环境关联物质管理办法

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环境关联物质管理办法

1、目的：确保公司产品符合公司制定的环境关联物质管理标准，向客户提供符合环保要求产

品,以保护人类生态环境，达到持续发展的目的•

2、适用范围:成创协力厂商之原物料、制程、成品；成创之原物料、制程、成品。

3、管理组织

3- 1、为适应环境关联物质管理的需要，公司成立“环境关联物质管理委员会”委员会各组成部门之工作职掌见附件•

4、作业依据标准：

4- 1、成创根据法令规定、ROHS指令、SONY SS-00259技术标准及客户环保要求制订“环境关联物质管制标准”，作为成创内外部环境管理物质管制的标准。

5、供应商管理

5- 1、原物料承认

5-1-1、供应商在做新原物料承认时，必须附“禁用/限制物质申报表”（批准检定用）以统一材料成分表之格式.并需附相应SGS报告.如有要求还需附MSDS,即“材料安全数据表”

5-2、对供应商的基本要求：

5-2-1、供应商所交原物料，必须符合成创公司“环境管理物质管理标准”之要求。

5-2-2、供应商之材质、结构、原材料厂商、制程条件有任何变更，须及时知会我方采购部及品管部。

5-2-3、供应商须将环境关联物质纳入厂内建档进行管制。.

5-2-4、供应商须对生产工具、机台、模具、场所进行彻底清洁，明确区分环保材料及相关设备，并防止制程中的交叉污染。

5-2-5、供应商成品管制

5-2-5-1、供应商需提供环保产品与原物料之环保管制及追溯管理办法，以便不合格发生时的追溯并及时隔离。

5-2-5-2、供应商提交成创的环保产品要求进行相应的环保标识。

5-3、供应商环境管理物质管制级别及相应管制要求：

5-3-1、合格供应商的环境管理物质管制分为二级：一级管制供应商，二级管制供应商。

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5-3-1-1、一级管制供应商：公司具备ICP测式能力，管制要求：

A、提供相关产品SGS测试报告（有效期为一年）•

B、每批提供ICP测试报告。

C、签署《环保协约》（一年一次）。

D、每季度须提供交货到成创产品的“禁用/限制物质申报表”（量产用）每一年稽核一次。

新送样产品提供“禁用/限制物质申报表”（批准检定用）

5-3-1-2、二级管制供应商：公司不具备ICP设备，自身没有ICP测试能力。管制要求：

A、提供相关产品SGS测试报告（有效期为半年）。

B、签署《环保协约》（一年一次）。

C、每季度须提供交货到成创产品的“禁用/限制物质申报表”（量产用）每一年稽核一次。

新送样产品提供“禁用/限制物质申报表”（批准检定用）

5-4、环保物质测试报告的内容须按成创要求提供，供应商需于采购部规定之时间内提供测试报告,否则由成创自行送样，并于货款中扣除测试及相关费用。

5-5、采购

5-5-1、生管下物料需求表时，如客户有特别要求，应特别注明•

5-5-2、资材采购部必须依据合格供货商名单向供货商下采购订单，如有特别要求需在订单上注明•

5- 6、供货商需按成创之要求按时提供各种记录和报告•

&进料管制

6- 1、所有进料，包括生产用原物料、制程中所使用添加剂以及包装材料均需纳入检验.检验标准按成创环境关联物质管制标准执行•

7、仓储及标识管理

7- 1、环保材料与非环保材料必须采用不同标识以利识别.具体识别方式为：

A、环保材料：由厂商贴相应环保标识.

B、非环保材料：无标签.

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7- 2、仓储人员需在收货时核实来料外包装上的标识，并在入库前,核实来料是否有IQC的允收标识及相应绿色环保标记.同时仓储人员还应对不同类型（环保材料、非环保材料、）区分存放，不同区域应有相应的标识.

8、制程管制

8- 1、生管在安排生产通知时，应在通知单上注明环保要求，如客户有特殊要求，应特别注明.

8- 2、制造根据生产通知单填写领料单时，如生管通知单上有特别要求，应在领料单上进行特别注明.制造领取原材料后须按材料类别分开存放，环保材料、非环保材料必须隔离存放，并做好标识.

8- 3、投产前，所有模治具、机台设备应做好清洁处理.

8- 4、投产前IPQC需进行首件检查，确认所有原物料批号，更新标识是否与《作业指导书》相吻合，确保投入的材料是工程规定的原物料。

9、成品检验及出货管制

9- 1、FQC将依最终检验规范检验完毕后，按客户要求对成品进行包装及标识。

9- 2、成品仓库按客户别专区储存，并定期盘点。

9- 3、客户要求随货附出的环境关联物质的测试报告及其相关资料，由品质部整理后交仓储单位，并于出货时随货附出。

10、变更管理

10- 1、供应商工程变更管理

10- 1-1、供货商必须在变更之前向本公司提出申请，填写“变更管理确认书“。经本公司高阶主管批准后方可实施变更.并提交变更后所需的测试报告及成分表。

10- 2、客户工程变更管理

10-2-1、当有如下工程变更时成创需向客户提出书面申请，并获得客户品质保证部门同意后方能变更.

A、质量最高负责人、质量负责人有异动时.

B、生产地方（生产线、生产工厂、生产国）发生变更及追加时.