3.订单下单工作流程图

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采购部《下单流程》

采购部《下单流程》下单流程一、目的为了更好地服务公司客户，高效顺畅地接收客户的订单，使客户下单程序更加规范，特制订本流程。

二、适用范围适用于公司所有客户的下单。

三、职责市场主管:与客户进行联系沟通，商讨订单事宜。

市场经理:主导订单评审。

生产部:确定生产能力及交货期。

财务部:负责收款。

研发部:负责样品及技术文件制作。

总经理:订单的核准。

四、定义1.订单评审:对客户的订单价格、数量、交货期及付款方式等信息进行评价，以判断是否可以接单。

五、内容本流程为下单流程，包括新客户下单流程和老客户下单流程，并附有流程图。

(一) 新客户下单流程第一步市场部销售主管与客户在网上进行沟通，达成初步意向(市场部经理给出的参考价格和生产能力)。

第二步客户决定先进行样板试做，并快递样品及加工的数据(前提:客户已知打样需预付款，并已付款至财务部)。

若客户决定到公司实地考察，市场部经理负责接待事宜。

客户考察后决定先进行样板试做，并快递样品及加工的数据。

第三步销售主管收到样品及加工的数据，制作打样《生产工单》(附件一)，经市场部经理签字后交给研发部。

研发部负责样板制作，并制作样板技术文件。

第四步销售主管将制作好的样板寄给客户，与客户进行及时沟通。

第五步客户确认样板后，决定下单。

第六步销售主管将客户要求信息(价格、数量、交货期及付款方式等)汇总，交给市场部经理。

第七步市场部经理主导订单评审。

会同生产部确定生产能力及交货期，会同财务部确定价格及付款方式，最后由总经理批准。

第八步销售主管及时将评审结果与客户进行沟通反馈，最终达成一致，形成正式订单，并向客户催收预付款项。

第九步财务部收到客户预付款后，接着进入跟单程序。

新客户下单流程客户销售主管市场经理生产部/财务部总经理研发部咨询沟通回复初步意向确认确认工厂考察试样打样工单签字确认签字确认签字确认样板制做审核确认回寄技术文件订单评审核准下单信息确认反馈确认正式下单催收款项财务到账签字确认签字确认签字确认生产工单(二) 老客户下单流程第一步市场部销售主管与客户在网上进行沟通，客户下达新的订单。

订单状态流程图

订单号：145****499 订单背景：买家在2-19日收到货物之后未联系卖家，直接发起协议纠纷，投诉四个产品中的一个灯泡坏了。买家评价：Thank you please let me know what the tracking number is. Upon receiving the new ring i will still give u a good review as the lights look awesome even tho they have been a hassle i still do really like them. I'll be happy when all 4 are working. 此单卖家得到的益处：达成和解，买家没有将纠纷升级到平台，无纠纷率、无处罚，挽回订单盈利，保留了客户，买家在一个月后再次下单购买了该卖家的其他产品，做到了双赢。
1.订单交易关闭的时间？ 2.评价规则和时间？好评率如何计算？如何修改评价？
订单状态详解-交易成功/交易关闭
好评率计算公式：
评价删除规则：如果无法和买家沟通协商删除评价，符合以下条件的，同时是在订单完成后90 天之内的，可以申请删除 1、Buyer已被确认为欺诈，账号已被处理； 2、评价中出现禁用词汇，例如：脏话，敏感词等； 3、评价中出现了具体的联系方式，例如：电话号码，地址； 4、非买卖任何一方主动发起的退款，仅针对平台安全中心调查后完成系统退款的订单所产生的差评。
订单交易流程详解
订单交易流程图
等待买家付款
买家已付款等待平台确认
买家取消退款申请
等待发货
买家申请退款等待协商结果
退款协议已达成
取消
已部分发货
部分退款后等待发货

外卖送餐系统

数据库课程设计题目：外卖送餐管理系统学号：********班级：120801班*名：***指导教师：**2015年7月23日摘要随着21世纪的进步，社会的生活节奏越来越快，网络的迅速崛起，互联网已日益成为提供信息的最佳渠道和逐步进去传统的流通领域，传统的餐饮业也面连着巨大的挑战，网上订餐主要是针对白领还有大学生这些特定群体，一些白领在中午时间或者晚上高峰时间就餐，许多顾客由于高峰时间拥挤根本没时间来享受美味，这样既可以提前订餐不浪费中午午休的时间，也可以和同事加深感情，更可以每天换各种各样的菜式，保证每天工作的效率和身体的健康，这些问题就产生了快捷订餐的要求，最快的方式莫过于利用计算机网络，将餐饮业和计算机网络结合起来，就形成了网上订餐系统，能足不出户，轻松闲逸地实现自己订购餐饮和食品（包括饭、菜、盒饭便当等），有能力的餐饮企业对对餐品提供商提供网上订餐服务，不仅提高餐饮企业的服务质量，扩大知名度，也是为最终用户提供方便快捷的食品服务方式。

关键字：网上订餐，计算机网络，时尚化引言现代科学技术在快速发展，计算机与全球互连网络相连接，使今天的社会进入了以计算机为核心的社会，计算机的出现给我们诸多方面带来了无限的商机与便利，比如餐饮业，网络就发挥了巨大的作用——网上订餐。

网络的普及也使人们对网站的设计和外观要求越来越严格，完美的网站页面给人们更好的视觉反应,因此，网页作为一个企业的脸面需要精心设计。

餐饮业主也就可以利用自己的网站，发放餐馆的信息和菜品信息，每一样菜都有精美的图片，实行餐馆企业的自我推介，从而吸引上网人员的关注。

设计个性化的界面吸引顾客，使消费者方便快捷地登录，并很方便的预定需要的菜品。

网上订餐为客户提供的是最方便的饮食方式，以快速，便捷的订餐业务送货上门为客户服务，这省去了客户很多不必要的时间和麻烦，给商家带来更多利益。

同时，网上订餐可以辅助餐饮企业营销。

通过信息管理，可以记录餐饮企业方方面面的数据。

商城工作流程图

结帐
商城销售单票据原始凭证：白联：库管计算机操作员审核粉联：仓管员出库绿联：会计过帐
物流
配送
客户收货
部门表
采购部 X经理
仓储部
客服部
XX XX
运维部
XX XXX
技术部 XX
结款
总经理 XX
过账
会计
备注
1、T+系统与商城系统分离核算 2、商城系统管理销售数据（含明细） 3、T+负责管理进货、库存及销售（销售汇总不含明细）
财务
预支请款
T+采购单票据原始凭证：白联：采购用于会计报帐粉联：库管计算机操作员审核绿联：仓管员入库
采购 T+入库
仓储
打印送货单
备货
下单
取消订单
（如已付款自动返款）
确认订单（未付款订单）已付款订单
网友
下单
商城
缺货外采通知配货发货
T+销货开单配送
核单 (确认订单支付方式及收款额 )
收货
网上商城工作流程示意图

订货流程

商品：无SKU 商品：有SKU
流程1
代理客户下订单流程(正向流程)
流程2
流程3
流程4
流程5
进入订货端首页:推荐商品立即订购-提交-确认返回:企业端创建发货单-发货审核
进入订货端首页:全部商品立即订购-提交-确认返回:企业端创建发货单-发货审核
进入订货端快速下单全部商品立即订购-提交-确认返回:企业端
确认
订货端：退货退货企业端：退货-退货确认
客户下订单流程(正向流程)确认表测试结果流程1 流程2 流程3 流程4 流程5 流程6 流程7 流程8 流程9 流程10 流程11 流程12 测试人测试日期浏览器
商品：无SKU 商品：有SKU
流程1 流程2
企业端
企业端流程
流程3 流程4 流程5 流程6
流程11
流程6
流程7
流程8
进入订货端购物车立即结算提交-确认返回:企业端
创建发货单-发货审核
进入订货端收藏夹收藏的商品提交-确认返回:企业端
创建发货单-发货审核
进入订货端收藏夹为您推荐提交-确认返回:企业端
创建发货单-发货审核
进入订货端快速下单全部商品生成订单提交-确认
提交订单—确认去付款—确定付款查看订单—全部订单继续订货—全部商品
备注：流程图从上至下操作
移动端流程确认表测试结果
流程1 流程2 流程3
测试人
测试日期
浏览器
流程4
流程5 流程6 流程7 流程8 流程9 流程10 流程11 流程12 流程13
流程14
流程15
流程16
流程17 流程18 流程19
进入订货端快速下单收藏的商品立即订购-提交-确认返回:企业端

超市直送商品首单订货作业流程图

流程名称作业定义
归属部门作业项目供应商
直送商品首单订货作业对新店首单或新品版本：页次：1/1
拟制：审核：批准：
总监
总经理
相关表单
管控要求
1.新店商品结构规划在做商品分类时要尽量做到齐全，防止后期新品引进无法归类； 2.为便于后期商品资料的导入，请商家尽量按照我司提供的商品报价单的格式进行填写； 3.《新品导入单》的信息填写要确保准确无误（避免出现商品条码重复错误、商品小类归类错误、税率错误、管理权限错误、件装数量错误等。)采购要对信息的准确性负责，信息负责稽核。
下订单
打印订单（单联）
传真发送订单电话通知供应商业务代表填写供应商到货追踪表到货追踪，特殊情况及时提报采购
到货追踪
送货
及时反馈处理建议
结束
工作流程抽检
(1)门店要及时跟踪商家到货情况，在约定到货日期前两日必须再次提醒《供应商到供应商到货。货追踪表》（2）采购对新品的订货品项和数量负责。
商品结构规划
审核
审批 1.《商品分类表》 2.《商家商品报价单》 3.《新品导入单》审批
下单准备工作
提供合理化建议提供选品建议确认新店或新品首单订货明细填写《新品导入单》
YES
审核
制定订货审批单查询直送订单采购在确定新店首批订单或新品首批订单时要充分听取《同润万家门店及外部供应商超市商品订的意见，并尽量订货单》最小的包装量，在确保陈列的同时，防止出现商品积压及带来的系列问题。

业务下单操作规范及流程

业务下单工作流程图
流程
权责部门
记录表单
收集了解客户需求、签订合同
设计打样出菲林
NO
确认样稿
OK NO
检查菲林
OK
整理菲林样稿
业务经办人业务部
业务经办人设计、业务部业务经办人客户
业务经办人
业务经办人
《印刷合同书》菲林、样稿菲林、样稿《样稿袋交接流程表》
《样稿袋交接流程表》
开业务发印单形成样袋
《业务生产通知单》《样稿袋交接流程表》
《生产工程单》
广州市千彩彩印有限公司管理文件
标题
业务下单规范
文件编号版本页码生效日期
QC/GL-YU-012 制定业务部
A0
审核
2/4
批准Biblioteka 2019 年 4 月 10 日
4.3.2 于打样的规定 ⑴ 我司代客户输出菲林 ① 经过公司设计排版和文字转换一定要打与菲林同尺寸且必须客户签名确认的样； ② 客户要求高的印件需有正规打样（即菲林样）并要求客户或业务经办人签名确认； ③ 对于 P 数多的书刊画册，为节约客户成本，若未能整本书打传统样，则一定要要求封面和重要部位及公司标志有正规打样，其他部位必须要有数码打样，并在合同注明：按传统打样跟色，其他按我司正常四色印刷； ④ 对于一般的海报、单张，业务经办人可根据对客户的熟知情况和对印件的把握程度，来确定是打传统样还是数码样，如果金额大于 5000 元，必须是传统样，如果是非正规打样必须告诉客户使用非正规打样可能产生色差，并在合同上注明按我司正常四色印刷； ⑤ 对包装盒类产品，根据客户要求打实样或打白样，经客户签名确认。 ⑥ 旧印样只能作为参考色样，不能做为印刷跟色时的印样。 ⑵ 客户自来菲林 ① 客户要求高的印件要求客户有正规签样，可在合同上注明：按样跟色； ② 若客户没有打样，业务经办人务必请客户认真校对菲林且需在合同上注明：客户自来菲林，内容出入与我司无关； ③ 如客户打样所使用的纸张与合同上要求用纸不一样时，业务经办人应尽可能要求客户用同样类型的纸张打样，并告之客户使用不同类型纸张打样可能会导致产生色差、偏色等质量问题；并在合同上注明。 ④ 其他未注明事项，由生产部在下单前控制，按既能提高效率又能节约成本的原则沟通协商解决。

订单状态流程图 ppt课件

订单交易流程详解之发货前退款协议订单
订单状态详解-发货前退款协议
1.买家发起发货前退款协议该怎么办？ 2.发货前退款协议时间、规则？
订单状态详解-发货前退款协议
订单发货前协议流程图
买家取消退款申请
等待发货
买家申请退款等待协商结果
退款协议已达成
取消
部分退款后等待发货
订单交易流程详解之发货后退款协议订单
订单号：145****499 订单背景：买家在2-19日收到货物之后未联系卖家，直接发起协议纠纷，投诉四个产品中的一个灯泡坏了。买家评价：Thank you please let me know what the tracking number is. Upon receiving the new ring i will still give u a good review as the lights look awesome even tho they have been a hassle i still do really like them. I'll be happy when all 4 are working. 此单卖家得到的益处：达成和解，买家没有将纠纷升级到平台，无纠纷率、无处罚，挽回订单盈利，保留了客户，买家在一个月后再次下单购买了该卖家的其他产品，做到了双赢。
订单状态详解-已经发货
1.部分发货后需要做什么？ 2.如何请款？请款规则？
订单状态详解-已经发货
正常放款规则：
类型买家主动确认签收买家未主动确认签收，卖家请款货运情况妥投订单完成时限立即
妥投
部分妥投或未妥投
5天
120天 120天
买家未确认签收，卖家90天内也未请款

采购下单流程图

采购下单流程图
1.当拿到主件物料和包材物料需求表后,需先签字再下订单。

2.所有订单由采购员和下单员共同签字。

3.签订单时需带主料需求表,订单评审表,齐料追踪表,订单。

4.所有订单需用铅笔在订单右上角注明此次签单的总张数。

5.采购将主料需求表和包材需求表，齐料追踪表汇总各自放在一
个文夹里，每月底一次整理。

6.当签单时如有错误，被退回的订单需做记寻。

月底做统计。

7.采购在五点之前与仓库文员核对今日进料状况，五点半交覃艳
处。

下单出货流程图-新

更新<销售汇总表>
手填发货<快递/物流单>
更新电子档销售汇总表，且按生产部提供模版将生产订单产品信息提交到生产进度云盘；
1.要求:字迹清晰、信息完整准确 2.物流快递单与生产单一起转交生产部；
<生产订单> 跟踪
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
1.跟进生产订单完成情况 ,将已完成的生产单红联和发货物流单拿回; 2.及时回复业务经理查询订单的生产进度。
下单工作流程图
客户下单
客服部
销售助理跟单客服
订单退回
确认/审核下单信息内容包含：型号 /颜色/功率/单价/数量/包装方式/ 物流方式/出货日期
订货单
符合生产要求
不符合生产要求
通知
1.确认是否有打全款或订金； 2.对当日已付款订单登记并汇总，数据提交
发给罗总； 3.对当日未付款订单登记并做好回款跟进。
货款确认
已付订金/全款
未付款
销售部业务经理
通过QQ。微信根据下单模版编辑信息下单给客服
合格<订单货 >货款跟进
客户付订金/全款
完成收款
下单:手写 <生产订单>
财务审核
1.要求:字迹清晰、信息完整准确；
1.收款 2.下单内容是否完整
<生产单>转交生产部
1.将审核OK的生产订单白联、红联给生产，蓝联给财务； 2.当日的已打款订单须在当日16：30之前将订单下到生产部。
电脑入<车间生产完成表>
要求:每天早上10:00前在QQ群公布前一天发货信息。
跟踪已发货物流状态
关闭 <生产订单>

3.订单下单数据接口流程

4.预投或补单货号若出现配码明细更改的，订单组需在当天内及时通知相应部门进行后续更改，若无通知或漏通知一下部门，扣罚订单组X分，造成损失的按公司制度扣罚；
5.订货会第一场下单，客服部按订货达起订量的订单汇总数据，在订单确认后的一个工作日内下单给生管，延期一天扣罚订单组成员X分；
6.大货补单或增量若出现配码明细或版型更改的，订单组需在当天内及时通知相应部门进行后续更改，若无通知或漏通知一下部门，扣罚订单组X分，造成损失的按公司制度扣罚；
9、生管部按系列生成物料需求，制作采购计划单，按单款单色冲减预投，如遇单款单色未冲减完，注意核对给予冲减；
10、后期有部分增量未配码或者客户取消订单等情况，客服部应及时提供订单明细，按订单编码规则导入到罗斯系统中，生管予以更改。
订单下单数据接口流程
四、作业流程图：
A．预投下单的流程客服部
信息部
生管部
四、流程约束：
1.商品中心工艺员需在评省前1天把评省货号资料录入完整，延期一天扣罚相应工艺员X分；
2.自样品评省起，商品档案更改、新增，都须经开发室经理审核，客服部经理审核，违者扣罚X分；
3.订单组需在接收到评省确认的款号资料后3个工作日内录入订单明细，推迟一天或缺少一个款明细扣罚相应的订单组专员X分；
7.生管部在接到下单通知后的一个工作日内制作全部的面料采购计划单，并核对提交采购，推迟一款扣X分；
8.采购部大货5天，预投2天内制作采购订单，超过时间，一天扣罚X分。
五、使用的表单：
订单、采购计划单、综合物料计划单、采购订单
生管中心：物流中心：
2010年9月21日
2.生管部接到预投订单后，各生管专员在系统里按系列导入板单，算出订单物料需求计划；
3.生管部根据订单物料需求计划制作采购计划单（注意必填字段，如季组，系列等）；

外卖流程图

外卖流程图
外卖流程图主要包括以下几个步骤：
1. 用户下单：用户打开外卖平台的APP，浏览选择餐厅和菜品，将想要购买的菜品加入购物车，并选择配送地址和支付方式，最后点击确认下单。

2. 商家接单：商家收到用户的订单后，根据订单中的菜品和数量进行准备。

如果订单中的菜品已经售罄或无法制作，商家会联系用户进行调整或取消。

3. 配送员接单：平台将订单信息推送给附近的配送员，配送员接收到订单后前往商家取货。

4. 商家备餐：配送员到达商家后，出示订单信息，商家将已经准备好的菜品交给配送员。

5. 配送员取货：配送员将商家交给他的菜品进行核对，确保订单中的菜品和数量无误，然后将菜品放入配送箱或包裹中。

6. 配送员配送：配送员将菜品配送到用户选择的配送地址。

在配送过程中，配送员会与用户保持沟通，确保及时到达。

7. 送达并支付：配送员到达用户的配送地址后，将菜品交给用户。

用户验收菜品后，支付订单金额给配送员。

8. 用户评价：用户可以对整个外卖流程进行评价，包括商家的
服务、配送员的速度和态度等。

平台会根据用户的评价和反馈进行服务改进。

9. 结算：外卖平台会根据订单信息将相应的金额结算给商家和配送员，扣除相应的服务费用和佣金。

10. 数据统计和分析：外卖平台会根据用户的购买行为、菜品热度和订单量等数据进行统计和分析，为商家和配送员提供相应的经营和管理建议。

以上就是外卖流程图的主要步骤。

虽然每个平台的具体流程可能会有所不同，但整体的流程是相似的。

通过流程图的呈现，可以清楚地了解外卖平台的订单流转和配送过程，为用户提供便捷的外卖服务。

公司生产订单管理流程图

公司生产订单管理流程1.目的加强公司生产订单流程管理，体现从销售到生产环节的无缝衔接，实现产品生产过程安全、高效、低耗、按期交货。

2.适应范围：适用于青岛红福麟自动化设备有限公司。

3.流程管理层3.1订单评审管理流程3.1.1该流程由销售部组织公司生产技术、质检、生产部对订单进行技术评审，提出处理意见。

3.1.2对能满足客户（合同）要求的一般订单准备技术、原材料预案，对技术偏离较大的特殊订单由销售部和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请公司领导签批。

3.1.5流程图（图1）销售部生产部生产技术3.1.6工作节点和部门分工订单评审管理流程执行说明3.2订单协调管理流程3.2.1该流程由公司生产调度组织生产技术、质检、采购部，根据客户提出的特殊技术要求，进行配方和工艺结构的调整。

（针对特殊订单）3.2.2调整后的配置和工艺结构方案，由公司生产调度会同生产生产技术、质检、采购部意见，整理后通知销售部。

3.2.3销售部得到客户同意后签订合同，下单执行。

3.2.3.1需要进行产品试制的，由生产技术牵头生产部协助实施。

3.2.3.2只做配置调整变化的，由生产调度下达《订单通知书》，进入《订单作业进度管理流程》。

3.2.4流程图销售部生产技术生产部采购部采购质检3.2.5工作节点及部门分工订单协调管理流程说明3.3.订单作业进度管理流程3.3.1本流程主要节点是对前两个流程的跟进。

3.3.2生产部根据接收《订单通知书》3.3.2.1一般订单3.3.2.1.1启动生产正常流程，纳入生产体系管理3.3.2.2.2生产进度计划以周计划化形式上报公司生产调度3.3.2.2特殊订单3.3.2.2.1制定生产工艺，编制技术规程。

3.3.2.2.2制定产品原材料、半成品、产成品检验标准、检验方法。

3.3.2.2.3安排生产计划。

检查生产设备状况。

3.3.2.2.4查看材料库存，编写材料购进表，交采购部备料。

3.3.2.2.5协调人员，组织进行产品生产。

网上购物系统详细精炼版(UML-类图-时序图-数据流图)

（3）商品查询：商品速查，根据查询条件，快速查询用户所需商品；商品分类浏览，按照商品的类别列出商品目录；
（4）订单管理：订单信息浏览订单结算订单维护
（5）购物车管理
购物车中商品的增删；
采购数量的改变
生成采购订单
（6）后台管理
商品分类管理
商品基本信息管理
订单处理
会员信息管理
图1系统顶级用例图
3.2
用例图及相关的用例描述如图
上货时间
是否为主键
Id
商品编号
INTEGER
否
是
Sortid
商品分类编号
INTEGER
否
否
Name
商品名称
VARCHAR
50
否
否
price
商品价格
DOUBLE
否
否
Saleprice
销售价格
DOUBLE
4
否
否
Descripts
商品描述
TEXT
500
否
否
Contents
商品介绍
TEXT
2000
是
否
Saledate
(4)用户登录系统，重新进入购物车页面，转(3)
(5)顾客确认自己的信息后，由系统数据库记录订单信息及订单的细节更新订单表和订单细节表；
(6)数据库更新成功后，返回顾客下订单成功的消息。
顺序图如图
（2）会员留言
该用例是客户可以通过留言板向服务人员询问相关的情况，并等待有关的工作人员给予答复，该用例执行的流程如下：
1)用户提交留言的请求，系统检查用户是否登录本系统，若登录，由系统返回留言界面，转(3),否则,进入提示登录页面，转(2)；

售后下单管理

售后下单管理一、订单流程1.1流程说明和要求；流程流程说明和控制要求负责人完成要求受理1.客户需要下单拿货，业务员需与客户沟通清楚，确定货品的品牌、型号、数量、价格等。

2.业务员需以书面形式，告知下单岗业务员每天17：15分前下单，当天完成下单并T+1完成安排送货。

若17:15分后在T+1完成下单，并T+2完成安排送货。

确认确认型号、数量、价格等信息无误后，让总经理签名，跟单岗下单。

下单岗信息必须无误。

下单1.收到下单数据，及时下单。

2.安排送货员送货，确定送货的时间，反映给下单岗。

跟单岗收到下单数据后，在必须T+1内安排。

发货1.收到货单，按照要求送货。

2.送货前，通知业务员或通知下单岗。

送货员急件：1天内送达。

平件：3日内送达。

特殊情况：如客户有指定的时间，请按指定的时间送达。

通知客户并告知客户准备货款业务员客户收到货物，公司收到货款，交易成功1.2流程图；业务员填写下单表——下单岗确认型号、数量、价格等信息无误后——总经理签名——发送至跟单岗——跟单岗安排送货员送货——送货员送货前通知业务员——业务员通知客货准备货款——客户收到货物，公司收到货款——交易完成1.3绩效考核考核项目考核对象考核指标考核标准满分自评得分部门经理评分备注（以下加减分封顶±10分）工作职责（15分）业务员下单及时性1.与客户沟通清楚下单和送货时间2.清楚记录客户所要的品牌、型号、数量、价格3.不得以口头形式传达下单和随意答应送货时间4.填写下单表信息不得有误5.当送货岗即将送货给客户时要提前通知客户准备货款5分发现1项，扣1分. 下单员下单准确性1.确认型号、数量、价格等信息无误2.让总经理签名确认，特殊情况与总经理反映3.要按照下单时间将信息发至跟单岗3分发现1项，扣1分. 跟单员安排及时性1.检查信息准确性，如有误向下单员反映2.按照时间及时安排送货3.及时追踪发货时间3分发现1项，扣1分. 送货员发货时效性1.接到下单要按照收货时间如期送货2.出货前先检查货物的数量和型号3.提前要通知业务员告诉客户收货4.客户收货要先付货款回公司4分发现1项，扣1分.工作态度（10分）业务员责任感0分：工作马虎，不能保质对客户下单不重视1分：自觉地填写下单信息，但下单信息有失误；2分：做好自己本分，未有协作意识；3分：准确无误填写下单信息，协助同事完成下单送货流程；3分下单员与跟单员服务意识0分：协作意识差，与团队成员及相关岗位间关系紧张，未起到应有的作用2分：有一定的协作意识，起到一定的只能作用，与团队成员及相关工作岗位间协作存在一定障碍3分：起到职能的应有资源支持，并维持良好的团队成员及相关岗位间的关系5分：积极超前开展工作，提供资源，与团队成员相关岗位间保持良好的协作关系5分送货员工作热情0分：工作主动性较差，要上级指示执行1分：工作主动性较好2分：能够积极主动地开展工作2分客户满意度（5分）全体人员客户满意度顾客投诉次数，投诉N次5分出现一次扣5分，出现三次客户投诉，绩效分为01.4下单表模板；二、售后流程2.1流程说明和要求；流程流程说明和控制要求负责人完成要求受理当客户遇到问题反映给售后岗或业务员时，应详细、准确地记录客户资料和问题所在。

物流管理工作流程图

物流管理工作流程图1. 引言本文档旨在介绍物流管理的工作流程图，通过清晰的流程图展示物流管理的各个环节和流程，以便于理解和实施。

2. 工作流程图下面是物流管理的工作流程图：graph LRA[客户下单] --提交订单--> B[订单确认]B --创建运输计划--> C[计划审核]C --审核通过--> D[调度与分配]D --分配运输任务--> E[物流运输]E --运输到达--> F[收货确认]F --确认收货--> G[订单结算]G --结算完成--> H[完成物流管理]3. 工作流程说明下面对工作流程图中的各个环节进行详细说明：3.1 客户下单客户通过线上或线下渠道下单，填写订单相关信息，并提交订单。

3.2 订单确认物流管理人员收到订单后，进行订单确认，检查订单信息的完整性和准确性。

3.3 创建运输计划确认订单后，物流管理人员根据订单的要求和运输需求，创建相应的运输计划，包括选择适当的运输方式、计划装车和路径规划等。

3.4 计划审核运输计划创建完成后，需要进行计划审核，主要是审核计划的合理性和可行性，确保计划能够顺利执行。

3.5 调度与分配审核通过的运输计划将被调度员接收并进行调度与分配，确定运输任务的具体执行人员和运输工具。

3.6 物流运输根据运输计划和调度安排，执行物流运输任务，将货物从出发地运送到目的地。

3.7 运输到达运输过程中，根据运输跟踪系统的信息，及时监控货物的运输状态和到达情况。

3.8 收货确认货物到达目的地后，收货方进行收货确认，核对货物的数量和质量与订单是否一致。

3.9 订单结算货物确认无误后，进行订单结算，包括货款结算和运费结算等。

3.10 完成物流管理订单结算完成后，整个物流管理流程结束，相关数据和信息整理归档。

4. 总结本文档通过物流管理的工作流程图，详细介绍了物流管理的各个环节和流程，从客户下单到完成订单结算，清晰展示了物流管理的整体流程，为物流管理人员的工作提供了参考和指导。