管理评审纠正措施计划表
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2015年度管理评审改进计划1. 2015 年序改进事项措施要求号项目改进前绩效改进措施目标要求责任单位 /负责完成期限人加强供应商的1质量控制加强内部管没有针对公司产品对供应商的产品质量和供货绩效进行系统评估和管理控制。
没有根据公司经1、成立供应商评定小组(STA) 和进行质量SQE ，全面负责供应商评估；2、制定供应商质量考核指标；3、制定供应商管理控制办法；4、每月执行供应商质量考评；5、实施供应商现场评估；6、实施危险供应商紧急管理控制；7、与供应商签订《质量保证协议》。
1、制定 2007 年度培训计划，策制定供应商的考评指标，每月监控，并成立供应商评定小组，将质量控制延伸到供应商的现场。
公司应当全面开展人员素2理，提高人员的综合素质营和生产管理需划并实施5S 管理、成本管理、绩求进行系统的培效管理、生产管理、项目管理等方训和培训有效性面的培训；质培训，让每一个员工都参与到管理当中，适当时，应采取与外部合作建立以评估。
2、培训的实施，并评估培训效果； ISO/TS16949:2002 体系为基础的公司管理体系。
3 、建立公司每个过程的管理流程。
序改进事项措施要求号项目改进前绩效改进措施目标要求责任部门 /负责完成期限人公司目前 已宣贯ISO/TS16949:2002 质量管理体 系，准备通过认证公司的文 件审核 ISO/TS16949:和现场审核；伴随 32002 质量管 公司全体 员工对理体系文件改ISO/TS16949的进不断认识，发现原部分文件需修订； 另考虑质 量管理体系与公 司管理制度的接口，需进1）收集文件缺陷，在通过文件审核和现场审核后， 汇1．编制文件体系改进计划；同认证公司的改进建议， 编制计划经管理者代表审批后下发；1）征求归口管理部门意见，修订质量程序文件， 将各过2．进一步依据标准要求和结合公程以流程图的形式表达， 完司的发展要求，修订质量手册和质善过程控制表单， 易于理解量程序文件；和执行；2）修订质量管理手册；3）下发并受控管理；一步完善公司管理体系。
不合格和纠正措施程序(含表格)
不合格和纠正措施管理程序（ISO9001-2015）1．目的：确保不合格发生后能及时调查原因，采取有效纠正措施，防止再发生同样的问题。
2．范围：本公司所采取的纠正措施及改善统计技术的运用。
3．权责：当以下情况发生时按下表执行纠正措施：4.定义：（无）5.作业流程5.1.1以上质量异常发生时，应由以上表中规定的部门填写适合表单送相关部门。
5.1.2供方的纠正措施：若供方来料不良，则由IQC填写《进料异常通知单》，采购部联络供方，由其分析原因并完成纠正措施；品质部应予以跟踪、确认。
5.1.3 本厂内部的纠正措施：a)本厂内部制程出现严重不良/不良连续发生或成品抽检不合格时，，由品质部开出《巡回检查异常联络书》或《品质异常处理单》交责任部门分析原因并采取纠正措施，品质部应予以跟踪、确认。
b)当质量/环境目标或环境绩效出现不符合时，管理部发出《纠正措施报告》，并由管理部进行跟踪确认直至问题改善。
c)内审发现不符合项依《内部审核控制程序》执行。
d)管理评审决议事项依《管理评审控制程序》执行。
e)客户满意度测量发现客户不满意时依《客户满意度测量控制程序》执行。
5.1.4客户投诉、退货之纠正状况：a)客户投诉/退货之纠正，由品质部负责组织相关部门填写《客户投诉处理单》，相关责任部门采取纠正措施直至问题改善，待品质部验证合格后将完成情况回复客户以取得客户满意。
具体参照《客户投诉控制程序》执行。
5.1.7 改善效果与确认：a)由（表一）所列权责部门依责任部门拟订措施及预估完成日期追踪。
b)若未改善,应要求重新分析原因及拟订对策，直到完全纠正。
5.1.5需要时，更新策划期间确定的风险和机遇，具体参见《风险管理程序》。
5.1.6如有必要,经确认有效的纠正措施应修订于相关的体系文件之中，具体的修订作业遵照《文件控制程序》执行。
5.1.7品质部或管理部应将所有纠正措施汇总登记在《纠正措施一览表》。
纠正措施实施情况应提交管理评审会议予以效果检讨、确认其合理性与有效性。
管理评审表
参加评审人员：
主持人：
参加人和预防措施摘要及责任部门：
编制： 审核： 批准： 日期：
▁▁▁▁▁年度管理评审工作计划
ZD/QM-01-06
评审目的：
1.评审本公司质量体系的符合性，有效性和适宜性。
2.公司质量的达成，资源配置状况，服务的提供和顾客反馈状况等
评审参加人员：
主持：
出席：
评审内容：
1.上次管理评审决议事项跟踪结果
2.质量体系的执行情况报告
3.公司质量体系和质量目标执行情况/结果检讨
4.内部质量审核工作报告
5.服务的提供符合性和纠正预防措施状况
6.顾客反馈和满意度情况报告
7.公司资源配置状况报告
8.其他▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
各部门评审准备工作要求：
1.书面评审通知，提前一周
2.安排相关部门主管作工作情况报告
计划评审时间：
初步计划定于▁▁▁▁年▁▁月召开▁▁▁▁年度管理评审会议，具体事宜按照《管理评审计划》，如有调整将及时通知。
编制：年月日审批：年月日
管理评审计划
ZD/QM-01-07
评审会议时间：
▁▁▁年度管理评审定于▁▁月▁▁日▁▁时▁▁分开始进行。
评审会议地点：
参加人员：
主持：
出席：
评审内容要点：
编制： 审核： 批准： 日期：
管理评审报告
ZD/QM-01-08
评审会议时间：
▁▁▁年▁▁月▁▁日▁▁▁～▁▁▁
评审会议地点：
QC08000管理评审计划、输入及输出报告、改进跟踪记录表
XX有限公司QC08000管理评审报告编制： XXX 批准：日期： ZZZ 日期：表单编号：XX-PZ-11目录1、管理评审计划2、管理评审签到表3、环境管理体系运行情况（含各部门分析）4、管理评审总结报告5、管理评审改进计划2018 年HSPM体系管理评审计划（通知）各部门、室、车间：为确保公司HSPM体系持续的充分性、适宜性和有效性，决定开展2018年管理评审，具体评审计划安排如下:一、管理评审目的1、评价HSPM体系的持续适宜性、充分性、有效性，确定各部门能否满足体系运行的各项要求，组织机构设置、资源配备能否充分发挥各职能的效率；2、评价HSF方针目标的实现情况及各部门满足体系运行的能力；确定HSPM体系运行总体状况；3、确定体系运行中存在的不足和改进的机会，以持续改进。
二、评审依据1、 QC080000:2017 有害物质过程管理体系要求2、 QP9.3-01 管理评审控制程序等三、会议时间地点人员安排时间：2018年6月30日地点：会议室参加人员：各部门负责人、特邀人员等四、评审前的各部门报告准备各部门具体报告内容要求见附件“管理评审输入、输出文件表”。
要求各部门在 6月 28 日前提交书面或电子版的各《部门管理评审报告》交品管部汇总。
附件：管理评审输入输出报告分工附件：管理评审输入输出分工（即会议汇报流程）管理评审会议签到表及记录HSPM体系建立运行情况报告（管代）总经理、各位领导，大家下午好： QR9.3-02 NO.01根据会议议程，现将公司HSPM体系建立、实施和保持情况向大家作如下总结汇报，敬请审议。
公司今年推行QC080000:2017标准以来，建立起管理体系，为了确保管理认证工作顺利进行，公司最高管理层直接领导各部门参与的管理体系建设，具体直接制修订规范文件35个，对全公司员工进行了体系标准的宣贯培训，使全体员工认识到HSF产品质量重要性和必要性，为体系的建立推行打下理论基础，对于整个体系的建立、实施、运行分以下几个阶段进行。
文件管理不合格项纠正措施
文件管理不合格项纠正措施第一篇：文件管理不合格项纠正措施文件管理不合格项纠正措施由于公司今年人员的变动，对文件管理方面认识不到位，经过对办公室人员的培训，使变动人员基本掌握了文件管理的要求，并对公司的文件进行了清理，规范了文件的审批、发放、更改、作废文件的行为。
对技术部提供的油井水泥高温缓凝剂生产工艺及注意事项，油井水泥液体减阻剂生产工艺，复配操作规程等均没有见到经过批准审批和发放的证据原因是因为工作人员忽视了此项工作，已对该负责人提出了批评并得到了整改。
人力资源管理不合格纠正一年来公司人员发生变化，人力资源管理工作没有到位。
经过对新变动人员进行培训，公司制定了对公司员工培训计划，并见采取了分期分批的培训方式，制定了各岗位的用人标准取得了良好的效果。
关于合同评价做的纠正措施由于对这项工作的认识不足，没有做好对上述供方的评价工作，为了加强一项工作，对该部门工作人员进行了专门的培训，增加了部门的责任意识和质量管理体系的认识，使该项工作人员对工作规范化、正常化，全面提高了合同评价工作的层次，及材料供方进行评价。
关于合同评审工作的纠正措施由于原来对合同评审的重视不够，没有对有关销售合同进行评审，根据法律、法规ISOP001-2008《质量管理体系要求》的有关规定，公司对有关人员进行了培训，使其掌握了合同评审工作的基本内容和要求，合同评审工作现已进入正常化、制度化。
对管理评审活动的不合格纠正由于对质量管理体系标准认识不够，加之公司人员进行了调整，所以造成一年来管理评审工作没有进行，经过学习标准和对人员的培训，公司于九月份进行了管理评审工作，通过公司管理评审对检业质量管理体系有效性进行了全面分析和评价，使公司的决策更加科学。
内部审核不合格纠正公司今年以来由于人员调动，内部审核工作滞后，通过对内审核的培训、公司内审人员掌握了内部审核程序并制定了内审计划，对公司进行了内部审核写出了内审报告，达到了预期同的。
各部门、车间目标完成情况进行监视考核证据今年以来由于公司扩建任务较紧，因此忽视了各部门，车间目标完成情况的考核，为了加强企业管理增强企业的经济效益，公司从2011年9月成了公司企业管理考评领导组，制定了考核细则，将对各部门，车间进行全面的考核。
管理评审不合格及纠正措施范文
管理评审不合格及纠正措施范文全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：管理评审是企业中非常重要的环节，通过管理评审可以检查和评估组织的管理体系是否符合相关标准和要求。
如果管理评审不合格，可能会影响到企业的正常运转和发展。
当管理评审不合格时，企业需要及时采取纠正措施，确保问题得到有效解决，并且预防类似问题再次发生。
当发现管理评审不合格时，企业应该立即成立专门的整改小组或委员会，负责对问题进行全面的分析和调查，找出问题的根源，确定解决方案。
整改小组应该由精通管理评审的专业人员组成，具有丰富的经验和专业知识，能够迅速有效地解决问题。
整改小组应该制定详细的纠正计划和时间表，确保每一项问题都得到合理的解决。
纠正计划应该清晰明确，包括具体的整改措施、负责人、时间节点等，以便监督和跟踪整改进度。
企业应该向相关部门和人员通报管理评审不合格的情况，加强沟通和协调，确保整改工作得到全面的支持和配合。
企业还应该加强内部培训和教育，提高员工对管理评审的重视和认识。
通过定期的培训和考核，提升员工的专业素质和技能，使他们能够更好地参与管理评审工作，发现问题并及时解决。
企业还可以邀请外部专家对管理评审工作进行评估和指导，及时发现问题和提出改进建议，帮助企业不断提升管理水平和质量。
企业应该建立健全的管理评审体系，强化内部监督和控制，确保管理评审工作的规范和有效性。
通过建立制度化的管理评审程序和流程，加强对管理评审的监督和检查，及时发现和纠正不合格现象，提高管理评审的质量和效果。
第二篇示例：管理评审是企业重要的管理工具之一，通过管理评审可以及时发现问题，提出改进意见，促进企业持续改进和发展。
在管理评审过程中，有时会出现不合格的情况，这就需要及时采取纠正措施来解决问题，确保管理评审的有效性和可持续性。
下面我们将就管理评审不合格及纠正措施进行详细探讨。
管理评审不合格可能是由多种原因造成的，比如管理评审程序不完善、管理评审人员素质不高、管理评审流程不清晰等。
管理评审计划示例
审
内
容
1、能源方针、能源目标的适宜性；
2、组织机构、职责分工、资源配置的适宜性、充分性；
3、体系文件的充分性、适宜性；
4、体系文件对外部环境变化的适应性；
5、内部审核的结果；
6、发生的重大能源浪费现象及采取的纠正措施；
7、政府部门等相关方的要求及采取的措施；
8、以往管理评审的跟踪措施；
9、其他改进建议。
表2-9-1×××公司能源管理评审计划
时 间
××××年×月×日
地点
总经理办公室
主持人
李××
参加人员
总经理、各副总、各科室负责人、车间主任及相关人员
评审目的
评价能源管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，以持续改进
评审依据
《工业企业能源管理体系 要求》（GB37/T1013-2009）、相关法律、法规和其他要求
资料准ຫໍສະໝຸດ 备1、第1，2，3，4，5条的资料由人力资源部准备；
2、第6条由节能办准备；
3、第7条由工艺技术部准备；
4、第8条由各相关部门准备。
编制：徐×× 批准：尹××
日期：××年×月×日 日期：××年×月×日
管理评审整改措施
管理评审整改措施一、背景介绍管理评审是一种常见的管理工具，用于评估和改进组织的管理体系和流程。
通过管理评审，可以发现问题和风险，并提出相应的整改措施，以确保组织的运作符合预期目标。
本文旨在提供管理评审整改措施的标准格式文本，以供参考和使用。
二、整改措施的目的整改措施的目的是解决在管理评审中发现的问题和风险，以提高组织的管理效能和绩效。
通过采取适当的整改措施，可以改进组织的管理体系和流程，减少错误和失误，提高工作效率和质量，降低成本和风险。
三、整改措施的制定步骤1. 确定问题和风险：根据管理评审的结果，确定需要进行整改的问题和风险。
这些问题和风险可以包括但不限于流程不合理、工作流程不畅、信息传递不及时等。
2. 分析原因：对于每个问题和风险，进行深入的分析，找出其根本原因。
这可以通过流程分析、数据分析、员工访谈等方法进行。
3. 制定整改措施：根据分析的结果，制定相应的整改措施。
整改措施应具体、可行、有效，并且能够解决问题和风险的根本原因。
4. 制定实施计划：为每个整改措施制定详细的实施计划，包括责任人、时间表、资源需求等。
确保整改措施能够按计划顺利实施。
5. 跟踪和监控：在整改措施实施过程中，进行跟踪和监控，确保整改措施按计划执行。
同时，及时调整和纠正，以确保整改措施的有效性。
四、整改措施的具体内容具体的整改措施应根据实际情况进行制定，以下是一些常见的整改措施示例，仅供参考：1. 流程优化：重新设计和优化工作流程，简化操作步骤，提高工作效率和质量。
2. 培训和教育：针对问题和风险的原因，组织培训和教育活动，提高员工的专业知识和技能。
3. 沟通和协调：加强内部沟通和协调，改善信息传递和共享，减少误解和冲突。
4. 管理制度建设：制定和完善相关的管理制度和规范，明确责任和权限，规范工作流程和行为规范。
5. 资源投入：增加必要的资源投入，包括人力、物力、财力等，以支持整改措施的实施。
6. 监督和考核：建立有效的监督和考核机制，对整改措施的实施情况进行监督和评估，及时发现和解决问题。
管理评审整改措施
管理评审整改措施标题：管理评审整改措施引言概述：管理评审是一种常用的管理工具，通过对组织的管理体系进行全面的评估和审查，提出改进和完善的建议和措施。
管理评审整改措施是指根据评审结果，对问题进行识别和分析，并制定相应的改进措施，以提高组织的管理水平和绩效。
本文将从五个方面详细阐述管理评审整改措施。
一、流程优化1.1 管理评审流程的规范化1.2 流程中的信息共享和沟通机制1.3 流程中的风险识别和控制措施二、制度建设2.1 管理评审制度的建立和完善2.2 制度的执行与监督2.3 制度的宣贯和培训三、人员培养3.1 培养评审人员的专业能力3.2 培养评审人员的沟通和协调能力3.3 培养评审人员的问题解决和决策能力四、数据分析4.1 数据采集和整理4.2 数据分析和问题识别4.3 数据应用和决策支持五、持续改进5.1 整改措施的跟踪和落实5.2 整改效果的评估和反馈5.3 经验总结和分享正文内容：一、流程优化1.1 管理评审流程的规范化：建立起一套明确的管理评审流程，明确各个环节的责任和要求，确保评审的全面性和有效性。
流程中应包括评审的目标、范围、方法和时间等方面的规定，以确保评审的可操作性和可控性。
1.2 流程中的信息共享和沟通机制：建立起信息共享的平台和沟通机制，确保评审的各个环节之间的信息流通畅通。
通过有效的信息共享和沟通，可以提高评审的效率和准确性，避免信息的丢失和偏差。
1.3 流程中的风险识别和控制措施：在评审流程中，应设立风险识别和控制环节，对可能出现的风险进行识别和分析，并制定相应的控制措施。
通过风险的有效识别和控制，可以提高评审的可靠性和可持续性。
二、制度建设2.1 管理评审制度的建立和完善：建立起一套完善的管理评审制度，明确评审的目的、原则和程序等方面的要求。
制度应涵盖评审的各个环节，包括评审计划的制定、评审报告的编制和评审结果的跟踪等方面，以确保评审的规范性和一致性。
2.2 制度的执行与监督：制度的建立只有在执行和监督的过程中才能发挥作用。
不合格纠正措施控制程序(含表格)
不合格纠正措施控制程序（IATF16949-2016/ISO14001-2015/ISO45001-2018）1.目的对实际存在的或潜在的不符合品、环境与职业健康安全的事件，尽可能及时进行事故调查，消除现存或潜在不合格原因，采取有效控制措施，防止事件扩大和减少事故损失，并做好事件报告和处理工作，分清责任，吸取教训，降低同类事故发生的机率，确保类似问题不再发生和防止不符合的产生。
2.范围适用于公司范围内的质量、环境与职业健康安全事件调查处理及不符合所采取的纠正措施或预防措施。
3 术语和定义事件：发生或可能发生与工作相关的质量、环境、职业健康损害或人身伤害（无论严重程度）、或者死亡的情况。
事故：是一种发生财产损失、人身伤害、健康损害或死亡的事件。
紧急情况：是一种特殊类型的事件。
不符合或不合格：未满足要求。
4职责4.1环品部负责QMS/EMS/SMS管理体系中管理类事件调查，不合格项纠正、预防措施的组织、协调、验证归口管理工作。
4.2生产部负责生产过程不符合事件调查及纠正、预防措施的组织、协调、验证工作。
4.3各责任部门负责自身纠正和预防措施的实施工作。
5 内容及要求5.1纠正、预防措施管理流程图5.2.1纠正和预防措施控制流程6相关文件6.1文件化信息控制规范 6.2内部审核控制规范 6.3管理评审控制规范 7相关记录7.1不合格记录不合格处理单.xl s不合格品返修评审记录.xl s 不合格品评审与处理报告.xl s7.2 纠正措施表纠正措施内部检讨书.xl s7.3持续改进计划及检查7.4有关发生报告、通知、汇报、联系、记载等记录7.5有关调查、纠正、分析、处理、认定、预防与验证等记录7.6有关改进、纠正措施实施计划情况信息反馈、整改报告总结、验证评价等记录纠正预防措施报告表范例.xl s 纠正预防和改进措施及效果验证表.xl s。
IATF16949纠正措施预防措施管理程序(含流程表格)
纠正措施预防措施管理（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的有效地处理顾客的意见及有关产品、过程和体系的不合格，消除实际与潜在的不合格原因。
2.0范围适用于公司内部或供方纠正措施和预防措施的制定、实施和验证。
3.0职责3.1质检部负责组织制定、实施纠正措施和预防措施，并进行效果跟踪验证。
3.2管理者代表领导纠正措施和预防措施的实施。
3.3各部门负责具体制定和实施纠正、预防措施。
4.0程序内容4.1 纠正措施控制程序4.2 预防措施控制程序4.3 其他管理要求4.3.1 退货产品的处理a 顾客拒收或从顾客处退回的产品，质检部应组织质检员和试验员对退回产品进行检验和/或试验，填写并保存检验试验记录。
需要时，可向顾客提供此记录。
b 顾客退货的产品按《不合格品管理程序》进行评审和处置，并作好记录。
c 为防止此类不合格的再发生，质检部应会同相关部门采用防错方法，于一周内对退货原因进行分析，制定《纠正措施/预防措施实施表》，采取措施，以消除不合格的原因。
d 退回产品的试验分析和纠正措施报告，顾客要求时，应以顾客要求的形式提交顾客。
4.3.2 问题解决当出现现状与目标存在差异或当规范或要求不符合时，即产生了问题，此时为有效识别和确定原因和实施措施，并防止再发生此类问题，应由质检部组织严格采用《8D报告》或顾客要求的方式进行解决。
“8D”包括：1D成立小组；2D：定义问题；3D：实施和验证临时性措施；4D：原因分析；5D：制定永久性措施；6D：实施和验证永久性措施；7D：防止再发生；8D：小组庆贺等步骤。
4.3.3 纠正措施预防措施实施要求a 原因分析包括原因识别和确定两个方面。
首先根据定义的问题，找出所有可能的原因，然后通过评审或试验，确定根本原因。
识别和确定的原因应该是客观的，应从流程、制度和资源方面寻找和确定原因。
b 措施分析包括措施识别和确定两个方面。
首先根据确定的客观根本原因，找出所有可能的措施，然后进行风险分析，考虑到成本、可实施性和有效性，需要时进行试验，确定可行的纠正预防措施。
信息安全管理评审纠正措施
信息安全管理评审纠正措施一、引言随着信息技术的飞速发展，信息安全问题日益凸显。
为了确保组织的信息安全，我们定期对信息安全管理体系（ISMS）进行评审。
本次评审的主要目的是发现潜在的安全风险和问题，并采取有效的纠正措施，确保ISMS的有效性和适应性。
二、信息安全管理体系评审1. 评审目的：确保ISMS与组织业务战略的一致性，发现潜在的安全风险和问题，及时纠正并采取预防措施。
2. 评审范围：涉及组织内部所有与信息安全相关的活动、人员、系统和技术。
3. 评审方法：采用风险评估、安全审计、漏洞扫描等技术手段，对现有的ISMS 进行全面审查。
三、纠正措施的制定1. 问题分类：根据评审结果，将发现的问题分为高、中、低三个风险等级，针对不同等级的问题制定相应的纠正措施。
2. 纠正措施计划：针对每个问题，制定具体的纠正措施计划，明确责任部门和完成时间。
3. 资源分配：根据问题的严重性和紧迫性，合理分配资源，确保纠正措施的有效实施。
四、纠正措施的实施与监控1. 实施过程：各部门按照纠正措施计划，严格执行并按时完成。
同时，要记录实施过程中的关键步骤和结果，确保纠正措施的有效实施。
2. 监控：定期对纠正措施的实施情况进行监控，确保各项措施按计划进行，并对执行不力的部门进行问责。
五、持续改进1. 经验教训：对纠正措施的实施过程进行总结，分析存在的问题和不足，为今后的信息安全管理工作提供经验教训。
2. 优化：根据经验教训，对现有的ISMS进行优化和改进，提高组织的信息安全水平。
六、结论通过本次信息安全管理体系的评审及纠正措施的实施，我们发现了组织在信息安全方面存在的问题和不足。
为了确保组织的信息安全，我们采取了有效的纠正措施，并对现有的ISMS进行了优化和改进。
我们将继续关注信息安全的发展趋势，不断提高组织的信息安全水平。
纠正预防措施计划表
纠正和预防措施的重要性：在生产过程中及时纠正和预防问题，可以降低生产成本、减少浪费、 提高产品质量和客户满意度，从而提升生产过程的效率和效益。
纠正和预防措施的分类
纠正措施
纠正措施的定义： 对不合格品或不 合格项进行识别、 评估和处置，以 消除问题根源， 防止问题再次发 生。
验证原因：通 过实验或模拟 等方式验证原
因的准确性
制定措施：根 据原因制定相 应的纠正和预
防措施
制定纠正和预防措施
确定问题： 明确需要纠 正或预防的 问题，并对 其进行详细 描述和分析。
调查原因： 通过调查、 分析等方法， 找出问题产 生的原因， 为制定纠正 和预防措施 提供依据。
制定措施： 根据问题原 因，制定相 应的纠正和 预防措施， 包括短期和 长期的解决 方案。
实施措施： 将制定的纠 正和预防措 施付诸实践， 确保其实施 效果。
监控效果： 对实施后的 效果进行监 控和评估， 确保纠正和 预防措施的 有效性。
实施纠正和预防措施
确定问题：明确需要纠正或预防的问题，并对其进行详细 描述和定义。
原因分析：调查问题产生的原因，并进行分析，以便确定 根本原因。
制定纠正措施：根据问题原因，制定相应的纠正措施，并 确保其有效性和可行性。
跟踪监控的周期
纠正措施的跟踪与监控周期为3个月 预防措施的跟踪与监控周期为6个月 跟踪与监控过程中发现问题及时处理 跟踪与监控结果作为持续改进的依据
跟踪监控的结果处理
对纠正和预防措施的有效性进行 跟踪和监控，确保措施的有效实 施。
对跟踪和监控过程中发现的问题 进行深入分析，找出根本原因， 制定相应的纠正和预防措施。
纠正措施评审表
& S e r v i c e s C e r t i f i c a t i o nCorrective Action Review 纠正措施评审NonConformity 不符合项 N° _1(a)_ of _4_Satisfactorily closed: Yes NoEvidence Reviewed 评审证据Root Cause Analysis : 根本原因分析1.Please ensure that root of caused base on following key words quest ion: “Why with the current process this problem has been happen/the problem can not be perfectly detected and prevented.”请确保根本原因的分析根据以下的提问展开：“为什么在现有过程中会发生这个问题？/为什么这个问题不能被完全发现和预防？”2.We encourage to you to use appropriate and relevant problem analysis method such as : 5 why, affinity diagram, fish bone etc.鼓励公司运用适当的问题分析方法如：5个为什么，关系图，鱼骨图等。
Containment action 遏制措施∙Quick action to ensure that product will always delivered base on customer requirements. If this action is not required, you can pass this step, and directly confirmed your corrective and preventive action plan.快速的措施确保产品始终按照客户要求发运。
ISO22000纠正及纠偏措施管理程序(含表格)
文件制修订记录1.0目的为了保证操作性前提方案（OPRPs)、HACCP计划和有关技术工艺标准在生产过程中的正常实施，确保产品的安全性。
2.0适用范围适用于整个生产过程中对产品安全产生偏离因素的控制，包括：GMP、SSOP、CCP 点监控相关标准和公司的其他规定。
3.0职责3.1食品安全小组负责制定这项工作实施方案、规程及标准，质量管理部负责监控实施。
3.2生产管理部主要负责生产过程中的纠正（纠偏）实施。
4.0控制程序4.1纠正、纠偏监控设计4.1.1食品安全小组负责组织根据前提方案和HACCP计划要求，确定生产现场食品安全控制方法、监测人、监测方式、监测频次、监测仪器、记录表格等。
4.1.2确保监测和测量的相关设备、仪器良好并校准合格，仪器的放置位置合理，便于观察、调整和维修。
4.2监控实施4.2.1质量管理部指定专职检验人员对每个CCP点和成品进行检验，对出现的偏离现象及时采取纠偏措施，并进行记录，对可能出现的不合格进行处理和记录。
4.2.2生产车间各班组负责各工序按照标准作业文件进行质量控制，对出现偏离进行纠正，并做记录。
4.2.3生产管理部指定专人在每班开工前对监测仪器进行校准并做好记录。
4.2.4质量管理部和供应链部在每次发货前做产品出厂检查，并做好登记。
4.2.5质量管理部负责对监控的记录文件进行审核和验证。
4.3控制要求4.3.1当关键控制点的关键限值超出或操作性前提方案失控时，质量管理部应确保根据产品的用途和放行要求，识别和控制受影响的产品。
做到：a.识别和评估受影响的终产品，以确定对它们进行适宜的处置；b.评审所实施的纠正或纠偏措施；c.建立并记录在相关《纠正及纠偏措施记录表》中，以备跟踪验证。
4.3.2超出关键限值的条件下生产的潜在不合格产品，应按《不合格品与潜在不安全产品控制程序》要求进行处置和评价，并保持记录。
4.3.3不符合操作性前提方案条件下生产的产品，评价时应考虑不符合原因和由此对产品安全造成的结果；必要时，按《不合格品与潜在不安全产品控制程序》的要求进行处置。