医疗机构执法检查评分表【模板】
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民营医疗机构行风建设明查暗访检查评分表
检查内容和评分标准
主要成绩
得分
七、加分项目(10分)
在行风建设、转作风提效能、创建廉洁诚信医院等方面，有创新举措，取得实效，并建立长效机制。可由暗访组推荐或直接报送市卫计局纠风办，评选（一等奖10分，二等奖8分，三等奖5分
3.在言行举止上，积极提倡文明用语，禁用服务禁语及不规范服务用语（4分，发现1次服务禁语及不规范用语扣4分）
四、公开收费项目、收费标准和办事制度（25分）
1.在门诊大堂公示常用医疗服务项目的公开价目表，并及时更新（5分，未公示扣5分，未更新扣3分）
2.公开服务流程和办事制度（5分，未公开服务流程扣3分、办事制度扣2分，）
3.诚信经营，合法行医，持证上岗（10分，开大处方，发现一例扣5分，发现医护人员未注册或跨科执业扣5分，扣完为止。发现无资质（无注册或无执业资格）人员单独执业的本项扣10分）。
4.规范医疗广告（信息）管理，不发布违规医疗广告，打击“医托”（5分，未规范医疗广告信息管理扣2分，发布违规医疗广告扣2分，发现一例“医托” 扣1分，扣完为止）。
二、控烟工作开展情况（20分）
1.本机构所属管辖区域至少在入口处、等候厅、会议室、厕所、电梯等区域内有明显的禁烟标识（6分，缺一处扣1分，扣完为止）。
2.本机构室内场所完全禁止吸烟（8分，每发现1个烟头扣1分、发现吸烟者无人劝阻1次扣1分，扣完为止；如工作人员室内抽烟，发现1人扣2分，扣完为止）。
3.设置室外吸烟区（远离密集人群和必经通道，通风良好），有明显的引导标识（2分，无设置室外吸烟区的扣1分，无引导标识的扣1分）。
4.机构员工不得穿工作服在吸烟区吸烟（2分，发现1次扣2分）
5.本机构内商店、小卖部不出售烟草制品（2分）。
项目
检查内容和评分标准
主要成绩
得分
七、加分项目(10分)
在行风建设、转作风提效能、创建廉洁诚信医院等方面，有创新举措，取得实效，并建立长效机制。可由暗访组推荐或直接报送市卫计局纠风办，评选（一等奖10分，二等奖8分，三等奖5分
3.在言行举止上，积极提倡文明用语，禁用服务禁语及不规范服务用语（4分，发现1次服务禁语及不规范用语扣4分）
四、公开收费项目、收费标准和办事制度（25分）
1.在门诊大堂公示常用医疗服务项目的公开价目表，并及时更新（5分，未公示扣5分，未更新扣3分）
2.公开服务流程和办事制度（5分，未公开服务流程扣3分、办事制度扣2分，）
3.诚信经营，合法行医，持证上岗（10分，开大处方，发现一例扣5分，发现医护人员未注册或跨科执业扣5分，扣完为止。发现无资质（无注册或无执业资格）人员单独执业的本项扣10分）。
4.规范医疗广告（信息）管理，不发布违规医疗广告，打击“医托”（5分，未规范医疗广告信息管理扣2分，发布违规医疗广告扣2分，发现一例“医托” 扣1分，扣完为止）。
二、控烟工作开展情况（20分）
1.本机构所属管辖区域至少在入口处、等候厅、会议室、厕所、电梯等区域内有明显的禁烟标识（6分，缺一处扣1分，扣完为止）。
2.本机构室内场所完全禁止吸烟（8分，每发现1个烟头扣1分、发现吸烟者无人劝阻1次扣1分，扣完为止；如工作人员室内抽烟，发现1人扣2分，扣完为止）。
3.设置室外吸烟区（远离密集人群和必经通道，通风良好），有明显的引导标识（2分，无设置室外吸烟区的扣1分，无引导标识的扣1分）。
4.机构员工不得穿工作服在吸烟区吸烟（2分，发现1次扣2分）
5.本机构内商店、小卖部不出售烟草制品（2分）。
项目
检查内容和评分标准
依法执业检查评分表
2.无任职资格的共人；
1.未取得《医师执业证书》，发现1人该项不得分；
2.未取得《护士执业证书》，检验人员无任职资格发现1人扣5分；
3.医师超出执业范围执业，发现1人扣2分；
4.执业助理医师独立执业，发现1人扣2分；
5.医师、护士未变更执业地点，发现1人扣1分；
6.护士未延续注册，发现1人扣1分
10
1.未取得放射诊疗许可或超出许可范围开展放射诊疗的，此项不得分
2.发现一名工作人员未佩带个人剂量计扣1分
3.未达到每个机房为受检者准备防护品扣2分
8、终止妊娠药品购买、使用记录登记不完整的，发现1项扣2分
9.对妊娠14周以上的妇女，人工终止妊娠，
未查验相关证明材料的，发现1例扣4分。
以上各项扣完为止。
10
疫情报告疫情控制
1.现场检查1-2个科室门诊，检查其门诊日志登记本、传染病登记本、疫情报告卡，核对10例法定传染病患者疫情报告情况；
2.抽查门诊检验科的检验登记本，核对10例丙肝、梅毒、HIV阳性结果登记及反馈；
2.设施是否正常运行（是否）；
3.是否开展余氯监测（是否），结果是否达标（是否）。
1.如医疗机构将医疗废物交给未取得经营许可证的单位或者个人、买卖医疗废物，扣20分
2.未建污水处理设施的，扣10分，第四条其余2项不再扣分。
3.医疗污水处理设施未运行的扣5分。
4.未开展余氯监测的扣5分，设备损坏按未监测对待；监测但未登记或登记不齐全的扣分2分。
2.现场抽查医院妇产科（包括门诊人流室）工作人员，核对其《母婴保健技术考核合格证书》批准项目和实际开展项目是否相符；
3.抽查门诊人流手术记录，查看是否填写、填写是否完整；
二、检查计划生育技术服务资质
1.未取得《医师执业证书》，发现1人该项不得分；
2.未取得《护士执业证书》，检验人员无任职资格发现1人扣5分；
3.医师超出执业范围执业，发现1人扣2分；
4.执业助理医师独立执业，发现1人扣2分；
5.医师、护士未变更执业地点，发现1人扣1分；
6.护士未延续注册，发现1人扣1分
10
1.未取得放射诊疗许可或超出许可范围开展放射诊疗的，此项不得分
2.发现一名工作人员未佩带个人剂量计扣1分
3.未达到每个机房为受检者准备防护品扣2分
8、终止妊娠药品购买、使用记录登记不完整的，发现1项扣2分
9.对妊娠14周以上的妇女，人工终止妊娠，
未查验相关证明材料的，发现1例扣4分。
以上各项扣完为止。
10
疫情报告疫情控制
1.现场检查1-2个科室门诊，检查其门诊日志登记本、传染病登记本、疫情报告卡，核对10例法定传染病患者疫情报告情况；
2.抽查门诊检验科的检验登记本，核对10例丙肝、梅毒、HIV阳性结果登记及反馈；
2.设施是否正常运行（是否）；
3.是否开展余氯监测（是否），结果是否达标（是否）。
1.如医疗机构将医疗废物交给未取得经营许可证的单位或者个人、买卖医疗废物，扣20分
2.未建污水处理设施的，扣10分，第四条其余2项不再扣分。
3.医疗污水处理设施未运行的扣5分。
4.未开展余氯监测的扣5分，设备损坏按未监测对待；监测但未登记或登记不齐全的扣分2分。
2.现场抽查医院妇产科（包括门诊人流室）工作人员，核对其《母婴保健技术考核合格证书》批准项目和实际开展项目是否相符；
3.抽查门诊人流手术记录，查看是否填写、填写是否完整；
二、检查计划生育技术服务资质
医疗质量检查标准及评分表
医疗质量 与安全30医疗Fra bibliotek书20
服务质量 与水平
30
1.患者知情同意书签署率及合格率达不到100%扣5分，患者外出无签字扣3分。 2. 无医疗事故防范、患者身份识别、患者重点安全目标监测制度和措施扣5分. 3.无 医疗纠纷投诉和处理登记本扣2分，内容不规范扣1分。 4.调查门 诊和住院病人，满意度达不到95%扣3分；有病人投诉或收红包、吃请现象扣4分； 5.不能健康教育全覆盖，无相应措施和记录扣3分；调查病人及家属，对健康教育知 晓率达不到85%扣2分。 6.查看回 访记录，出院病人回访率达不到70%以上扣3分。
医疗质量检查标准及评分表
检查日期：
项目
科室管理
科室： 门诊
考核方法及评分标准 扣分原因 得分
分值 8
考核内容
查看卫生法律法规、制度、职责 卫生法律法规、制度、职责、诊疗流程规范缺少一项扣2分，不全面扣1分 、诊疗流程规范是否健全 1.无医疗质量管理小组和措施扣2分，无检查记录及持续改进措施扣5分,记录不及时 1.有医疗质量管理小组、措施及 扣3分。 2.抽查人 检查记录 员核心制度掌握情况，知晓率要达到100%（3分）；抽查病历和相关记录看核心制度 2.严格落实医疗质量和医疗安全 落实情况（5分）查看诊疗规范和操作规范执行情况，有无违规操作现象（5分）。 核心制度及诊疗操作规范 3.无医疗安全事件登记本扣2分，未及时记录和上报扣5分。 查看各种医疗护理文书书写是否及时、准确、规范。 1. 科室要有专人负责病历质量管理（2分），持续改进措施及记录(3分)。 2.随 病历、门诊日志、处方、各种申 机抽查病历、门诊登记、各种申请单各10份，甲级病案率≥95%(5分)；出现丙级病历 请单书写合格率≥95%；检查及 扣10分。查看门诊病历、门诊日志、各种检查申请单书写是否整洁、规范、及时，发 用药合理；严格执行传染病上报 现一处不合格扣1分（5分），扣完为止。 3.看检查及用 制度，传染病漏报率为零。 药是否合理（5分）。 4.看门诊登记、出 入院记录与传染病登记本及防疫科传染病登记本是否一致，不一致扣5分。 严格执行医患沟通制度，患者知 情同意书签署率及合格率达到 100%；有患者重点安全目标监测 措施：有医疗纠纷投诉和处理登 记本，内容真实、完整、规范。 健康教育覆盖率达100%，患者及 家属对健康教育知晓率达85%， 出院病人回访率达到70%以上， 有记录。 每月组织1次人员培训或业务学 习，内容全面，有记录。
医疗机构药事管理督查评分表
2-1-1 有与本医疗机构工作相适应的各类特殊药品环节管理制度,各岗位人员知晓本岗位职责;有手术室麻醉药品药品管理相关制度。
5
查阅资料,现场考查
管理制度缺项扣5分，无岗位职责或不知晓扣5分
2-1-2 有特殊药品处方权医师签字卡留样或专用签章与留样一致的备案。
8
查阅资料
签名与签名留样或者专用签章不符，减0.2分/张
4
查阅资料,现场考查
记录不完整不得分，每缺一项扣2分
1-2-5 药库实行色标管理。待验、退货药品区为黄色；合格药品区为绿色；不合格药品区为红色。药品库存周转率少于15日。
4
查阅资料,现场考查
区域不能严格分开和无标志，每项扣0.5分
＊1-2-6 药房、药库、病区内有药品有效期管理标识，对有效期低于3个月的药品有警示、更换管理和跟踪措施，药品储存有必要的防冻、防潮、避光、通风、防火、防虫、防鼠等措施，保证药品质量。
开展药品供应延伸服务合作
有□ 无□
＊1-1-3 医疗机构有具有执业资格的医师处方权授予正式文件，在药学部（科）有签名留样或者专用签章一致的备案，便于药师查询。
7
现场考核
抽取20张处方查看签名与签名留样或者专用签章不符，扣0.2分/张
＊1-1-4 药学部（科）建有具有处方调配资格的药学专业技术人员签字卡及备案，药师签名或者专用签章备案与留样一致。
4
查阅资料、随机抽查处方
无专用处方扣5分,抽取20张处方不符合扣0.2分/张
2-3-4 麻醉药品和一类精神药品、毒性药品、二类精神药品的门诊和住院处方用量、用法符合规定，麻醉、一类精神药品的使用管理要做到日清日结、账物相符。
4
随机抽查处方
抽取20张处方，不符合规定扣0.5分/张处方
5
查阅资料,现场考查
管理制度缺项扣5分，无岗位职责或不知晓扣5分
2-1-2 有特殊药品处方权医师签字卡留样或专用签章与留样一致的备案。
8
查阅资料
签名与签名留样或者专用签章不符，减0.2分/张
4
查阅资料,现场考查
记录不完整不得分，每缺一项扣2分
1-2-5 药库实行色标管理。待验、退货药品区为黄色；合格药品区为绿色；不合格药品区为红色。药品库存周转率少于15日。
4
查阅资料,现场考查
区域不能严格分开和无标志，每项扣0.5分
＊1-2-6 药房、药库、病区内有药品有效期管理标识，对有效期低于3个月的药品有警示、更换管理和跟踪措施，药品储存有必要的防冻、防潮、避光、通风、防火、防虫、防鼠等措施，保证药品质量。
开展药品供应延伸服务合作
有□ 无□
＊1-1-3 医疗机构有具有执业资格的医师处方权授予正式文件，在药学部（科）有签名留样或者专用签章一致的备案，便于药师查询。
7
现场考核
抽取20张处方查看签名与签名留样或者专用签章不符，扣0.2分/张
＊1-1-4 药学部（科）建有具有处方调配资格的药学专业技术人员签字卡及备案，药师签名或者专用签章备案与留样一致。
4
查阅资料、随机抽查处方
无专用处方扣5分,抽取20张处方不符合扣0.2分/张
2-3-4 麻醉药品和一类精神药品、毒性药品、二类精神药品的门诊和住院处方用量、用法符合规定，麻醉、一类精神药品的使用管理要做到日清日结、账物相符。
4
随机抽查处方
抽取20张处方，不符合规定扣0.5分/张处方
晋中市医疗机构校验现场审查基本标准评分表(试行)(一)【范本模板】
（医院及设置床位的其它医疗机构）
（医院及设置床位的其它医疗机构）
山西省医疗机构校验现场审查基本标准评分表（试行）（三）
(医院及设置床位的其它医疗机构）
山西省医疗机构校验现场审查基本标准评分表（试行)（四)
（医院及设置床位的其它医疗机构）
注： 1、缺项内容的相应分值可不计，其余分值折合成百分率；
2、单项分值扣完为止，不倒扣分;
3、本标准总分200分，得分率≥80％的为校验现场审查合格；80％＞得分率≥60％的为校验现场审查基本合格；得分率＜60%的为校验现场审查不合格。
现场审查结束后医疗机构要对存在问题进行整改，现场审查不合格则检验结论为“暂缓校验";
4、现场检查中如发现存在影响医疗质量和安全的严重问题可直接定为现场审查不合格.
年月日。
医院执业情况经常性卫生监督量化评分表
5
调配使用麻醉药品、第一类精神药品注射剂时应收回空安瓿，核对批号和数量，并做记录
5
广告
（12分）
户外
广告内容合法，无夸大、缩小和隐瞒事实情形
2
报刊
经省级卫生行政部门审批，内容与批准原件一致
5
电视
经省级卫生行政部门审批，内容与批准原件一致
5
合计
注：一、※是关键监督项目，如果有一项不符合要求，则评为差。
※
执业
人员
（70分）
共查执业人员人，未经批准违规上岗人
10
未取得医师资格证从事医师诊疗活动的人
※
执业医师人，未注册人
10
执业助理医师人，未注册人，单独执业人
10
取得《乡村医生执业证》书人
10
医学专业毕业未取得医师资格证人，单独执业人
※
未取得护士执业资格从事护理诊疗活动的人
※
执业护士人，未注册人
5
护理专业毕业未取得护士资格证人，单独执业人
医院执业情况经常性卫生监督量化评分表
被检查单位：结论：（良好，一般，差）
环节
项目
监督内容
分值得分小计Fra bibliotek执业许可证
期限
《医疗机构执业许可证》在有效期内
※
地点
无擅自改变执业地点
※
真伪
无伪造、涂改、出借《医疗机构执业许可证》
※
组织
管理
（35分）
制度
（10分）
各项管理制度和工作制度健全，岗位责任制落实
10
管理
※
组织
管理
（20分）
建立了由分管负责人负责，医疗管理、药学、护理、保卫等部门参加的麻醉、精神药品管理机构
调配使用麻醉药品、第一类精神药品注射剂时应收回空安瓿，核对批号和数量，并做记录
5
广告
（12分）
户外
广告内容合法，无夸大、缩小和隐瞒事实情形
2
报刊
经省级卫生行政部门审批，内容与批准原件一致
5
电视
经省级卫生行政部门审批，内容与批准原件一致
5
合计
注：一、※是关键监督项目，如果有一项不符合要求，则评为差。
※
执业
人员
（70分）
共查执业人员人，未经批准违规上岗人
10
未取得医师资格证从事医师诊疗活动的人
※
执业医师人，未注册人
10
执业助理医师人，未注册人，单独执业人
10
取得《乡村医生执业证》书人
10
医学专业毕业未取得医师资格证人，单独执业人
※
未取得护士执业资格从事护理诊疗活动的人
※
执业护士人，未注册人
5
护理专业毕业未取得护士资格证人，单独执业人
医院执业情况经常性卫生监督量化评分表
被检查单位：结论：（良好，一般，差）
环节
项目
监督内容
分值得分小计Fra bibliotek执业许可证
期限
《医疗机构执业许可证》在有效期内
※
地点
无擅自改变执业地点
※
真伪
无伪造、涂改、出借《医疗机构执业许可证》
※
组织
管理
（35分）
制度
（10分）
各项管理制度和工作制度健全，岗位责任制落实
10
管理
※
组织
管理
（20分）
建立了由分管负责人负责，医疗管理、药学、护理、保卫等部门参加的麻醉、精神药品管理机构
行政查房医疗评分表
***医院行政查房医疗评分表
检查科室：检查日期：检查者：总得分：分值考核内容来自考核标准考核办法
扣分
扣分理由
得分
20
病历书写
按病历书写规范要求书写病历。
检查运行病历是否按要求规范书写、归档病历是否及时上交，发现一份病历不符合要求扣1分。
10
手术安全
术前诊断明确、手术适应症符合、术式选择合理、术前谈话规范，麻醉前、手术前、手术后核对规范，围术期预防应用抗生素合理。
5
交接班制度
现场查看交接班本。
缺少一次扣2分，记录不规范扣1分。
5
科室质控小组活动
查看是否每月进行质控小组活动，发现问题是否有具体的讨论记录。
缺少一次扣2分，记录不规范扣1分。
一项不符合要求扣1分。
10
危急值
危急值报告流程规范，各项记录完整。
一次不符合要求扣1分。
10
不良事件报告
发生医疗不良事件及时按规范上报。
发生不良事件不上报扣10分，报告不规范扣1分。
10
医疗核心制度
现场抽查医疗核心制度知晓情况。
每项核心制度不知晓扣1分，理解不全面扣0.5分。
10
危重病人抢救、疑难病例讨论、术前讨论、死亡病例讨论、业务学习等记录情况
现场查看各项记录本。
缺少一项记录扣2分，书写不规范扣1分。
5
手术审批
现场查看手术审批情况。
缺少一次扣2分，记录不规范扣1分。
5
新技术、新项目申请、审批
现场查看执行情况。
缺少一次扣2分，记录不规范扣1分。
5
会诊制度
现场查看急（普通）会诊单。
会诊不及时扣1分。
5
医患沟通
现场查看。
检查科室：检查日期：检查者：总得分：分值考核内容来自考核标准考核办法
扣分
扣分理由
得分
20
病历书写
按病历书写规范要求书写病历。
检查运行病历是否按要求规范书写、归档病历是否及时上交，发现一份病历不符合要求扣1分。
10
手术安全
术前诊断明确、手术适应症符合、术式选择合理、术前谈话规范，麻醉前、手术前、手术后核对规范，围术期预防应用抗生素合理。
5
交接班制度
现场查看交接班本。
缺少一次扣2分，记录不规范扣1分。
5
科室质控小组活动
查看是否每月进行质控小组活动，发现问题是否有具体的讨论记录。
缺少一次扣2分，记录不规范扣1分。
一项不符合要求扣1分。
10
危急值
危急值报告流程规范，各项记录完整。
一次不符合要求扣1分。
10
不良事件报告
发生医疗不良事件及时按规范上报。
发生不良事件不上报扣10分，报告不规范扣1分。
10
医疗核心制度
现场抽查医疗核心制度知晓情况。
每项核心制度不知晓扣1分，理解不全面扣0.5分。
10
危重病人抢救、疑难病例讨论、术前讨论、死亡病例讨论、业务学习等记录情况
现场查看各项记录本。
缺少一项记录扣2分，书写不规范扣1分。
5
手术审批
现场查看手术审批情况。
缺少一次扣2分，记录不规范扣1分。
5
新技术、新项目申请、审批
现场查看执行情况。
缺少一次扣2分，记录不规范扣1分。
5
会诊制度
现场查看急（普通）会诊单。
会诊不及时扣1分。
5
医患沟通
现场查看。
医疗违规收费问题承诺整改检查考核评分表
1、全年聘请不少于500名监督员对医疗机构 每发现一个单位未按标准聘请监督员的，扣2分；无监 收费行为实施第三方监督，一级医疗机构聘 10 督员提交的行风监督报告的，扣0.5分；未按要求整改 四、加强对药 请的监督员人数不少于2人，二级医疗机构不 并向监督员及时反馈的一次扣0.5分。 品及医疗服务 少于5人，三级医疗机构不少于8人。 收费行为的社 会监督（20 2、医疗机构每周设立“院领导接待日”，有 5 每发现一个单位未设立“院领导接待日”的，扣1分； 接待来访记录。 无接待记录的，扣0.5分； 分） 3、在门诊大厅等显著位置公布本单位价格投 每发现一个单位未在显著位置公布投诉电话和价格管 5 诉电话和价格管理人员的相关信息。 理人员信息的，扣0.5分。 五、建全对药 品及医疗服务 违规收费行为 的问责机制和 规范管理的长 效机制（15 分） 1、制定《武汉市医疗机构违规收费行为问责 办法》，及时发现和查处价格违规行为，对 相关责任单位和责任人从严查处。 2、将违规行为的问责情况和处理结果并向社 会公布，定期向上级部门报送工作情况。 3、通过监督检查和责任追究，全面分析问题 发生的原因，完善相关制度。 1、设立投诉举报电话，专人值守，24小时畅 通。 2、有关违规收费的投诉处理率、回告率和办 结率均达100%，有关违规收费的投诉应在5个 工作日内办结。 6 查问责文件、处理结果，每发现一个单位该问责没有 问责的或是该处理没有处理的，每人次扣0.2分。
每发现一个单位未进行建立药品及医疗服务价格信息 6 查询系统的，扣0.5分；未在5月底前完成的，扣0.2分 。 政府举办的社区卫生服务中心和乡镇卫生院中，每发 现一个单位未实施基本药物制度的，或未实行零差率 5 销售的，扣0.2分；市、区政府举办的二、三级医疗机 构中，每发现一个单位未按照省、市医改文件精神要 求，按比例使用和销售基本药物，扣0.2分。
XX医院行政查房评分表
查房人员签字：
抗生素使用检查 7分
病历讨论制度
5分
医患沟通制度
会诊制度 交接班制度 科室业务学习 技术考核
1、住院须知；2、手术同意书；3、创伤 性诊疗活动；4、麻醉同意书；5、输血 6分 同意书；6、医保患者自费比例超过20% 的告知；7、高值耗材、内植物等告知 书；8、病危病人通知书；9、危重患者 病情告知书 会诊及时（急诊10分钟，普通24小 5分 时），会诊记录单规范，详细记录会诊 意见执行情况 3分 查交接班记录（双签名） 3分 查业务学习登记本 4分 现场抽查
护理
急救药械保管使用5分 现场查看 护理措施落实情况4分 现场查看 护理记录质量 查对制度 医嘱执行情况 4分 现场查看 6分 现场查看 4分 现场查看 不符合要求扣1分/次 不符合要求扣1分/次 不符合要求扣1分/次 不符合要求扣1分/次 不符合要求扣1分/次 不符合要求扣1分/次 不符合要求扣1分/次
药品、物品保管 4分 现场查看 分级护理 6分 现场抽查
行政后勤
病区整洁情况 职工仪表消防设施 医疗废物的管理 传达医院重要 文件、会议精 神 5分 现场查病区 3分 现场查看在岗情况、仪表、挂牌情况 4分 查灭火器是否完好、消防道是否畅通 5分 现场查看 3分 现场抽问 不整洁酌情扣1分 每发现一人未挂牌扣1分 每发现一处不合格扣1分 不符合要求扣1分/处 未传达扣3分
XX医院院长查房评分表
科室：
检查项目 分值 检查要求
日期：
评分标准
分数：
扣分及理由
医疗
病历检查 书写不及时扣2分/份；书写 不规范扣1分/处；审签不及 按时完成病历书写4分；病历书写规范10 14分 时0.5分/处；医嘱存在错误 分（查两份病历） 或缺乏，扣1分/处；病历缺 页扣5分； 按照抗生素使用有关规定合理使用抗生 素 抽查疑难危重病例、死亡病例、术前讨 论记录本，并各抽取2份病历核对 一次不合理扣3分 每项制度执行缺1次，或者讨 论记录与病历不符扣1分，记 录不详扣0.5分 查阅当月病历2份；一例未谈 话签字扣2分；签字记录不全 扣1分 会诊不及时扣1分；缺会诊记 录单扣1分；缺乏会诊意见执 行记录扣1分 不符合要求扣1分 每月少于1次扣3分
医疗机构依法行医信誉度等级检查评估表
3
未建立医务人员临床用血和无偿献血知识培训制度的，扣3分。
6、应当建立科室和医师临床用血评价及公示制度。将临床用血情况纳入科室和医务人员工作考核指标体系。
3
未建立科室和医师临床用血评价及公示制度的，扣3分。
7、禁止将用血量和经济收入作为输血科或者血库工作的考核指标。
3
将经济收入作为对输血科或者血库工作的考核指标的，扣3分。
6、医疗机构的名称、地点、医疗文书的标识等与核准登记的内容一致。
3
名称、地点、医疗文书、印章等使用的名称与核准登记的不一致的，每项扣1分，扣完为止。
7、医疗机构的牌匾与核准登记的名称相同。
3
牌匾与核准登记的不一致的，扣3分。
8、医疗机构核准登记诊疗科目与实际开展的诊疗科目一致。
4
诊疗活动超出登记范围的，扣4分；
放
射
诊
疗
管
理
（40分）
1、持有效《放射诊疗许可证》，并悬挂在放射诊疗场所醒目位置。放射诊疗场所干净整洁，机房内无杂物堆放。
8*
未取得放射诊疗许可从事放射诊疗工作的；直接评为C级。未悬挂许可证、卫生差、乱堆杂物，有以上情况之一者，扣3分
2、应进行二级诊疗科目登记，应按规定进行校验、提出许可变更申请（机构名称、法人等）。
9、医疗机构不能使用卫生技术人员从事本专业以外的诊疗活动。
5
使用卫生技术人员从事本专业以外诊疗活动的，如跨专业从事诊疗活动、医技人员出具影像、 病理、 超声、 心电图等诊断性报告，扣5分。
10、医疗机构工作人员上岗工作，必须佩带载有本人姓名、职务或者职称的标牌。
2
上岗的工作人员未佩带载有本人姓名、职务或者职称的标牌，扣2分。
6
未按照规定对放射诊疗设备、工作场所及防护设施进行检测和检查的，根据机器设备总数按比例扣分。
未建立医务人员临床用血和无偿献血知识培训制度的，扣3分。
6、应当建立科室和医师临床用血评价及公示制度。将临床用血情况纳入科室和医务人员工作考核指标体系。
3
未建立科室和医师临床用血评价及公示制度的，扣3分。
7、禁止将用血量和经济收入作为输血科或者血库工作的考核指标。
3
将经济收入作为对输血科或者血库工作的考核指标的，扣3分。
6、医疗机构的名称、地点、医疗文书的标识等与核准登记的内容一致。
3
名称、地点、医疗文书、印章等使用的名称与核准登记的不一致的，每项扣1分，扣完为止。
7、医疗机构的牌匾与核准登记的名称相同。
3
牌匾与核准登记的不一致的，扣3分。
8、医疗机构核准登记诊疗科目与实际开展的诊疗科目一致。
4
诊疗活动超出登记范围的，扣4分；
放
射
诊
疗
管
理
（40分）
1、持有效《放射诊疗许可证》，并悬挂在放射诊疗场所醒目位置。放射诊疗场所干净整洁，机房内无杂物堆放。
8*
未取得放射诊疗许可从事放射诊疗工作的；直接评为C级。未悬挂许可证、卫生差、乱堆杂物，有以上情况之一者，扣3分
2、应进行二级诊疗科目登记，应按规定进行校验、提出许可变更申请（机构名称、法人等）。
9、医疗机构不能使用卫生技术人员从事本专业以外的诊疗活动。
5
使用卫生技术人员从事本专业以外诊疗活动的，如跨专业从事诊疗活动、医技人员出具影像、 病理、 超声、 心电图等诊断性报告，扣5分。
10、医疗机构工作人员上岗工作，必须佩带载有本人姓名、职务或者职称的标牌。
2
上岗的工作人员未佩带载有本人姓名、职务或者职称的标牌，扣2分。
6
未按照规定对放射诊疗设备、工作场所及防护设施进行检测和检查的，根据机器设备总数按比例扣分。
医疗机构合理用药专项整治检查评分表1
4.2（5分）临床药师为临床合理用药提供信息支持和住院患者教育，有工作记录。不符合要求，扣5分。
被检查单位（签字、盖章）：检查人员：
检查时间：检查时间：
3.执行《抗菌药物临床应用指导原则》文件情况。提高抗菌药物临床合理应用水平。（35分）
3.1（18分）随机抽查2012年4月1日～2012年9月30日间30例I类切口手术（甲状腺次全切除术、乳腺手术、腹股沟疝修补术、闭合性骨折4种手术中任选3种，选中的手术不可少于5例）预防使用抗菌药物情况。按照有关规定，评价预防用药有无适应证，品种选用、用药时间、剂量、疗程等适宜性。1处不合理扣1分；如上述手术病例数不够，发现其他类别手术抗菌药物不合理使用每处扣1分；
3.3.2无正当理由进入上述清单的用药，每发现1个品种扣3分。未对进入上述清单的抗菌药物定期进行合理性分析，扣5分。
4.建立抗菌药物合理应用培训、教育、监测、预警机制。（25分）
4.1有健全的抗菌药物合理应用宣传、培训、监督、预警、考核、处罚机制，明确其在医疗质量管理体系中的地位。（20分）
4.1.1（4分）建立定期对医务人员合理用药知识及新员工岗前培训、考核制度，并能有效执行。检查检查文8分）抽查“医院基本药品供应目录”，对未经药事委员会集体决议超出一品两规的，每个品规扣4分。
2.4（6分）认真执行《医院处方点评管理规范（试行）》，落实处方点评制度。成立相应机构，定期开展点评工作。对不合理用药和超常处方应进行专项点评和干预，并采取行政处置措施。查阅文档，记录，机构不健全、未定期开展点评工作及发现问题且未进行有效干预扣6分。每季度开展住院病历抗感染药物使用的调查分析，并将调查结果用于指导抗菌药物的合理使用。未开展工作，扣6分。不能有效指导临床，扣3分。
4.1.2（6分）抽查2名医师、2名药师、2名护士，询问抗菌药物临床应用管理规定。不能回答或回答错误，每人扣5分。回答不完善，每人扣1-2分。
被检查单位（签字、盖章）：检查人员：
检查时间：检查时间：
3.执行《抗菌药物临床应用指导原则》文件情况。提高抗菌药物临床合理应用水平。（35分）
3.1（18分）随机抽查2012年4月1日～2012年9月30日间30例I类切口手术（甲状腺次全切除术、乳腺手术、腹股沟疝修补术、闭合性骨折4种手术中任选3种，选中的手术不可少于5例）预防使用抗菌药物情况。按照有关规定，评价预防用药有无适应证，品种选用、用药时间、剂量、疗程等适宜性。1处不合理扣1分；如上述手术病例数不够，发现其他类别手术抗菌药物不合理使用每处扣1分；
3.3.2无正当理由进入上述清单的用药，每发现1个品种扣3分。未对进入上述清单的抗菌药物定期进行合理性分析，扣5分。
4.建立抗菌药物合理应用培训、教育、监测、预警机制。（25分）
4.1有健全的抗菌药物合理应用宣传、培训、监督、预警、考核、处罚机制，明确其在医疗质量管理体系中的地位。（20分）
4.1.1（4分）建立定期对医务人员合理用药知识及新员工岗前培训、考核制度，并能有效执行。检查检查文8分）抽查“医院基本药品供应目录”，对未经药事委员会集体决议超出一品两规的，每个品规扣4分。
2.4（6分）认真执行《医院处方点评管理规范（试行）》，落实处方点评制度。成立相应机构，定期开展点评工作。对不合理用药和超常处方应进行专项点评和干预，并采取行政处置措施。查阅文档，记录，机构不健全、未定期开展点评工作及发现问题且未进行有效干预扣6分。每季度开展住院病历抗感染药物使用的调查分析，并将调查结果用于指导抗菌药物的合理使用。未开展工作，扣6分。不能有效指导临床，扣3分。
4.1.2（6分）抽查2名医师、2名药师、2名护士，询问抗菌药物临床应用管理规定。不能回答或回答错误，每人扣5分。回答不完善，每人扣1-2分。
医疗机构药事管理督查评分表
医疗机构药事管理督查评分表一、基本信息
医疗机构名称：__________
药事管理负责人：__________
督查日期：__________
二、设施设备
1. 药库面积是否符合要求？
（√符合□不符合）
2. 药品存储条件是否符合规定？
（√符合□不符合）
三、人员管理
1. 是否有专职药剂师？
（√是□否）
2. 员工药物知识培训是否及时？
（√及时□不及时）
四、用药流程
1. 用药记录是否完整准确？
（√完整准确□不完整不准确）
2. 用药审批流程是否规范？
（√规范□不规范）
五、药品采购
1. 药品采购是否按照程序进行？
（√按程序□违规）
2. 有无超过合理限价采购药品？
（√没有□有）
六、不良反应跟踪
1. 是否建立不良反应报告制度？
（√建立□未建立）
2. 不良反应报告是否及时有效处理？（√及时有效□不及时无效）
七、整改情况
1. 上次督查存在的问题是否及时整改？（√及时整改□未整改）
2. 得分：__________（总分100分）
评价人签名：__________ 日期：__________。
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2、药房未保留医师签字留样的，扣2分；
3、处方医师，审核、调配药师有无资质，发现1人无资质扣1分；
4、终止妊娠药品有无专人管理情况，无专人管理扣1分；
5、麻醉精神药品未按要求进行编号、贮存的扣1分；
6、发现未经批准自制制剂的，发现1种扣1分；
7、有无使用过期、失效及违禁药品，发现1种扣1分；
5分
五、母婴保健技术及计划生育服务技术管理
1、查看医院《母婴保健技术服务执业许可证》，核对批准的诊疗项目和实际开展项目，重点查看产前诊断项目是否经过批准以及是否按要求开展；
2、查看计划生育技术服务执业有无许可；
3、查看B超等工作场所是否有警示标志，购置的B超是否经计划生育或卫生行政部门统一备案编号；
4、现场抽查医院妇产科（包括门诊人流室）工作人员，核对其《母婴保健技术考核合格证书》批准项目和实际开展项目是否相符；
6、从事心血管介入诊疗医师无培训合格证，发现1人扣1分；
7、住院病历中缺少1项内容扣1分；
8、无随访记录扣1分。
注：每项3分，无该项目不计入应得分。
15分
检查项目
检查内容和方法
评分要点
分值
扣分
得
分
备注
四、处方药品管理
1、到药房现场查看精神、麻醉药品管理情况：
是否取得印鉴卡、是否有管理制度、是否专库或专柜保存、是否有防盗报警设施、是否双人双锁管理。
4、未在B超等工作场所设置“两禁”（禁止非医学需要胎儿性别鉴定、禁止选择性别人工终止妊娠手术）标志的，发现1处扣1分；
5、购置的B超未经计划生育或卫生行政部门统一备案编号的，扣1分；
6、妇科门诊手术未按规定填写手术记录的，扣1分；
7、对妊娠14周以上的妇女，人工终止妊娠，未查验相关证明材料的，发现1例扣3分。
5、抽查门诊人流手术记录，查看是否填写、填写是否完整；
6、到医院妇产科抽查中期引产病历10份，核查是否查验相关证明。
1、未取得《母婴保健技术服务及计划生育技术服务执业许可证》开展母婴保健技术服务及计划生育技术服务的，本项得0分；
2、从事母婴保健技术服务的人员无证的，发现1人扣1分；
3、超出批准的项目开展母婴保健技术服务的，超出1项扣2分；
2、抽查5份住院病历，查看术前谈话、知情同意书、手术记录、诊疗器材条形码（或合格证）等。
3、查看随访记录。
1、超范围开展医疗美容项目，有一项扣2分；
2、超范围开展器官移植项目，有一项扣3分；
3、超范围开展人类辅助生殖技术项目，有一项扣3分；
4、超范围开展血液净化技术，有一项扣3分；
5、血液透析器复用记录造假的，扣2分；登记不全的，缺一项扣0.5分；
5分
检查项目
检查内容和方法
评分要点
分值
扣分
得
分
备注
六、放射诊疗管理
1、查看放射诊疗的相关资质、资料包括放射诊疗许可证、评价报告；
医疗机构执法检查评分表
机构名称：机构类别：□综合 □专科□社区服务标化得分：
检查项目
检查内容和方法
评分要点
分
值
扣
分
得
分
备注
一、医疗机构执业
资格
一、查看《医疗机构执业许可证》正副本：
1、是否按时校验？（是；否）
2、医疗机构使用名称与核准名称是否相符？（是；否）
3、登记事项有变化，是否及时办理变更手续？（是；否）
10分
二、卫生技术人员
管理
一、随机抽取处方30张，核对签名医师资质：
1、未取得《医师执业证书》的共人；
2、超出执业范围的共人；
3、执业助理医师独立执业的共人；
4、未变更执业地点的共人。
二、随机抽取各医技科室诊断报告30分，核对诊断医师资质：
1、未取得《医师执业证书》的共人；
2、超出执业范围的共人；
3、执业助理医师独立执业的共人；
2、未取得《护士执业证书》，检验人员无任职资格发现1人扣5分；
3、医师超出执业范围执业，发现1人扣2分；
4、执业助理医师独立执业，发现1人扣2分；
5、医师、护士未变更执业地点，发现1人扣1分；
6、护士未延续注册，发现1人扣1分
以上各项，分值扣完为止。
15分
检查项目
检查内容和方法
评分要点
分值
扣分
得
分
备注
三、专项技术管 理
一、医疗美容
1、批准开展项目（查看批准文件）：
2、实际开展项目（查看手术登记）：
3、是否有超范围项目？（是；否）
超范围项目有：
二、人体器官移植
1、批准开展项目（查看批准文件）：
2、实际开展项目（查看手术登记）：
3、是否有超范围项目？（是；否）
超范围项目有：
三、ห้องสมุดไป่ตู้类辅助生殖技术
1、批准开展项目（查看批准文件）：
2、实际开展项目（查看手术登记）：
3、是否有超范围项目？（是；否）
超范围项目有：
四、血液净化技术
1、批准开展项目（查看《医疗机构执业许可证》副本）：
2、实际开展项目（现场查看、询问）：
3、是否有超范围项目？（是；否）
超范围项目有：
五、心血管介入诊疗技术
1、抽查医师的《医师执业证书》和培训合格证。抽查比例不低于50%。
2、使用名称与核准名称不相符扣1分。
3、未及时办理变更手续，发现一项扣1分，扣完为止。
4、超出核准的诊疗科目开展诊疗活动的，发现一项扣5分，扣完为止。
5、查看有关培训的签到册、讲义、图片、简报、考试情况等。并选取5人参加闭卷考试。没有开展培训扣2分，培训记录不全扣1分；参加考试1人不合格扣0.5分。
二、现场查看科室设置，与登记的科目核对：（重点抽查下列科室：医疗美容、人体器官移植、人类辅助生殖技术、性病专业、血液净化、心血管介入诊疗、母婴保健技术、健康体检科等）
是否有超范围开展诊疗活动？（是；否）科目是：
三、普法教育情况：
1、开展有关法律法规培训的情况；2、考试。
1、《医疗机构执业许可证》未及时校验得0分。
4、未变更执业地点的共人。
三、随机抽取住院病历30份，核对执行医嘱护士资质：
1、未取得《护士执业证书》的共人；
2、未变更执业地点的共人；
3、有效期满未延续注册的共人。
四、抽查30份检验报告单核查检验人员的资质：
1、取得任职资格的共人；
2、无任职资格的共人；
1、未取得《医师执业证书》，发现1人该项不得分；
2、查看一般处方、麻醉处方的管理和开具情况：
①药房是否备有开具一般处方及麻醉处方医师签字留样；
②抽查一般处方及麻醉处方各30张，查看处方书写是否规范，是否有代签现象，审查医师、药师有无资质；
③用后麻醉处方编号、管理及贮存情况；
3、检查药品的购进、使用、管理情况。
1、麻醉药品及第一类精神药品是否落实“专用处方、专人管理、专柜存放、专用帐册”，缺一项扣0.5分；
3、处方医师，审核、调配药师有无资质，发现1人无资质扣1分；
4、终止妊娠药品有无专人管理情况，无专人管理扣1分；
5、麻醉精神药品未按要求进行编号、贮存的扣1分；
6、发现未经批准自制制剂的，发现1种扣1分；
7、有无使用过期、失效及违禁药品，发现1种扣1分；
5分
五、母婴保健技术及计划生育服务技术管理
1、查看医院《母婴保健技术服务执业许可证》，核对批准的诊疗项目和实际开展项目，重点查看产前诊断项目是否经过批准以及是否按要求开展；
2、查看计划生育技术服务执业有无许可；
3、查看B超等工作场所是否有警示标志，购置的B超是否经计划生育或卫生行政部门统一备案编号；
4、现场抽查医院妇产科（包括门诊人流室）工作人员，核对其《母婴保健技术考核合格证书》批准项目和实际开展项目是否相符；
6、从事心血管介入诊疗医师无培训合格证，发现1人扣1分；
7、住院病历中缺少1项内容扣1分；
8、无随访记录扣1分。
注：每项3分，无该项目不计入应得分。
15分
检查项目
检查内容和方法
评分要点
分值
扣分
得
分
备注
四、处方药品管理
1、到药房现场查看精神、麻醉药品管理情况：
是否取得印鉴卡、是否有管理制度、是否专库或专柜保存、是否有防盗报警设施、是否双人双锁管理。
4、未在B超等工作场所设置“两禁”（禁止非医学需要胎儿性别鉴定、禁止选择性别人工终止妊娠手术）标志的，发现1处扣1分；
5、购置的B超未经计划生育或卫生行政部门统一备案编号的，扣1分；
6、妇科门诊手术未按规定填写手术记录的，扣1分；
7、对妊娠14周以上的妇女，人工终止妊娠，未查验相关证明材料的，发现1例扣3分。
5、抽查门诊人流手术记录，查看是否填写、填写是否完整；
6、到医院妇产科抽查中期引产病历10份，核查是否查验相关证明。
1、未取得《母婴保健技术服务及计划生育技术服务执业许可证》开展母婴保健技术服务及计划生育技术服务的，本项得0分；
2、从事母婴保健技术服务的人员无证的，发现1人扣1分；
3、超出批准的项目开展母婴保健技术服务的，超出1项扣2分；
2、抽查5份住院病历，查看术前谈话、知情同意书、手术记录、诊疗器材条形码（或合格证）等。
3、查看随访记录。
1、超范围开展医疗美容项目，有一项扣2分；
2、超范围开展器官移植项目，有一项扣3分；
3、超范围开展人类辅助生殖技术项目，有一项扣3分；
4、超范围开展血液净化技术，有一项扣3分；
5、血液透析器复用记录造假的，扣2分；登记不全的，缺一项扣0.5分；
5分
检查项目
检查内容和方法
评分要点
分值
扣分
得
分
备注
六、放射诊疗管理
1、查看放射诊疗的相关资质、资料包括放射诊疗许可证、评价报告；
医疗机构执法检查评分表
机构名称：机构类别：□综合 □专科□社区服务标化得分：
检查项目
检查内容和方法
评分要点
分
值
扣
分
得
分
备注
一、医疗机构执业
资格
一、查看《医疗机构执业许可证》正副本：
1、是否按时校验？（是；否）
2、医疗机构使用名称与核准名称是否相符？（是；否）
3、登记事项有变化，是否及时办理变更手续？（是；否）
10分
二、卫生技术人员
管理
一、随机抽取处方30张，核对签名医师资质：
1、未取得《医师执业证书》的共人；
2、超出执业范围的共人；
3、执业助理医师独立执业的共人；
4、未变更执业地点的共人。
二、随机抽取各医技科室诊断报告30分，核对诊断医师资质：
1、未取得《医师执业证书》的共人；
2、超出执业范围的共人；
3、执业助理医师独立执业的共人；
2、未取得《护士执业证书》，检验人员无任职资格发现1人扣5分；
3、医师超出执业范围执业，发现1人扣2分；
4、执业助理医师独立执业，发现1人扣2分；
5、医师、护士未变更执业地点，发现1人扣1分；
6、护士未延续注册，发现1人扣1分
以上各项，分值扣完为止。
15分
检查项目
检查内容和方法
评分要点
分值
扣分
得
分
备注
三、专项技术管 理
一、医疗美容
1、批准开展项目（查看批准文件）：
2、实际开展项目（查看手术登记）：
3、是否有超范围项目？（是；否）
超范围项目有：
二、人体器官移植
1、批准开展项目（查看批准文件）：
2、实际开展项目（查看手术登记）：
3、是否有超范围项目？（是；否）
超范围项目有：
三、ห้องสมุดไป่ตู้类辅助生殖技术
1、批准开展项目（查看批准文件）：
2、实际开展项目（查看手术登记）：
3、是否有超范围项目？（是；否）
超范围项目有：
四、血液净化技术
1、批准开展项目（查看《医疗机构执业许可证》副本）：
2、实际开展项目（现场查看、询问）：
3、是否有超范围项目？（是；否）
超范围项目有：
五、心血管介入诊疗技术
1、抽查医师的《医师执业证书》和培训合格证。抽查比例不低于50%。
2、使用名称与核准名称不相符扣1分。
3、未及时办理变更手续，发现一项扣1分，扣完为止。
4、超出核准的诊疗科目开展诊疗活动的，发现一项扣5分，扣完为止。
5、查看有关培训的签到册、讲义、图片、简报、考试情况等。并选取5人参加闭卷考试。没有开展培训扣2分，培训记录不全扣1分；参加考试1人不合格扣0.5分。
二、现场查看科室设置，与登记的科目核对：（重点抽查下列科室：医疗美容、人体器官移植、人类辅助生殖技术、性病专业、血液净化、心血管介入诊疗、母婴保健技术、健康体检科等）
是否有超范围开展诊疗活动？（是；否）科目是：
三、普法教育情况：
1、开展有关法律法规培训的情况；2、考试。
1、《医疗机构执业许可证》未及时校验得0分。
4、未变更执业地点的共人。
三、随机抽取住院病历30份，核对执行医嘱护士资质：
1、未取得《护士执业证书》的共人；
2、未变更执业地点的共人；
3、有效期满未延续注册的共人。
四、抽查30份检验报告单核查检验人员的资质：
1、取得任职资格的共人；
2、无任职资格的共人；
1、未取得《医师执业证书》，发现1人该项不得分；
2、查看一般处方、麻醉处方的管理和开具情况：
①药房是否备有开具一般处方及麻醉处方医师签字留样；
②抽查一般处方及麻醉处方各30张，查看处方书写是否规范，是否有代签现象，审查医师、药师有无资质；
③用后麻醉处方编号、管理及贮存情况；
3、检查药品的购进、使用、管理情况。
1、麻醉药品及第一类精神药品是否落实“专用处方、专人管理、专柜存放、专用帐册”，缺一项扣0.5分；