车间检查记录表

物料金属管道是否已有防静电跨 9 接线
是□ 否□
员工的PPE(包括个人和公用）是 1 否按要求配置齐全，是否可用
是□ 否□
2
员工对PPE的正确穿戴是否知道、 熟悉
是□
否□
3
员工的PPE(包括个人和公用）是 否按要求清洗、维护和储存
是□ 否□
劳保卡的记录是否完善、及时、 4 准确、如实
是□ 否□
防护 设施
电设施是否完好
对车间内可能产生静电危险的设
1 备和管道是否已采取了静电接地
措施
2
易燃易爆原料是否正确使用了防 静电管抽料
移动桶装物料的抓车是否已安装 3 防静电接地铁链
是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□
是□ 否□
是□ 否□ 是□ 否□
戴了PPE
是□ 是□ 是□
否□ 否□ 否□
存在问题原因
其他部门人员进入本区域的员工 4 是否按要求穿戴了PPE
是□ 否□
现场的特殊作业是否存在有未经 5 审批和作业许可的特殊作业
是□ 否□
6 现场是否有违章作业人员
是□ 否□
生产现场的安全标志和警示标识 1 是否齐全、完好（包括物质安全 是□ 否□
标签和桶身的GHS危害标识）
是□ 否□
车间 现场
7
墙砖、地面砖是否缺损；墙面是 否存在有水渍、涂层脱落等
8
防止和减少有毒有害溢散的防护 措施是否符合要求
9 现场工器具是否齐全、摆放整齐
现场的存放的物料桶外观是否清 10 洁、安全标签是否按规定张贴，
桶身有无锈蚀、变形、泄漏等
11
现场是否存在有多余的物料，不 用的物料是否还存放在生产现场
有无脱落、烧焦情况
6
反应釜的设备本体有无油污，是 否清洁
是□ 否□
现场有无反应釜SOP，操作工是否 7 已培训、清楚
是□
否□
是□ 否□
防离心机盖的跌落卡锁、行程开 1 关是否完好，能否起安全连锁的
漏电保护是否安装齐全，完好可 2用
是□ 否□ 是□ 否□
3 开关是否有档位标识，并且清楚
离 心 机
离心机外观是否整洁，运行平稳 4 符合要求
5 放料管道是否连接牢固
是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□
是否有可靠的接地和防漏电装置 6 （有测试记录）
填写医药箱使用登记记录
1
车间的应急撤离通道、出入口和 消防设施通道是否保持了畅通
2
疏散通道的应急照明和疏散标志 是否完好
是□ 否□ 是□ 否□
消防 设施
3
车间现场的消防器材（灭火器、 消火栓等）是否按规定进行检查
可燃气体报警装置和有毒气体检 4 测报警装置是否腐蚀，按期检测
是□ 否□ 是□ 否□
车间的消防砂和防火毯等是否已 5 配备，数量是否足够
反应釜上的各种仪表是否完好，
查
是否经过检测并在有效期内，压 2 力表的铅封是否完好，红线是否
是□ 否□
划分正确
反
3
反应釜上的安全护罩是否完好可 靠
应 4 所有进出口阀门是否完好可用
是□ 否□ 是□ 否□
釜 检查反应釜本体有无裂纹、变形
5
、鼓包、穿孔、腐蚀、泄漏等现 象，保温、油漆等是不是完整，
是□ 否□
静电 安全
4 车间防静电接地的扁铁是否完好
防静电夹的接触点是否要符合要 5 求（检查接触点的油漆和锈蚀的
地方） 移动式过滤器、压滤器是否安装 6 防静电接地，是否完好
是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□
静电 安全
7 金属罐是否有可靠防静电接地 是□ 否□
8
防静电接地系统是否有测试记 录，是否合格
是□ 否□
设备和管道上的阀门手柄是否齐 7 全、管道上的物料名称标识、介
质涂色及流向箭头方向是否正确
8
设备设施上的安全附件是否有检 验标签或铭牌
9
设备设施上的紧急释放或泄爆系 统是否完好
是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□
电气 设备
1 开关、线管是否有明确位号标识
2
车间照明灯是否保持完好状态， 工作场所的光线是否充足
车间自查记录表
车间：
检查人：
检查时间：
检查 项目
人员 操作
序 号
检查内容
状态
现场操作人员是否经过“三级” 安全培训教育、从事特种作业的 1 操作人员是否是经过有关监督管 理部门考核合格并取得上岗资格 的人员
操作人员是否按操作规程或者生 2 产批记录在进行操作
操作人员是否知道何种操作该穿 3 戴何种PPE，且是否按规定正确穿
2
通风设备设施（包括局部通风） 是否完好、能否正常运行；
现场的定置线、抓车、移动平板 3 车、消防器材、原料等是否定点
放置，符合5S管理要求
4
现场地面有无散落的物料，有无 积水，无明显的脏乱差；
是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□
5 是否存在有跑冒滴漏
是□ 否□
6
门窗是否完好、纱窗有无变形， 是否稳固不脱落
12
固体物料是否按规定放置在了托 架上
13 现场是否已落实PHA要求的措施
是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□
是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□
14
车间现场是否有浓烈的气味，并 查找出气味的源头
是□ 否□
整改措施 完成时间
15
危废垃圾、生活垃圾是否已分类 收集
车间的设备设施是否完好、整 1 洁；设备设施上的安全标识、安
全标签等是否符合要求
2
车间的转动设备是否已设置安全 防护罩
3
车间的玻璃冷凝器、液位计安全 防护设施是否齐全、完好
是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□
4 车间楼板、栏杆是否已腐蚀
是□ 否□
设备 设施
不使用的管道或暂时不能拆除的 5 管道是否已加封头或盲板，并挂
出已停用标识
6 车间的铜制工具是否齐全、完好
滤毒盒是否还在有效期内，是否 5 有效
车间配备的应急救援工具是否齐 6 备；车间是否有车间级应急救
援，是否定期组织了演练
洗眼器是否清洁、完好，闸阀扳 7 手是否齐全，水闸阀开关是否随
时处于开启状态
是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□
急救医药箱里的医药用品是否按 8 配置及时补充，员工是否按要求 是□ 否□
防爆区使用的电气设备（电机、 3 开关、插座等）是否防爆，完好
4
电气线路敷设是否规范、整齐； 现场是否有裸露电源线接头存在
闲置电源线路是否有断电停用标 5识
6 电气开关是否完好、外观整洁
7
电源控制箱是否有无安全警示标 识，并干净整洁
工艺装置的防雷接地措施是否完 8好
车间内的电气设备是否有可靠的
9 接地（接零）装置，防雷和防静
现场有无离心机SOP，操作工是否 7 已培训、清楚
是□ 是□
否□ 否□
其
1 运行时是否设置警戒线
是□ 否□
它 重
双 锥
使用的工器具是否符合防爆防静 2 电的wenku.baidu.com求
是□ 否□
点 设
现场的有双锥SOP，操作工是否已 3 培训、清楚
是□
否□
备
检
查
其
它
重
点
设
备 检
反应釜人孔盖是否至少有四颗螺 1 栓紧固
是□ 否□