2015项目计划产值报表
2015年度收入支出决算总表
2015年度收入支出决算总表2015年度收入决算表2015年度支出决算表2015年度财政拨款收入支出决算总表2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表2015年度财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算表2015年度部门决算说明一、部门基本情况（—）部门职责L贯彻落实国家及北京市有关教育工作的方针、政策，执行区委有关决议、决定,检查指导区教委所属各单位的执行情况;对本区教育改革和发展中的重大问题进行调查硏究,对权限范围内有关问题做出决策,并向区委、区政府提出建议。
2•领导区教委及所属各单位党的组织建设和思想政治工作。
3 •负责区委教工委、区教委领导班子建设；按照干部管理权限,对所属各级各类学校的党政正职领导干部及区委教工委、区教委机关（科级）和直属事业单位领导干部的任免、培训考核、奖惩等进行管理。
4协助中共北京市委教育工作委员会（简称市委教工委）管理辖区内中等专业学校领导班子建设；对辖区内社会力量举办学校的党风、组织建设进行调查研究、检查指导。
5•负责本系统的宣传、统战、工会、共青团、少先队、学生会工作。
6负责本系统离退休干部的管理工作。
7•领导区委教工委教育党校和党建研究会的工作。
&领导中共海淀区教育纪律检查工作委员会的工作。
9•贯彻执行国家和北京市有关教育工作的方针、政策和法律、法规，研究制定本区教育事业的发展规划和工作计划，并组织实施。
10•负责管理本区的基础教育、职业技术教育、成人教育、区属高等教育工作。
统筹规划、组织、协调本区教育和办学体制改革,理顺教育系统内部和外部关系。
12•配合有关部门落实筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资等有关事宜。
13•负责管理本系统人事工作,指导学校内部进行体制改革，统筹规划并领导所秘史各学校的教职工队伍建设。
14负责本系统的行政管理;负责各学校的教育教学、体育、美育工作。
15•归口管理本区的学历教育及其考试工作；规划、指导高中后继续教育工作，负责本区成人自学考试和扫除青壮年文盲工作。
2015年收支预算表
**合计
53.7
2.5
51.2
1部门Biblioteka 级53.72.551.2
2
所属单位1
3
所属单位2
编制说明：
一、因公出国（境）费预算万元。包括工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食
补助费、杂费、培训费等支出。
二、公务用车购置及运行维护费预算万元。包括公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
35.00
文史工作经费
125.00
委员学习培训费
20.00
委员活动费
50.00
办公设备购置等经费
20.00
三、结转下年
收入合计
1171.92
支出合计
1171.92
2015年“三公”经费支出预算表
编制单位：胶州市政协办公室单位：万元
序号
单位名称
合计
公务接待费
公车用车购置及运行维护费
因公出国（境）费
公车用车购置费
三、公务接待费预算万元。包括按规定开支的各类公务接待支出。
2015年收支预算表
编制单位：胶州市政协办公室单位：万元
2015年预算收入
2015年预算支出
项目
预算
项目
预算
一、经费拨款（补助）收入
1171.92
一、基本支出
871.92
二、非税收入
人员支出
797.07
三、上年结转收入
商品和服务支出
74.85
二、项目支出
300.00
政协全会专项经费
50.00
政协常委会等会议经费
5月30日更新2015年总生产计划大表Book13月21日0
金泰源矿 金泰源矿 生产技术科 孙义矿 安苑矿 荡荡岭矿 生产技术科 生产技术科 4月份 荡荡岭矿 荡荡岭矿 冯家坛矿 柏沟矿 荡荡岭矿 兴庆矿 荡荡岭矿 金泰源矿 华强矿 华强矿 华强矿 孙义矿 孙义矿 华强矿 华强矿 华强矿 华强矿 生产技术科 生产技术科
2-5025-03 2-5026-03 2-5027-03 2-5027-03-1 2-5027-03-2 2-5027-03-3 2-5001-04 2-5002-04
3月份矿修车间低值易耗工作令 3月份矿修车基础设施及使用设备维保工作令 减速机 回柱绞车 3月份高压胶管生产 维修 800皮带机张紧绞车 EBZ-160减速机 减速机 JS-160 台 1 台 1 台 1 JS-160 JH-14 华强2S-DNΦ 10-40MPa-2000X2根 台 1 台 1 根 2
矿修车间2015年1-12月份生产计划
序号 委托单位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1月份 生产技术科 生产技术科 新安发 荡荡岭矿 新安发 新疆 生产技术科 荡荡岭矿 华强矿 金泰源矿 兴庆矿☆ 金泰源矿 荡荡岭矿 华强矿 金泰源矿 金泰源矿 荡荡岭矿 荡荡岭矿 荡荡岭矿 生产技术科 生产技术科 2月份 生产技术科 生产技术科 3-5002-03 5-5002-03 2月份矿修车间低值易耗工作令 2月份矿修车基础设施及使用设备维保工作令 2015.1.2 2015.1.2 3-5001-03 5-5001-03 2-4055-03 2-4057-03 2-4060-03 2-4071-03 2-4073-03 2-4079-03 2-4082-03 2-4083-03 2-4084-03☆ 2-4085-03 2-4091-03 2-5001-03 2-5002-03 2-5003-03 2-5004-03 2-5005-03 2-5006-03 2-5001-04 2-5002-04 1月份矿修车间低值易耗工作令 1月份矿修车基础设施及使用设备维保工作令 采煤机 掘进机 掘进机 掘进机 掘进机 摇臂 截割部 截割部伸缩部 摇臂☆ 乳化液泵 调度绞车 乳化液泵 乳化液泵 喷雾泵 减速机 调度绞车 调度绞车 单体 单体 MG150/345 北方EBZ-132 EBZ160(太原煤科院） EBZ100(石家庄） EBZ120(太原煤科院） MG160/380 北方EBZ160 三一EBZ160 MG150/345☆ BRW200/31.5 JD-2.5 BRW125/31.5 BRW200/31.5 BPW250/6.3 JS-160 JD-1.6 JD-1 （1.2、1.4、1.6 1.8）米 （2、2.2、2.5）米 台 1 台 1 台 1 台 1 台 1 台 1 台 1 台 1 台 1 台 1 台 1 台 1 台 1 台 2 台 1 台 1 台 1 根 400 根 400 2015.1.2 2015.1.2 2014.6.30 2014.7.25 2014.8.13 2014.9.25 2014.9.25 2014.11.25 OOO3185 2014.11.25 OOOOO90 2014.11.25 2014.11.25 OOOO084 2014.12.4 OOO2379 张宇 许鹏 张宇 高海军 许鹏 高海军 许鹏 张宇 张宇 许鹏 许鹏 高海军 工作令 名称 规格型号 单位数量 排入 日期 进厂单号 修理班组
1东莞市2015年重大建设项目计划xls
215000
172402
30000
30000
0
0
0
0
0
0
3600
1000
0
0
0
200000 86500
∕
部分 经大 岭山 办理 办理 √ 森林 √ √ 2011.3 2016.12 市城建局 中 中 公园 不符 合
9
▲铁路东莞站配套 工程
31600
18535
14800
14800
0
0
0
0
0
0
461.34
二、能源保障项目（6个）
投产项目（2个）
包括500千伏水 乡变电站第三 台主变扩建、 220千伏新和输 变电、110千伏 将军输变电、 ▲东莞2015年电网 110千伏洋坑塘 土建及电气安装 20 投产项目 输变电等19项 。 输变电工程； 合计110千伏及 以上变电容量 633.4万千伏安 、输电线路 650.22千米。 ▲东城中电新能源 21 热电冷联扩建工程 2×350MW级燃 气蒸汽联合循 完成两套机组试 环热电冷联产 运并投产发电。 扩建工程项目 包括500千伏水 乡变电站配套 220千伏出线、 500千伏纵江 (东纵)站配套 220千伏输变电 、110千伏桥梓 土建及电气安装 输变电、110千 。 伏雅园输变电 等6项输变电工 程；合计110千 伏及以上变电 容量50.4万千 伏安,输电线路 539.6千米。 总投资59289万 元，项目规划 用地206亩，40 万立方米油库 。 项目为液体化 工、成品油仓 储及销售项 目，规划建设 24.7万立方米 储罐，预计中 转量为150万吨 /年。主要从事 成品油、有机 化工品、无机 化工品的中转 、仓储及销售 业务。 拟进行工艺安装 、电气仪表通信 安装调试、消防 系统安装联调、 办公楼、化验楼 装饰装修。
2015年一般公共预算收入决算表
2015年一般公共预算收入决算表注：1、营改增收入增幅较高主要是电信业从2014年6月1日起实行“营改增”。
2、地税征收企业所得税下降主要是建材企业、小额贷款公司利润下降。
3、个人所得税增幅较高主要是股权转让、分红收入增加。
4、房产税增幅较高主要是加强市区个人出租房房产税的征收。
5、资源税增幅较高主要是税率调整。
6、印花税增幅较高主要是开展专项清理辅导，补缴了以前年度税款。
7、城镇土地使用税增幅较高主要是实施城镇土地使用税差别化征收后，由于减免实行先征后返，2016年度预计将减免2015年城镇土地使用税3500万元。
8、土地增值税下降主要是房地产市场低迷。
9、耕地占用税下降主要是土地出让大幅减少。
10、排污费收入增幅较高主要是2015年排污费收入中包含水泥行业补缴2012年氮氧化物的排污费300万元。
11、教育资金收入、农田水利建设资金收入下降主要是从国有土地使用权出让收益中计提的教育资金和农田水利建设资金收入减少。
12、森林植被恢复费下降主要是森林植被占用耕地面积减少。
13、罚没收入下降主要是部分收入在2016年1月份入库。
14、其他收入下降主要是金库存款减少，导致利息收入减少。
15、计划亏损补贴下降主要是收入未能完成年初预算。
16、社会抚养费按规定从政府性基金转列一般公共预算。
2015年一般公共预算支出决算表注：1、根据《财政部关于完善政府预算体系有关问题的通知》（财预〔2014〕368号）要求，2015年开始将原政府性基金预算中11项基金转列一般公共预算，涉及我市有6项，包括地方教育附加、残疾人就业保障金、从地方土地出让收益中计提的教育资金和农田水利建设资金、森林植被恢复费、水利建设基金。
2、教育管理事务的一般行政管理事务支出减少主要是部分项目经费在教育支出的行政运行科目中列支。
3、进修及培训的项级科目培训支出2015年在各单位公用经费列支。
4、其他科学技术支出增加主要是安排高污染燃料锅炉整治经费。
2015年年度计划样表(清昌A)
57421 315.82
147421 810.82
预压方
m³
软
基
卸载
m³
外处
土工格栅
㎡
环理
路
砂砾垫层
m³
（ 包边无纺布 ㎡
清
昌
低填浅挖路基 ㎡
大其 道 他 过水鱼塘段 延米
福清 - 路 二期 瑞 基
植草护坡
㎡
工程 亭
项目 总经 理部
街 至
处 桥涵路基处理 理
挡土墙
m³ m³
第一 融 分部 宽
环 路
(非)机动车道
27017 198.35
7000 18.445 25000 65.874 32000 84.319
8000 15.175 12000 22.763 20000 37.939 20000 37.939 22622 42.913
42622 80.851
3500 24.912 6000 42.706 9500 67.618 8000 56.942 6783 48.28
排 污水工程
m
1903 283.37
水
工
雨水工程
m
2465 1114.71
程 路基排水 延米 1000 144.61
283.4 1115 144.6
600 89.344 600 89.34 600 89.344 703 104.68
1303 194.03
800 361.77 800 361.77 800 361.77 865 391.17
外环路（清昌大道-瑞亭街至融宽环路段）道路工程2015年年度施工进度计划
标段 号承 包人
工程项目
路
方
基 数量
2015中国投入产出表
代
农林牧渔产品和服
码
务
煤炭采选产品
石油和天然气开采 产品
-
01
02
03
01
138998154
184819
1800
02
35284
40522946
138605
03
0
26130
272313
04
0
136148
29
05
4435
1764411
13826869
06
131671150
1320469
328184
07
142846
22
131396
705594
14161
23
1378
44704
1396
24
205353
235066
110191
25
7197917
10674506
4098329
26
9713
7701
10674
27
40516
181061
15400
28
91309
874710
109788
29
12367781
5303043
680985
843977 1117101
401030 12616788
681706 17938453
2015年重点项目开竣工计划一览表
单位：万元、
合计 一 (一) 开工项目 开发区 主要建设陆地港基础设施项目：红田路二期建设项目，红田路 ★龙岩陆地港基础设施 三期建设项目，龙溪邦路建设项目，龙溪邦中桥桥梁建设项 建设 目，龙港路排洪渠建设项目，陆地港物流平台建设项目。 龙岩经济技术开发区棚 总建筑面积13.52万平方米，建设拆迁安置住房、小区配套物 户区改造工程兴业安置 业用房、社区管理用房等其他公用配套设施建设。 小区（二期）建设项目 新罗区 ★新罗龙麟环境纯低温 建筑面积10万平方米，并配套建设一套9000千瓦纯低温余热发 余热发电及循环经济 电系统及日处理400吨城市生活垃圾处理系统，年发电量6480 （协同处理垃圾）示范 万千瓦时，年处理生活垃圾13.2万吨。 项目 建筑面积5.4万平方米，建设中重卡汽车专营店、品牌4s店、 新罗嘉源中重卡汽车交 汽车展示服务中心、汽车配件销售、机动车综合性能检测区及 易中心项目▲ 相关配套设施。 建筑面积3760平方米，，新建7座油罐、5车位的下装发油亭、 ☆龙岩铁山油库新建项 26车位铁路卸油栈桥、综合办公楼及辅助生产设施等。库容 目▲ 3.1万m3，其中汽油1.6万m3，柴油1.5万m3，年吞吐量将达到 100万吨以上。 ☆新罗尚宇食物垃圾处 建筑面积3.8万平方米，建设一条年产各种食物垃圾处理器10 理器生产项目 万台生产线，年产各种食物垃圾处理器10万台。 建筑面积11万平方米,建设创业楼及其配套服务用房，计划引 新罗龙州创业服务中心 进8家商会及30家企业总部，进一步提升园区的综合服务功能 。 建筑面积2.4万平方米，利用废弃的动植物油，新建年产2万吨 ☆新罗卓越生物甘油及 生物甘油和1万吨脂肪酸生产线各一条，年产2万吨生物甘油和 脂肪酸生产项目 1万吨脂肪酸。 20152017 20152017 20142016 20152017 20152018 20152016年
2015年一般公共预算收入决算表
2015年一般公共预算收入决算表注：1、营改增收入增幅较高主要是电信业从2014年6月1日起实行“营改增”。
2、地税征收企业所得税下降主要是建材企业、小额贷款公司利润下降。
3、个人所得税增幅较高主要是股权转让、分红收入增加。
4、房产税增幅较高主要是加强市区个人出租房房产税的征收。
5、资源税增幅较高主要是税率调整。
6、印花税增幅较高主要是开展专项清理辅导，补缴了以前年度税款。
7、城镇土地使用税增幅较高主要是实施城镇土地使用税差别化征收后，由于减免实行先征后返，2016年度预计将减免2015年城镇土地使用税3500万元。
8、土地增值税下降主要是房地产市场低迷。
9、耕地占用税下降主要是土地出让大幅减少。
10、排污费收入增幅较高主要是2015年排污费收入中包含水泥行业补缴2012年氮氧化物的排污费300万元。
11、教育资金收入、农田水利建设资金收入下降主要是从国有土地使用权出让收益中计提的教育资金和农田水利建设资金收入减少。
12、森林植被恢复费下降主要是森林植被占用耕地面积减少。
13、罚没收入下降主要是部分收入在2016年1月份入库。
14、其他收入下降主要是金库存款减少，导致利息收入减少。
15、计划亏损补贴下降主要是收入未能完成年初预算。
16、社会抚养费按规定从政府性基金转列一般公共预算。
2015年一般公共预算支出决算表注：1、根据《财政部关于完善政府预算体系有关问题的通知》（财预〔2014〕368号）要求，2015年开始将原政府性基金预算中11项基金转列一般公共预算，涉及我市有6项，包括地方教育附加、残疾人就业保障金、从地方土地出让收益中计提的教育资金和农田水利建设资金、森林植被恢复费、水利建设基金。
2、教育管理事务的一般行政管理事务支出减少主要是部分项目经费在教育支出的行政运行科目中列支。
3、进修及培训的项级科目培训支出2015年在各单位公用经费列支。
4、其他科学技术支出增加主要是安排高污染燃料锅炉整治经费。
2015奉化区重点产业技术改造专项项目完成情况表
2015年度奉化区重点产业技术改造专项项目完成情况表单位：万元序号企业名称项目名称项目类型计划总投资实际完成补助金额1宁波利达气动成套有限公司年产250万件（套）气动元辅件生产线建设项目传统优势产业197.5100.3 5.02 2宁波市万茂电器有限公司年产3万台油烟机生产流水线的技改项目传统优势产业330.5272.23 13.61 3宁波市元恒机械有限公司年产500套散热器生产线技改项目传统优势产业250127.54 6.384宁波万事达综研电气有限公司年产1200万只铆接、成品组装电气开关自动生产线技改项目传统优势产业210216 10.805宁波盛强晨亿电子科技有限公司年产300万套气动元件生产线技改项目传统优势产业135126 6.30 6宁波市奉化溪口吉鑫波涂装厂年产200万套塑料零件技改项目传统优势产业27084.3 4.227宁波市奉化溪口恒宇机械厂年产3000套模具生产线技改项目传统优势产业139.7116.5 5.83 8宁波迪尔威动力机械有限公司年产3.5万件过滤器底座生产线技改项目传统优势产业180175.34 8.779星宇电子（宁波）有限公司年产50万套XF1调压阀技术改造项目战略性新兴产业600361.04 21.6610宁波市奉化东宇机械厂年产15000套太阳能回转支撑传统优势产业176141.5 7.08 11宁波顺美金属制品有限公司年产50万件拖车配件项目传统优势产业160117.57 5.8812宁波市宁吉羽立流体设备有限公司年产50万只DT-966-0001转接套传统优势产业231174.73 8.7413宁波市奉化通达创新合金科技有限公司年产10000吨精密铸件建设项目传统优势产业596.9108 5.4014宁波奉化凯鑫线缆有限公司年产100万套苹果数据线技改项目传统优势产业285229 11.45 15宁波通宁机械制造有限公司年产2400吨机械配件技改项目传统优势产业145123.93 6.20 16宁波卡伦特电器有限公司年产200万件转子生产线技改项目传统优势产业200161 8.0517宁波凯通达机械有限公司年产800万件塑机配件项目传统优势产业545.7402.3 20.12 18宁波市奉化莼湖黎明农机配件厂年产1500吨配件技改项目传统优势产业120.3 110.51 5.53 19宁波市奉化莼湖造纸厂年产3500吨高档薄型纸技改项目传统优势产业594325 16.25 20宁波港菱环境科技股份有限公司年产3万台空气能热水器技术改造项目传统优势产业250196.58 9.8321宁波万海阀门科技有限公司新增年产3000万套陶瓷阀芯自动化（智能化）生产线技改项目战略性新兴产业436.14251.31 15.0822奉化市嘉亿精密机械制造有限公司年生产400万支电机轴技改项目传统优势产业450162.62 8.1323宁波乾方汽车配件有限公司年产45万根汽车稳定杆生产线技改战略性新兴产业154.39103 6.1824宁波佰利刀业有限公司年产2000万把刀具机械手生产流水线传统优势产业940376.5 18.83 25宁波锦诠科技有限公司年产6万台健身单车技改项目传统优势产业200177.41 8.87 26宁波市维特建筑五金有限公司年产1500万套门窗五金配件生产流水线传统优势产业145.3138 6.9027宁波天风汽车空压机有限公司年产2万台FTF 新能源电动汽车系列空压机战略性新兴产业250226 13.5628奉化科盛微型轴业有限公司年产8500万精密电机轴生产线传统优势产业250223 11.15 29宁波市奉化区骏兴玩具有限公司年产200万个塑胶玩具的生产项目传统优势产业144110.51 5.53 30宁波市搏欧特金属制品有限公司年产3000万件的钣金生产流水线传统优势产业150186 9.30 31宁波市奉化欣亚机械制造厂年产500吨机械配件项目传统优势产业231123.09 6.15 32宁波博尔麦密封技术有限公司年产15万个密封件技改项目传统优势产业226113 5.65 33宁波动一电器有限公司年产140万台动力系统技改项目传统优势产业518.76147.67 7.38 34宁波霍科电器有限公司年产10万台咖啡机生产线技改项目传统优势产业500.1179.77 8.9935宁波欧翔精细陶瓷技术有限公司年产5万只大尺寸碳化硅密封环技改项目战略性新兴产业192174.97 10.5036浙江应利成材料科技有限公司年产1500T绕组电线技改项目传统优势产业150131.97 6.6037奉化市如意铸造有限公司年产9000吨铸件生产线技改项目传统优势产业1184.82900 4538宁波市奉化玉宁机械制造有限公司年产50万件套缝纫机配件生产流水技改项目传统优势产业400313 15.6539宁波市奉化奥卡特日用品厂年产6万套弓架的技术改造项目传统优势产业128.55192.08 9.60 40宁波赫德机械有限公司年产10万件汽车配件生产线技改项目传统优势产业600263 13.1541宁波盛达阳光自动化科技有限公司年产250万套气动元件生产线传统优势产业209.8179.32 8.9742奉化市热处理有限公司年产200万吨金属热处理流水线技术改造项目传统优势产业137129.46 6.4743奉化市永兴海绵制品厂25PP网泡海绵新产品开发战略性新兴产业279.84263.44 15.8144宁波市海日包装纸业有限公司年产1500万只包装纸箱生产线项目传统优势产业301.4208.5 10.4345宁波霖华塑胶有限公司年产8500万只生物可降解高阻隔氧气保鲜盒战略性新兴产业700319.48 19.1746宁波世家洁具有限公司年产100万套拖把系列生产线技改传统优势产业330153.72 7.6947宁波许宇机械制造有限公司年产200万只通用汽车气弹簧球头生产流水线技改项目战略性新兴产业356.82304.97 18.3048宁波华乾金属制品有限公司年产8600吨金属网带炉生产流水线、年3500吨金属加工的技术改造传统优势产业314108.97 5.4549宁波西尼液晶支架制造有限公司年产3000万套电视支架生产智能化技术改造项目传统优势产业517.35447.34 22.37 50宁波吉田智能洁具科技有限公司年加工15万台智能座便器生产线技改项目传统优势产业1050.04231.63 11.5851力星金燕钢球（宁波）有限公司高精度钢球智能化监测成套装备项目自动化成套装备改造试点项目1600 366 36.6018663.9110875.1582.16合计。
2015年全市一般公共预算收支执行情况表
表一
2015年全市一般公共预算收支执行情况表
表二
2015年全市政府性基金预算收支执行情况表
表三
2015年全市国有资本经营预算收支执行情况表
单位：万元
表四
2015年全市社会保险基金预算收支执行情况表
单位：万元
表五
2016年全市一般公共预算收入表（代编）
单位：万元
表六
2016年全市一般公共预算支出表（代编）
表七
2016年全市政府性基金预算收入表（代编）
单位：万元
表八
2016年全市政府性基金预算支出表（代编）
单位：万元
表九
2016年全市国有资本经营预算收入表（代编）
单位：万元
表十
2016年全市国有资本经营预算支出表（代编）
单位：万元
表十一
2016年全市社会保险基金预算收入表（代编）
单位：万元
表十二
2016年全市社会保险基金预算支出表（代编）
单位：万元。
2015年产值计算说明
2015年度产值说明一、每月产值1、年度产值目标根据2015年基本完成自行车骑游道、市政道路工程，完成大部分景观工程及小部分房建工程的总体目标，根据2014年5月版设计概算，制定全年度产值目标9500万元。
2、月度产值目标二、产值说明1、施工项目及产值安排主要考虑因素1.1 项目处于新开工状态大樟溪自行车道及配套设施项目于2014年12月初开始施工，由于图纸未审定完成、征地缓慢等原因，项目部一直处于边设计边施工的状态，仅开工两个作业点，总长度不足500m。
剩余约6公里的战线尚未开工。
春节过后，项目有约2km的作业面可供施工，但考虑新开工期间施工效率低、施工准备时间长等因素，春节后第一个月（即三月份）将会出现作业点开工较多，但产值输出较少的情况。
1.2 雨季影响通过查阅设计说明及实际询问当地居民，了解当到地自每年的清明节至六月底，长达三个月的时间里降雨频繁，可作业天数极少，诸如路基、土方等工序均无法进行。
为此，该三个月工作量适当调减。
利用该段时间工作量较少的空闲时间，抓紧进行征地、便道修建、材料进场等基础的准备工作，为后续全面大干做好准备。
自七月份至十二月份，天气逐渐转好，可作业天数增多。
为确保完成年度目标，务必确保该六个月任务饱满。
施工安排时，采取加人、加设备，充分利用每天可作业的时间加班加点进行施工。
考虑到该六个月施工连续性强，班组施工效率高，机械设备充足等有利条件，将本年度约90%的产值安排在此段时间。
1.3 分公司考核指标要求分公司考核采取年度目标和月度目标双控，其中月度考核以产值和形象进度为主控项目。
为一定程度的减少考核压力，产值计划安排可考虑采取前松后紧的策略。
但在实际施工中，项目部要求施工班组采取能开工的必须开工，已开工的必须加大投入抓紧施工的方法来管控施工进度。
2、各单位工程年度产值目标2.1 自行车骑游道工程概算中单位工程为5753万元，而通过计算该部分费用仅为2380万元，2015年度计划完成1900万元；自行车骑游道包括栈桥和栈道，2015年施工计划为除面层外基本施工完成，主要包括标段内栈桥（1895m）的基础、墩柱、盖梁、板梁及标段内栈道（3721m）路基（包括路肩墙施工）、底基层、基层填筑。
阳东区2015年重点项目建设112月完成情况进度表
阳东区2015年重点项目建设1-12月完成情况进度表单位：万元序号项目名称安排投资完成投资占年计划投资%项目进展情况存在问题及下步工作责任单位红绿灯警示绿灯黄灯红灯合计（共37项）1254263 1127479 89.89%一、交通运输工程（1项）6000 1910 31.83%新开工项目1县道公路升级改造工程（市重点）6000 1910 31.83% 完成水泥路面3公里工程及大塘桥建设工程。
计划争取省补助资金3000万元，缺口资金4420万元。
继续多渠道筹措建设资金，积极争取上级补助资金。
区交通局√二、能源保障工程（8项）1006430 956960 95.08%续建项目2阳江核电项目（省、市重点）900000 873238 97.03%3号机组：完成小修。
4号机组：核岛方面，进行主管道焊接，开始下部堆内构件存放架、堆内构件吊具、装卸料机电气部件的安装。
常规岛方面，安装完成约80%。
完成凝汽器与低压缸联接，开始低压进汽膨胀节安装，进行GGR油冲洗，完成主汽门及再热汽门就位，进行高压导汽管道及高压缸排汽、低压缸进汽管道安装。
5号机组：核岛方面，完成堆腔水池池壁覆面板安装，换料水池池壁底肋焊接完成70%；完成安全壳筒体M层砼浇筑，开始预应力张拉施工；进行设备引入及管道、支架、电缆桥架的预制安装。
常规岛方面，进行厂房框架结构、汽机基座的施工。
6号机组：核岛方面，环吊牛腿可用，进行穹顶内部安装（地面组装）工作，内部结构+20.00m平台钢筋绑扎完成85%，完成安全壳第十二层钢衬里焊接、安全壳筒体第23层砼浇筑。
常规岛方面，进行厂房框架结构、汽区发展改革局、东平镇政√机基座的施工。
府2阳江核电项目（省、市重点）900000 873238 97.03%区发展改革局、东平镇政府3 华能阳江阳东大龙顶风电场项目（省、市重点）10000 9063 90.63% 已全部投产。
√4中水建阳江阳东农垦局鸡山风电场项30000 30009 100.03%综合楼:装修基本完成，符合入住条件。
2015长春县域办大项目统计表0504
23
0.2
2
1.8
24
年繁育熊仔 3 百 头改建项目
榆树市富宝黑熊繁 育专业合作社
2014.62015.12 2014.6五棵树
商业楼及住宅 1.8 1
2014.42016.10
6
0.5
11
4
2014.52016.12
7
0.3
10
5.2
0.8
8
区住宅综合 楼项 目
吉林省和泰房地产 开发有限公司
2014.5-
榆树市区
23 栋，总建筑面积.19 平方米。其中：住宅
5
全 安 加 更 性 特 独 多 有 HDPE具 而 。 量 质 设 铺 是 就 素 因 键 关 个 一 命 寿 使 期 长 定 规 到 达 否 能 ， 中 程 过 用 应 的 道 管 地 埋 种 各 在
2017.12
建设年加工肉鸡 1 亿 1 亿只肉鸡产业 化项目
2015 年计划建设 8 个 肉鸡场、10 个种鸡场 和 1 个孵化场。
2014.4泰国正大集团
只屠宰及食品加工厂； 榆树市 24 个乡 镇 物流中心、 孵化场、 12 个种鸡场、45 个养殖 场和 6 个肥料厂，共 66 处。
2
0.5
47.2
县域： 序 号 建设起 项目名称 项目单位 止年限 (年月)
主要建设跑道、停机 坪、 机库、 航管、 通信、 塔台等附属设施， 并购
长春市县域突破办公室 2015 年编 达产税金 （亿元） 计划总投资 (亿元) 到 2014 年底 已完成投资 (亿元) 2015 年计划投 资 (亿元) 2015 年以来完成投 资 (亿元)
榆树市
48
428.77
171.92
2015年在建重大水利项目有关情况汇报表
1
293630
10648
（二）引调水工程
6000
项目可研完成编制及通 过行业主管部门的技术 审查，所需的前置专项 报告已有部分完成编制 及通过审查。 6月项目完成可研编制，8月 通过行业主管部门的技术审 武夷山市 查，12月通过部分所需前置 水利局 专项报告的审查。
1
武夷山黄柏溪 武夷 新建拦河坝一座和引水隧洞长5 引水至樟树水 山市 公里等。 库联通工程
6000
项目可研报告正在编制。
（三）防洪防潮工程
闽江防洪工程 建瓯 建设7段长为10.7公里的防洪 南平段（三 市 堤，排涝站4座和水闸4座等。 期）
114154
项目可研报告已编制完成并通 过行业主管部门的审查，有关 前置专项报告正在编制和批复 中。 项目初步设计完成批复 8月完成可研审查批复，11 。 月完成项目初设批复。 建瓯市闽 江上游防 洪工程建 设有限公 司
第 2 页
第 3 页
第 4 页
备注
2
闽江防洪工程 新建设8段长为17.98米的防洪堤 松溪 南平段（四 （护岸），新建排涝涵洞10座等 县 期） 。
17500
项目可研报告正在编制。
项目完成可研批复。
松溪县城 市资产投 资运营有 限公司 政和县闽 江上游防 洪工程建 设管理有 限责任公 司 武夷山市 闽江上游 防洪工程 建设有限 公司
表3：
2015年重点突破前期重大水利项目有关情况汇总表
序号 项目名称 项目 建设 地点 主要建设内容及规模 项目估算 总投资 （万元） 424432 目前主要工作进展 2015年计划实现 总体目标 2015年前期工作主要节点进 建设（筹 度安排 建）单位 备注
合计
7
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其他零星材料 1.1.3.4 周转料具 木模板 钢模板 其它直接费 临 设 费 施工间接费 利润(取费） 其他独立费 建筑工程劳动保险费 规费（定额编制管理费） 税 金 优惠、总包管理费 建安经济收入 经济收入 预算定额工日 甲供材料 付款比例及要求 应收进度款 垫资金额 建筑面积 项目经理：
1.1.3.4.1 1.1.3.4.2
1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 3 4 5 6 7 8 9
1-1.1.3.1.1…-1.1.3.1.4
1-1.1.3-1.7-1.8-1.9
0 0 0
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
根据合同要求计算
0 0 预算员：
计102表 备 注
1.1.1+…1.1.3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1.1.3.1 三大材及主材 (安装主材)
2015年X月工程费用明细表（计划）
项目: 序号 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3
1.1.3.1.1 1.1.3.1.2 1.1.3.1.3 1.1.3.1.4 1.1. 人工费 机械费 材料费 钢材 木材 水泥 商品砼 其他主材(装修)
1.1.3.1.1+…1.1.3.1.5
1.1.3.2 地方大众材料
1.1.3.2.1 1.1.3.2.2 1.1.3.2.3
砌体料 砂石料 其他
1.1.3.3.1+…1.1.3.3.3
1.1.3.3 辅助及零星材料
1.1.3.3.1 1.1.3.3.2 1.1.3.3.3
油漆涂料腻子玻璃 铁钉铁丝电焊条
1.1.3.2.1+…1.1.3.2.3
1.1.3.1+1.1.3.2+1.1.3.3+1.1.3.4
计算程序
1.1+1.2…+1.9-1.10
建筑面积： 金 额 （元） 0 0
0 平方米 总量占比 经济指标 (元/m2) (%) 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日期：