办公用品采购审批单
办公用品采购审批流程图
采购
交期异常 9
收货 10
品质检
11
验
当供方供给发生异常时，采购员需及时上报上级 领导，做好调整计划的准备工作
采购
采购员，文员依据供应商送货单和《办公用品申 请单》对购进的物品进行核对验收
采购/文员
进行外观、使用等进行检验
采购/文员
12
退货处理
所购产品质异常，跟供应商沟通协商退换货事宜 采购/文员
13
部门经理
4 董事长审批 部门经理审核部门提交的申请表
提交采购员 5
采购员核定数量种类回复交付日期
董事长 采购
6
选择供应商
采购员选定一家性价比好的供应商进行询价、报 价、议价、定价
采购
7
供方回复
采购员跟供应商确认办公用品申请单上面的相关 订购内容，并要求供方回复交期
采购
采购进度跟催
8
采购员定时对采购物品进行跟催。
文员安排入
1、文员入库并登记在册；并在送货单上签字 2、填写入库单
采购/文员
13
文员安排入
1、文员入库并登记在册；并在送货单上签字 2、填写入库单
采购/文员
14
送货单管理 文员依据送货单上的相关信息，如数量价格售后
电话等登记在册
文员
审核报销 15 编制：
采购整理《送货单回单》《入库单》《采购审批 表》《销售清单》提交采购组长签字后交财务审 采购/财务 核并报销
审核：
制表时 间：
图 相关表单 《办公用品领用计划表 》
《采购审批表》
《采购审批表》 《采购审批表》 《采购审批表》
《采购审批表》 《采购审批表》
《采购交期》
《采购交期》 《送货单》《采购审批 表》
办公用品采购申请明细表
办公用品采购申请明细表申请单位：XXX公司申请日期：XXXX年XX月XX日申请人：XXX联系方式：XXX-XXXXXXX申请部门：XXX部门申请原因：为了满足公司日常办公需求，特向公司申请采购以下办公用品：一、文具类1. 笔类：针管笔、圆珠笔、签字笔、马克笔等。
2. 笔记本：A4纸、A5纸、便签纸等。
3. 文件夹：A4文件夹、塑料袋、文件夹标签等。
4. 订书机：中型订书机、小型订书机、订书针等。
5. 胶水：快干胶水、白胶、透明胶带等。
二、办公设备类1. 打印机：黑白激光打印机、彩色激光打印机等。
2. 复印机：黑白复印机、彩色复印机等。
3. 电脑配件：鼠标、键盘、显示器、电脑耳机等。
4. 电话机：座机电话、无线电话等。
5. 投影仪：高清投影仪、便携式投影仪等。
三、清洁用品类1. 垃圾桶：办公室用垃圾桶、卫生间用垃圾桶等。
2. 清洁剂：洗手液、洗洁精、消毒液等。
3. 扫把簸箕：扫把、簸箕、拖把、拖把桶等。
4. 纸巾：抽纸、卫生纸、面巾纸等。
5. 擦窗器：窗户擦拭器、窗帘擦拭器等。
四、办公家具类1. 桌椅：办公桌、办公椅、会议桌、会议椅等。
2. 柜子：文件柜、收纳柜、展示柜等。
3. 书架：办公室用书架、会议室用书架等。
4. 接待台：公司前台接待台、会议室接待台等。
5. 会议桌椅：高档会议桌、会议椅、会议室投影屏幕等。
以上为本次办公用品采购申请明细表，请公司领导审批。
申请人将根据审批结果及时进行采购工作，以保证公司办公工作的正常运转。
特此申请。
申请人签名：____________。
公司行政部办公用品分类及采购审批权限清单
紧急申请、超标准申请、计划外申请、在部门经理审核之后需要系统副总审核
每月25日通过《办公用品采购申请单》或“工作流申请”
每月10日前
电子易耗材
墨盒、硒鼓、色带、碳粉、电话、磁盘、U盘、刻录机、耳麦、硬盘、插座、鼠标、鼠标垫、网线、电话线等
办公药品
止痛药、防暑药、止血药、创可贴等
提出人(动力安环部)-采购专员-动力安环部经理-系统副总-财务经理-（财务副总）-行政管理部经理-动力安环部审核人/采购专员
紧急申请、超标准申请、计划外申请、在经财务经理审核通过后需报经财务副总审批
办公用品
文件管理用品、桌面办公文具、书写文具、纸制品、财务用品、办公生活用品、文体用品等
紧急申请、超标准申请、计划外申请、在经财务经理、行政管理部经理审核通过后需分别报经财务副总、公司常务副总裁审批
每月25日通过《采购申请单》及“工作流申请”
采购周期10-15天
办公家具
文件柜、办公椅、办公桌、更衣柜、办公椅等
提出人-采购专员-部门经理-系统副总-财务经理-（财务副总）-行政管理部经理-（公司常务副总裁）-申请人/采购专员
公司办公用品分类及采购审批权限清单
办公用品分类
内容
日常采购审批权限
特殊申请
申请时间/方式
领取时间
办公用电子设备
打印机、复印机、摄像机、传真机、扫描仪、投影仪、电脑、UPS电源、ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ响等
提出人-采购专员-部门经理-系统副总-信息科-财务经理-（财务副总）-行政管理部经理-（公司常务副总裁）-申请人/采购专员
提出人(信息科)-采购专员-信息部门经理-（系统副总）-财务预算-行政管理部经理-提出人/采购专员
办公用品采购清单表模版
个
4 剪刀
把
1 透明胶带
卷
胶带类 2 双面胶
卷
3 胶带座
个
1 计算器
个
计算器
1 直尺30cm
把
2 橡皮
块
其他 3 磁铁
个
单价
1 记事本
本
笔记本类 2 软面抄
本
1 A4纸
包
其他 2 笔芯
包
3
1 3*3报事贴
本
报事贴类 2 标签贴
本
笔类
1 圆珠笔
支
2 签字笔（黑） 支
3 签字笔（红） 支
4 卷笔刀
个
7 白板笔
支
8 HB铅笔
支
9 活动铅笔
支
其他
1 插线板
个
未在列表 2 上请自己
填写 3
4
1 3*3报事贴
本
报事贴类 2 标签贴
本
笔类
1 圆珠笔
支
2 签字笔（黑） 支
3 签字笔（红） 支
4 卷笔刀ຫໍສະໝຸດ 个7 白板笔支
8 HB铅笔
支
9 活动铅笔
支
总合计
元
备 注：每月22日前，由各部门将次月《办公物品申购单》填好后，由部门主管签字后交至前台。总裁办编制《办公用品采购计
（ ）月办公用品采购明细表
类别
名称
1 3*3报事贴 2 标签贴 报事贴类
单位 本 本
数量
笔类
1 圆珠笔
支
2 签字笔（黑） 支
3 签字笔（红） 支
4 卷笔刀
个
7 白板笔
支
8 HB铅笔
支
9 活动铅笔
支
办公用品支出审批制度范本
办公用品支出审批制度范本一、总则为加强办公用品管理，控制费用开支，规范办公用品的使用，本着勤俭节约、杜绝浪费的原则，根据公司实际情况，特制定本制度。
本制度适用于公司各部门在日常工作中发生的办公用品采购、领用、维修等支出审批事项。
二、审批权限和职责1. 各部门负责人为办公用品支出审批的第一责任人，负责对本部门办公用品支出的合理性和合规性进行审批。
2. 财务部门负责对公司各部门的办公用品支出进行审核，确保支出符合预算要求和财务规定。
3. 采购部门负责办公用品的采购工作，根据公司需求和预算制定采购计划，并提交给财务部门审批。
三、审批程序1. 采购审批（1）各部门根据实际工作需要，提出办公用品采购申请，填写《办公用品采购审批单》。
（2）采购部门根据申请部门的需求，制定采购计划，填写《日常办公用品采购审批单》。
（3）采购计划提交给财务部门进行预算审核，确保采购金额符合预算要求。
（4）财务部门审核通过后，将审批结果通知采购部门，采购部门进行办公用品的采购工作。
2. 领用审批（1）各部门在领取办公用品时，需填写《办公用品领用单》。
（2）领用单需经部门负责人审批，确认领用的办公用品符合实际需求。
（3）领用单提交给财务部门进行记录，确保办公用品的使用符合预算要求。
3. 维修审批（1）各部门在办公用品出现故障需要维修时，需填写《办公用品维修审批单》。
（2）维修审批单需经部门负责人审批，确认维修的必要性。
（3）维修审批单提交给财务部门进行审核，确保维修费用符合预算要求。
四、审批要求1. 办公用品采购、领用、维修等支出必须符合公司预算要求，不得超出预算范围。
2. 办公用品采购必须经过严格的筛选和比价过程，确保采购的物品质量合格、价格合理。
3. 各部门提交的办公用品支出申请必须真实、准确、完整，不得有虚报、谎报等行为。
4. 财务部门应加强对办公用品支出的审核工作，确保支出的合规性和合理性。
五、审批结果反馈1. 财务部门应及时将审批结果反馈给申请部门，对不符合预算要求的申请进行解释和指导。
采购申请表格
物资采购申请表格
申请部门
项目名称
项目编号
采购申请类别
□物料类□资产类□项目工程类□技术服务类□非技术服务类
□备品备件、维保等维修类□其他类
购置原因交期要求来自售后服务要求数量级配置清单（可列附表）
序号
物资名称
规格型号
数量
单位
备注
申请人签字
部门负责人审批
总经理审批
采购部负责人
采购经办人
采购申请表格
样表1：
办公用品月度采购申请表格
申请部门
申请日期
年 月 日
序号
申请采购办公用品名称
规格/品牌
数量
备注
经办人签字
部门负责人签字
行政经理签字
总经理签字
说明：
1、各部门申请采购办公用品时需填写本单，由各部门负责人审批后执行采购；
2、采购办公用品申请需在每月25日、26日报送行政部统一提交审批、采购。
办公用品采购、审批、领用制度
办公用品采购、审批、领用管理制度为了加强公司办公用品的管理，做到既保证公司员工日常工作需要，又能节约办公费用，同时规范办公用品的采购、审批和领用，特制定如下管理制度：一、办公用品的采购1、办公用品的采购职能。
后勤部负责公司办公用品和办公设备、办公设施的采购。
公司各部门若需购置办公用品（设备、设施），必须书面申请，并按规定程序报批。
2、办公用品的审批程序（1）日常办公用品价值在1000元以下，由各部门提出采购计划，并填写《办公用品采购计划审批表》，报经公司人力资源部审批后，由后勤部组织采购。
（2）办公设备、设施价值在1000-5000元，由所需用的部门提出采购计划，并填写《办公用品采购计划审批表》，报公司领导审批后，由后勤部组织采购。
（3）办公设备、设施价值在5000元以上，由所需用的部门提出采购计划，提交总经理办公会议研究同意后，由后勤部选择若干家供应商进行择优比较（或公开投标招标），按质优价廉，服务承诺的原则组织采购。
二、办公用品的保管1、日常办公用品（含低值易耗品）凭采购清单，由人力资源部清点入库，妥善保管。
2、办公设备、设施，由后勤、人力资源部进行物资清点验收、交接（含重要的凭证、发票、说明书、保修卡等），并在交接清单上签字，凡属固定资产，人力资源部要填写《固定资产登记表》存档。
3、部门领用的办公设备、设施，做到“谁领用，谁保管，谁负责”，属人为因素损坏或丢失，由当事人或当事人所在部门负责赔偿。
4、公共部分的办公设备、办公设施，人人有权利使用，有责任保管，有义务爱护。
属人为因素造成损坏，由当事人负责赔偿。
三、办公用品的领用1、日常办公用品的领用：单价在10元以下的低值易耗品，要坚持“勤俭节约，合理领用”的原则，实行部门月度领用制度，由所在部门填写《办公用品领用计划申请表》，部门负责人签字，人力资源部按审批的数量给予领用。
2、办公设备、设施的领用：领用部门要填写《领用登记表》，部门负责人签字，经人力资源部办理领用手续。
办公用品采购申请表
北京神州辉腾能源科技办公用品
选购申请单
申请部门：2023 年3 月 3 日
序号品种打算数量审批数量备注1记账笔〔黑、红〕 2 盒
2档案袋10 个
3订书器 1 个
4订书钉 2 盒
5计算器 2 个
6裁纸刀 1 个
7会计凭证各1 包
8胶棒 5 个
9夹子 2 盒
10胶带、胶条 2 卷
11收、付、转讫戳各1 枚
12垃圾桶 3 个
13簸箕、扫把 1 套
14鼠标垫 3 个
所需金额合计〔元〕200 元左右
申请人：
申请部门审批：
主管部门审批：
批准日期：
北京青科--办公用品领取单
领取部门：年月日序号名称数量规格领用人签字1
2
3
4
5
6
经办人：
北京青科--办公用品领取单
领取部门：年月日序号规格数量单价金额
1
2
3
4
5
6
北京青科--办公费用使用个人明细
监管：行政部编号：姓名部门审核人
经费开支纪录：
日期内容金额〔元〕备注
北京青科--经费申请表
申请部门申请人姓名
经费申请事由：
年月日
行政办意见：年月日财务部意见：年月日
总经理签字〔由总经理亲笔填写〕：经办人；部室负责人：
北京青科--经费申请表
申请部门申请人姓名
经费申请事由：
年月日
行政办意见：年月日财务部意见：年月日
总经理签字〔由总经理亲笔填写〕：
经办人；部室负责人：
北京青科--公章使用明细
监管：行政部编号：
公章使用纪录：
年/月/日内容部门使用人签字。
办公用品采购申请表
6
7
8
9
10
11
12
13
14
申请人
年 月 日
部门负责人审核
年 月 日
财务经理审批
年 月 日
总经理审批
年 月 日
董事长审批
年 月 日
说明：1、部门申请采购办公用品时需填写本单，本单一式两份，一份交于办公室留档备查，
一份交于财务部用作费用报销附表；2、提交本单时申请人与申请人主管领导应签字完毕。
日常办公用品及耗材采购单
31
纸杯、杯托
12
曲别针、大头针
32
电池
13
涂改液、涂改带
33
面巾纸（总监以上）
14
燕尾夹
34
夹边条、梳式胶圈
15
胶带、胶带座
35
信封
16
胶水、胶棒
36
复写纸
17
笔记本
37
彩色硬壳纸
18
打孔器
3839
鼠标
20
印油
40
U盘
申请部门
各科室
经办人
牛俊灵
申请日期
使用日期
采 购 明 细
序号
名称
单位
数量
备注
1
订书机、订书针
个
1
2
小剪刀
个
1
3
档案盒
个
2
4
勾线笔
支
2
5
红的水性笔
支
4
6
橡皮
块
1
7
棒棒胶
盒
1
8
拉杆夹
个
30
单位领导核准
备注
采购申请表
部门办公用品申请表(可修改)
申请日期
年月日
领取日期
年月日
姓 名
部 门
申
请
物
品
清
单
所需物品
数量
用途申Biblioteka 原因备 注主管意见
主管签字
经理签字
仓库签字
申请人签字
备注：1.提交申请后，要关注审批进度，如有需要可及时与审批人员沟通，确保申请得到及时处理。2.尽量避免使用过于笼统的描述，以便采购人员能够准确理解并采购到符合要求的办公用品。
办公用品申请表
申请日期
年月日
领取日期
年月日
姓 名
部 门
申
请
物
品
清
单
所需物品
数量
用途
申请原因
备 注
主管意见
主管签字
经理签字
仓库签字
申请人签字
备注：1.提交申请后，要关注审批进度，如有需要可及时与审批人员沟通，确保申请得到及时处理。2.尽量避免使用过于笼统的描述，以便采购人员能够准确理解并采购到符合要求的办公用品。
请示采购申请审批
请示采购申请审批尊敬的采购部门领导：我特此请示，就我所负责项目的采购需求申请进行审批。
我已经充分权衡各项因素，并考虑到以下几点，现将请示事项详细说明如下：一、采购背景我所负责的项目即将进入下一阶段，根据项目计划和需求变化的情况，我们需要采购相关物资和设备以确保项目的顺利推进。
这些采购将涵盖以下方面：材料、设备、办公用品、软件等。
二、采购需求及数量根据项目阶段和工作计划，我们预计需要采购的物资和设备具体清单如下：1. 材料：- A类材料：XXX数量，XXX规格；- B类材料：XXX数量，XXX规格；- C类材料：XXX数量，XXX规格；2. 设备：- 设备1：XXX台，XXX型号；- 设备2：XXX台，XXX型号；3. 办公用品：- 电脑：XXX台，XXX配置；- 打印机：XXX台，XXX型号；- 笔记本：XXX本，XXX规格；- 文件柜：XXX个，XXX规格；4. 软件：- 软件1：XXX个，XXX版本；- 软件2：XXX个，XXX版本；三、采购预算及资金来源根据市场调研和供应商报价，预计项目所需采购物资和设备的总费用约为XXX万元人民币。
预算金额已与财务部门进行核对，并确保可以在工期内支付。
资金来源方面，我们计划采用以下方式获取资金：- 自筹资金：XXX万元；- 项目核准资金：XXX万元；- 其他资金来源：XXX万元；四、供应商选择及比价结果为确保采购的物资和设备具有较高的质量和性价比，我们已经进行了供应商的比价和评估。
经过周密的考虑和调研，以下供应商符合我们的要求：1. 材料采购：- 供应商1：综合评分XXX，报价XXX元；- 供应商2：综合评分XXX，报价XXX元；2. 设备采购：- 供应商3：综合评分XXX，报价XXX元；- 供应商4：综合评分XXX，报价XXX元；3. 办公用品采购：- 供应商5：综合评分XXX，报价XXX元；- 供应商6：综合评分XXX，报价XXX元；4. 软件采购：- 供应商7：综合评分XXX，报价XXX元；- 供应商8：综合评分XXX，报价XXX元；五、采购方案及供货周期为避免对项目进度产生不利影响，我们计划按以下方案进行采购：- 优先选择供应商1和供应商3，他们的报价相对较优且评分较高；- 购买设备和办公用品的供应商已承诺在XXXX年XX月XX日前交货；- 材料的供货周期较长，预计在XXXX年XX月XX日前交货；- 软件的采购将根据具体安装需要确定供货周期。
办公用品管理制度(含表单)
办公用品管理制度（含表单）办公用品管理制度第1章总则第1条目的为规范办公用品的发放流程，让员工按照节约的原则领取.使用办公用品，特制定本制度。
第2条适用范围本制度适用于公司所有办公用品的发放和管理工作。
第2章办公用品的申请第3条对于日常易耗品的申请，直接由申请部门填写“申请单”（如下表所示），经主管领导签字确认后，到行政部登记领取。
公司易耗品申请单部门领用人领用时间序号物品名称规格数量单位用途单价总价领用人（签字）：主管领导（签字）：年月日年月日第4条各部门如需申购办公用品，还必须另填一份“订购审批单”（如下表所示），经办公事务部门确认审核后，由办公事务部门统一购买。
公司办公用品订购审批单部门使用人填表时间序号物品名称规格数量单位特殊要求需求时间订购原因：部门主管审批意见：签字：年月日行政部审批意见：签字：年月日如果金额超过审批权限须请行政总监签批意见：签字：年月日第5条“申请书”中要写明所需物品.数量.质量和规格。
第3章办公用品的购买第6条办公事务部门统一购买办公用品，如有特殊情况，允许各部门在提出“办公用品订购审批单”的前提下就近采购，由办公事务部审核，并且把审核结果连同“审批单”一起交付监督检查部门保存，作为日后《办公用品使用情况报告书》的审核与检查依据。
第7条根据办公用品的库存情况以及消耗水平，确定订购数量。
第8条办公事务部门在购买办公用品时，要货比三家，选择其中价格.质量最优者。
第9条办公事务部门必须依据“订购单”，填写“订购进度控制卡”（如下表所示），卡中应写明订购日期.订购数量.单价以及物品来源等。
订购进度控制卡项目物品名称订购日期订购数量单价物品来源到货日期办公事务人员（签字）：主管领导确认（签字）：第10条收到办公用品后，办公事务部门要按“送货单”验收，核对品种.规格.数量与质量，确定无误后，在“送货单”上加盖印章，然后在“订购进度控制卡”上登记，写明到货日期.数量等。
第11条收到办公用品后，办公事务部门要对照“订货单”与“订购进度控制卡”，开具支付传票，经主管签字.盖章，做好登记，转交出纳室支付或结算。
办公室的采购单登记
办公室的采购单登记办公用品采购单一、档案盒、资料架、文件夹、票夹、文件夹条等二、订书机、订书机图钉、回形针、剪刀、胶水、透明胶带、计算器、仪尺、笔筒等三、便利贴、记事本、A4纸、签字笔、笔芯、铅笔、削笔刀等四、（财务）账本、票据、单据、凭证、印油、印章等五、抽纸、卫生纸、烟灰缸、扫帚、拖把、垃圾袋、垃圾桶、纸杯、插座等办公室采购登记表编号：办公室采购物品制度1、目的为进一步规范办公室物品采购工作，加强采购物资管理，及时、有效地提供后勤服务保障，特制定的制度。
2、管理办法1）办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。
2）办公室物品的采购，按照先批准后购买的原则，由部门提出书面申请填写《物品申购单》，申购单中标明物品名称、数量，门负责人、综合部经理批示后交与专人统一采购，采购金额在2000元以上的，须有公司总经理签字。
3）申购人员填写《借款单》到财务部借款，物品采购金额在200元—2000元的由两人共同购买；一次性办公室物品采购金额在2000元以上的由三人共同购买。
采购人员在采购完毕后汇总所购物品明细清单、购物发票交由综合部经理审核，审核后送给财务部办理结算手续。
4）所购物品实行入库报领制度。
按照收支两条线的原则，由综合部经理指派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。
5）办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。
6）各部门因工作需要，需使用公用物品的，必须履行领、借手续。
一次性办公用品的领用直接向行政文员领取，并由领用人签字确认；领、借贵重办公设备、接待物品和其他办公用品，必须经综合部经理同意，并由领用人签字确认。
领用物品未使用完或借用物品用毕应及时退还综合部，并作好物品退还登记。
7）因个人原因，造成领、借用物品丢失、损害的，由领用人照价赔偿。
因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。