蠡县2017年财政决算报告

蠡县2017年财政决算报告
2017年，面对复杂严峻的经济形势和艰巨繁重的工作任务，在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下，全县财政工作坚持稳中求进、改革创新，认真落实积极的财政政策，着力推进发展方式转变，全力保障改善民生，为全县经济社会发展提供了重要支撑。

（一）财政收支预算完成情况
2017年全县财政总收入累计完成71446万元，占调整预算的100.5%，同比增长17.4%。

其中公共财政预算收入完成42743万元，占调整预算的100.8% ，同比增长18.2% 。

2017年，政府性基金收入完成13634万元，占调整预算的93.0% ，同比增长66.2%。

2017年，全县公共财政预算支出完成198744万元，占调整预算的95.1%，同比增长4.3%。

主要是机关和事业单位人员增资、开发区建设、县城基础设施建设和上级专款等项支出增加。

2017年，政府性基金支出32634万元，占调整预算的75.5%，同比增长68.8%。

（二）预算平衡情况
2017年公共财政预算收入42743万元，税收返还补助
7513万元，专项转移支付34777万元，一般性转移支付94118万元，上年结转收入10324万元，调入预算稳定调节基金30969万元，调入资金12713万元，地方政府一般债券6059万元，共计239216万元，减去本年支出198744万元，债券还本支出3810万元，上解支出817万元，安排预算稳定调节基金23423万元，待偿债置换一般债券结余2249万元，年终滚存结余结转下年支出10173万元，净结余为零。

2017年政府性基金收入完成13634万元，上年结转收入13115万元，上级专项补助收入433万元，新增专项债券26000万元，共计53182万元，减去本年支出32634万元，政府性基金调出12713万元，年终滚存结余结转下年支出7835万元，净结余为零。

2017年社会保险基金包括六项：企业职工基本养老保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、生育保险基金、城乡居民社会养老保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、机关事业单位基本养老保险基金。

六项社会保险基金上年结余56916万元，本年收入79995万元，本年支出64303万元，年终滚存结余72608万元。

（三）2017年财政工作简要回顾
第一，加大收入力度，财政收入实现快速增长。

面对经济下行、结构调整、大气污染治理等诸多困难和压力，
县政府围绕完成全年收入任务，采取了一系列超常规举措：一是强化督查调度。

以目标管理为抓手，将财政收入任务逐项分解到部门和乡镇，并明确奖惩措施，做到任务分解到位、压力传导到位，形成强化征管的强大合力。

县政府主要领导和主管领导多次深入到基层征收一线，进行实地督查，尤其在“开门红”、“双过半”关键时期，坚持每天汇总数据，每周分析调度，每月考核要帐，盯紧盯死任务指标，督促财税部门全力以赴赶进度。

二是推进综合治税。

要求相关部门定期向综合治税办公室报送涉税信息，税源控管力度进一步加大；完善以电测税、以地控税机制，进一步公平税负，确保企业税费足额入库。

三是深挖税收潜力。

狠抓主体税源，对皮毛皮革、毛纺织、橡胶等重点行业进行查漏补缺；继续开展城乡房地产市场整治，重点整顿规范了县城房地产市场，制定出台了操作性较强的管理办法和实施方案，采取部门执法协调联动的工作机制，明确时限要求，有效促进了收入增长，全县财政总收入首次突破7亿元大关。

第二，优化支出结构，重点支出得到有效保障。

一是优先保障运转。

科学高效地组织、调度资金，增加各预算单位公用经费，落实了调资补薪，保障了全县公教人员工资及时发放和机关正常运转。

二是全力满足全县中心工作需要。

在县级财力严重紧张的情况下，财政部门加大向上级争取资金力度，2017年共争取债券资金2.6亿元，争取
上级转移支付12.8亿元，全力保障了开发区建设、县城基础设施建设等重点项目支出需要。

三是加大对经济发展的支持力度。

财政部门主动发挥职能作用，准确把握政策导向，积极协同农业、林业、水利、工信、商务等部门向上争取资金，共争取专项资金8906万元，推动了高标准农田建设、农业产业化、农村面貌提升、农村饮水安全等项目的顺利实施和工业企业改造升级。

四是进一步加大对教育的支持力度。

全年教育支出达到49908万元，占财政总支出的25.1%，重点保障了中小学公用经费、薄弱学校改造、学前教育等资金需要，教育经费保障水平进一步提高。

第三，突出保障重点，服务和改善民生取得新成效。

一是社会保障体系不断完善。

拨付企事业单位离退休人员基本养老金14100万元，拨付城乡居民低保及农村五保资金1975万元，有力地促进了社会和谐。

二是积极推进医疗卫生体制改革。

积极推进县级公立医院改革，落实了药品零差率销售补助；为参合农民报销医疗费18545万元，切实减轻了农民医疗负担。

三是推进城乡一体化发展。

争取上级奖补资金1704万元，扎实开展了农村“一事一议”财政奖补工作，推进农村面貌改造提升、美丽乡村建设，极大地促进了村容村貌改观。

四是大力改善农业生产条件。

实施了总投资960万元的高标准农田建设项目，促进了农业稳定发展和农民持续增收。

第四，推进财政改革，财政管理更趋规范。

积极适应公共财政建设的需要，不断深化财政改革。

一是严格执行《预算法》。

进一步规范预算编制，严格预算执行，推进预决算公开，加强预算监督与管理，实现了预算内容的完整性、预算编制的科学性、预算执行的规范性、预算监督的严肃性。

二是国库集中支付改革全面铺开。

以现代网络信息技术为依托，以电子凭证库取代纸质凭证为核心内容，建立起涵盖管理制度、标准规范、支撑软件及安全设施等方面的电子支付安全支撑体系。

三是强化预算支出管理。

严格执行《蠡县财政投资评审管理暂行办法》，累计评审财政投资项目109个，评审资金2.5亿元，为财政节约资金716.6万元。

总的来看，2017年是极为不平凡的一年，全县上下克服了经济下行、结构调整、大气污染治理等对财政收入的巨大影响，财政运行总体平稳。

这得益于县委的正确领导和科学决策，得益于县人大、县政协的监督指导和鼎力支持，得益于全县各级各部门的主动作为和攻坚克难。

同时，我们也清醒地看到，面临的困难和挑战依然很多：一是实体经济面临困难较多，财源基础依然薄弱。

虽然毛纺织、皮毛皮革、橡胶等传统行业贡献度有所提升，但远没有形成对财政强有力的支撑，2017年三大行业纳税额占全部税收比重分别仅增长2.5%、1.8%、1.0%。

县城经济开发区企业还没有形成有效拉动，2017年县城经济开发区企业纳税8766.5万元，仅占全部税收的16.9%。

二是财政收入质
量不高。

非税收入占公共财政预算收入的比重较高，达到了45.6%，收入结构有待进一步改善。

三是收支矛盾异常突出。

财力增量过小与刚性支出增长过快的矛盾日益加剧，2017年公共财政预算支出比2016年增加了8280万元，财政保障压力巨大，财政运转步履维艰。

这些问题，我们将在今后工作中采取有力措施，努力加以解决。