金税三期报表操作指南

金税三期报表操作指南

金税三期报表操作指南

填写报表、发送报表、收取回执、申报作废相关操作指南，大家看过来哦！

一：填写报表

打开软件后，您可以通过向导区点击【填写】按钮，选择需要填写的报表，点击【新增】。

您也可以进入【待完成】界面，在【本月未报】中选择需要填写的报表，点击【填写】。

您也可以在【草稿箱】中，打开您尚未发送的报表，进行【编辑】。

打开报表后，左侧是该套报表需要填写的报表清单。期初数据搬到了报表内部，点击右上角【菜单】-【期初数据】。

填写原则不变，先填附表，再填主表。蓝色格子可填，白色不可填。

点击“审核”按钮对报表的逻辑关系进行快速校验，如有不符会在上方提示区域逐项提示。填写完成后点击“保存”按钮。

二：发送报表

继上面的报表填写后，我们来关注的是报表的发送和回

执的收取。

报表填写完成后，可以点击向导区【发送】按钮，选择报送月份，选择需要发送的报表。

报表可以一起发送也可以单独发送。报表前有红色感叹号的，存在审核错误，必须修改正确后才能发送。

点击进入【下一步】，核对报送月份，申报项目及税额。

这个界面很大，放大了来看细节。

这是“签名并发送”界面的左边：

这是“签名并发送”界面的右边：

这是“签名并发送”界面的底部：

插好CA证书，点击【数字签名】。

注意：报表只有在【已签名】的状态才能发送。

最后点击底部的【发送】。发送成功30秒后，软件会自动为您收取一次回执。

除了在向导区点击【发送】，您也可以在【草稿箱】中点击【发送】，选择需要发送的报表。

三：收取回执

报表发送成功30秒后，软件会自动为您收取一次回执。您也可以点击向导区【收取】按钮，手工收取回执。注意此时也要插好CA证书。

收取的回执在【收件箱】中，需要您点击查看，申报成功或申报失败。收到申报成功的回执，您可以进入下一步，

发起【缴款】。

收到申报失败的回执，需要查看失败原因，根据失败原因，重新填写报表，或者联系服务商获得帮助。

【收取】按钮除了帮助您收取回执外，还可以收取电子凭证、更新核定、查询申报情况、收取通知等。

四：申报作废

作废前提

申报期内，申报成功尚未缴款的报表，可以作废。

作废操作

点击主界面右上角【菜单】-【文件】，选择【申报作废】，选择需要作废的报表，点击【作废】，点击【提交】。

收到【作废成功】或【作废失败】的反馈。

不能作废的两种情况

一、申报期后发现错误，无法作废。

二、已经扣款的报表，无法作废。

对于这两种情况，请按原有流程联系主管税务机关处理。

无需作废的两种情况

一、申报失败的报表无需作废，您收取失败的回执后，在【待完成】界面找到这张报表，重新填写即可。

二、会计报表及采集表，无需作废。如果发现错误，在当月内可以多次申报，后一次的数据会自动覆盖前一次，直

至正确为止。