复合肥制造行业企业安全生产风险分级管控实施细则

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DB37

山东省地方标准

DB 37/ XXXXX —XXXX

复合肥制造企业安全生产风险分级管控

体系实施指南

Implementation Guidelines for the Management and Control System of Risk Classification for Production Safety of XX

XXXX-XX-XX 发布 XXXX-XX-XX 实施

山东省质量技术监督局发布

目录

前言

引言

复合肥制造企业安全生产风险分级管控体系实施指南

1 范围

2 规范性引用文件

3 术语与定义

4 基本要求

4.1成立组织机构

4.2实施全员培训

4.3编写体系文件

5 工作程序和内容

5.1风险点确定

5.1.1风险点划分原则

5.1.2风险点排查

5.2危险源辨识

5.2.1辨识方法

5.2.2辨识范围

5.2.3危险源辨识

5.2.4事故类别及后果的识别

5.2.5现有控制措施的识别

5.3风险评价

5.3.1风险评价方法

5.3.2风险评价准则

5.4.3风险评价与分级

5.4.4确定重大风险

5.4.5风险点级别确定

5.4风险控制措施

5.4.1风险控制措施的制定

5.4.2风险控制措施的选择

5.4.3风险控制措施的评审

5.5风险分级管控

5.5.1风险分级管控的要求

5.5.2编制风险分级管控清单

5.5.3风险告知

6文件管理

6.1档案记录

6.2风险信息应用

7分级管控的效果

8持续改进

附录A（资料性附录）风险分析记录

A0风险区域（单元）划分登记表

A1风险点登记台账

A2作业活动清单

A3设备设施清单

A4 复合肥车间工作危害分析评价记录

A5复合肥车间安全检查表分析评价记录

附录B（资料性附录）风险分级管控清单

B1作业活动风险分级管控清单

B2设备设施风险分级管控清单

前言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由山东省安全生产监督管理局提出。

本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：金正大生态工程集团股份有限公司

本标准主要起草人：朱孟会、丁斌

引言

本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《安全生产风险分级管控体系通则》《安全生产风险分级管控体系细则》的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和复合肥制造行业的安全生产风险（以下简称风

险）管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省复合肥制造行业安全生产特点编制而成。

本标准用于规范和指导山东省复合肥复合肥制造企业开展风险分级管控工作，达到降低风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生的目的。

复合肥制造企业安全生产风险分级管控体系实施指南

1 范围

本标准规定了复合肥制造企业风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。

本标准适用于指导山东省内复合肥制造企业风险分级管控体系的建设。

2 规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本标准。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T13861 生产过程危险和有害因素分类与代码

DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则

DB37/T****-2017 化工企业安全生产风险分级管控体系细则

3 术语与定义

DB37/T 2882-2016、 DB37/T****-2017界定的术语和定义适用于本文件。

4 基本要求

4.1成立组织机构

复合肥制造企业要成立以企业主要负责人为组长，安全总监（分管副总经理）为副组长，各生产车间、技术设备部、生产部和安全部负责人为成员的安全生产风险分级管控体系建设领导小组，明确领导小组风险分级管控工作具体职责，自上而下发动基层员工全面推进安全风险分级管控体系建设工作。小组成员应熟悉生产过程中安全管理、设备管理、工艺流程、技术设计、工程项目管理的人员。

领导小组的主要职责：

——负责制定企业《安全生产风险分级管控体系建设方案》，并监督贯彻落实情况。

——组织协调并评价在生产过程中产生的各项预防性风险工作。

——负责组织员工进行风险管理知识方面培训工作，确保全员参与风险分级管控体系。

——定期部署对体系建设工作情况进行调度、督导和考核，及时、完整、真实汇集上报风险辨识文本工作，确保风险评价、危害辨识工作能切实有效开展。

——负责敦促各部门建立健全各类危险源（含重大危险源）风险辨识管理档案及定期开展评价管理工作，对辨识出的风险进行公告警示。

——组织员工在各项作业前的危害辨识工作，明确管控措施，做好体系的运行管理。

——针对风险点制定隐患排查治理制度，明确各部门、岗位隐患排查范围、要求。

——组织督促各部门车间开展隐患自查，并对查出隐患及时整改。