非环保産品须做明显之标示，其中亦包含治工具、生産设备、模具等是否有间接污染的可能。
5.3.5供应商的质量管制：
a. 供应商针对非环保産品须完全隔离与管控，且其储存的场所也应清楚的标识。
5.1.2业务部负责定期收集客户含有禁用物质信息相关要求，将有关调查结果登记将有关资料转文管中心以外来文件管制。客户没有明确其“HSF”要求的，均按本公司标准执行“HSF”的要求。
10化学及环境关联物质管理规定ok
5.2.3使用化学及环境关联物质作业者的选任
使用化学及环境关联物质的作业者，由该部门长依据『特种业务人员管理规定』的要求指定，其它人不准使用作业。
5.2.4化学及环境关联物质的使用和作业者的任务
a.化学及环境关联物质的使用和作业者必须在指定的场所，做指定的作业。
b.如变更作业场所，必须得到部门长的批准。
c.要严格遵守安全操作规程。使用过的化学及环境关联物质废液，严禁倒入下水道或污染土壤。
5.2.5化学及环境关联物质的保管及管理
a.化学及环境关联物质应在危险品仓库内保存，出库后应及时上锁。
b.化学及环境关联物质盛装溶器应用红底白字标明“危险品”或“毒物”等标识。
c.使用化学及环境关联物质作业者应严格履行出入库登记制度，并定期对货架上的有关化学品进行确认。
6.相关文件
6.1『环境手册』
6.2『供方及合同方的环境控制规定』
6.3『特种业务人员管理规定』
6.4『紧急事态的应急准备及处置规定』
6.5『环境教育、培训规定』
6.6『废弃物管理规定』
6.7『环境负荷物质管理规定』
7.使用表单
无
8.附件
附表—1 IPA使用控制流程图
IPA使用控制流程图
使用部门
总务部
a.化学及环境关联物质购买中的供方管理见『供方及合同方的环境控制规定』。
b.化学及环境关联物质搬运中要注意安全，轻拿、轻放、要有防止泄露措施、杜绝野蛮装卸。
5.2化学及环境关联物质的管理
5.2.1化学及环境关联物质保管责任者的选任
使用以上化学及环境关联物质的部门，由该部门长委任化学及环境关联物质保管、使用责任者，按『特种业务人员管理规定』，报ISO事务局备案。如有变更时，也应立即报ISO事务局。
环境物质管理办法
4.7.检测中心： 4.7.1.依據相關測試標準和規範针对各項需求送检国家检测部门測試。 4.7.2.發現不符合規格情況時及時主動通知相關單位。 4.7.3.儲存和管理各項測試報告記錄。 4.7.4.環境不良品發生之分析及預防措施之建議。
4.8.倉庫 4.8.1.依倉庫Layout區域規劃擺放物料，並確保儲位。物料标准示与实物相符 4.8.2.重金属管制物料空间位置与标准区别，防止混料 4.8.3.依各项管制及需求配合仓管作业并详细记录出入库记录
昆山惠宇包裝制品有限公司
KUNSHAN HUIYU PACKING PRODUCT CO.,LTD
文件類別 程序文件 文件編號 EPT01
環保物質管控辦法
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前 言：
惠宇已認識到保護地球是人類21世紀最重要的課題之一。由於環境問題的複 雜化及多元化，全公司及所有的供應商都應嚴陣以待。有些化學物質，如果處理 的不適當，會給地球環境帶來巨大的負荷。惠宇公司針對以上化學物質，制定了 《環境物質管控办法（EPT01）》（符合SONYSS-00259的規定），爲努力減少有害物 質材料，尋求代替品。 及同时敬請供應商以《環境物質管控办法（EPT01）》爲前提， 以確實管理好環境管理物質。努力制定不發生環境關連物質問題的管理體制。 爲了保護地球環境和事先將來的夢想，積極地爲社會貢獻力量。作为绿色环 境视野之经营理念，因此，需要與顾客及協力廠商建立一種新的綠色夥伴關係， 實現生産不含有環境有關禁止使用物質的産品。
5.2、檢驗、標識與隔離： 5.2.1供應商對産品必須分LOT號進行測試。供應商無檢測能力時可委托第三方 獨立的、在業界有權威性的試驗室測試。 5.2.2實施環境關聯物質管制的原物料、製品、半成品、成品等需單獨存放、標 示和隔離，避免與其他物料混用。 5.2.3供應商生産製品如超出環保安全判定標準，必須於每箱/包的産品外貼紅 色拒收標簽並注明原因（表示環境關聯物含量過高産品），以此標記來區分 物料和製品，並且追溯該製品的流向及來源，在發生原因未消除前，不得投 入使用和繼續生産。 5.3供應商出貨管制： 5.3.1核對物料環境關聯物質成分之測試報告結果，經確認合格後方可辯理入庫 和出貨作業。（注：供應商每批貨提供之檢驗與測試驗證報告須蓋上公司章 或有許可權代表其公司提供本結果的印鑒以示負責。） 5.3.2出貨需隨附我公司所要求的全部檢驗與測試報告及相關驗證資料（例：需 在成品标识单上注明其生产批号及检测批号），包裝標示要清楚，能確保識別 管制實行，否則依進料不合格處理。 5.4廠內進料管控：
环境管理物质管理规定
环境治理物质治理程序文件编号:版次:1．目的明确本公司对环境治理物质的管制流程和要求，以符合世界各国的法令规章与客户要求，并落低本公司产品对环境之冲击，提升产品竞争力并善尽社会责任。
2．职责2.1营业课充分了解客户的环保要求，必要时，猎取客户的环境治理物质技术标准。
结合公司的现状，客户的环境要求作出保证和承诺。
负责配合客户对本公司环境治理物状况的现场审核。
2.2采购课负责向提供商提供本公司最新的环境治理物质治理要求；传达本公司产品环保要求，并要求其遵守。
要求提供商对提交的产品做环境治理物质治理资料，包括：.1提交公证单位检测的检测报告，如SGS报告，或者ITS报告等资料；.2必要时完成“环境治理物质含量调查表〞。
.3鞭策提供商签署环境治理物质不使用证实书。
2.3品质保证部对提供商进行环境治理物质治理状况现场审核；在所有原材料有提供商提供的检测报告的前提下产品不必送第三方公认的检测机构检测，但客户明确要求或者无法预知制程过程中是否有碍事之情况下需送第三方公认的检测机构检测。
制造以及出货过程中环境治理物质治理监督。
配合客户对本公司的环境治理物质治理审核。
建立公司环保材料清单。
审查供货商所提出环保相关资料：.1公证单位之检测报告。
.2保证书之有效性。
2.4制造部负责制造中环境治理物质的治理。
防止制造过程中非环保材料的混杂。
防止制造过程的辅助材料、化学品等混杂。
2.5仓库负责对环保产品的环保标示的贴附。
防止仓存过程中可不能造成环保与非环保部品的混淆。
2.6总务课人事负责组织公司内产品环保规格之教育练习。
3.程序3.1订单评审治理：营业课在同意客户订单时，应该充分了解客户的环境治理物质治理标准，必要时，从客户出猎取环境技术典型，同时传给品质保证部。
3.1.1品质保证部负责环保产品规格之审核工作，包含审核「不使用证实书」、环境治理具体的治理要求，确认能够抵达,回复营业课。
3.1.2品质保证部依据订单的环境治理物质要求，审核包括分析提供商提供的环保数据〔含危害物质检测报告、不使用证实书、环境治理物质含量调查表等相关资料〕，按照客户要求签署不使用证实书等保证材料。
环境管理物资管理制度
环境管理物资管理制度一、前言环境管理是指对自然环境的有序管理和规划，包括对大气、水和土地等各个方面的污染、破坏和恢复等问题。
环境管理物资管理制度是指针对环境管理过程中所需的物资，进行规范的管理和监督，确保环境管理工作的顺利进行。
本文将就环境管理物资管理制度进行详细介绍。
二、管理范围环境管理物资管理制度适用于各类环境管理机构、企事业单位及个人在进行环境监测、治理、恢复等各个环节中所使用的物资，包括但不限于仪器设备、化学品、工具、劳保用品等。
三、物资采购1. 采购程序环境管理机构在进行物资采购时，应制定详细的采购计划，明确采购的物资种类、数量、质量要求和采购渠道等信息。
采购程序应包括需求确认、招标公告、投标、评标、合同签订等环节，确保采购程序的公开、公平和公正。
2. 需求确认在确定物资采购需求时，应先明确需求的种类、规格、数量和质量要求，并制定详细的采购需求计划。
需求确认应由专业人员进行，确保采购需求的准确性和合理性。
3. 招标公告对于大额采购物资，环境管理机构应进行公开招标，向符合条件的供应商发布招标公告，并明确招标文件的编制要求和截止日期等信息。
4. 投标评标供应商根据招标文件的要求，提供符合规定的投标文件。
环境管理机构应组织评标委员会对投标文件进行评审，选取符合条件的供应商，并以综合评标结果确定中标人。
5. 合同签订确定中标人后，环境管理机构应与供应商签订采购合同，明确双方责任和义务，约定物资的交付、验收和支付等相关事宜，确保采购合同的履行。
四、物资管理1. 物资验收环境管理机构在收到采购物资后，应及时进行验收工作，确保物资的数量、质量和规格等符合采购合同的约定。
验收过程中应严格按照验收标准进行操作，做好验收记录和验收意见等相关文件。
2. 物资登记验收合格的物资应及时进行登记，建立相应档案和台账，包括物资名称、规格、型号、数量、存放地点等信息，便于日后的查阅和管理。
3. 物资存储环境管理机构应建立专门的物资存储区域，对采购物资进行分类、分区存放，确保物资的安全性和完整性。
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页数：第1/8页环境关联物质管理办法
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页数：第3/8页
环境关联物质管理办法
1、目的：确保公司产品符合公司制定的环境关联物质管理标准，向客户提供符合环保要求产
品,以保护人类生态环境，达到持续发展的目的•
2、适用范围:成创协力厂商之原物料、制程、成品；成创之原物料、制程、成品。
3、管理组织
3- 1、为适应环境关联物质管理的需要，公司成立“环境关联物质管理委员会”委员会各组成部门之工作职掌见附件•
4、作业依据标准：
4- 1、成创根据法令规定、ROHS指令、SONY SS-00259技术标准及客户环保要求制订“环境关联物质管制标准”，作为成创内外部环境管理物质管制的标准。
5、供应商管理
5- 1、原物料承认
5-1-1、供应商在做新原物料承认时，必须附“禁用/限制物质申报表”（批准检定用）以统一材料成分表之格式.并需附相应SGS报告.如有要求还需附MSDS,即“材料安全数据表”
5-2、对供应商的基本要求：
5-2-1、供应商所交原物料，必须符合成创公司“环境管理物质管理标准”之要求。
5-2-2、供应商之材质、结构、原材料厂商、制程条件有任何变更，须及时知会我方采购部及品管部。
5-2-3、供应商须将环境关联物质纳入厂内建档进行管制。
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5-2-4、供应商须对生产工具、机台、模具、场所进行彻底清洁，明确区分环保材料及相关设备，并防止制程中的交叉污染。
5-2-5、供应商成品管制
5-2-5-1、供应商需提供环保产品与原物料之环保管制及追溯管理办法，以便不合格发生时的追溯并及时隔离。
5-2-5-2、供应商提交成创的环保产品要求进行相应的环保标识。
5-3、供应商环境管理物质管制级别及相应管制要求：
5-3-1、合格供应商的环境管理物质管制分为二级：一级管制供应商，二级管制供应商。
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环境关联物质管理办法
5-3-1-1、一级管制供应商：公司具备ICP测式能力，管制要求：
A、提供相关产品SGS测试报告（有效期为一年）•
B、每批提供ICP测试报告。
C、签署《环保协约》（一年一次）。
D、每季度须提供交货到成创产品的“禁用/限制物质申报表”（量产用）每一年稽核一次。
新送样产品提供“禁用/限制物质申报表”（批准检定用）
5-3-1-2、二级管制供应商：公司不具备ICP设备，自身没有ICP测试能力。
管制要求：
A、提供相关产品SGS测试报告（有效期为半年）。
B、签署《环保协约》（一年一次）。
C、每季度须提供交货到成创产品的“禁用/限制物质申报表”（量产用）每一年稽核一次。
新送样产品提供“禁用/限制物质申报表”（批准检定用）
5-4、环保物质测试报告的内容须按成创要求提供，供应商需于采购部规定之时间内提供测试报告,否则由成创自行送样，并于货款中扣除测试及相关费用。
5-5、采购
5-5-1、生管下物料需求表时，如客户有特别要求，应特别注明•
5-5-2、资材采购部必须依据合格供货商名单向供货商下采购订单，如有特别要求需在订单上注明•
5- 6、供货商需按成创之要求按时提供各种记录和报告•
&进料管制
6- 1、所有进料，包括生产用原物料、制程中所使用添加剂以及包装材料均需纳入检验.检验标准按成创环境关联物质管制标准执行•
7、仓储及标识管理
7- 1、环保材料与非环保材料必须采用不同标识以利识别.具体识别方式为：
A、环保材料：由厂商贴相应环保标识.
B、非环保材料：无标签.
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修订日期：
版本：
页数：第5/8页
环境关联物质管理办法
7- 2、仓储人员需在收货时核实来料外包装上的标识，并在入库前,核实来料是否有IQC的允收标识及相应绿色环保标记.同时仓储人员还应对不同类型（环保材料、非环保材料、）区分存放，不同区域应有相应的标识.
8、制程管制
8- 1、生管在安排生产通知时，应在通知单上注明环保要求，如客户有特殊要求，应特别注明.
8- 2、制造根据生产通知单填写领料单时，如生管通知单上有特别要求，应在领料单上进行特别注明.制造领取原材料后须按材料类别分开存放，环保材料、非环保材料必须隔离存放，并做好标识.
8- 3、投产前，所有模治具、机台设备应做好清洁处理.
8- 4、投产前IPQC需进行首件检查，确认所有原物料批号，更新标识是否与《作业指导书》相吻合，确保投入的材料是工程规定的原物料。
9、成品检验及出货管制
9- 1、FQC将依最终检验规范检验完毕后，按客户要求对成品进行包装及标识。
9- 2、成品仓库按客户别专区储存，并定期盘点。
9- 3、客户要求随货附出的环境关联物质的测试报告及其相关资料，由品质部整理后交仓储单位，并于出货时随货附出。
10、变更管理
10- 1、供应商工程变更管理
10- 1-1、供货商必须在变更之前向本公司提出申请，填写“变更管理确认书“。
经本公司高阶主管批准后方可实施变更.并提交变更后所需的测试报告及成分表。
10- 2、客户工程变更管理
10-2-1、当有如下工程变更时成创需向客户提出书面申请，并获得客户品质保证部门同意后方能变更.
A、质量最高负责人、质量负责人有异动时.
B、生产地方（生产线、生产工厂、生产国）发生变更及追加时.
环境关联物质管理办法
C、材料及构成部品变更时.
11、文件管理
11- 1、本文件由品质部负责制订、修订和发行
11- 2、所有环境相关文件，包括法律法规、客户数据需进行版本管制，当新版本登录后，应及时将旧版收回作废，并将新版本发行到各相关部门，发行与回收都必须记录于成创“列管文件收发记录表”.
12、异常处理
12- 1、如进料检验不合格，则需按“进料检验管理办法”进行处理，将不良物料贴上红色拒收
标签，并将该批物料转移至退货区隔离，并开立“厂商品质不良联络书”发至厂商，限期改善.
12- 2、制程首件检查，如发现有异常物质混入，立即停止生产，并将整批物料隔离，IPQC需调查
原因，查清真相•
12-3、OQC每半年对成品进行抽样检验，如测试结果NG,应立即将该批成品退库隔离，做好标识.并开立OQC异常通知单给IQC,由IQC开立“厂商品质不良联络书”要求供货商改善. 12-4、所有超标部品原则上应就地报废处理，若厂商愿意自己取回，必须知会成创不合格品处理方式和不良部品之去向，并由成创定其对厂商现场进行确认•
12- 5、当不合格发生时，应立即对所发生之不良现象进行水平展开，并对所有有影响之部品立即进行隔离，并立即报告环境管理者•如不良部品有牵涉到客户，应立即通知客户，召回产品•
13、内部稽核
13- 1、环境关联物质之管理体系统一纳入品质体系内部稽核•具体稽核流程见“内部稽核管理办法”.
13- 2、每季度环境管理委员会定期召开检讨会议对该季度之稽核缺失进行检讨，并对对策实施之效果进行检讨.会议内容需作记录并呈报总经理•
13-3、稽核人员需接受环境管理方面的培训，并由环境管理者进行任命
环境关联物质管理办法
14、相关附件
14-1环境关联物质管理委员会组织架构图QA-01-004-0
14-2、环境关联物质管理委员会工作职掌QA-01-004-02
14-3、环境关联物质管制标准QA-01-004-0
3
14-4环境关联物质测试申请表QA-01-004-04
15、相关表单
15-1、禁用/限制物质申报表（批准检定用）QA-03-012
15-2、禁用/限制物质申报表（量产用）QA-03-013
15-3、变更管理确认书QA-03-014
16、本办法之制定、修改、增加、追列、删除、作废等更新，系依据文件管理办法，经呈准后实
文件编号：
制订日期：
修订日期：
版本：
页数：第8/8页列管文件保管者记录表。