内部审批流程图

内部管理流程图DOC

相关部门、人事行政部、总经理室
步骤2
名片印制前，人事行政部需和申请人确定名片职务、部门是否相符，姓名、联系方式、数量等需确认无误
相关部门、人事行政部
步骤3
确认完毕后，联系印刷
步骤4
自确认名片内容后，5个工作日内发放
相关部门、人事行政部
流程图:
人事档案管理工作流程
编号：人事—01-步骤\流程图编制日期：2012年3月21日
5、业务员立案打样时间为14天，特殊情况为10天并附说明报告;
订单生产工作流程图
编号:销售—02—步骤\流程图编制日期：2012年3月21日
程序
详细步骤
备注
步骤1
客户下单，业务部门经理审核
业务部门
步骤2
总经理室审批，确定订单
总经理室
步骤3
财务部门核查订单款项
财务部门
步骤4
连成生管确认
连成
流程：业务部总经理室财务室连成
程序
详细步骤
备注
步骤1
相关部门助理填写会议申请单并起草会议通知,上报人事行政部审核.
相关部门、人事行政部
步骤2
人事行政部审核通过，上报总经理审批；审批通过后，下发会议通知。
相关部门、人事行政部、总经理室
步骤3
相关部门做出会议预算、组织计划，上报总经理审批。
步骤4
相关部门的会前准备、召开、承办及会议纪要总结。
出差部门
步骤2
审批，办理出差手续，出差。
人事行政部、财务部
步骤3
出差返还,回司报到，处理出差费用票据，上交出差报告
人事行政部、出差部门、财务部
流程图：出差部门人事行政部财务部相关领导
员工请假管理工作流程图

审批操作规程及审批流程图

附件(fùjiàn)：审批(shěnpī)操作规程及审批流程图一、修建(xiūjiàn)跨河、拦河、过河、临河建筑物〔一〕审批(shěnpī)操作规程1、审批(shěnpī)依据：〔1〕?中华人民共和国水法?第十九条：修建闸坝、桥梁、码头和其他拦河、跨河、临河建筑物，铺设跨河管道、电缆，必须符合国家规定的防洪标准、通航标准和其他有关的技术要求。

〔2〕?中华人民共和国航道管理条例?第十四条：修建与通航有关的设施或者治理河道、引水灌溉，必须符合国家规定的通航标准和技术要求并应当事先征求交通主管部门的意见。

违反前款规定，中断或者恶化通航条件的，由建设单位或者个人赔偿损失，并在规定期限内负责恢复通航。

第十五条：在通航河流上建设永久拦河闸坝，建设单位。

必须按照设计和施工方案，同时建设适当规模的过船、过木、过鱼建筑物，并解决施工期问的船舶、排通航问题。

过船、过木、过鱼建筑物的建设费用，由建设单位承担。

在不通航河流或者人工渠道上建设闸坝后可以通航的，建设单位应当同时建设适当规模的过船建筑物；不能同时建设的，应当预留建设过船建筑物的位置。

过船建筑物的建设费用，除国家另有规定外，应当由交通部门承担。

过船、过木、过鱼建筑物的设计任务书、设计文件和施工方案，必须取得交通、林业、渔业主管部门的同意。

〔3〕?广东省航道管理条例?第十三条：在通航水域修建跨河、拦河、过河、临河建筑物，必须符合国家规定的通航标准和航道开展规划，建设单位和个人应征得航道部门同意后，方可办理其他报批、报建手续。

2、审批内容：在通航河流上修建跨河、拦河、过河、临河建筑物通航标准等有关技术要求。

3、审批条件：〔1〕符合水资源综合利用的原那么。

〔2〕符合航道技术等级和航道开展规划要求。

〔3〕符合?内河通航标准?的技术标准要求。

〔4〕符合?内河航道维护技术标准?的技术标准要求。

〔5〕符合?航道整治工程技术标准?的技术标准要求。

内部控制制度流程图

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9、我们的市场行为主要的导向因素，第一个是市场需求的导向，第二个是技术进步的导向，第三大导向是竞争对手的行为导向。21.8.1821.8.18Wednesday, August 18, 2021
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10、市场销售中最重要的字就是“问”。03:45:0203:45:0203:458/18/2021 3:45:02 AM
制定企业财务会计制度审核会计流程手册审批凭证审核程序制订、审核政策程序制订、审核价格政策
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分公司、具有控制权的子公司；湘火炬母公司：指位于湖南省株洲市的湘火炬投资股份有限公司，不包括投资的子公司湘火炬管理层：指湘火炬投资股份有限公司的董事会及高级管理人员(总经理、财务总监) 本手册适用于湘火炬集团的所有公司(美国子公司除外)。
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图标
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2. 管理控制
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职位高级管理层
董事长/董事会各部门部长/管理层总经理
利润：安全：
信息充足及时：资本充足/现金流量:
合法：
所有企业内控制度都是为直接或间接的增加企业的盈利设立的保证企业的安全，在外部条件未发生重大变化的情况下保证企业按预先设定的计划运行保证投资者对公司经营状况的了解，有利于管理层对公司的运作和控制综合使用经营和非经营活动带来的现金流量进行生产经营和投资活动，在任何情况下不会出现资不抵债或不能支付的可能公司的所有活动符合国家相关法律法规的规定，不致引起法律上的纠纷
审批部门之计划
制定部门之计划制定考核指标
审批部门之操作手册
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3. 会计控制
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3.1 职位分工

(完整版)公司日常运行流程审批图

审批签字
部门总监
审核签字
公司财务主管纳
审核签字公司财务出纳
付款归档
填报
提交
出差预支申请单
1
（三）委外费用支付流程
＜1 万元
部门总监
经办人填报付款申请表
（四）合同签订流程
提交 ≥1 万元＜ 5 万元公司副总经理
≥5 万元
公司总经理
审核签字综合管理登记公司财务主管审核签字公司财务出付款归档
公司日常运行审批流程框图
（一）费用支付报销流程（交通费、通讯费、业务招待费）
报销人填报零星费用报销通单知提交
部门经理
审批签字部门总监
审核签字公司财务主管审核签字公司财务出纳付款
归档
交通业
其
务
他
通讯招
零
待
报销人填报
差旅费报销单
出差申请单
需借款
提交
部门经理
公司日常运行审批流程框图一费用支付报销流程交通费通讯费业务招待费填报通知提交审批签字审核签字审核签字付款二差旅费报销流程填报提交审批签字审核签字审核签字付款填报提交报销人零星费用报销单部门经理部门总监公司财务主管公司财务出纳报销人出差申请单差旅费报销单部门经理部门总监公司财务出纳归档归档出差预支申请单公司财务主管万元填报提交万元审核签字登记审核签字付款万元四合同签订流程万元填报提交审核签字签字审核签字审核签字万元五采购流程10万元10万元30万元填报提交审核签字自行采购审核签字审核签字30万元委托中心采购经办人合同会签单签约部门总监综合管理财务部分管副总经理总经理综合管理经办人付款申请表部门总监公司副总经理公司总经理公司财务主管归档综合管理申请人采购申请单部门总监公司财务主管分管副总经理总经理董事长归档经办人归档六委外服务预算申请流程10万元填报提交审核签字审核签字审核签字登记10万元经办人委外服务申请表单部门总监综合管理财务部综合管理经办人归档分管副总经理总经理

公司内审批流程图解释

公司内审批流程图解释公司内通知公告流程图如下图Ｐ3-70所⽰：P3－错误!不能识别的开关参数。

流程说明：1.申请:由通知发布部门申请⼈填写通知内容，确定通知的性质，⽤户填写完，系统判断是否总部或郑州分公司，如果是则提交给当前部门领导审核，如果不是，⽽是其他分公司,则提交给所属分公司综合部领导。

2.审核:部门领导对公告内容进⾏审核,如果内容不符合要求可以退回给申请⼈修改。

在内容符合要求的前提下，如果是总部直属部门，则直接发布，如果是郑州分公司，则提交给所属分公司综合部领导。

3.审核:所属分公司综合部领导对提交的通知公告内容进⾏审核，如果内容不符合要求可以退回给申请⼈，在内容符合要求的前提下，如果是郑州分公司,则审批后即可发布，如果是其他分公司,则提交给分公司领导审批。

4.审批：分公司领导审批⾃⼰所在分公司提交的通知公告，如果不同意发布,可以退回给申请⼈,如果同意,则需要提交给公司综合部领导审批。

5.审批：公司综合部领导对分公司提交的通知公告进⾏审批，如果同意则直接发布，如果不同意，则退回给申请⼈。

重要通知发布流程图如下图Ｐ3-71所⽰：P3-错误!未定义书签。

流程说明：1.申请:由通知发布部门申请⼈填写通知内容,确定通知的性质,⽤户填写完,系统判断是否总部或郑州分公司,如果是则提交给当前部门领导审核，如果不是,⽽是其他分公司,则提交给所属分公司综合部领导。

2.审核：部门领导对通知内容进⾏审核，如果内容不符合要求可以退回给申请⼈修改。

在符合要求的前提下,如果是总部通知,则提交给公司综合部领导审批，如果不是，则需要提交给分公司综合部领导批准。

3.审核:分公司综合部领导对分公司提交的通知公告内容进⾏审核,如果内容不符合要求可以退回给申请⼈。

在符合要求的前提下,如果是郑州分公司，则提交给公司综合部领导审批,如果是其他分公司，则需要分公司领导批准。

4.审批:分公司领导对提交的通知公告内容进⾏审核,如果内容不符合要求可以退回给申请⼈,如果符合要求，则提交给公司综合部领导审批。

公司内部审批流程图

公司内部审批流程图公司内部审批流程图是指公司内部各项审批流程的图表化展示，通过图表清晰地展现了各个环节的审批流程和相关人员的责任，帮助公司内部员工更好地理解和遵循审批流程，提高工作效率和规范性。

公司内部审批流程图的制作对于公司内部管理具有重要意义，下面将对公司内部审批流程图的制作进行详细阐述。

首先，制作公司内部审批流程图需要明确各个审批流程的具体内容和审批人员的角色。

在制作审批流程图之前，需要对公司内部的各项审批流程进行全面的梳理和分析，包括请假审批、报销审批、合同审批等各项流程。

明确每个流程的起始点、中间环节和结束点，以及每个环节的审批人员和相关责任人员，确保审批流程图的准确性和完整性。

其次，制作公司内部审批流程图需要选择合适的图表工具进行制作。

在选择图表工具时，需要考虑到图表的清晰度和美观度，以及图表的灵活性和易修改性。

常见的图表工具包括Microsoft Visio、Lucidchart等，这些工具都提供了丰富的图表模板和绘制工具，可以帮助我们快速、准确地制作审批流程图。

接下来，制作公司内部审批流程图需要遵循一定的规范和标准。

审批流程图的制作需要符合一定的规范和标准，包括图表的布局、文字的规范、颜色的搭配等方面。

审批流程图的布局需要合理分配各个环节的位置和连接线的走向，文字需要简洁明了，颜色需要符合公司的整体风格，确保审批流程图的清晰度和美观度。

最后，制作公司内部审批流程图需要不断的完善和更新。

审批流程图并非一成不变，随着公司内部管理的不断优化和流程的不断调整，审批流程图也需要不断地完善和更新。

定期对审批流程图进行检查和修订，确保审批流程图与实际情况的一致性，帮助公司内部员工更好地理解和遵循审批流程。

综上所述，制作公司内部审批流程图是一项重要的工作，需要对公司内部的各项审批流程进行全面的梳理和分析，选择合适的图表工具进行制作，遵循一定的规范和标准，不断地完善和更新审批流程图。

只有这样，才能确保公司内部审批流程图的准确性和实用性，提高公司内部管理的效率和规范性。

管理体系内部审核控制程序(含流程图)

文件制修订记录1.0目的：验证质量/HSF/环境/职业健康安全管理体系是否被正确实施以及实施之有效性，以便适时发掘问题，并采取纠正措施。

2.0范围：适用于公司质量/HSF/环境/职业健康安全管理体系覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。

3.0定义：无4.0职责：4.1总经理4.1.1审批年度内部审核计划。

4.2管理者代表4.2.1审核内审计划；4.2.2内审不符合报告及内审总结报告的批准。

4.3ISO专员4.3.1内审计划的制定；4.3.2统筹内审实施全过程活动；4.3.3编写内审总结报告；4.3.4统筹内审的纠正预防措施及跟踪验证。

4.4受审部门4.4.1全力配合内审，主动出示证据；4.4.2分析不符合原因，制订纠正和预防措施并实施。

4.5内审员4.5.1准备和实施审核；4.5.2发现和记录客观证据，并评定质量/HSF/环境/职业健康安全管理体系过程的有效性；4.5.3审核纠正预防措施，跟踪审核不符合项的改善落实情况并验证其有效性。

5.0作业内容及要求：5.1管理者代表确认内审员资格：5.1.1内审员应了解公司的质量/HSF/环境/职业健康安全体系和受审核部门之相关工作。

5.1.2内审员应经过内部质量/HSF/环境/职业健康安全体系审核的培训，并具有内审员资格证书。

5.2内审安排：5.2.1每年年底，ISO专员根据过往审核结果及活动的重要性等排定下一年度《年度内部审核计划》，确定审核的范围、频次和方法，经管理者代表审核和总经理核准。

年度内部审核至少每半年定期举行一次，并要求覆盖本公司质量/HSF/环境/职业健康安全管理体系的所有要求。

5.2.2当质量/HSF/环境/职业健康安全管理体系出现重大变更（如：公司组织架构变更、体系文件进行了大幅度修改等）或出现了严重不合格事项及造成客户严重不满意等情形时，总经理或管理者代表视需要可要求不定期举行审核（部分或全部要素）。

5.3审核通知：5.3.1内部体系审核前两周，由ISO专员发出《内部审核实施计划》，规定审核目的、范围、审核依据及指派审核员和审核详细排程（进行IATF16949质量管理体系内部审核时，审核须覆盖到所有与质量管理有关的过程、活动和班次）等，分发至各受审部门；5.3.2审核组成员的选择依“审核员不得审核与自己有直接责任的范围”的原则执行；5.3.3相关部门和内审员接到《内部审核实施计划》后需仔细确认，如对审核计划有异议（比如与其它计划相冲突）应在三天内提出，以便及时协调解决并达成一致。

公司内部控制管理审批流程图

公司内部控制管理审批流程图下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor.I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!深入理解：公司内部控制管理审批流程图在现代企业运营中，内部控制管理是保障企业运营效率、防范风险的重要机制。

内部工作流程图流程图

员工申请离职或通知
辞职申请人自愿申请
辞退
解聘
开除
自离
由部门填写好申请离职单
由部门提交申请
由部门申请该员工辞退
部门负责准批准部门副总审核行政人事部审核总经理、常务副总批准通知本办理离职手续移交手续行政不办理出场手续出门证件
薪酬流程图
制定企业的薪酬原则与战略
工作分析
岗位分析
厘定薪酬结构
市场薪酬调查
试用转正
经理试用转正填写《转正考核表》由副总考核《岗位职能考核》《人事部考勤考核》《综合能力考评》考核80分以上转正
经理级以上任职试用转正填写《转正考核表》由副总考核总经理考核《岗位职能考核》《人事部考勤考核》《综合能力考评》考核80分以上转正经理级以上任职试用转正填写《转正考核表》由总经理考核董事长考核《岗位职能考核》《人事部考勤考核》《综合能力考评》考核80分以上转正
确定薪酬水平
薪酬评估与控制
绩效考核流程图图
考核演讲
考核电子、文字台账项目成立考核小组人力资源部考核指标细化考核结果
实施考核
收集考核依据
汇编考核指标，收集考核结果未完成项汇编考核指标，及考核人员绩效优秀人员公示表扬绩效改进绩效略等人员惩罚给与培训考核2次不及格者，可办理辞退手续绩效沟通发绩效奖金
财务部长核算会计
第一联：借款人存
第二联：会计核算记帐
第三联：部室留存
24
北京鸿御投资管理有限公司
支付资金需求汇总申请表
公司名称：日期：年月日
序号 1 2 3 4 5
项
目
前期发生本月应付款
本月发生应付款

内部审核程序(含流程图)

3.审核人员必须具有内部审核资格。
审批
OK
批准后的审核计划由审核组长在内审前一星期分发给受稽核单位及内审员。
由审核组长组织及主持首次会议，以简要说明本次稽核目的和范围并确定各受稽核部门的配合人 1．会议签到表
员、安排。
1．内审员按内部审核检验表，使用问、查、看的方法，在现场查验收集客观证据，并填写在内部审核检查表中。
长
2.内部审核规定为每年一次，隙隔一般不超过 12
个月，在第 2 点的情况下，可适当增加审核次数。
3.内部审核时机:
①体系发生重在变化时；
②发生重大品质异常时；
③产品结构发生重大调整时；
④管理代表认为有必要时。
1.审核组长编写审核计划并提交管理者代表与总
NG
经有2制.过，理内程须审部及按批审所过核，有程检审班方查核次法表计；进由划审行审应核编核覆组写组盖长。长公负组司责织生组审产建核及审员服核进务小行的组编所；12表.、内内部部审审核核计检划查
1. 纠正/预防措施报告 2．纠正/预防措施一览表
1.各责任单位应在规定时间内完成并实施改善对策，并由审核员负责跟踪其有效性，如验证周期超 1 个月的，可以在提交内审报告后再验证。
1. 纠正/预防措施报告
内审总结报告
NGΒιβλιοθήκη 审核组长根据此次审核结果编写内审总结报告，对体系的符合性进行评价。
1.内审总结报告
5.1 总经理:批准审核计划及审核报告。 5.2 管理者代表:审核审核计划及审核报告，委任审核组长。 5.3 审核组长:制作内部审核检查表及组织审核、编写审核报告。 5.4 审核员:负责实施现场的审核,审核检查表的编写。 6.程序重点: 6.1 内部审核管理流程图 6.2 如对于不符事项认定有争议时，由审核组长裁定。 6.3 审核结束会议由审核组长召开，管理代表、受审核过程的过程负责人和审核员参加，就审核过程发现不符事项进行讨论与确认，并确定不符事项矫正期限。 6.4 审核计划: 6.4.1 每年一次的审核计划，由审核组长于实施前二周拟定，依「内部审核计划」经管理代表审核后，呈总经理/董事长核准实施，计划应考虑被审核过程与区域的状态及其重要性及前次审核的结果、审核的准则、范围、频率及方法。 6.4.2 审核组长由管理代表指定，负责组织审核组，并具有良好的审核技巧和经验，熟悉质量管理体系。 6.4.3 审核组成员的选定条件: A.技术资历 B.独立于被审核领域 C.具有内部审核资格 6.5 审核内容及要求

公司流程审批图

序号
步骤
责任人
节点类型
备注
1
发起
员工
填写出差申请表
2
部门负责人审批
发起人所属部门负责人
签字
3
部门分管副总审批
发起人所属部门分管副总
签字
如部门无分管副总则跳转下一节点
4
总经理审批
总经理：俞忠义
签字
5
总经办备案备案
行政专员；杨晶晶
备案
流程终审结束
3、请假流程（部门负责人以下级别）纸质流程
序号
步骤
责任人
节点类型
6
部门负责人审批
哈明昕
签字
7
部门分管领导审批
签字
8
总经理审批
俞忠义
签字
由总经理决定是否报集团相关领导做下一步审批并流程跳转下一节点。则直接跳转至终结束。
9
成本管理部文员
万菊华
抄送
流程终审结束，成本部文员办理合同盖章程序
2、招标程序（纸质流程）
序号
步骤
责任人
节点类型
备注
1
发起人
成本管理部员工
编写招标文件按会签流程进行会签，完毕后移交总经办
5
董事长审批
林茂松
签字
7
总经办人事主管备案
人事主管
抄送
流程终审结束
二、财务管理部管理流程
1、各项由财务部门发起的ຫໍສະໝຸດ 用审批流程（OA流程）序号
步骤
责任人
节点类型
备注
1
发起人
财务管理相关会计
2
财务经理审核
叶继美
签字
3
财务总监审批
黄伟
签字

内部审批流程图
申请
受理
审查
决定
权限：受理申请，审核申请材料的齐全性、完整性。

操作程序和要求：受理申请，录入系统，做登记和填写受理决定书。

时限：5个工作日。

权限：审查，制作审查表及相关材料。

操作程序和要求：提出审查
意见并说明理由。

时限：自受理起5个工作日内。

审查人：窗口受理人员。

权限：签发许可决定。

操作程序和要求：审核审查结果，签发许可决定。

时限：自受理起5个工作日内。

决定人：窗口负责人。

提出申请申请接收
受理审核
审查
制作审批表
决定
收取材料凭据
《不予受理通知书》
《营业执照》《核准通知书》
《不予核准通知书》
打印执照、通
知书并发放
发放
材料不齐、不符合法定形式
不能当场告知受理
准予许可
不予许可
《受理通知书》
材料齐全且符合法定形式。

《内部资料性出版物准印证的核发》事项审批流程图：

内部资料性出版物、宗教用品准印证核发——内部资料性出版物准印证核发操作规范一、行政审批项目名称、性质（一）名称：内部资料性出版物准印证核发（二）性质：行政许可二、设定依据2001年8月2日国务院令第315号公布并施行的《印刷业管理条例》第十八条：印刷企业接受印刷内部资料性出版物的，必须验证县级以上地方人民政府出版行政部门核发的准印证。

三、实施权限和实施主体根据《印刷业管理条例》第十八条：印刷企业接受印刷内部资料性出版物的，必须验证县级以上地方人民政府出版行政部门核发的准印证。

自治区新闻出版局负责对驻邕中直、区直单位编写的图书型、报型、刊型内部资料性出版物申请核发准印证进行审批；地市级人民政府出版行政部门负责对本辖区各级单位（驻邕中直、区直单位的申请由自治区新闻出版局审批）编写的图书型、报型、刊型内部资料性出版物（涉及《图书、期刊、音像制品、电子出版物重大选题备案办法》第三条规定的内容的由自治区新闻出版局审批）申请核发准印证进行审批；县级人民政府出版行政部门负责对本辖区各级单位用于单位内部交流使用的制度、文件、学习资料汇编等图书型内部资料性出版物及由本级党委或政府主办的用于指导工作的一种刊型内部资料性出版物申请核发准印证进行审批。

四、行政审批条件根据1997年12月30日新闻出版总署令第210号公布，自1998年1月1日起施行的《内部资料性出版物管理办法》规定，内部资料不得刊登下列内容：1.反对宪法确定的基本原则的；2.危害国家的统一、主权和领土完整的；3.危害国家的安全、荣誉和利益的；4.煽动民族分裂，侵害少数民族风俗习惯，破坏民族团结的；5.泄露国家秘密的；6.宣扬淫秽或者渲染暴力，危害社会公德和民族优秀文化传统的；7.侮辱或诽谤他人的；8.法律法规禁止的其他内容的。

五、实施对象和范围在本系统、本行业、本单位内部，用于指导工作、交流信息的非卖性印刷品，不包括机关内部的简报等信息资料。

六、申请材料内部资料性出版物文件形式：纸质A4 份数：1份（一）填写《内部资料性出版物申请登记表》（一式三份）（见附表1、2）；（二）申请印制的内部资料性出版物书稿、样带、样盘等。

公司内部盖章审批规范与流程图

盖章流程目录1概述 (2)1.1目的 (2)1.2适应部门 (2)1.3适用工作性质 (2)1.4文档历史 (2)1.5术语 (2)2发布要求 (3)3盖章流程 (3)4流程说明 (3)4.1盖章目的 (3)4.2申请要求 (4)4.2.1合同、证明类 (4)4.2.2资质类 (4)4.2.3邮件需求 (4)4.2.4注意事项 (5)4.3批准要求 (5)4.4盖章要求 (6)4.4.1盖章过程 (6)4.4.2盖章人要求 (6)1概述1.1目的规范盖章工作过程，提高盖章效率，合理分配人力资源，保证盖章工作持续有效的实施，特制定本流程规范。

1.2适应部门本规定适应于公司设立的各个分支机构及财务部、运营部、工程部、产品部等所有有盖章需求部门。

1.3适用工作性质本规定特别针对有盖章需求的部门及相关申请人在提出盖章申请时需要遵守的流程及盖章人对申请要求应满足的服务标准，以保证盖章工作及时、有效、保质、保量的完成。

1.4文档历史1.5术语2发布要求3盖章流程4流程说明4.1盖章目的各部门对盖章一般分“合同、证明”、资质二类需求，本文档重点从需求申请、批准人批准、受理盖章、部门备案等方面详细阐述盖章过程。

a)合同、证明类✓公司与合作方签署的“运营、营销、租赁”及“销售、技术、人才招聘”两类合同及签署合同需要提供的有效资质等；✓公司给员工、合作单位等出具的信息、数据、介绍信、出入证等证明性的材料。

b)资质类盖章包括需求部门或个人需公司提供年检、备案、政审等工作要求提供的相应公司资质，如增值业务许可证、营业执照、银行开户许可证等。

4.2申请要求4.2.1合同、证明类a)合同类：申请人以邮件的方式将定版合同及会签表同时发给批准人；b)证明类：申请人以邮件的方式将定版证明及会签表发给本部门批准人、直属副总或总经理及盖章人。

4.2.2资质类申请人以邮件的方式将申请需求发给本部门批准人、直属副总或总经理及盖章人。

4.2.3邮件需求a)是否需要骑缝章：所有文档同一份文档超过1页的没有特殊说明默认为盖骑缝章；b)需要时间：所有盖章工作得到批准后根据不同地域大致完成时间为2个工作日－7个工作日，没有特殊说明默认为7个工作日到达；c)传递方式：如快递、传真、扫描等，没有特殊说明传递方式的由盖章人自行决定；d)需提供的资质证明种类及份数：如增值业务许可证等，没有特殊说明默认为所有资质盖章且提供一份；e)注明需盖章公司名称。

公司内部盖章审批规范与流程图

公司内部盖章审批规范与流程图1.介绍2.盖章流程3.盖章注意事项介绍在日常工作中，盖章是一项非常常见的操作。

盖章的目的是为了确认文件的真实性和有效性。

在公司、政府机构、学校等各种机构中，盖章都有其特定的流程和规定。

下面将介绍一下盖章的流程和注意事项。

盖章流程盖章的流程一般是：准备文件 -。

填写文件 -。

核对文件 -。

盖章 -。

签字 -。

交文件。

具体来说，盖章的流程包括以下几个步骤：1.准备文件：在盖章之前，需要准备好需要盖章的文件，包括各种合同、协议、证明材料等。

2.填写文件：在准备好文件后，需要对文件进行填写。

填写时需要注意各项内容的准确性和完整性。

3.核对文件：在填写完文件后，需要对文件进行核对，确保各项内容无误。

4.盖章：在核对完文件后，需要进行盖章操作。

根据不同的机构和文件，盖章的种类也会有所不同。

5.签字：在盖章完成后，需要进行签字操作，确认文件的真实性和有效性。

6.交文件：在签字完成后，需要将文件交给相关人员，完成整个盖章流程。

盖章注意事项在进行盖章操作时，需要注意以下几点：1.盖章前需要核对文件的准确性和完整性，确保文件无误。

2.盖章时需要选择正确的章，不同的机构和文件需要使用不同的章。

3.盖章时需要注意章的清晰度和完整性，避免出现模糊或残缺的情况。

4.盖章后需要进行签字确认，确认文件的真实性和有效性。

5.盖章后需要妥善保管文件和章，避免丢失或泄露。

总之，盖章是一项非常重要的操作，需要认真对待。

在进行盖章操作时，需要遵守相关规定和注意事项，确保文件的真实性和有效性。

概述：本文旨在规范公司盖章流程，以确保文档的合法性和安全性。

本流程适用于所有部门和工作性质。

本文将详细介绍盖章的目的、适应部门、适用工作性质、文档历史和术语等方面。

发布要求：所有相关人员必须遵守本流程，并按照规定的流程进行操作。

任何未经授权的盖章行为均属于违规行为。

盖章流程：申请人需填写盖章申请表，并在表格中注明所需盖章的文档名称、数量和用途等信息。

财务管理制度资金使用审批流程图

申请环节：明确申请条件、申请材料和申请流程
审批环节：按照审批权限和审批流程进行审批，确保审批过程规范、透明
资金使用环节：明确资金使用范围、使用方式和资金监管要求
报销环节：规范报销流程，确保报销资料真实、完整、有效
监督环节：建立监督机制，对资金使用过程进行全程监督，确保资金安全
执行与监督环节适用范围及对象
适用范围：适用于公司各部门及下属子公司
监督方式：采用定期检查与不定期抽查相结合的方式
添加标题
添加标题
添加标题
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适用对象：公司各部门负责人、下属子公司负责人及财务人员
监督内容：包括资金使用情况、审批流程执行情况等
执行与监督环节流程框架及内容
● 流程框架：从上到下依次为资金使用申请、审批、执行、监督、反馈 ● 内容： - 资金使用申请：申请人按照公司规定提交申请材料，包括资金用途、金额、时间等 - 审批：
• 申请部门上级审批
● 审核申请目的和用途的合理性 ● 审核申请表格和证明材料的完整性财务部门审核
• 财务部门审核
● 核实资金使用申请的金额和预算 ● 审核相关证明材料的真实性和有效性总经理审批
• 总经理审批
● 审批资金使用申请的最终方案 ● 签署审批意见资金使用申请通过，进入支付环节
• 资金使用申请通过，进入支付环节
添加副标题
财务管理制度资金使用审批流程图
汇报人：
目录
CONTENTS
01 财务管理制度概述
02 资金使用审批流程概述
03 资金使用申请环节
04 资金使用审批环节
05 资金使用执行与监督环节06 资金使用审批流源自图详细说明财务管理制度概述

《公司业务审批流程图》

回到草拟人；
4、公司相关部室负责人审批同意后提交到公司高管进行审批，如不同意则返回到草拟人； 5、公司高管审批后转到企管部输后流程结束。
机电设备购置计划审批流程
1、各矿机电办工程师编写本单位的机电设
置购置计划，提交区队负责人进行审批；
2、区队负责人审批同意后提交到各二级单位相关领导审批，如不同意则返回到草拟人； 3、各二级单位相关领导审批同意后提交到公司相关部室负责人进行审批，如不同意则返回到草拟人； 4、公司相关部室负责人审批同意后提交到
附件3《公司业务审批流程图》
费用报销审批流程
1、公司高管、正部级领导的费用报销：由费用报销人填写费用报销单直接提交到总经理审批，审批同意后转到财务部门审核办理，网上费用报销审批流程结束。 2、正部级以下领导的费用报销：由费用报销人填写费用报销单，提交到本单位负责
人进行审批，审批通过后转到公司指定高管
司高管审批或返回草拟人处理； 4、如需要高管审批，在高管审批通过后结束审批流程，不符合
要求的可以选择将报告返回到报告
草拟人处理。
技术规格书审批流程
1、分管专业的二级单位副总工程师组织本
专业的工程技术人员进行编写，并由工程技术
人员起草技术规格书审批报告提交区队负责人进行审批； 2、区队负责人审批同意后提交到各二级单位相关领导审批，如不同意则返回到草拟人； 3、各二级单位相关领导审批同意后提交到公司相关部室负责人进行审批，如不同意则返
审批，审批通过后转到财务部门审核办理，网上费用报销审批流程结束。 3、主管及以下人员的费用报销由费用报销人填写费用报销单，提交到本单位负责人进行审批，审批通过后转到财务部门审核办理，网上费用报销审批流程结束。