物料请购单
物料请购流程
流程物料请购流程说明责任单位相关表单各仓库主管根据各仓管员提出的物料请购需求核实、确认汇总编制计划仓库主管请购计划按请购计划上明细，按实际需求填写请购单仓库请购单主管根据实际需求状况审批物控主管请购单领导审批请购单送到原材料仓库，由仓库转交给采购仓库请购单请购单位跟踪物料入库情况仓库请购单物料入库后及时领回仓库请购单采购流程加强与各部门间的配合，特制订本制度。
一、请购及其规定1.请购的定义请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2.请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：(1)请购的部门；(2)请购单填写人；(3)请购的日期及需求时间；(4)请购的物品名；(5)请购的物品数量；(6)请购的物品规格；(7)请购的物品用途；(8)请购如有特殊需要请备注；(9)请购部门主管;(io)请购单审核人；(11)公司总经理。
3.请购单及其提报规定(1)请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门；(2)食品采购是根据警戒库存按月销量在网店管家新建采购订单，办公用品及包材采购物料的请购应统一填写《物料申请表》；(3)食品的采购订单应由采购主管审核后再由采购专员提报至供应商，与供应商确认到货信息后填写计划到货日期，如遇缺货要及时通知采购主管从其它渠道调货。
请购部门提报的其它请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门，待采购部签字后，请购部门备份；(4)其它涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，该清单的电子文档也需一并提交；(5)遇公司经营、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
(6)单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
(7)其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报采购部。
二、请购单的接收及分发规定1请购的接收要点(1)采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；(2)接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；(3)通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存；(4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
单项材料请购单范文
单项材料请购单范文
材料名称：卫生纸
请购日期：2024年5月10日
供应商名称：XXX卫生用品公司
请购数量：200箱
请购单位：XXXX公司
请购人：XXX
请购原因：
由于公司员工人数增加，现有的卫生纸库存已经快要用完。
为了保证员工的日常生活用品，确保办公环境的舒适和卫生，特向贵公司申请请购200箱卫生纸。
预计使用时间：
根据往年使用情况以及员工人数增加的趋势，预计这批卫生纸的使用时间为6个月。
预计价格：
备注：
1.请提供贵公司的最新产品目录和报价单。
2.如有其他品牌或型号的卫生纸，请提供相关信息。
3.货物交付方式和付款方式请提供具体细节。
感谢贵公司的合作与支持！附件：请购单复印件（×1）。
物料请购(制作)申请单
金额
采购金额合计
￥：
审核批准
董事长
总裁
财融管理中心负责人
板块/中心负责人
申请部门
部门负责人
申请人
支付审核:领款人:
注：公司所有实物采购及物料制作使用此表,申请人（项目经办人）,部门负责人（项目经理）,固定资产采购需要行政人力中心审核。
附件八物料请购（制作）申请单
申请部门填写
采购部门填写
申请部门:
要求到货时间:年月日
采购人
汇同采购人
预计到货时间:年月日
请购事由:
特别说明事项:
步骤一（申报计划）
步骤二（数量核准）
步骤三（选取供应商）
步骤四（采购定价）是否属于资产管Fra bibliotek范围序号
请购物品
规格
单位
申购数量
备注
库存下线
采购数量
供应商品名称
合作供应商/询价对比
物料申购单
物料申购单
填表日期：年月日编号：001
1、申购人填写完毕签字确认后，交仓管核对库存并上报相关领导处进行审批，审批完成后交由采购处进行购买；
购买完成并入库后，此单据复印一份连同（发票或收据）交由财务部，原件由采购存档。
2、文据印刷、行政事务用品、办公用品请至人力资源部办理入库手续。
3、工具类、设备零件类必须经过技术副总签批意见后，方可交于总经理批准；采购凭签批后的《物料申购单》进
行采购，并确保按质按量及时交货。
4、采购完成后，采购凭一份购货清单、（发票或收据）到仓库/人力资源部办理入库手续、仓库/人力资源部通知验
收人进行验收，验收合格后要在《入库单》上签字，确认入库。
请购单使用规定
三阶文件请购单使用规定文件编号：MLK-H-015版本号：A.0项目页次0.0 封页 (1)1.0 目的 (2)2.0 范围 (2)3.0 作业内容 (2)4.0 参考文件 (3)核准：审核：编制：日期：日期：日期：分发号：1.0 目的为规范请购单的使用，特制订本管理规定。
2.0 适用范围适用于公司所有部门及所有应用于请购单的经济业务。
3.0 作业内容3.1请购单的用途3.1.1 请购单用于物料需求部门的物料请购及审批；3.1.2 签署审批意见后的请购单可交由采购部门采购物料；3.1.3 物料验收、货款支付按请购单所载物料名称、规格、数量、价格、结算方式等约定条款进行；3.1.4 付款时，应粘贴请购单底联作为原始凭证之一；3.2请购单的使用范围3.2.1零星物品请购，如会客用品等；3.2.2超预算办公用品请购。
办公用品须于月底制订物品需求计划表，审批后于次月初购回；特殊原因需临时采购的物品需填写请购单；3.2.3超预算生产所需物品的请购；3.2.4生产辅助用料的请购。
3.3请购单的填写3.3.1生产用料（含有系统料号的辅料）之请购单（系统或手工单）由物流部门提出申请并制作（填写）；3.3.2非生产物料、无系统料号的辅料由物料（品）需求部门填写请购单；3.3.3月底集中请购的物料可填制汇总的请购汇总表；3.4请购单的审批流程3.4.1生产用料之请购单的审批流程3.4.1.1货仓部按最低存量要求（或实际生产用量）填写请购单；3.4.1.2PMC进行物料名称、规格、数量之初审，并将初审后的单据交厂务部审核；3.4.1.3 厂务部按物料的存量及需求量进行物料数量的审核，签署意见后交采购部；3.4.2非生产用料之请购单的审批流程3.4.2.1由物料（品）需求部门填写请购单，部门主管签署意见；3.4.2.2请购单初审按以下执行：3.4.2.2.1生产辅料由厂务部进行物料名称、规格、数量之初审，并签署审核意见；3.4.2.2.2非生产物料由行政部统一签署初审意见；3.4.3采购部采购员补充供应商及价格资料后，交采购部主管签署审核意见；3.4.4请购单按以下标准进行终审：3.4.4.1整单金额不超过人民币3,000元的请购单，由财务部主管核准；3.4.4.2整单金额超过人民币3,000元的请购单，由副总（Kitty）核准；3.4.5终审后的请购单交采购员完成物料的采购工作。
办公耗材类物资请购流程
办公耗材类物资请购流程
流程图
内容描述
责任部门
责任权限
标准表格
1、 所有非生产性物料的请
购、维修由使用部门提出申请。
2、 填写的格式按《非生产性
物料请购单》进行填写。
使用部门 请购人
《非生产性物料请购单》
No Y
1、部门主管审核所申购物料、维修器材的合理性。
使用部门 部门主管
《非生产性物料请购单》
N
（增加类）Y （常用办公耗材）
1、常用的办公耗材类物品只需人力行政部门主管对所申购物料的合理性审批后即可交到采购人员进行采购。
2、新增加类的办公设备类、
办公器材类等必须经过副总经理或总经理批准后方可采购。
人力行政部 人力行政经理
《非生产性物料请购单》
N
Y 副总或总经理对所申购物料的合理性进行审批。
总经办
副总经理 总经理 《非生产性物料请购单》
对已经审批的申购单交到相关的采购人员，进行采购。
采购部 采购人员
《非生产性物料请购单》
1、采购人员按不同的物料联络供应商进行采购。
2、负责采购的人员一定要随时跟进此物料品的交货情况，如不能按时交货时一定要及时通知申购部门。
采购部 采购人员
《非生产性物料请购单》
物料请购
交采 购员
联络供应商及 采购跟进交期 副总、总经理审批 部门主管审核
人力行政部门主管审核。
请购单格式范本
请购单格式范本1.请购单样本物料请购单，实际就是一采购单不过名称不一样罢了，而且单上是需要上级领导和签字。
格式一般为供应商：地址：联系人：到货时间：采购的货品信息：数量：金额：税率：备注相关等等：请示人：批示人：时间：双方的一个条约内容啦~~基本就这些了哈。
如果需要进行规范的话，建议使用管理软件来进行这方面的操作。
每个采购人员需要进行采购询价，采购审批等的流程。
嗯，使用管理软件来管理。
是最合适的。
2.公司物品请购单格式物料请购单，实际就是一采购单不过名称不一样罢了，而且单上是需要上级领导和签字。
格式一般为供应商：地址：联系人：到货时间：采购的货品信息：数量：金额：税率：备注相关等等：请示人：批示人：时间：双方的一个条约内容啦~~基本就这些了哈。
如果需要进行规范的话，建议使用管理软件来进行这方面的操作。
每个采购人员需要进行采购询价，采购审批等的流程。
嗯，使用管理软件来管理。
是最合适的。
3.采购申请问题规范企业采购申请流程：一、请购及其规定1.请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2.请购单的要素完整的请购单应包括一下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管；（12）请购单审核人；（13）采购副总审核；（14）财务审核人；（15）公司总经理。
3.请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
物料管理表格
物料管理表格Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998五A10 请购单（A） No.日期：批准人/日期：审核人/日期：请购人/日期：五A10 请购单（B） No.部门：日期：批准/日期；审核/日期：请购：五A12 委外加工申请单 No.日期：批准/日期：审核/日期：制表：五A13 原料耗用分析表 No. 月份: 分析日期:厂长：主管：分析员：说明:1．领料单用量+特别领料单用量=实际用量；2．用来计算直接材料成本。
五A14 物料供应计划（存量订货型用）No.批准/日期：核对：填写：五A01 物料订单订购流程图五A02 物料存货订购示意图存量订购点安全存量时间变动AB CD注: 安全存量=平均一日用量×紧急订购时间五A03 订单订购流程五A04 物料分析表分析日期：分析员：说明：1．依据订单及BOM表分析用料；2．备用率=（进料不良率+工程不良率）×。
五A05 物料表（BOM）No.说明：1．产品开发完成后，即建立BOM表；2．设计（材料）变更时，BOM表须随之变更。
五A06 年度材料耗用预算表年度：说明：1．依据年度销售计划（产品别）预算；2．预算贵重材料耗用便于资金预算。
五A07 呆废料处理申请单No. 申请部门：日期：批准：主管：申请：说明：1．定期就部门内的呆料、废料提出处理；2．原则上每月一次。
五A08 呆废料处理报告No.日期：批准：审核：报告：五A09 ABC 分析法100908070605040302010100908070605040302010%%9%18%53%20%4%11%25%60%项目数% 成本区分 年用金额%项目金额(A)(B)(C)说明：1．使用于物料之重点管理法；2．A料控制资金，C料控制不断料。
五A11 外包申请单 No.日期：五B01 采购程序及准购权限表核准：制表：五B03 材料采购计划 No.日期：批准/日期：审核/日期：编制：五B04 用料订购计划表 No.批示：审核：主管：制表：五B05 采购询价单（A） No.日期：总经理：财会：主管：填单：五B06 询价单（B）台鉴： No. 请将下列各料给予报价，并于年月日前传真或寄交本公司采购部为荷。