2021集团公司流程管理办法
XX集团公司流程管理办法
第一章总则
第一条目的
为确保通过流程运行规范集团公司各项经营管理活动、实现各部门之间的有效协同，并保证公司相关流程持续运行顺畅，并实现不断的优化，以持续提高公司的运营效率，特制定本制度
第二条适用范围
1.本制度适用于指导和规范集团流程管理相关业务活动；
2.各分子公司参照本制度执行。
第二章职责
第三条集团组建流程领导管理小组，流程领导管理小组是流程管理工作的决策机构，组成人员包括集团公司领导班子成员和主要部门负责人，其工作职责如下：
1.审批经营管理部拟定的流程管理相关制度和规定；
2.监督并指导流程管理体系的运行；
3.协调流程管理体系运行过程中出现的各种重大问题；
4.核心管理流程优化的审批工作；
5.当公司战略和组织结构出现重大的变化时，负责启动管理流程全面优
化工作。
第四条集团经营管理部是集团公司流程管理的负责归口部门，其主要职责如下；
1.起草和拟定流程管理相关制度和规定
2.组织实施和监督监测流程相关管理制度的实施
3.负责集团公司流程运行过程中的指导、组织、协调工作；
4.负责集团公司流程管理文件的整理、修订工作；
5.负责组织集团公司流程执行监测、反馈工作；
6.负责组织集团公司流程评价、优化工作；
7.负责公司级别流程增减的审批工作，并定期向流程领导小组汇报工作
和接受工作指导。
第五条各具体流程负责部门是流程管理工作的具体组织执行部门，其主要职责如下：
1.负责本部门所负责流程的正常运行；
2.负责本部门所负责流程的日常维护，监督流程涉及各相关部门严格执
行；
3.负责本部门所负责流程中信息的收集、追踪，保证流程的有效运行，
对流程执行中的断裂和信息的缺失承担监督和及时反馈责任；
4.负责实现本部门负责流程的不断完善、修正和优化，以持续提高流程
运行速度和运行效率。
第三章公司流程体系
第六条流程分级和归口管理
1.为提高管理效率、降低管理成本，本阶段公司流程只设定集团级和分
子公司级别两层流程。集团和分子公司内部各部门内部使用的仅限于
规范部门内部工作程序的相关流程由各部门自行编制和管理，不纳入
流程管理体系；
2.公司严格控制流程数量，保证流程管理的严肃性和实效性；
3.集团层面流程如果已包含分子公司相关活动内容，则分子公司执行集
团相关流程，本单位不编制该类流程；如果认为该流程对本单位业务
描述不够具体，或者未包含本单位某项关键业务活动，可编制分公司
层面流程，同时向流程归口管理部门集团经营管理部审核备案；
4.集团层面流程由集团经营管理部统一管理；分子公司层面流程由本单
位综合管理部归口管理，报集团经营管理部备案，并接受集团经营管
理部指导和监督。
第七条流程文件内容
1.流程图：流程图中要将该业务流程主要涉及部门标注清楚，以图表形
式表述该项业务活动的程序和涉及相关部门；
2.流程描述表：流程描述表是对流程图的文字性说明，说明要具体清晰，
能够将该业务活动环节描述清楚；
3.流程备注：要列出出流程涉及到的相关制度和其它必要补充说明。
第八条流程编号
为便于管理，公司对流程进行编号管理，编号规定如下：
1.流程编号格式为“单位－部门－流程名称简拼－版本号”四级表述
2.单位为集团和分子公司两层级，集团表述为“JT”,分子公司为本单位
字母简拼，如物业公司“WY”；
3.部门为单位下的相关部门，部门代码用通用性的两大写字母表述，如
人力资源部表述为“RL”;
4.流程名称为该流程名称的简写拼音组合，由流程名称的大写英文字母
表述，如招聘管理流程名称为“ZPGL”
5.版本号为本流程为第几版，是否有过修改，版本号用大写字母表述，
如集团人力资源部招聘管理流程编号为“JT-RL-ZPGL-A”。
第九条流程效力
1.流程文件的效力等同于公司制度，各级部门和员工要严格遵照执行；
2.相对简单业务活动，直接以流程文件代替公司制度，为简化管理，不
作相应制度作补充；
3.比较复杂或重要业务活动，将以制度的形式对该流程活动进行细化描
述和补充。
第四章流程的编制和审批
第十条为降低管理成本，提高管理效率，避免公司管理出现僵化和教条现象，公司严格控制流程文件数量，以确保现有流程文件得到有效实施和监控。
第十一条需要新增流程条件
1.必须有一项未使用流程规范的管理和业务活动，该项业务活动涉及公
司一个以上的部门；
2.该项管理和业务活动对公司整体经营具有较为重要作用；
3.该项管理和业务活动能够用固定的执行路径进行规范。
第十二条新增流程编制审批
流程使用部门根据公司要求或者是本部门管理需要，填写《流程编制申请表》（见附表一），提出编制新流程申请，由集团经营管理部进行审核后，开始组织编制。
第十三条流程的编写起草工作由流程主要使用部门负责，其他流程涉及部门为编写协办部门。流程管理部门为协调部门。
第十四条拟起草流程部门应事先对流程制定的必要性、调整范围和对象、部门职责划分进行充分的研究论证。
1.流程的编制过程中，要充分考虑到现有相关制度内容，基本在制度框
架下编制，如果制度有明显不合理和逻辑表述不清晰的地方，同时提
出申请对该制度作修缮和调整，确保制度和流程的紧密连接关系；
2.编制单位完成具体流程初稿后，应在本单位或部门内部进行充分讨论，
讨论后完成的草案提交流程涉及的相关职能部门征求意见；
3.起草针对基层单位的相关流程，提倡由相应基层单位先行拟定草案，
再交由流程编写部门组织完善；
4.被征求意见的部门或单位就该管理制度草案进行分析论证，提出书面
会签意见；
5.流程初稿完成后，集团经营管理部对完成流程进行审核，确定内容和
格式是否符合公司要求、流程反应工作顺序是否顺畅、流程说明是否
清晰准确、配套制度和表单是否完整、流程权限是否合理、和现有流
程是否有冲突和重叠等；
6.集团经营管理部审核完毕后，报送集团分管领导组织流程涉及部门进
行集体审议，审议通过后，由公司总裁办审批通过执行。
第十五条流程编制和审批的具体操作程序见《建兴建设集团流程编制和审批流程》
第十六条流程编制注意事项
1.注意规范性，需要运用集团公司流程文件的统一格式模板；
2.主要内容的完整：信息传递和相关的工作要求要清晰、明确。
第十七条分子公司流程编制和审批参照集团流程审批程序进行组织。
第五章流程的删减
第十八条出现以下情况时流程可以被删减：
1.流程所规范的管理事务不复存在；
2.组织结构发生变化；
3.部门或岗位之间的工作流不复存在。
第十九条集团层面流程的删减由集团经营管理部负责，每半年对所有的流程进行盘点，出现上述情况时进行删减操作，并通知相关部门。分子公司流程的删减工作由分子公司综合管理部门负责，报集团经营管理部备案后删减。
第六章流程发布和运行
第二十条流程是对公司各项管理事务的规范。如果一个管理流程投入运行，表明这项管理事务必须按照流程的规范去运行，因此这项管理事务的执行路径、传递的信息流通过流程进行了固化。
第二十一条流程运行由流程负责部门负责，具体负责人是流程责任人。
第七章流程监测
第二十二条公司发布执行的各项流程运行过程需要进行及时监测，以通过持续的监测来保证流程切实有效运行，并保证实现流程的不断优化和完善。
第二十三条流程运行监测的内容包括以下方面：
1.流程运行的完整性：流程是否按照流程文件规定有效运行，是否出现
断裂和中止；
2.流程运行时间：需要建立各环节耗用时间，各环节是否按照规定时间
完成；
3.流程环节：需要记录各环节的工作是否按照流程的要求运行，各环节
的完成标准是否符合相关制度要求；
4.流程信息：流程中规定需要生成或传递的信息是否完备，是否进行了
整理和归档等。
第二十四条流程监测方法
采用定期填写监督记录的方式，由各级流程管理部门负责组织进行监测信息
的收集，具体监测方法如下：
1.公司的所有管理流程可以分为两类：日常类（重复性工作）和阶段类
（次数少，持续时间长）。对两类流程采用不同的监测方法，日常类采
取每月随机监测的方式，阶段类采取即时监测方式（在执行后进行监
测）；
2.流程监测由流程小组在公司现有流程目录中抽取一定数量流程，通知
相关流程负责部门组织监测；
3.监测所用工具是《流程执行记录表》（见附表二），按照监测方法填写
并及时报送各级流程管理部门，为流程评价提供依据。
第二十五条流程运行反馈
流程运行的反馈是对流程使用人建议的收集、按照全员参与的原则，公司相关人员均可以填写流程反馈记录（见附表三《流程执行情况调查表》，提出对公司相关流程的意见和建议；
反馈信息首先提交到流程责任人，由流程责任人及时提交至流程管理部门，流程管理部门对所有的反馈信息必需做出答复。
第八章流程评价
第二十六条流程评价是指运用评价方法及工具对公司的流程文件进行效率和监控方面的评价
第二十七条流程评价的意义
首先，流程评价是流程持续优化的前提；
其次，流程评价能够解决并确定流程体系将进行何种程度的优化，能够明确具体流程优化的优化点。
第二十八条流程评价的标准
流程评价标准包括控制和效率两个方面
1.控制标准：在现有情况下的组织健全、环节完整、监控有效、合理授
权；
2.效率标准:在现有情况下的时间最短、成本最低。
第二十九条评价方法
1.收集流程的监测信息（流程执行记录）以及流程反馈信息（流程反馈
记录）
2.按照评价标准对这两种信息进行分析，填写流程评价优化记录
第三十条评价内容
1.组织健全：流程有相应的责任部门，所有的环节都有部门和负责人负
责；
2.环节完整：没有遗漏环节，环节需要生成、传递和保存的信息完整；
3.监控有效：关键环节必有监控手段；
4.合理授权：主要对审批环节，可以设定不同的权限，降低审批层级；
5.时间最短：包括两个时间指标，及环节耗用指标和滞后时间指标达到
最小。对于环节耗用时间，原则是在合理的基础上尽量缩短，对于滞
后时间指标，原则是减为零或在现阶段的最低值；
6.成本最低：减少不必要的沟通、反复以及不必要的环节。
第三十一条公司季度为周期对所有已发布运行的流程进行评价，评价由各级流程管理部门组织，并最终由流程管理部门出具评价结果
第三十二条评价结果的运用
1.作为流程持续优化的依据；
2.作为流程责任部门、岗位的考核依据，列入公司的相应考核体系。
第九章流程的持续优化
第三十三条流程优化的定义
1.流程优化不是阶段性的工作，是公司要作的长期性工作；
2.公司在不断的飞速发展，公司的发展战略也经常做出调整，因此公司
流程要适应这种变化，进行持续不断的优化。
第三十四条优化工作开展程序
根据流程评价的结果，由各级流程管理部门与流程责任人进行优化，然后将修订过的流程换版并通知相关各部门，如果涉及到对相关的管理制度进行调整，则由各级流程管理部门负责组织制度调整工作，如果为公司级别流程和制度的调整，则由集团公司流程领导小组进行评议和审批。
第三十五条流程优化的主要手段
管理流程优化常用的手段有以下几种：规范性、删除、简化、集成。信息化。
1.规范针以解决组织、环节、监控、授权方面出现的不规范现象；
2.删除以解决多余的环节、过度的控制、滞后时间过长等现象；
3.简化以针对流程环节耗用时间、环节的处理过程、表单中的无用信息；
4.集成以针对岗位工作的集成（在不影响监控的情况下，部门内部减少
岗位之间的流转环节）、信息的集成（所传递表单的统一规范、对能够
合并表单进行合并）；
5.信息化主要针对数据的收集、传递、。分析使用信息化的手段。
第三十六条各流程负责部门每季度组织流程涉及部门召开流程研讨会，对流程中存在不足和问题及优化建议进行讨论，并形成会议记录，报送流程管理部门。如果需要流程管理部门参加，则由流程管理部门进行组织和协调会议。
第三十七条集团领导定期和不定期组织相关部门进行流程研讨会，听取各部门对本部门的流程执行情况进行讲解，由集团领导提出点评意见，并提出流程调整和完善要求，经营管理部根据集团领导要求组织相关部门作流程调整和完善。
第三十八条原则上，公司半年度对现有流程作一次整体盘点和微调，年度必须进行一次流程整体优化和调整。
第十章流程的监督检查
第三十九条流程各级管理部门为流程的监督检查主管部门，各流程负责部门对本部门负责流程的执行情况进行日常监督和检查。
第四十条流程检查组织
公司流程管理领导小组负责组织联合检查小组，由集团公司主管领导负责牵头检查，经营管理部、人力资源管理部和相关部门配合参加。
第四十一条检查将采取定期检查、日常抽查形式对流程执行情况进行检查。
第四十二条流程检查内容
1.该项流程环节是否完整，是否能准确反映该项业务活动全貌；
2.该项流程是否得到切实有效执行；
3.流程需要的审批环节是否都到到有效审批；
4.流程所需表单/文档是否完整和符合工作需要；
5.流程相关表单是否及时记录和保存，流程记录表单/文档是否完整；
6.流程配套制度是否完善，配套制度是否能准确解释和补充流程内容；
7.是否定期组织流程学习和研讨，学习和研讨记录是否详细准确；
8.是否按照集团领导要求及时对流程实现优化和完善；
9.本部门员工对部门流程是否熟悉掌握。
第四十三条流程检查方法
1.流程检查小组每月定期抽选部分组织填写《流程执行记录》，以监督流
程执行情况，流程存在问题次数将列入日常考核内容；
2.流程检查小组每月组织对部门填写《流程执行情况调查表》，以实现流
程的持续完善；
3.流程检查小组每月抽查各部门若干岗位询问对该部门流程掌握情况，
并根据询问结果进行评分；
4.流程检查小组每月抽选部分流程检查流程运行情况和表单、记录等完
整情况，将检查结果列入日常考核内容；
5.流程检查小组不定期的抽选部门或相关流程检查流程执行和相关记录
情况，并对检查结果进行评价；
6.流程小组每季度根据各部门和单位流程管理情况，填写《流程检查评
价表》（见附表四），将评价成绩列入日常考核。
第四十四条检查奖惩
1.对检查不合格部门和单位，将根据检查结果列入该部门或岗位当期考
核项目；
2.对故意违反流程有关规定，或者是经常出现重复性问题部门和岗位，
流程管理部门做成处罚决定，经公司总裁办审批后，实施处罚。
第十一章分子公司流程建设和管理
第一条各级分子公司，原则上执行集团公司流程。如果集团公司流程不能涵盖本公司具体业务或者是因业务需要，按照集团公司相关流程管理内容和格式编写本公司流程，并报集团制度主管部门和业务主管部门审核备案。分子公司流程内容不得于集团公司相关流程相冲突和抵触。
第二条各分子公司综合管理部为分子公司流程管理归口管理部门，分子公司流程建设和管理方案可以参照集团公司管理体制，结合各自实际情况制定，集团公司经营管理部定期或不定期的对各分子公司的流程建设和执行管理工作进行监
督与检查。
第十二章附则
第四十五条违反本制度，依据《员工违纪违规行为处罚细则》进行处理。
第四十六条本管理办法解释权归集团经营管理部。
第四十七条本管理办法自颁布之日起实施。
附件：
附件一：《制定流程申请》
附件二：《流程执行情况记录表》
附表三：《流程执行情况调查表》
附表四：《流程检查评价表》
附件一：
制定流程申请表
编号：日期：
填表人：部门负责人：集团经营管理部：
附件二：
流程执行情况记录表
填制人：审核人：流程管理部门：日期：
附件三：流程执行情况调查表编号：
填制人：日期：
附件四
流程检查评价表
编号：
集团经营管理部：
国家基本公共卫生服务项目管理制度和服务流程
基本公共卫生服务项目管理制度和服务流程 目录 项目监督管理部门管理制度 一、人才培养管理制度 二、资金使用、管理情况监督检查制度 三、基本公共卫生服务监督管理制度 四、行政工作管理制度 五、信息统计管理制度 六、资金管理制度 七、质量控制管理制度 八、绩效考核管理制度 项目实施机构内部运行管理制度 九、信息收集、报告、管理制度 十、健康档案管理制度 十一、突发公共事件管理制度 十二、公共卫生事件应急处理制度 十三、传染病管理制度 十四、疫情报告制度 十五、免疫规划管理制度 十六、健康教育管理制度 十七、慢性非传染性疾病管理制度 十八、儿童保健工作制度 十九、孕产妇保健工作制度 二十、精神卫生工作制度 二十一、老年保健工作制度 二十二、基本公共卫生健康管理团队制度
基本公共卫生服务流程 二十三、确定建档对象流程 二十四、居民健康档案管理流程图 二十五、健康教育服务流程图 二十六、儿童体检服务流程图 二十七、孕产妇保健服务流程图 二十八、老年人体检服务流程图 二十九、预防接种服务流程图 三十、传染病报告和处理服务流程图 三十一、高血压筛查流程图 三十二、高血压随访流程图 三十三、2型糖尿病患者管理服务流程图 三十四、重性精神病患者服务流程图 项目监督管理部门管理制度 一、人才培养管理制度 1.监督检查承担基本公共卫生服务机构人才培养规划、年度计划及组织实施情况。 2.监督检查承担基本公共卫生服务机构完成人员继续教育和岗位培训情况，及建立继续教育档案和获得的学分登记情况。 3.监督检查承担基本公共卫生服务机构每年度安排卫生技术人员到上级医院和预防保健机构进修学习，参加学术活动的计划及落实情况。
《服务级别管理》word版
服务级别管理 SLM 介绍 “服务级别管理”是指企业在可以接受的成本条件下，就 IT 服务的质量所做出的包括谈判、定义、评估、管理、改进等在内的一系列管理活动。 在一个组织里，进行服务级别管理是非常必要的。组织需要利用 IT 服务来支持业务的发展，而 IT 服务则需要 SLM 来保证其服务有效： SLM 能够定义 IT 服务的级别，建立服务水平监督体系，来保证服务达到规定的水平等级，即使服务失败，也可以正确分析原因，帮助公司做出正确的应对决策。 目前，人们往往认为 SLM 只在大型组织里才有效，这是错误的。当然，当客户需要提供的服务涉及面比较广而且比较复杂时 SLM 将能显著降低服务风险，保证服务能够满足顾客特殊的业务需求，确保服务能够跟随顾客业务的转变及时转变，并提高服务的成本效益。但是在事实上，任何组织，只要它需要给客户提供服务，需要对员工、企业资源、以及财务进行管理， SLM 都能发挥其作用，促使组织提供优质服务。只不过在小型组织里，由于规模的限制，公司所需的 SLM 流程复杂程度较小， SLM 流程可能与诸如变更管理之类的流程融合在一起，不再需要有专人来负责罢了。 服务级别管理定义、匹配、存档和管理客户要求的各个级别的服务。服务级别管理通常包括以下一些活动： ?供求双方就“服务需求”以及“用户期望服务特性”达成协议 ?制定相关的衡量标准和信息汇报方式，包括服务水平目标、所需资源和服务成本等?与其他服务管理流程之间进行协作 ?成本管理，对相关 IT 服务的开销进行成本论证 ?对服务水平进行定期回顾，根据情况对服务内容进行必要的改变；如果服务需要进行改变，或者出现问题需要解决，还要认真衡量相应的成本和工作量 最主要的是，服务级别管理建立了一个管理框架来约束服务提供者和顾客，它鼓励双方达成一种默契，认为双方都对服务的质量负有责任。这样做可以增强对客户业务的理解，使工作量和服务特性能够及时做出合理的改变，同时为与顾客进行建设性的对话提供条件，这些都是 IT 服务良好质量的保证。 SLM 的好处 综上所述，公司实施 SLM 所能带来的明显的好处包括： ?在很多组织里，一个高效的 SLM 流程往往是组织吸引客户的主要竞争优势
银行客户经理等级管理办法
ⅩⅩ银行客户经理等级管理办法 为完善我行市场营销体制，加强对客户经理的管理，提高客户经理队伍的整体素质和展业能力，充分调动和激发客户经理的工作积极性、主动性、创造性，形成有效的竞争和激励机制，促进各项业务的持续稳定发展，更好地推进我行精细化管理与职业化建设，特制定本办法。 第一章客户经理岗位等级设定 第一条本办法所称客户经理是指为客户提供资产、负债、中间业务等金融服务，承担相关业务开发与客户关系管理职责的市场营销人员。客户经理是我行对外展业代表，负责开拓市场，了解客户需求，推介产品，争揽业务，同时协调、会同行内有关部门为客户提供全方位金融服务，在主动防范金融风险的前提下，建立、保持与客户的长期密切联系，实现业务稳步发展，并努力降低成本，增加收益，提高经济效益。 第二条按照“资格认定、管户对等、业绩优先、阅历适度、优胜劣汰”的原则，客户经理按年聘用，按季考核，能上能下。各级客户经理每年进行一次全面业绩考核，对达到年度规定的业绩标准，考核合格者予以聘用。客户经理实行绩效挂钩的考核奖励办法，在聘用期间，根据季度考核所达到的业绩标准，按季享受业绩奖金以及相应等级的职位工资、两费津贴以及其他福利待遇。 第三条我行客户经理职位分为高级、一级、二级、三级、 四级、见习六个等级。对由于综合能力、身体或年龄等原因，不适合一线营销工作岗位，经组织安排在各中心支行营销科从事内部资料管理等工作的内勤人员，不享受客户经理相关待遇。 第四条客户经理职位等级与行员等级对应为：客户经理等级行员等级 高级客户经理5 等 一级客户经理6 等 二级客户经理7 等 三级客户经理8 等 四级客户经理9 等 见习客户经理9 等 第五条客户经理实行资格认定，聘用上岗。每个岗位等级客户经理上岗前，均需达到分行对其岗位所要求的任职条件，并由分行客户经理管理小组根据其综合素质和业绩进行资格审查，合格者方可获得相应级别客户经理资格。获得客户经理资格的人员，分行可根据工作需要及其本人实际能力聘用为相应岗位的客户经理。 第六条见习客户经理见习期为一年。 第二章客户经理岗位条线设置与配备原则 第七条公司客户经理指承担各类表内外资产负债业务、中间业务、新产品推广、营销策划等职能，做好公司客户关系管理的营销人员。 第八条已被聘用为高级客户经理者对外统称“高级客户经理”；已被聘用为各岗位的客户经理，对外统称“客户经理”。 第九条客户经理配备原则及在岗最低业务指标。 一、公司客户经理管户原则上按贷款或日均存款在50 万元以上的客户配备。 二、公司客户经理每年在营销岗位需达到以下在岗最低及格 线标准： (一)见习公司客户经理所经管客户项下本外币日均存款余额
业务流程管理方法
业务流程管理方法及步骤： 业务流程管理（process management），是一种以规范化的构造端到端的卓越业务流程为中心，以持续的提高组织业务绩效为目的的系统化方法。可以达到节省时间金钱、改善工作质量、固化企业流程、流程自动化、实现团队合作、优化流程、向知识型转变等的目的。 业务流程的管理按照其变革的程度分三步：业务流程的建立和规范、业务流程优化和业务流程重组。 第一步：确定业务管理需求及目标，如新业务/工作指标/短板问题； 第二步：初步制定新的业务流程及规则。根据业务管理需求及目标，依靠现有的经验及简单的制度，建立新的业务流程规范初稿、关键是明确权责，识别和描述流程，使工作例行化。第三步：试点及优化。 根据建立的流程及规则，进行讨论优化，并实际验证试行，最终评估出可行性及问题，并根据试行评估情况进行进一步改良优化。 第四步：业务流程重组。 业务流程重组，全面推广、实施新的业务流程及规则。 案例 “当日装、慢必赔”工作业务流程及规则制定过程 确定需求及工作目标； 接应流程讨论初稿： 地市试点 试点评估 全省推广。 落地及推进 新的业务规则及流程只有具备可执行性，才能得到有效落地，推进业务流程、规则落地，实现战略落地主要从以下几个方面着手展开。 首先，目标合理有效分解，与各部门业务活动紧密关联是关键第一步。 一是目标应逐层分解到公司各个职能和层次，与公司的各部门生产活动过程有效关联，才能确保团队内责任分工明确，方向一致。 二是应识别影响目标实现的关键成功因素，形成战略地图。 其次，要实现落地，必须发挥业务流程管理的核心枢纽作用，将各项行动措施落实到各部门具体的业务工作中，实施业务流程分级管理，确保各项行动措施职责分工明确，业务实施流程清晰。 加快装接应职责图 但新的业务流程及规则该如何推进呢？实际中根据具体现状，应进行流程分级管理，流程分级管理会有所区别，一般可分为三级(如图所示)，
管理制度及业务流程管理办法-(实用版)
管理制度及业务流程管理办法 第一章总则 第一条为了加强西安君爱企业管理咨询有限公司管理制度及业务流程管理的程序化、规范化，结合实际，制定本管理办法 第二条公司管理制度是公司员工在经营管理活动中须共同遵守的规定和准则的总称，其表现形式或组成包括组织机构设计、职能部门划分及职能分工、岗位工作说明，专业管理制度、业务流程、管理表单等管理制度类文件。 第三条公司实施管理制度及业务流程管理的目标是规范管理，统一业务流程标准，集中反映和逐级落实公司内部控制和风险管理要求，明确管理职责，达到“职责清晰、管理有序、精简高效、风险可控”的管理目的。 第四条本制度适用于公司经管层所有部门及人员。 第二章组织机构和职责范围 第五条公司总经办（战略规划部）为公司管理制度及业务流程管理的主管部门，行政人事部配合总经办负责完善公司的相关管理制度及业务流程管理的工作，总经办（战略规划部）主要职责包括：（一）负责拟定公司经营与管理制度流程规划和方案拟定、推进管理制度及流程的组织协调与监督工作； （二）负责根据公司内部控制管理的需要，建立和完善公司层面的管理制度及业务流程管理相关规定； （三）负责对公司各部门（单位）制定的管理制度及业务流程内控有效性审查与评估； （四）负责业务流程方案的设计与维护； （五）指导参与公司各部门（单位）业务流程规范设计、专题改进研
讨。 第六条公司各部门（单位）应按照业务分工，分级落实制度及业务流程管理责任，各部门（单位）负责人为所负责部门和业务的管理制度及业务流程负责人，其主要职责包括： （一）负责制订本部门（单位）内部管理制度及业务流程； （二）负责规范本部门（单位）主管业务的管理制度及业务流程，参与相关业务流程的设计和改进讨论； （三）负责本部门（单位）业务流程设计与优化，流程专题改进研讨；（四）负责本部门（单位）制度及业务流程的运行及管理等相关工作；（五）负责本部门（单位）流程的解释。 第七条跨部门或跨业务的制度及业务流程的编制，按照职责分工，由总经办（战略规划部）牵头组织，并与相关部门沟通协调，各部门应予以配合。 第八条公司总经办（战略规划部）负责对公司管理制度及业务流程的制定、运行和执行情况进行监督和检查评价。 第三章管理制度和业务流程设计 第九条公司管理制度应包括以下基本要素：专业或职能方面的规范性标准、流程或程序、规则性的控制、检查、奖惩等因素组合而成的。公司制定的业务流程充包括以下基本要素：为符合公司管理制度要求而设定事项或文件流转程序、路径，关键控制，以及对应的操作岗位。第十条公司在制定管理制度时，应注意按照公司经营管理的控制要求，对公司经营和业务管理的模式、标准、管理授权，流程和程序控制、监督考核等方面做出具体的安排和描述。 第十一条业务流程设计应当符合以下基本要求： （一）符合业务流程端到端的设计理念，准确描述业务流程的整体走向。 （二）业务流程设计应与规章制度保持一致。
-健康管理服务的分类与基本流程
健康管理服务的分类与基本流程 一、健康管理服务的分类 1．按疾病类别划分可分为糖尿病、冠心病、高血压、高脂血症(血脂异常)、肥胖、痛风、代谢综合征、脑卒中等。 2．按危险因素程度划分可分为低危险因素、中危险因素、高危险因素、极高危险因素。 3．按不同职业人群划分可分为教师、公务员、白领阶层、企业家、IT人士、基金风险投资者、产业投融资者等。 4．按收费标准划分可分为自费、公费、第三方支付等。 5．按市场营销模式划分可分为低端、中端、高端、VIP等。 6．按客户形态划分可分为保险、企业、机关、事业单位等。 7．按客户属性划分可分为个人、家庭、团体等。 8．按功能属性划分可分为体重管理、控烟管理、限酒管理、睡眠管理、压力管理、运动管理、慢病管理等。 9．按不同生命时期划分可分为围生期、新生儿期、婴儿期、幼儿期、儿童、青少年、青年、中年、老年等。 10．按健康状态划分可分为健康、亚健康、亚临床、疾病、特殊生理时期状态等。 二、健康管理服务的基本流程 1．健康信息收集健康信息管理。 2．健康风险分析评估了解疾病的危险性。 3．健康管理干预计划采取行动。 4．健康动态跟踪随访效果评价。 三、健康管理的常用服务流程 健康管理的常用服务流程由五个部分组成。 (一)健康体检管理 健康体检管理是以人群的健康需求为基础，按照“早发现，早干预”的原则来选定体格检查的项目。检查的结果对后期的健康干预活动具有明确的指导意义。 健康体检管理项目可以根据个人的年龄、性别、工作特点等进行调整。目前一般的体检服务所提供的信息应该可以满足这方面的要求。 (二)健康风险评估 健康风险评估是通过分析个人健康史、家族史、生活方式和从精神压力等问卷获取的资料，可以为服务对象提供一系列的评估报告，其中包括用来反映各项检查指标状况的个人健康体检报告、个人总体健康评估报告、精神压力评估报告、疾病危险度分级报告、心理健康评估报告、运动身心健康评估报告等。 (三)个人健康管理咨询 在完成上述步骤后，个人可以得到不同层次的健康咨询服务。 个人可以去健康管理服务中心接受咨询，也可以由健康管理师通过电话、E-mail、上门等方式与个人进行交流沟通。
业务流程管理中建模方法比较研究
业务流程管理中建模方法比较研究 在当今经济迅速发展的时代，企业需要面对瞬息万变的市场，重新梳理自 己的业务流程。造就卓越的流程，凝练出自己的核心竞争力，于是出现了业务 流程管理热潮。 业务流程再造/重组(business process reengineering，BPR)理论由迈克尔·哈默首先于1990年提出以来受到广为关注。BPR的实质是对业务流程的一种系统变革，其根本目标就是要对被专业分工和官僚体制分割得支离破碎的流 程进行重新设计和再造。由于BPR项目实施的成功率较低，据统计70%的BPR项目五年后均归于失败，所以人们把目光渐渐转向业务流程管理，它更强调循环的、可持续的方法论，更包含了BPR的思想。 1业务流程管理的概念 流程管理(process management)，是一种以规范化的构造端到端的卓越 业务流程为中心，以持续的提高组织业务绩效为目的的系统化方法。 流程管理的核心是流程，流程管理的本质就是构造卓越的业务流程。流程管理首先保证了流程是厩向客户的流程，流程中的活动都应该是增值的活动，从而保证了流程中的每个活动都是经过深思熟虑后的结果，且活动之间相互配合。 与BPR的定义相似，流程管理的定义也包含了几个关键词：规范化、流程、持续性和系统化。可以看出，流程管理将原来BPR定义中的彻底性、根本性融
进了规范化、系统化中，指出不一定全是彻底的重新设计业务流程，而是应该规范的对流程进行设计，需要进行重新设计的就进行重新设计，不需要的就进行改进。 要想进行业务流程管理，企业需要对流程的描述、分析、再设计及优化等进行研究，而解决这些问题的前提之一就是对流程进行建模，从而对流程有清晰的理解，为以后的分析和优化工作提供很好的帮助。现在实践中存在的对于流程分析和建模的方法体系不健全，分析工具使用的不得力，或者选择不得体，这些都是业务流程管理实施的障碍。因此，本文从业务流程建模方法出发，对几种常用的建模方法先进行简单介绍后，选择3种经典的方法对其进行着重分析，最后综合比较几种常用建模方法，力求推进业务流程管理更好地实施。 2业务流程建模方法概述 企业利用业务流程建模思想，用图形化的语言来描述业务过程，通过建立图形化的业务流程模型，使企业各层次的人员都能够很清楚的了解企业的业务流程，使他们能参与到业务过程变革中，为变革提出自己的想法。 业务流程模型的主要目的是建立结构化模型元素及规范，使其能够对复杂的流程结构与关系予以抽象表达，并通过所建模型使读者可对业务流程达成一致的理解。目前常用于流程管理的建模方法有：①流程图建模法(process map modeling)是一种传统的流程表达方式，它经过扩展后可以显示流程各环节的部门属性及性能。该方法优点在于可理解性好，但同时存在不确定性太大，无法清楚界定流程界限等缺点，特别是流程图中的输入、输出不能模型化，所以可能失去关于流程的细节信息。②角色行为图(roleactivitty diagram，RAD)方法的原型是由美国学者Holt等提出的，用以表述协同工作中存在的问题。
服务策划管理程序
服务策划管理程序 文档编号： 密级： 版本信息：V1.0 建立日期： 创建： 审核： 批准： 版权声明：本文中的所有信息均为北京首都在线科技股份有限公司内部公开信息，未经北京首都在线科技股份有限公司明确作出的书面许可，不得传播。 1 / 9
文档修订记录
目录 1 简介............................................................................................................错误!未指定书签。 1.1目的................................................................................................错误!未指定书签。 1.2适用范围........................................................................................错误!未指定书签。 1.3术语表............................................................................................错误!未指定书签。 1.4引用文件........................................................................................错误!未指定书签。 2 职责............................................................................................................错误!未指定书签。 2.1总经理............................................................................................错误!未指定书签。 2.2管理者代表....................................................................................错误!未指定书签。 2.3客户服务部（以下简称服务部）................................................错误!未指定书签。 2.4项目经理........................................................................................错误!未指定书签。 2.5商务部............................................................................................错误!未指定书签。 2.6销售部门........................................................................................错误!未指定书签。 3 流程图........................................................................................................错误!未指定书签。 4 具体内容....................................................................................................错误!未指定书签。 4.1服务售前........................................................................................错误!未指定书签。 4.2合同评审........................................................................................错误!未指定书签。 4.3服务管理策划................................................................................错误!未指定书签。 4.4服务管理实施................................................................................错误!未指定书签。 4.5服务管理监控、测量、改进........................................................错误!未指定书签。 5 输出的文件和记录....................................................................................错误!未指定书签。
业务流程管理制度(精)
第三章、营销中心业务流程管理 (一广州营销中心部门划分及业务职责范围 1. 营销中心销售服务部 销量管理(统筹工程部与渠道部对销量进行分析 客户档案管理(对各部门客户信息进行归类整理存档 非常规产品库存管理 样品管理 工程操作及渠道建设统筹规划 订单管理 2. 市场推广部 物料申请、制作、派发 区域推广方案制定与监督执行
终端形象建设、维护与宣传 专卖店设计、装修、监督 部门培训与区域培训 隐形渠道信息搜集与推广 竞品调查 促销活动开展 3. 财务部 部门费用预算复核与发放 样品购买(协助销售管理部样品管理工作 专卖店终端装修费用管理(协助市场部与渠道部进行费用控制4. 渠道开发部 区域客户信息搜集
代理商开发(申请、审批、合同、设计、审核、装修、验收、核销、上样、推广、管理 分销开发与管理 代理商工程协助操作(同工程项目部流程 5. 工程项目部 项目信息搜集 设计院、工程公司信息搜集 工程操作(公关、报备、报价、送样、投标、协议、回款、售后跟踪 异地工程操作 工程代理商开发 6. 客户服务部 售前技术服务支持——技术人员申请(目前可归属到市场部
破碎品退换货处理 物流信息跟踪 质保品维修 产品质量信息搜集与反馈 7. 订单部 订单 销量核算 总部库存管理(对库存进行数据统计,方便销售人员查询库存进行订单 (二部门间 /内协作配合业务流程 1. 客户档案管理流程(渠道客户、设计院、工程公司 表 1:渠道客户档案表表 表 2:设计院信息档案表
表 3:工程公司档案表 2. 项目工程信息管理(在建工程信息 表 4:在建工程信息表 表 5:工程报备信息表 表 6:异地工程操作申请表 表 7:特殊费用申请表 3. 样品与稀罕产品库存管理 表 8:样品购买申请表 表 9:样品发送回执单 表 10:稀罕产品出库申请表 4. 宣传物料与推广物料制作 表 11:宣传物料制作申请表
健康管理常用服务流程
康健管理常用服务流程 “五步曲” 中国医学科学院公共卫生学院院长黄建始认为，康健管理常用服务流程大凡包括5部分内容： 1.康健管理资料收集 康健管理资料收集是以人群的康健需求为基础，针对康健危险因素按照早发现、早干预的原则来收集个人康健史、家族史、生活方式和精神压力方面的资料并选定体格检查和实验室检查的项目。康健管理体检项目可以根据个人的年龄、性别、工作特点等进行调整。 2.康健评估 通过分析个人康健史、家族史、生活方式、精神压力、体格检查和实验室检查的资料，为服务对象提供一系列的评估报告，提供服务对象康健危险状态的报告。 3.个人康健管理资讯 在完成上述步骤后，个人可以得到例外层次的康健咨询服务，可以去康健管理服务中心接受咨询，也可以由康健管理师通过电话进行沟通。内容可以包括以下几个方面：解释个人康健信息及康健评估结果及其对康健的影响，制定个人康健管理计划，提供康健指导，制定随访跟踪计划等。 4.个人康健管理后续服务 个人康健管理的后续服务内容主要取决于被服务者（人群）的情况以及资源的多少，可以根据个人及人群的需求提供例外的服务。后续服务的形式可以是通过互联网查询个人康健信息和接受康健指导，定期寄送康健管理通讯和康健提示，以及提供个性化的康健改善行动计划。监督随访是后续服务的一个常用手段。随访的主要内容是检查康健管理计划的实施状况，并检查（必要时测量）主要危险因素的变化情况。康健教育课堂也是后续服务的严重措施，在营养改善、生活方式改变与疾病控制方面有很好的效果。 1/ 2
5.专项的康健及疾病管理服务 除了常规的康健管理服务外，还可以根据具体情况为个体和群体提供专项的康健管理服务。这些服务的设计通常会按照病人和康健人来划分。对已患有慢性病的个体，可选择针对特定疾病或疾病危险因素的服务，如糖尿病管理、心血管疾病及相关危险因素管理、精神压力缓解、戒烟、运动、营养及膳食咨询等；对没有慢性病的个体，可选择个人康健教育、生活方式改善咨询、疾病高危人群的教育及维护项目等。 2/ 2
服务级别流程管理办法
服务级别流程管理办法 文件编号：SD-02001 [本文件中出现的任何文字叙述、文档格式、插图、照片、方法、过程等内容，除另有特别注明，版权均属公司所有，受到有关产权及版权法保护。任何个人、机构未经公司的书面授权许可，不得以任何方式复制或引用本文件的任何片断。]
1.分发控制 读者文档权限说明公司内部员工只读 2.文件版本信息 版本号修订变更描述日期审核批准 V1.0 编写组全文20100726 吴炜刘文中 3.文件版本信息说明 文件版本信息记录本文件提交时的当前有效的版本控制信息，当前版本文件有效期将在新版本文档生效时自动结束。文件版本小于1.0 时，表示该版本文件为草案，仅可作为参照资料之目的。
目录 1.概述 (1) 1.1.目标 (1) 1.2.范围 (1) 1.2.1.流程适用范围 (1) 1.2.2.流程管理范围 (1) 2.角色和职责 (2) 2.1.服务级别管理流程负责人 (2) 2.2.服务级别经理 (2) 2.3.协议维护人 (2) 3.输入 (3) 4.输出 (3) 5.流程描述 (3) 5.1.服务级别管理流程 (3) 5.2.回顾会议召开计划 (6) 6.表单和模板 (6) 7.关键绩效指标（KPI） (6) 8.流程质量控制 (7) 9.与其它流程的接口 (8) 10.术语定义 (8) 11.附则 (9)
1.概述 1.1.目标 服务级别管理流程通过在IT部门（公司）与客户之间建立有效沟通的业务关系，并对公司（以下简称“公司”）的信息技术服务运维绩效进行协商、监控和报告，确保实现双方协商确定的客户满意等级，且公司提供的信息技术服务得到持续的维护和改进。本流程的目标包括： 1)以客户能够理解的术语，在服务级别协议中对所要提供的信息技术服务进 行清晰地描述； 2)整合公司为客户提供信息技术服务所需要的各种要素，并在相关文档中对 服务项目中各种要素进行清晰描述； 3)持续维护和改进IT服务质量，使IT战略与业务需求一致； 4)监控、衡量、汇报IT服务交付水平并制定服务改进计划，以一种可控的 方式改进信息技术服务的交付。 1.2.范围 1.2.1.流程适用范围 本流程适用于公司信息技术服务相关各个部门。 1.2.2.流程管理范围 本流程对以下领域进行管理： 1.服务级别协议（SLA）——公司与客户经商谈确定和签订的服务合同或 协议，其中对信息技术服务的具体内容和指标进行了明确规定。例如： 对关键系统和重要系统的服务承诺、承诺的事故恢复时间、与客户的安 全责任边界等。 2.支持合同（UC）——审核公司与其上游外部供应商之间签署的合同或协 议，确保公司为客户提供的服务水平能够满足服务级别协议要求。 3.服务级别管理流程的监控和回顾——建立质量管理机制，对本流程的运 行情况进行监控、报告，并及时识别和发现问题，通过制定改进计划并 实施改进计划，以提高服务质量。 4. 服务期望调整——通过与客户建立良好的业务沟通关系，明确双方的职 责和义务，及时调整公司对服务的期望值，确保双方对服务期望值的一 致。
业务流程管理制度
第三章、营销中心业务流程管理 （一）广州营销中心部门划分及业务职责范围 1.营销中心销售服务部 销量管理（统筹工程部与渠道部对销量进行分析） 客户档案管理（对各部门客户信息进行归类整理存档） 非常规产品库存管理 样品管理 工程操作及渠道建设统筹规划 订单管理 2.市场推广部 物料申请、制作、派发 区域推广方案制定与监督执行 终端形象建设、维护与宣传 专卖店设计、装修、监督 部门培训与区域培训 隐形渠道信息搜集与推广 竞品调查 促销活动开展 3.财务部 部门费用预算复核与发放 样品购买（协助销售管理部样品管理工作） 专卖店终端装修费用管理（协助市场部与渠道部进行费用控制） 4.渠道开发部 区域客户信息搜集 代理商开发（申请、审批、合同、设计、审核、装修、验收、核销、上样、 推广、管理） 分销开发与管理 代理商工程协助操作（同工程项目部流程） 5.工程项目部 项目信息搜集
设计院、工程公司信息搜集 工程操作（公关、报备、报价、送样、投标、协议、回款、售后跟踪） 异地工程操作 工程代理商开发 6.客户服务部 售前技术服务支持——技术人员申请（目前可归属到市场部） 破碎品退换货处理 物流信息跟踪 质保品维修 产品质量信息搜集与反馈 7.订单部 订单 销量核算 总部库存管理（对库存进行数据统计，方便销售人员查询库存进行订单） （二）部门间/内协作配合业务流程 1.客户档案管理流程（渠道客户、设计院、工程公司） 表1：渠道客户档案表表 表2：设计院信息档案表 表3：工程公司档案表 2.项目工程信息管理（在建工程信息） 表4：在建工程信息表 表5：工程报备信息表 表6：异地工程操作申请表 表7：特殊费用申请表 3.样品与稀罕产品库存管理 表8：样品购买申请表 表9：样品发送回执单 表10：稀罕产品出库申请表 4.宣传物料与推广物料制作
服务级别管理
服务级别管理是一个连接IT服务提供商和使用服务的客户双方的流程。服务级别管理流程具有多个目标： ?整合提供IT服务所需的各种要素； ?生成清晰地描述服务项目中各种要素的文档； ?以一种客户能够理解并涉及到的术语对所要提供的服务进行描述； ?整合IT战略和业务需求； ?以一种可控的方式改进IT服务提供。 服务级别管理在IT服务管理流程中扮演了一个中心角色，它与其它服务支持和服务提供流程都有密切的联系。服务级别管理充当了IT部门与客户之间沟通的一座桥梁，因为它为在不陷入技术细节的情况下讨论客户需求提供了机会。随后IT部门才在组织内将这些业务需求转化成具体的技术说明和活动。客户无需关心技术的程度是服务级别管理成功程度的一个良好的评价指标。 服务级别管理需要与客户展开有效和丰富的合作，因为定义适当的服务级别需要客户的参与和努力。如果客户（业务）对其身边的问题不是很熟悉，则这是首先需要解决的问题。图10.1显示了服务级别管理流程的工作流图。它显示了大致平行的两部分流程：上面一部分流程是关于协议的制定，而下面一部分是关于如何确保这些协议得到切实的履行。 1、服务级别管理活动 服务级别管理包括下列活动： ?识别－识别客户的需求（关系管理）以及在IT部门内进行宣传。了解业务流程和客户的需求。 ?定义－提供给客户以满足其需求的服务。这些服务在服务级别需求和服务说明书中进行定义。该项活动的结果是完成一份服务质量计划。 ?签约－签订协议和合同，即与客户就需要的服务级别、相关的服务成本进行谈判协商，并将协议结果定义在服务级别协议（SLA）中。签订运营级别协议（OLA）和支持合同（UC）以支持服务级别协议。撰写或修订说明可向客户提供的服务项目的服务目录。 ?监控－监控服务级别。 ?报告－撰写服务级别报告。对照服务级别协议，定期地向客户和IT部门报告实际的服务级别。 ?评审－与客户一起审查服务以找出改进服务的机会。必要的情况下，可以制定一份服务改进方案。与客户就其对服务的经验和想法进行频繁的沟通。这可能产生的结果是新的或修订后的服务级别协议。
小区宽带业务流程及管理办法
小区宽带业务流程及管理办法 第一章总则 第一条为适应全业务竞争、加快小区宽带业务发展，规范小区宽带项目申报、建设、维护等流程，特制定本办法。 第二条本管理办法包括小区宽带业务发展的组织职能、业务描述、业务资费、商机管理、工程建设、业务开通、业务退订、变更、售后服务等方面的工作原则、职责分工和业务流程。 第三条本管理办法适用于商洛移动分公司及下属各县、区分公司。 第二章组织职能 第四条市公司集团客户部是小区宽带业务发展的职能管理部门，小区宽带业务发展的统一规划、统一管理、资金申请管理、营销政策管理、营销策划以及考核、通报等工作。 第五条市公司网络部是小区宽带业务的工程建设和售后维护管理部门，负责小区宽带业务的资源勘测、组网方案设计、项目建设、工程验收及决算、城域网的维护等工作，牵头小区宽带业务的售后维护，组织调度各县区宽带维护人员完成全区小区宽带的维护管理。 第六条市公司市场经营部是小区宽带业务的服务管理及业务支撑管理部门，负责制定实施小区宽带业务的业务及售后服务流程，并进行监督考核。 第七条各县区分公司为小区宽带业务的市场拓展、工程配合、客户装拆机、售后服务的执行单位。 第三章业务资费 第八条小区宽带收入组成：月租费、开户费、安装调测费。其中开户费、安装调测费列入一次性费用。
第九条小区宽带的业务资费标准和营销活动由集团客户部负责制定及解释。 第四章商机管理 第十条小区宽带业务的咨询和预受理渠道包括社区代理、营业厅、客户经理直销、客服中心、SA 等。 第十一条小区宽带业务商机管理过程中，采用“端到端管理系统”的专线业务流程，完成客户资料收集、项目审核、资源勘测、端口资源预占等。 第十二条项目申报 1、遵循季度滚动规划的原则。各县、区分公司在本季度的第一个月末上报下一季度的资源申请，按照小区宽带业务资料收集表填写客户需求信息。 2、各县、区分公司主管领导对小区宽带业务资料收集表信息的完整性、真实性进行审核，审核签字后，提交市公司集团客户部。 3、市公司集团客户部在十五个工作日内审批后提交网络部进行现场勘查。 第十三条市公司网络部依据审核后的业务规划表进行实地勘测，在20个工作日内提出实施的初步方案和概算。 第十四条市公司集团客户部依据网络部编制的投资预算报告，进行投资回报率的效益分析，并在本季度末之前提交市公司决策委员会进行投资决策，如果决策委员会通过项目，市公司集团客户部上报项目预算到省公司集团客户部进行资源预占；如果未通过项目，则回复各县、区分公司，终止项目。 第十五条各县、区分公司通过端到端系统进行资源预占申请，并于3天内完成流程流转。 第十六条市公司集团客户部根据投资决策委员会的决定，将相关费用划拨市公司网络部统一管理使用。
中医药健康管理服务工作制度流程与操作规范
中医药健康管理服务工作制度流程与操作规范 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】
老年人中医药健康管理工作制度 一、每年为老年人提供1次中医药健康管理服务，内容包括中医体质辨识和中医药保健指导。 （一）、按照老年人中医药健康管理服务记录表前33项问题采集信息，根据体质判定标准进行体质辨识，并将辨识结果告知服务对象。 （二）、根据不同体质从情志调摄、饮食调养、起居调摄、运动保健、穴位保健等方面进行相应的中医药保健指导。 二、开展老年人中医药健康管理服务可结合老年人健康体检和慢病管理及日常诊疗时间。 三、开展老年人中医体质辨识工作的人员应当为接受过老年人中医药知识和技能培训的卫生技术人员。开展老年人中医药保健指导工作的人员应当为中医类别执业（助理）医师或接受过中医药知识和技能专门培训能够提供上述服务的其他类别医师（含乡村医生）。 四、要加强与村（居）委会、派出所等相关部门的联系，掌握辖区内老年人口信息变化。 五、要加强宣传，告知服务内容，使更多的老年人愿意接受服务。 六、每次服务后要及时、完整记录相关信息，纳入老年人健康档案。 老年人中医药健康管理服务流程
0～36个月儿童中医药健康管理工作制度 一、在儿童6、12、18、24、30、36月龄时对儿童家长进行儿童中医药健康指导，具体内容包括： （一）、向家长提供儿童中医饮食调养、起居活动指导； （二）、在儿童6、12月龄给家长传授摩腹和捏脊方法；在18、24月龄传授按揉迎香穴、足三里穴的方法；在30、36月龄传授按揉四神聪穴的方法。 二、开展儿童中医药健康管理服务应当结合儿童健康体检和预防接种的时间。 三、开展儿童中医药健康管理服务的人员应当为中医类别执业（助理）医师或接受过儿童中医药保健知识和技能培训能够提供上述服务的其他类别医师（含乡村医生）。 四、要加强宣传，告知服务内容，提高服务质量，使更多的儿童家长愿意接受服务。 五、每次服务后要及时记录相关信息，纳入儿童健康档案。 0～36个月儿童中医药健康管理服务流程
健康教育管理制度与服务流程图
健康教育工作管理制度 1.制定健康教育工作计划，定期召开例会，开展健康教育和健康促进工作。 2.建立健康教育宣传板报、橱窗，定期推出新的有关各种疾病的科普知识，倡导健康的生活方式。 3.开通辖区健康服务咨询热线（专线），提供健康心理和医疗咨询等服务。 4.针对不同人群的常见病、多发病开展健康知识讲座，解答居民最关心的健康问题。 5.发放各种健康教育手册、书籍，宣传普及防病知识。 6.完整保存健康教育计划、宣传板小样、工作过程记录及效果评估等资料。 资料管理制度 一、各种文件、计划、宣传资料等是工作的重要组成部分，必须严格管理好，由专人负责管理，专室存放。 二、资料主要包括四大部分：即计算机资料、网络技术资料、多媒体、音像资料和文字资料等，应分类存放分类管理。 三、文字资料中的教材、参考书、工具书等应按图书分类统一编目注册登记，期刊杂志、报纸、合订本、宣传折页、
海报等均须统一登记编目。 四、音像资料中的录音带、录象带、软盘、光盘等必须分类登记编目，分类存放，并定期检查其质量变化情况。 五、计算机资料、网络技术资料等应按操作系统、应用软件、工具软件等分类管理，注意用时升级、更新等，并配备相应的杀毒软件。 六、资料必须始终为卫生工作服务，其他人员均可借阅有关资料，但必须履行以下手续： 1、每借阅一次登记一次，每次限借5盘或5本或5盒，如遇多集多本连续资料也只能依次归还后再续借。 2、每次借阅期限不得超过一星期，如因工作需要继续借阅者必须办理续借手续。 3、孤本资料或数量较少的资料均不外借，可临时使用。 4、借出资料归还时，资料人员必须认真检查，如发现有损坏者必须照价赔偿，如资料丢失，应借阅人重新购买完全相同的资料进行赔偿，或处以原资料价值的3—5倍罚款。 5、所有人员不得以任何借口为别人借阅本单位的资料。 6、声像资料其所有，借阅人不得翻版，如有未经许可私自翻录的，责任自负。 7、外的部门或人，如因工作需要借阅资料的，必须经领导批准，并办理正常的借阅手续。 8、宣传资料收发做到每（份）出入库有登记有签字。
ITIL流程体系之服务级别管理流程设计
********* IT 服务服务级别管理流程 文件编号： 版 本：1.0 编制/日期： 审核/日期：
2018-X-X 颁布 2018-X-X 实施 文档修订记录
目录 IT服务服务级别管理流程 (1) 1. 概述 (4) 1.1. 目标 (4) 1.2. 范围 (4) 2. 术语、定义 (4) 3. 角色和职责 (5) 4. 输入 (6) 5. 输出 (6) 6. 流程描述 (6) 6.1. 流程执行原则 (6) 6.1.1. 总体原则 (6) 6.1.2. 责任人原则 (7) 6.1.3. 服务级别监控原则 (7) 6.2. 流程描述 (7) 6.2.1. 服务级别管理规划 (9) 6.2.2. 识别和定义服务级别需求 (9) 6.2.3. 制定、协商与签署协议 (10) 6.2.4. SLA监控与报告 (11) 6.2.5. SLA评审与改进 (12) 7. 关键绩效指标 (13) 8. 相关文件和记录 (13)
1.概述 1.1.目标 规范服务级别管理流程的相关策略及活动，确保服务级别管理流程的执行质量和执行有效性。 1.2.范围 本文档适用于 2.术语、定义
3.角色和职责
4.输入 5.输出 6.流程描述 6.1.流程执行原则 6.1.1.总体原则 服务级别管理流程在运行过程中应遵循的总体性原则包括： ?服务范围和相应服务级别目标、工作量应得到相关各方的认同，并被记录。所有服务都应在服务目录中被定义、认可和记录。服务级别协议连同运营级别协议、第三方支持合同和相应规程都应得到相关各方的认可并被记录； ?服务级别协议的变更应置于变更管理控制之下； ?与用户约定的服务级别应根据预期目标进行监控和报告，任何不达标的原因都应被报告和检查，以便作为服务改进计划的依据； ?定期（每年）举行服务级别管理评审会议来跟踪、协调和沟通服务级别管理活动；
制度与流程管理办法
制度管理办法 第一章总则 第一条目的 为使集团公司制度管理工作有序、规范各项管理制度真正落实到各个管理环节当中，使按章办事、按章操作成为员工的自觉行动，提高工作效率，保证工作质量，特制定本办法。 第二条术语 本办法所称的制度（即管理制度），是指由集团公司各部门依照国家有关规定，结合本公司实际组织起草的，以集团公司名义颁布的有关集团公司生产经营和综合管理等行为的、具有长期普遍约束力的规范性文件。 第三条范围 本制度适用于集团所有部门、分子公司。 第二章职责 第四条集团经营管理部是管理制度主管部门，其主要职责是： 1.编制修订管理制度相关管理工作的有关具体管理规定； 2.组织对送审管理制度进行综合性审查； 3.汇编集团公司管理制度，组织研究管理制度建设相关问题并提出改进 的建议； 4.组织有关部门对管理制度执行冲突进行协调处理； 5.指导和监督相关部门和下属分子公司的制度管理工作。 第五条集团总部各部门/各分子公司职责 1.组织执行集团公司相关规章制度； 2.在集团公司相关制度框架下,编制本系统和本单位相关管理制度,并组 织实施； 3.接受集团经营管理部对制度体系建设和执行情况的监督和检查。
第三章公司制度体系 第六条规章制度制定和管理遵循以下原则： 1.遵守国家相关法律法规，保证规章制度的合法合规； 2.坚持继承与创新相结合。科学总结规章制度建设的经验教训，吸收公 司管理的优秀成果，融合提炼，持续创新，保持规章制度的先进性； 3.坚持规范与效率的统一。突出对关键环节和重点领域的管理控制，既 关注过程、更关注结果； 4.坚持管理制度与流程体系、一体化管理体系、内部标准化体系等一体 化的原则，对同一事项或管理活动、原则上只受单项规章制度的约束。 有计划、有组织的推进管理制度与流程体系、管理体系、内部标准体系实现一体化的进程； 5.严格履行规章制度管理程序，保障规章制度决策的民主性和科学性； 6.坚持规章制度制定与实施并重。 第七条管理制度应当包含以下基本内容： 1.制度编制目的、依据和原则、适用范围等； 2.管理活动涉及部门和单位相关职责； 3.管理事项和内容； 4.活动开展流程和程序； 5.对该项制度监督检查方法和程序； 6.违规责任； 7.颁布和解释部门，及制度生效时间。 第八条管理制度格式的基本要求： 1.名称规范并符合管理制度的适用范围； 2.公司专业管理制度名称一般采用“制度”“管理办法”或“规定”；已 制定“管理办法”或“规定”的，（其后续的辅助性管理制度名称一般应使用“实施办法”或“实施细则”““补充规定”等）； 3.内容顺序按照总则、分则、附则的先后逻辑排列，分则直接以“章” 形式表述，在制度内容中不出现“分则’字样； 4.涉及管理事项范围广、内容多的可以分章、条、数字等分类，涉及管