重大风险及其控制计划清单
重大风险及控制计划清单
塔吊作业
指挥无上岗证
碰撞坠落吊车倾翻
无
四级
施工作业方案
11
塔吊作业
指挥信号不明
碰撞坠落吊车倾翻
无
三级
施工方案
12
塔吊作业
塔吊基础不符合要求
倾翻
无
四级
施工方案
13
塔吊作业
与架空线路无保护措施
触电
无
四级
施工方案
14
高处作业
无密目安全网封闭
高空坠落
无
五级
施工方案
15
高处作业
安全网规格材质不合格
高空坠落
重大风险及控制计划清单
部门/单位: 本钢一建公司 安装队 填表人: 黄长红 填表日期: 2008年2月23日
序号
作业活动
危险源
可能导致
的事故
有无事故案例
风险级别
控制计划
备注
1
塔吊作业
力矩限制器不灵
折杆
无
5
塔吊安装方案
2
塔吊作业
限位器ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ灵敏
折杆
无
4
塔吊安装方案
3
塔吊作业
吊钩无保险装置
落物伤人
无
4
塔吊安装方案
无
四级
施工作业方案
22
钢结构安装
安装
高空坠落
无
四级
施工作业方案
23
钢结构安装
指挥无证
碰撞坠落吊车倾翻
无
四级
施工作业方案
24
钢结构安装
司机无证上岗
碰撞坠落吊车倾翻
无
三级
施工作业方案
25
工程项目施工现场重大风险控制计划清单
直接 观察 到的
10
机 械 伤 害
钻机 施工
指挥作用
钻孔作业时违章指挥、违章操作
J
II (540)
各单位参照 本重大风险 控制清单制 定出结合各 自的施工现 场安全管理 方案和措 施，进行重 点部位重点
11
木加 工
从事禁忌 作业
操作人员没有按操作规程操作
J
11(360)
12
龙门架作业
J
11(360)
27
防护缺陷
电气操作人员没有穿戴防护用具
J
11(360)
第—J页
序号
可能 导致 的 事故
作业 活动
危险因素
判别依据
定量评价LEC法
控制计划
备注
类别
具体描述
不符合 法律 法规
曾发生 过事故 仍未采 取措施
员工相 关方合 理抱怨
直接 观察 到的
28
触 电
现场 施工 用电
指挥作用
没有执行三级保护两级控制的原则
操作失误
超载起吊物料
J
11(360)
13
混凝土 搅拌机 作业
从事禁忌 作业
操作工没有严格执行操作规程
J
1(720)
14
从事禁忌 作业
操作工无证操作
J
11(360)
15
触 电
混 凝 土 浇 注
防护缺陷
混凝土浇注人员没有安全防护用 具
J
II (540)
16
设备缺陷
使用振捣器没有合格的漏电保护 器
J
II (360)
序号
可能 导致 的 事故
作业 活动
环境保护项目重大污染风险项及控制计划清单
环境保护项目重大污染风险项及控制计划清单1. 背景随着工业化进程的加快和人类活动的增加，环境污染问题日益突出。
为了保护环境，控制污染，降低环境风险，各国纷纷制定了环境保护项目。
本文档旨在列出环境保护项目中的重大污染风险项，并提供相应的控制计划。
2. 重大污染风险项清单以下是环境保护项目中可能引发重大污染的风险项清单：1. 大气污染：包括工业排放、交通尾气、燃煤污染等。
2. 水污染：包括工业废水排放、城市污水处理不达标等。
3. 土壤污染：包括工业废弃物堆放、农药使用、有毒化学品泄漏等。
4. 噪音污染：包括工厂、交通、建筑施工等带来的噪音干扰。
5. 固体废物污染：包括城市垃圾、工业固体废物处理等。
3. 控制计划清单针对以上重大污染风险项，我们制定了以下控制计划：1. 大气污染控制计划：- 加强工业企业的污染防治措施，实施减排。
- 鼓励、引导汽车和机动车替代燃料使用。
- 推广清洁能源，减少燃煤和石油的使用。
2. 水污染控制计划：- 建立科学的废水排放标准，对工业废水进行严格管控。
- 完善城市污水处理设施，提高处理能力和水质达标率。
- 加强对农业和养殖业的水污染治理。
3. 土壤污染控制计划：- 强化对工业固体废弃物的分类、处置和治理。
- 严格控制农药和有毒化学品的使用和管理。
- 加强对有毒物质泄漏的监测和应急处理。
4. 噪音污染控制计划：- 规范工厂、交通、建筑施工等噪音来源的管理。
- 完善城市规划，合理布局减少噪音干扰的工程和设施。
5. 固体废物污染控制计划：- 推行垃圾分类，减少可回收物和有害垃圾的埋填量。
- 加强工业固体废物的处置和循环利用。
- 提倡倡导节约资源，减少固体废物产生。
4. 总结环境保护项目中存在着多个重大污染风险项，需要采取相应的控制计划进行预防和应对。
通过加强环境监测、改进污染治理技术、强化法律法规的执行等措施，我们可以有效降低环境风险，实现可持续发展。
电力工程重大风险因素分析及控制计划清单
电力工程重大风险因素分析及控制计划清单电力工程是一项涉及到能源供应、输配电、设备维护等诸多环节的复杂工程，其实施和运行中存在一系列的风险因素。
本文将从工程规划、施工、设备运行等方面，对电力工程的重大风险因素进行分析，并提出相应的控制计划清单，以确保电力工程的顺利进行和可靠运行。
1.工程规划阶段（1）市场风险：设计规划时要充分考虑到市场需求的变化，尽量避免规模过大或过小造成的经济风险。
控制措施：定期进行市场调研，及时了解市场需求的变化，合理规划电力工程的规模。
（2）政策风险：政策的变动可能对电力工程的实施和运行带来不利影响。
2.施工阶段（1）工程施工质量风险：施工质量差、工期延迟等问题会对电力工程的实施和运行产生重大影响。
控制措施：合理安排施工进度和施工方案，严格按照相关标准和规范进行施工，加强质量管理和监督。
（2）安全生产风险：电力工程施工过程中存在高空作业、电气设备操作等一系列的安全风险。
控制措施：严格遵守安全操作规程，进行工作风险评估，并配备合格的安全防护设备，加强安全培训和监督。
3.设备运行阶段（1）设备故障风险：电力工程中的设备可能出现故障，对电力供应产生严重影响。
控制措施：定期进行设备维护和检修，建立设备运行记录，及时处理设备故障，并配备备用设备以备突发情况。
（2）自然灾害风险：自然灾害如地震、洪水等可能导致电力设备损坏或电力供应中断。
控制措施：对电力工程进行抗震、防洪设计，加强设备防护和灾害预警体系建设，及时组织应急排险。
总结起来，电力工程在规划、施工和设备运行阶段都存在着不同的风险因素。
为了确保电力工程的顺利实施和可靠运行，需要制定相应的风险控制计划清单。
其中包括：1.市场调研和政策研究，及时了解市场需求和政策动向；2.制定严格的施工计划和施工方案，加强质量管理和监督；3.完善的安全操作规程和安全培训，配备安全防护设备；4.定期设备维护和检修，建立设备运行记录；5.抗震、防洪设计，设备防护和灾害预警体系建设。
重大质量风险项及其控制计划清单
序号
风险项
风险源
可能导致的问题
风险级别
控制措施
备注
1
高标号（C50及以上）砼浇注
用错标号,低标号代替高标号
混凝土强度不达标
重大
a-d
高低标号交界处,措施不到位,低标号流入高标号位置
混凝土强度不达标
重大
a-d
砼养护不到位
混凝土强度不达标
重大
a-d
2
地下室外墙、顶板、屋面防水
重大
a-d
混凝土灌注质量控制措施不当
重大
a-d
5
水下混凝土
混凝土塌落度等控制
混凝土强度不达标
重大
a-d
混凝土灌注质量控制措施不当
混凝土质量缺陷
重大
a-d
6
深基坑土方开挖
边坡支护与土方开挖方法不当
基坑坍塌
重大
a-d
基坑变形监测不到位
基坑坍塌
重大
a-d
7
劲性柱、梁施工
钢结构的定位及连接施工质量不符合要求
钢结构强度不达标
重大
a-d
砼浇筑质量控制不到位
混凝土强度不达标
重大
a-d
8
其他工程
控制措施（a-d）: a、制定专项方案及评审；b、分层级交底；c、监督与旁站施工；d、检查验收。
编制:审核:
审批:日期:
结构未做闭水试验、渗漏检查
漏水,渗水
重大
a-d
防水基层处理不合规
漏水,渗水
重大
a-d
防水施工未按规范进行
漏水,渗水
重大
a-d
女儿墙变形缝等细部处理不当
重大风险及控制措施清单
重大风险及控制措施清单1. 引言本文档旨在列出重大风险并提供相应的控制措施清单。
重大风险是指那些可能对组织的目标、项目或业务产生重大影响的潜在威胁。
通过采取适当的控制措施，组织可以降低风险发生的可能性，减轻其对业务的影响。
2. 重大风险清单及控制措施2.1 数据安全风险•风险描述：数据泄露、未经授权的访问、数据损坏或系统故障可能导致机密信息被盗取、篡改或丢失。
•控制措施清单：–使用强密码和多因素身份验证。
–加密敏感数据。
–配置防火墙和入侵检测系统。
–定期备份数据，并将备份数据存储在安全的地方。
2.2 项目延误风险•风险描述：项目进度变化、资源不足、技术难题等可能导致项目延误。
–制定详细的项目计划，并监控实际进度与计划进度的差异。
–分配足够的资源，包括人力、物力和财力。
–确保项目团队具备必要的技术能力。
–定期召开项目进展会议，及时沟通和解决问题。
2.3 竞争对手风险•风险描述：竞争对手的市场份额增加、产品创新、战略合作等可能对组织的业务产生竞争压力。
•控制措施清单：–进行市场调研，了解竞争对手的产品、定价、市场策略等情况。
–不断创新产品和服务，提高竞争力。
–建立良好的客户关系，提供优质的售后支持。
–寻找战略合作伙伴，共同抵御竞争对手的挑战。
2.4 供应商风险•风险描述：供应商的破产、质量问题、交付延迟等可能影响到组织的生产和服务供应。
–对供应商进行评估，包括财务状况、信用评级、交货能力等。
–建立供应链管理系统，监控供应商的供货情况。
–与供应商签订合同，明确交付、质量和付款条款。
–寻找备选供应商，以应对突发情况。
2.5 法律合规风险•风险描述：组织的业务活动可能违反法律、监管要求或合同约定，导致法律诉讼、罚款等后果。
•控制措施清单：–聘请合规专家，对组织的业务活动进行合规审查。
–建立合规制度和流程，确保员工的业务行为符合法律和道德要求。
–定期进行合规培训，提高员工的法律意识和合规意识。
–与合规风险相关的部门保持沟通，了解法规的变化和影响。
重大质量风险项及其控制计划清单
序号
风险项
风险源
可能导致的问题
风险级别
控制措施
备注
1
高标号（C50及以上）砼浇注
用错标号，低标号代替高标号
混凝土强度不达标
重大
a-d
高低标号交界处，措施不到位，低标号流入高标号位置
混凝土强度不达标
重大
a-d
砼养护不到位
混凝土强度不达标
重大
a-d
2
地下室外墙、顶板、屋面防水
重大
a-d
混凝土灌注质量控制措施不当
重大
a-d
5
水下混凝土
混凝土塌落度等控制
混凝土强度不达标
重大
a-d
混凝土灌注质量控制措施不当
混凝土质量缺陷
重大
a-d
6
深基坑土方开挖
边坡支护与土方开挖方法不当
基坑坍塌
重大
a-d
基坑变形监测不到位
基坑坍塌
重大
a-d
7
劲性柱、梁施工
钢结构的定位及连接施工质量不符合要求
钢结构强度不达标
重大
a-d
砼浇筑质量控制不到位
混凝土强度不达标
重大
a-d
8
其他工程
控制措施（a-d）：a、制定专项方案及评审；b、分层级交底；c、监督与旁站施工；d、检查验收。
编制： 审核：
审批： 日期：
结构未做闭水试验、渗漏检查
漏水，渗水
重大
a-d
防水基层处理不合规
漏水，渗水
重大
a-d
防水施工未按规范进行
漏水，渗水
重大
a-d
女儿墙变形缝等细部处理不当
现场重大风险源清单及控制措施
现场重大风险源清单及控制措施随着社会的不断发展和工业化进程的加速，各行各业都面临着各种风险。
对于一些特定场所和场景来说，尤其需要有清单来明确列出重大风险源，并制定相应的控制措施。
本文将列举一些常见的场所和场景，并提供相关的重大风险源清单及相应的控制措施。
一、工厂车间1.化学品泄漏控制措施：-设置化学品存储区域，并确保区域通风良好，装备清洁灭火设备；-确保所有化学品容器密封良好，并且有明确的标识；-开展定期化学品泄漏应急演练，并培训员工使用应急装备和应对措施。
2.机械设备故障控制措施：-定期维护设备，确保设备处于良好的工作状态；-强制员工佩戴个人防护装备，例如手套、安全帽等；-提供操作员培训，确保他们掌握正确的操作方法。
3.火灾控制措施：-设置灭火器和喷水系统，并确保全面覆盖工厂的每个角落；-定期检查电气线路和设备，确保不会引发火灾；-培训员工进行火灾应急演练，包括如何正确使用灭火器和疏散逃生等。
二、建筑工地1.高处坠落控制措施：-设置安全网和防护栏杆，确保高空作业区域的安全；-要求所有作业人员佩戴安全帽，并确保其正确使用；-培训作业人员正确使用安全绳索和其他防坠落装备。
2.电气触电控制措施：-定期检查电气线路和设备，确保没有漏电；-员工必须具备相关电气安全知识，及时发现并报告潜在的触电风险；-严格遵守施工现场的电气安全操作规程。
3.施工机械事故控制措施：-确保所有机械设备有稳固的基础并得到正确的安装；-机械设备操作人员必须具备相关操作证书，并严格按照操作规程进行操作；-对机械设备进行定期检查和维护，以确保其正常运行。
三、医院1.感染传播控制措施：-严格执行手卫生和消毒措施，包括经常洗手、戴手套、清洁工作区等；-确保医疗器械和设备得到正确的清洁和消毒；-提供培训，确保医护人员了解正确的感染控制措施。
2.手术意外控制措施：-手术人员必须进行充分的手术前准备和手术风险评估；-手术室设备和器械必须经过正确的清洁和消毒，并进行定期检查；-培训医护人员进行急救和应对手术意外的措施。
重大危险与不可容许危险清单及控制计划
重大危险及不可容许危险清单及控制计划（HA02---04）共3页第1页
序号
作业或设备活动
危险因素
可能导致的事故
危险级别
控制措施
备注
1
塔吊、电梯、物料提升机、打桩机拆装、使用
违章操作
信号不明
限位装置失灵
钢丝绳磨损
吊装捆绑不牢
基础沉降
附墙装置不牢固
高空坠物伤人
吊物撞击伤人
装拆时坠物伤人
塔机倒塌
多机作业碰撞
18
各工种作业
违章作业
个人防护用品使用不当
职业病
2
2
加强操作人员责任心教育和技术培训。
编制：工程管理部日期：审批：日期
重大风险与不可容许风险清单及控制计划
表MS05-04
序号
作业或设备活动
风险因素
可能导致的事故
风险级别
控制措施
备注
1
塔吊、电梯、物料提升机、打桩机拆装、使用
违章操作
信号不明
限位装置失灵
2
制定操作规程；机操工持证上岗；由项目部验收合格后使用；接地电阻测试；加强管理，定期检查和维护；加强操作人员责任心教育和技术培训。
3
防水工程
明火危险
有毒气体危害
火灾
中毒
2
2
制定消防措施；及时发放防毒用具；加强操作人员责任心教育和技术培训。
4
基础工程
运动物危害
机械危害
防护缺陷
边坡塌方
机械伤害
坠落
2
2
2
表MS05-04
序号
作业或设备活动
风险因素
可能导致的事故
风险级别
控制措施
教育培训项目重大教学质量风险项及控制计划清单
教育培训项目重大教学质量风险项及控制计划清单一、引言在教育培训领域，保障教学质量是一项重要任务。
然而，教育培训过程中存在着各种潜在的风险，可能对教学质量产生负面影响。
本文档旨在列举教育培训项目中的重大教学质量风险项，并提供相应的控制计划清单，以帮助教育培训机构降低风险并提高教学质量。
二、教学质量风险项及控制计划清单1. 师资力量不足- 风险描述：教学团队中缺乏经验丰富、专业教育背景良好的教师，导致教学质量下降。
- 控制计划：- 招聘合适的教师：制定明确的招聘标准，通过面试和教学能力测试筛选合适的教师。
- 提供持续培训机会：为教师提供专业培训和学术研讨活动，提升其教学水平。
- 定期评估和反馈：开展教师教学评估和学生满意度调查，及时发现问题和改进。
2. 教学资源匮乏- 风险描述：教育培训项目所需的教学资源无法满足需求，影响教学效果。
- 控制计划：- 制定资源需求计划：提前确定所需的教学资源类型和数量，并进行投入预算。
- 推进资源采购和管理：建立完善的资源采购流程和仓库管理制度，确保及时供应和充足备货。
- 合理利用现有资源：优化资源利用效率，避免浪费，如通过共享或灵活调配资源。
3. 教学过程管理不规范- 风险描述：教学过程中缺乏有效的管理措施，可能导致教学质量不稳定。
- 控制计划：- 设立教学管理标准：制定教学管理流程和标准操作规范，确保教学过程有序进行。
- 加强师生互动：鼓励教师与学生间的积极互动，提高学生参与度和研究效果。
- 强化教学监督和评估：设立监督机构或委员会，定期对教学过程进行评估和反馈，及时发现问题并加以改进。
4. 研究环境问题- 风险描述：不良的研究环境可能对学生的研究积极性和教学效果产生消极影响。
- 控制计划：- 创造良好的研究氛围：创建安静、整洁、舒适的研究环境，提供有利于学生专注研究的条件。
- 关注学生心理健康：设置心理辅导员，提供学生心理咨询服务，帮助他们解决研究和生活中的问题。
医疗机构重大风险清单及控制措施
医疗机构重大风险清单及控制措施概述：本文档旨在列举医疗机构可能面临的重大风险，并提出相应的控制措施。
以下是医疗机构重大风险清单及控制措施的详细内容：1. 人员安全风险：- 风险描述：医疗机构的人员面临身体伤害、被攻击或被犯罪分子抢劫的威胁。
- 控制措施：- 建立安全教育培训计划，提高员工安全意识；- 安装闭路电视监控系统，确保医疗机构安全；- 设立紧急按钮和报警系统，及时向安保人员求助；- 加强保安队伍的管理和培训。
2. 患者数据保护风险：- 风险描述：医疗机构的患者数据可能被未经授权的人员访问、修改或盗窃。
- 控制措施：- 建立完善的数据保护措施，包括加密、备份和权限管理；- 确保医疗机构网络和系统的安全性，定期检查漏洞并及时修补；- 加强员工对数据保护的培训，引导患者采取个人隐私保护措施。
3. 医疗事故风险：- 风险描述：医疗机构可能发生医疗事故，导致患者伤害或死亡。
- 控制措施：- 建立完善的医疗质量管理系统，包括制定规范操作程序和严格的事故报告机制；- 加强医护人员培训和技能提升，提高医疗服务质量；- 定期进行医疗设备维护和检测，确保设备正常运行；- 加强医患沟通，改善医疗纠纷处理机制。
4. 财务风险：- 风险描述：医疗机构可能面临财务困难、欺诈行为或经济损失的风险。
- 控制措施：- 建立健全的财务管理制度，加强财务审计和内部控制；- 设立风险管理部门，定期评估和监控风险；- 强化对供应商和合作伙伴的审查，减少经济损失的风险；- 提高员工的财务识别能力，防范欺诈行为。
以上是医疗机构重大风险清单及控制措施的内容。
通过加强人员安全、患者数据保护、医疗事故和财务风险的控制措施，医疗机构能够更好地保障患者和机构的安全与利益。
重大风险及控制措施清单
重大风险及控制措施清单是企业在制定风险管理计划时必备的工具，它能够帮助企业识别并评估可能出现的重大风险，并制定相应的控制措施以减少或避免风险对企业造成的影响。
以下是一些常见的重大风险及其对应的控制措施：
1. 自然灾害风险
自然灾害如地震、洪水、台风、火灾等都可能对企业造成严重影响。
为此，企业应制定应急预案，加强防灾减灾措施，确保设备、资产和人员的安全。
此外，企业还应购买相应的保险以降低风险。
2. 法律合规风险
企业在经营过程中必须遵守各种法律法规，
如劳动法、税法、环保法等。
为了避免风险，企业应建立健全的合规制度和流程，并定期
开展内部审计和合规检查，确保企业的经营
活动符合法律法规要求。
3. 供应链风险
企业的供应链中可能存在不稳定的环节，如
供应商倒闭、原材料短缺、质量问题等。
为
了降低风险，企业应建立供应链风险管理机制，对供应商进行评估和选择，采取多元化
供应策略，建立库存管理系统，以确保供应
链的稳定性。
4. 市场风险
企业的市场风险包括市场变化、竞争加剧等。
为了应对风险，企业应建立市场监测和预警
机制，加强市场调研和分析，制定灵活的市
场营销策略，以适应市场变化。
5. 人员风险
企业的人员风险包括员工离职、员工不当行
为等。
为了降低风险，企业应加强员工管理，建立健全的用工制度和流程，加强员工培训
和教育，提高员工的责任意识和法律意识。
总之，企业在制定重大风险及控制措施清单时，应全面考虑企业经营过程中可能出现的各种风险，采取相应的措施以降低风险，确保企业的安全和稳定运营。
重大风险源及其控制计划清单
批准人：王宏安
日期 ：2018年3月30日
注：控制措施中：a.制定目标及管理方案；b.运行控制；c.应急预案与响应；d.培训与教育；e.加强监视与测量。(a-e需
单
危险源级别 高 高 高 高 高 高 高 高 高 高 高
控制计划（a-e） b b b b b b b b b b b
日期 ：2018年3月30日 e.加强监视与测量。(a-e需要有具体支持文
重大风险源及其控制计划清单
单位：呼和公司
序号 作业活动
危险源
1 办公生活区管理 职工宿舍、办公室乱接电线电器
2
交通运输 汽车急刹车、超速，违章超车
3 办公住宿场所 无消防器材
4 汽车日常管理 酒后驾驶、疲劳驾驶、无证驾驶、驾驶证与驾驶车型不符
5 汽车日常管理 加油时抽烟、打电话
6
库房管理 易燃易爆品未单独存放
备注
7
消防管理 电气设备ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ路老化
8
消防管理 未配备消防器材
9
食堂管理 食用食物变质
10
食堂管理 液化气瓶燃气泄漏
11
食堂管理 擅自拆卸液化气罐、液化气罐未定期检验
可能导致的事故（事件） 火灾
人员伤亡 火灾
车辆伤害 火灾/爆炸
火灾 火灾/触电
火灾 食物中毒 火灾/爆炸 火灾/爆炸
填表人：李雪峰
审核人：马修全
重大危险源及控制措施清单
重大危险源及控制措施清单下面是一个重大危险源及控制措施清单的示例：1.高处作业危险源：从高处坠落、坠物打击控制措施：-建立安全防护区，确保高处作业区域有围栏或护栏-提供安全防护设备，如安全带、安全网等-进行适当的培训，确保员工掌握安全作业的方法和技巧-定期检查和维护设备，确保其正常运转2.压力容器危险源：压力容器破裂、爆炸控制措施：-定期检查和维护压力容器，确保其完好无损-对于老化和有缺陷的容器进行及时更换-建立压力容器的使用和维护规程，并进行培训-设立压力释放装置，以防止压力过高而破裂或爆炸3.机械设备危险源：机械设备故障、操作不当导致事故控制措施：-进行定期检查和维护，确保设备的安全运行-为操作人员提供必要的培训和操作指导-设立安全保护装置，如防护罩、紧急停止按钮等-制定操作规程，明确机械设备的安全使用方法4.化学品储存危险源：化学品泄漏、爆炸控制措施：-将化学品储存在专门的储存区域，并采取防护措施，如避光、通风等-标识化学品的种类和危险性，确保员工能够正确识别和处理化学品-制定化学品的储存和使用规程，并进行相应的培训-准备应急方案，以应对可能的泄漏和事故情况5.电气设备危险源：电气设备故障、触电控制措施：-定期检查和维护电气设备，确保其正常运行-使用符合国家标准和规范的电气设备-建立电气安全操作规程，并进行培训-使用符合安全标准的电气绝缘工具和设备6.物料搬运危险源：人身伤害、物体打击伤害控制措施：-为搬运人员提供必要的培训和操作指导-使用适当的搬运装置和工具，如叉车、吊车等-设立警示标识，提醒员工注意安全-建立物料搬运的标准化操作规程以上仅仅是一个示例，实际的重大危险源及控制措施清单需要根据具体的工作场所和行业进行定制。
在确定重大危险源时，需要全面考虑工作场所的特点和可能存在的危险源，同时也要积极参考相关的安全法规和标准。
控制措施的制定需要综合考虑安全性、经济性和可操作性，确保措施的有效性和可持续性。
重大风险及控制计划清单
重大风险及控制计划清单引言企业在运营过程中，面临着各种风险。
一旦这些风险发生，不仅会对企业带来财务损失，更会对企业的声誉和业务发展产生不良影响。
因此，企业需要建立完善的风险管理机制，及时发现并控制潜在的风险。
本文将围绕重大风险及其控制计划进行介绍，以供企业参考。
重大风险及其影响人为因素人为因素是企业发生重大风险的主要原因之一。
常见的人为因素包括：1.管理层失误：企业高管的管理决策失误、管理层财务造假等，都可能给企业带来巨大的财务损失和信任危机。
2.内部控制不力：企业完善的内部控制机制是防范风险的关键，如果内部控制不力，容易导致企业资产损失和信誉受损。
3.员工犯罪：员工在工作过程中窃取企业机密、挪用资金等行为，不仅给企业带来直接经济损失，还会严重影响企业形象和声誉。
自然因素自然因素风险主要指一些无法控制的自然灾害，如地震、火灾、洪水等。
这些自然风险不可避免，但企业可通过建立完善的灾难预案和备份机制，降低风险带来的影响。
金融市场波动风险企业运营过程中，金融市场波动可能对企业带来财务损失。
这些波动包括货币汇率、股市变化、利率波动等，都可能对企业的资金流动和运作带来不利影响。
技术安全风险技术安全风险主要指恶意攻击、数据泄露、网络安全险情等，一旦出现这些问题，不仅会导致企业资产受损，还可能导致企业商誉受损，并对客户信任产生不良影响。
重大风险控制计划为了控制重大风险，企业需要建立一套完善的控制计划。
以下是几种常见的控制计划：管理层意识的提醒企业高级管理人员需要认识到重大风险的严重程度，并采取相应的措施控制风险。
企业需要定期对管理层进行风险意识的提醒和培训，确保他们关注企业风险管理的重要性。
内部控制制度的建立企业应制定完善的内部控制机制，通过制度和流程来规范企业运营过程，确保资产安全和财务透明度。
同时，企业内部监督和审计机构也需要对内部控制机制的实施情况进行监督和评估。
风险管理框架的建立企业需要建立一个完善的风险管理体系，对企业运营过程中可能面临的风险进行识别、评估和监控，并设计出相应的应对措施。
重大危险因素及其控制措施清单
序号
可能导致的事故
重大危险因素
作业活动
控制措施（a~f）
备注
1
高处坠落、物体打击、触电等
无安全技术措施施工方案
管理缺陷
施工作业
b、制定管理程f、保持现有措施
2
高处坠落、触电等
未使用或不下确使用个人防护用品
违章指挥违章作业
施工作业
b、制定管理程序；c、培训与教育；
3
高处坠落
25*25cm以上洞口不按规定防护
11
起重伤害
不正确使用（选用）吊索具
违章作业
起重作业
b、制定管理程序；c、培训与教育；
12
火灾
焊渣阴燃引起明火
明火
焊接作业
e、加强现场监督检查；c、培训与教育
13
火灾、爆炸
化学危险品未按规定存放使用
违章作业
化学危险品使用和存储
a、制定目标、指标管理方案；e、加强现场都督检查
编制人：日期：批准人：日期：
注：a、制定目标、指标管理方案；b、制定管理程序；c、培训与教育；d、制定应急预案；e、加强现监督检查；f、保持有措施
7
坍塌
基础护壁支撑强度不够
设备设施缺陷
土方施工
d、制作业
高处作业
a、制定目标、指标管理方案；e、加强现场监督检查
9
机械伤害
不按规定正确存放
违章作业
大模板
a、制定目标、指标管理方案；e、加强现场监督检查
10
机械伤害
无资质安装、拆除、维护
违章指挥
起重作业
b、制定管理程序；e、加强现场监督检查
防护缺陷
高处作业
a、制定目标、指标管理方案；e、加强现场监督检查
重大危险源及其控制计划清单
c、加强管理，现场检查把关
f、应急处置（灭火器、消防栓等）
注：a、国家及行业法律法规、标准规范；b、技术措施予以保证；c、加强管理，现场检查把关；d、教育培训措施；e、个体防护措施；f、应急处置措施
坍塌等
b、技术措施予以保证
c、加强管理，现场检查把关
四、爆破作业
12
雷雨天气作业
雷击引爆
a、严格执行国家法律法规及行业管理要求
b、技术措施予以保证
c、加强管理，现场检查把关
d、教育培训措施（安全技术交底、危险告知）
五、脚手架搭拆作业
13
脚手架工程的地基基础承载力和变形不满足设计要求
坍塌/物体打击
b、技术措施予以保证
7
影响工程施工安全的新技术、新工艺、新材料、新设备进入施工现场，未提供企业标准、成果鉴定、检测报告、产品合格证，未进行专家论证；使用危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录中禁止类的施工工艺、设备和材料
触电/机械伤害/坍塌/高处坠落/物打等
a、严格执行国家及行业法律法规、标准规范
b、技术措施予以保证
a、严格执行国家法律法规及行业管理要求
c、加强管理，现场检查把关
二、地基基础施工作业
10
对因基坑工程施工可能造成损害的毗邻重要建筑物、构筑物和地下管线等,未采取专项防护措施
坍塌/对下管线破坏
b、技术措施予以保证
c、加强管理，现场检查把关
三、土石方作业
11
未按设计及方案放坡、未采取支护措施或支护结构不符合设计要求、坡顶堆土堆料、机具超过设计限值
七、焊接作业
17
重大风险源清单及其控制措施
重大风险源清单及其控制措施1.自然灾害风险：自然灾害风险包括地震、洪水、台风等。
为了降低这些风险，可以采取以下措施：-建立健全的紧急预警系统，包括监测设备和预警机制，及时发出预警并采取适当的防护措施；-加强建筑物和基础设施的抗震、防洪能力，确保其能够承受自然灾害带来的冲击；-加强自然保护区和水源保护区的管理和监控，确保其生态系统的稳定和可持续发展。
2.人为事故风险：人为事故风险包括火灾、爆炸、意外泄漏等。
为了降低这些风险，可以采取以下措施：-加强安全培训和意识教育，提高员工对安全的认识和重视程度；-定期进行设备和安全设施的检修和维护，确保其正常运行；-严格遵守安全操作规程，禁止违规行为，并建立健全的监督和检查机制。
3.环境污染风险：环境污染风险包括大气污染、水污染、土地污染等。
为了降低这些风险，可以采取以下措施：-加强环境管理和监测，建立环境污染源清单，对可能造成污染的源头进行监控和管理；-推广清洁生产技术，减少污染物的排放；-加强废物处理和资源回收利用，减少对环境的负面影响。
4.金融风险：金融风险包括市场风险、信用风险、流动性风险等。
为了降低这些风险，可以采取以下措施：-建立健全的风险管理系统，包括风险评估、监测和控制机制；-加强内部控制和风险管理能力培养，确保公司内部运作的稳定和安全；-加强外部监管和合规管理，确保公司的经营活动符合法律法规和道德规范。
5.供应链风险：供应链风险包括供应商倒闭、原材料短缺等。
为了降低这些风险，可以采取以下措施：-建立供应商评估和选择机制，确保供应商的稳定和可靠性；-多元化供应链，减少对单一供应商的依赖；-建立供应链危机管理机制，包括备货和备用计划。
以上是一些常见的重大风险源及其控制措施，针对不同行业和企业的具体情况，还需要根据实际情况进行更具体的分析和控制。
同时，风险管理是一项长期的工作，需要公司高层的重视和全员的参与，才能确保业务的稳定和可持续发展。