采购部管理制度与工作流程图

医院采购部工作流程

采购管理制度与工作流程一、目的：为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。

二、适用范围：适用于本医院采购管理。

三、内容：1、总则为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率，制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作.2、采购基本流程采购需求—--采购计划—-—寻找供货商--—-询价、比价、议价——-—采购洽谈--——合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）——--交货验收（仓管)———质检（不合格退货）-——入库——-计划对账—-—财务结算采购流程图如下图所示：1）采购计划:采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划.2) 供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分.3)询价、比价、议价。

4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。

采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。

需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。

5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误.以采购员的确定和合同为验收数据。

6）质检:货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。

7）财务结算：货物入库后，财务结算3、申请商品采购流程图1）各部门提出采购需求，2)采购部制定采购计划,由采购部负责人报院长、财务审批；3）审批通过后，由采购主管下单。

4、申请付款流程图1）采购商品入仓后，做应付款计划2）计划主管根据供应商账期核对成本金额和付款金额是否一致,不一致的找出原因,调整成本金额直至与付款金额一致后做应付款；3）采购部审批到期应付款4）院长批准付款5、商品到货验收流程1）仓库根据供应商送货单验收产品2）验收后打入库单,核对入库单金额是否与送货单金额一致，一致后方可审核入库，不一致需报采购审核，采购在当日给予答复6、退货流程1）退货部门填写退货申请单，写明原因2）采购部根据供应商合同和合作情况，审核退货申请3）审核通过可退回仓库,仓库每周以供应商为单位做退货单4）不能退回供应商的,做报损处理，报损比例不得超过0。

采购管理制度及工作流程图

采购管理制度与工作流程部门：采购部目录第一章总则 (1)第二章采购计划管理制度 (2)第一节采购计划编制制度 (2)第二节采购预算管理制度 (4)第三节月度采购计划管理制度 (5)第三章采购计划管理流程 (7)一、采购计划工作流程 (7)二、月度采购计划增补流程 (8)第四章相关表格 (9)一、购买申请单 (9)二、紧急采购申请单 (10)三、物资采购计划表 (10)四、年度预算采购表 (11)五、采购变更审批表 (11)六、计划外采购申请表 (12)XXXX化学建材采购管理办法第一章总则为了规物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本，特制定本办法。

第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。

第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理，统一由采购部负责。

负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设备；实验用品、试验材料；基建材料采购。

第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、规格、质量要求进行采购。

各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等容。

第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。

要求以招标或类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。

第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。

第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商，在采购前应当签订采购合同，货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。

合同签订应当明确标的数量、规格、型号、单价、金额、供货时间、地点、运输方式、运费承担方、发票、付款期限等重要事项。

第七条、对本地采购低值易耗品的结算，采取按月凭票结算方式。

第八条、除零星采购外，支付货款必须以银行转账方式支付。

采购管理制度和采购流程图

采购管理制度和采购流程图(总14页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--采购管理制度及采购流程一、目的：规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。

二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采购流程图如下：寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求四、制度细则（一）采购需求的提请1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。

2、采购需求流程如图：3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：●请购的部门；●请购物品所属项目；●请购的用途；●请购的物品名；●请购的物品数量；●请购的物品规格；●请购物品的样品、图纸或技术资料等；●请购物品的需求时间；●请购如有特殊需要请备注；●请购单填写人；●请购的部门负责人；●请购单的审核人；●财务审核人；●公司总经理；●分管领导。

4、请购单及其提请规定●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。

●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。

●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。

●遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

●如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。

采购管理制度及流程图

采购管理制度及流程采购作业内容是从收到”请购案件”开始进行分发采购案件，由釆购经办人员先核对请购内容，查阅”厂商资料”、”采购记录”及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。

一总则为加强釆购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

二采购部人员职责及管理制度1 •热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。

2.廉洁奉公，不徇私，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。

3.负责公司生产所需材料的采购工作。

4.负责供应商的开发、管理及维护工作。

5.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

6.大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。

7.积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。

8.及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。

9.做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

10.完成领导交办的其他工作。

三釆购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。

建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高釆购效率，较低成本最有效的方法。

在项目实施的过程中，釆购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。

1 •在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。

2.项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。

生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》（附表1）此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往釆购部，一份发往工厂或者生产基地。

采购管理制度及采购流程

采购管理制度及采购流程一、目的：规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。

二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采购流程图如下：寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求四、制度细则（一）采购需求的提请1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。

2、采购需求流程如图：由需求部门填写，按着公司规定的申请单格式，认真详细、清楚的填写采购申请单各项数据（重点要素见细则要求）。

填写后由填写人签字确认。

填报申请单部门审核总经理采购部由需求部门经理（负责人）进行审核，对申请采购的物品用途、数量、规格等进行审核确认，签字后提交上一级主管领导。

总经理签字批准后，交由采购部进行采购。

采购部收到经过签字批准的采购申请书，要对申请书的内容进行核对，并与需求部门就采购物品的规格、数量、到货日期进行确认。

再根据库存、采购在途等进行订单数量的最终确认。

确认后，进入采购环节。

3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：请购的部门；请购物品所属项目；请购的用途；请购的物品名；请购的物品数量；请购的物品规格；请购物品的样品、图纸或技术资料等；请购物品的需求时间；请购如有特殊需要请备注；请购单填写人；请购的部门负责人；请购单的审核人；财务审核人；公司总经理。

4、请购单及其提请规定请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。

请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。

外贸公司采购部管理制度与工作流程图

外贸公司采购管理制度与工作流程一、目的：为规采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。

二、适用围：适用于本公司采购管理。

三、容：1、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

2、采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算采购流程图如下图所示：1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。

2）供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。

3）询价、比价、议价。

4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。

采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。

需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。

5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。

以采购员的确定和合同为验收数据。

6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。

7）财务结算：货物入库后，财务结算3、申请商品采购流程图1）销售部提出采购需求，2）采购部制定采购计划，由采购部负责人报总经理、财务审批； 3）审批通过后，由采购主管下单。

4、申请付款流程图5、商品到货验收流程6、退货流程四、采购管理制度：1) 建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。

2) 建立、建全比价制度，保证采购产品的质优价廉。

3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。

4) 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。

公司物资采购管理制度及工作流程图

公司物资采购流程公司各部门：根据公司高管办公会议研究决定，迁入新厂后按照新制定的采购流程采购生产及办公物资，采购物资遵循节约资金、严控成本、质优价廉、统一归口的采购原则。

非公司授权部门不得自行采购物资，如有违反财务部不予审核报销，并由人力资源部按照《管理人员绩效考核办法》对责任人进行考核，对数额巨大的将进行经济处罚。

现将公司授权履行采购职责的部门及采购围明确如下：一、采购部门采购围1、生产用原辅料、药材、包装材料；2、生产劳保用品（含工作服）及消耗材料；3、五金配件、电工电料、生产工器具（原生产部采购员划归采购部）；4、组织采购工程器材、生产设备设施、质量分析大中小型仪器；项目部、生产部、质量部有优先建议权，并参与选型及考察过程；5、生产用清洁用品类（含洁具、消毒洗涤用品等）；6、化验用试液、试剂、标准品、特殊管理药品及易制毒化学品。

7、其他由总经理批准的采购项目。

二、办公室采购围1、办公用品（笔墨纸、名片、耗材类）；2、办公设备、器材、清洁用具等；3、办公家具、电器、饮用水；4、食堂物资及宿舍楼维修维护材料；5、其他由总经理批准的采购项目。

三、请购及审批程序1、各部门需要采购的物资，由部门经办人填写请购单，部门经理初审、分管总监签字审核后，提交总经理批准，重大项目或大宗物资需执行董事或董事长核准后，由采购部门开展采购业务。

2、特殊商品如专业书籍、杂志、报刊、专用账册等非常规物资经部门请购，总经理批准后可由提出请购需求的部门采购。

3、印字包装材料变更按照专用程序进行审批和采购。

特此通知，请各部门遵照执行。

附：采购流程图二O一五年五月二十八日附件一：生产物料采购管理流程编号：采购-1-步骤表/流程图编制日期：2015-05-28流程图：采购主管采购经理公司领导财务审核附件二：食堂物资采购管理流程编号：行政-1-步骤表/流程图编制日期：2015-05-28审批人：行政总监、办公室主任制作人：食堂管理员流程图：食堂管理员行政办公室其他部门参与财务审核食堂管理委员会：9人附件三：五金配件及工器具类采购管理流程编号:采购-2-步骤表/流程图编制日期:2015-05-28流程图：采购专员、主管采购经理总经理财务审核附件四：办公用品、器材采购流程备注：1、办公用品除非紧急业务外，日常办公用品只受理各部门每月请购计划，部门计划上报日期每月为30日，逾期不予受理。

采购部工作流程图

采购部工作流程图
采购部工作流程图
采购基本流程：
采购需求→ 采购计划→ 寻找供货商→ 询价、比价、议价→ 采购洽谈→ 合同签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）→ 交货验收（仓管）→ 质检（不合格退货）→ 入库→ 计划对账→ 财务结算
申请商品采购流程图：
提出需求→ 采购部审批（有合同）→ 采购订购→ 采购部审批（无合同）→ 总经理审批→ 销售部
申请付款流程图：
根据供应商账期限→ 采购→ 财务对账→ 采购总监审批→ 总经理审批
商品到货验收流程：
门店打入库单→ 门店凭入库单确认型号、数量、包装等→ 成本会计审核入库单→ 合格进仓，不合格退回供应商
采购管理制度：
1.建立供应商资料管理。

2.建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。

3.每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。

4.签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。

5.所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。

6.验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。

7.采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册，交人事部备案。

采购管理制度及流程图

XXXXXX有限公司采购管理规定第一章总则第一条目的通过对采购活动进行控制，以确保所采购的物资（包含外协）符合规定的要求。

第二条适用范围本规定适用于本公司生产材料的对外采购活动（包含外协）。

第三条权责划分1、供应部负责采购的控制，并组织相关部门对供方进行评价。

2、生产部负责提供产品所需的外购件的采购清单。

3、品控部负责对外购和外协物品的检验和检验规范等编制。

4、生产技术部负责提供外协图纸。

5、仓库负责对供应部外购和外协物品检验收后的保管。

6、财务部负责对外购和外协价格的监督调查和款项的支付。

7、生产总监负责合格方名录及采购计划的批准。

第二章供应商管理第三条供方的选择1、采购物资供方的建立应遵循就近、质优、价廉的原则，并满足以下条件：1.1企业必须有法人资格营业执照，具备相应生产能力和合作愿望；1.2具有保证产品质量的技术、设备、管理能力和检测手段；1.3具备相应生产许可证。

2、对下列企业可直接进入供方名录：2.1已经取得质量管理体系认证的企业；2.2已连续多年供货、质量和信誉程度等质量记录证实其质量稳定，有供货能力的企业。

第四条供方评价1、供方由供应部组织生产部、品控部、生产技术部一起进行评审，并提交总经理审批确定合格供方名录。

2、供方评价方法可从以下几种方案选择一种或数种：2.1根据供方能力或质量体系情况进行评价；2.2抽样检验或小批量使用（一般对外购件）；2.3以往供货质量的记录和（或）实物使用质量统计分析、评价（用于对原供方的重新评价）；2.4对比类似产品的试验结果。

第五条供方确定1、客户有指定特殊要求的或直接指定品牌的，进行定点采购。

2、通过质量管理体系认证的供方应提交相关认证材料（复印件），可优选录用为合格供方。

3、已经确定的供方原则上每一年复评一次，但最终视供方质量状况，可以提前或临时进行复评。

第六条供方管理1、建立供方档案：供应部应建立合格供方档案，包括：年度合格供方名录、评价记录、评价报告，年度进货的数量和质量记录、质量问题反馈记录等；2、及时反馈质量信息：供应部应及时与供方沟通信息，反馈情况，必要时定期对供方进行质保能力和供货能力的考察，考察时作好记录，考察后编写出评价报告，并作出评价结论；第七条供方变更当供方的供货质量不能满足公司要求时，供应部应对此供方做出重新评价，并报生产总监安排替代事宜。

采购部工作流程图及说明

17
寻找供方初审试制
认证为合格供方
供给商
合格供给商管理流程
采购部开场（寻找供方
品质/工程/研发部技术标准
提供样品，组织部门资料确认
试制
否通过否是
物料采购流程
现场考察
合格供方名录
评审报告
纳入合格供方名录
年、季度评审
鉴定报告鉴定
否通过否
是否合格否
是
合格否
完毕
消费部
消费管理流程
30
采购付款流程
确定付款方式
发票审核
付款申请报销发票发票核销
采购部
开场物料采购流程
采购预付是
款流程
预付款否
否
核对发票
采购单、合同填具付款申请单验收入库单
付款申请单付款申请
发票核销
财务部
否
审核
是
付款
完毕
总经理
否
审批
是
采购付款流程说明
目的适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购置材料,低值易耗品,固定资产的所有采购与付款。
21
编制申购单
下采购订单
送检入库
消费物料采购流程
仓库
采购部
采购计划流程
开场
财务部
总经理
申购单物料申购
否审核
是询、比、议价
特殊采购否否采购合同表
签订采购合同
否
是
审
批
是
品管部
仓库入库流程
追踪交货期
验收入库单收货送检
否合格否是
25
消费物料采购流程说明
目的规定物料采购流程，为了保证购置性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交货。规定采购合同评审的流程，确保物料采购合同有效性和实用性。

采购计划管理流程图及说明

④
1．将上述工作形成书面计划,对物料价格改变加以说明
2．将此计划报财务部进行成本预算和资金平衡审核
3．若采购计划在成本预算范围内,报主管副总经理审批;若超出成本预算范围,报总经理审批
⑤
采购部实施采购计划购置所需物料,在实施过程中分析差异、修正计划
采购计划管理步骤图及说明
30.
任务概要
采购计划管理
节点控制
相关说明
①
依据企业内相关部门提出用料计划,采购部制订物料需求计划
②
采购部了解所需物料库存情况和以前使用情况,修正第①步制订物料需求计划
③
1．调查现有供给商资料,了解她们信用、物料质量等
2．依据需要和可能,寻求新供给商,以备选择
3．进行比价审核,确定信用好、实力强、价格低廉供给商

采购管理制度及采购流程图

采购管理制度及采购流程一、目的：规公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。

二、适用围适用本公司围采购管理三、容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采购流程图如下：寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求四、制度细则（一）采购需求的提请1、定义：采购需指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。

2、采购需求流程如图：3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：●请购的部门；●请购物品所属项目；●请购的用途；●请购的物品名；●请购的物品数量；●请购的物品规格；●请购物品的样品、图纸或技术资料等；●请购物品的需求时间；●请购如有特殊需要请备注；●请购单填写人；●请购的部门负责人；●请购单的审核人；●财务审核人；●公司总经理。

4、请购单及其提请规定●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。

●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。

●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。

●遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以、或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

●如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。

●请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

5、公司物资申请采购的提请部门●公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。

采购部管理制度及工作流程

采购部工作流程采购管理办法第一条为加强对采购工作的管理,做到有章可循，以保证各项生产、业务工作的正常进行，特制订本办法.第二条本公司采用统一采购方式,以期发挥下列优势：1。

节省相关人力、物力，简化或合并相关业务。

2。

有效统一管制各项物品、物料用量，降低库存量，减少资金积压。

3.利用群组技术及V.A手法，以降低材料采购成本。

4。

加强采购稽查,以确保采购品质及成本目标。

第三条统一采购业务范围如下:1。

办公事务用品及文具用品、表单印制。

2。

生产所用原物料、物品（含直接材料、间接材料、消耗品)。

3.机器、仪器设备、冶工具（含零配件、量具、夹具、模具、检查仪器）.4。

厂房设备营缮及修缮工程.5.开发新厂商,以降低成本。

提高品质,确保交期.6.国外进口零件。

第四条统一采购作业程序：1。

各单位依需要填报“物料请购单”、“设备工具请购单”，经核准后送总务部采购科办理。

2。

采购品经使用单位或检验单位验收后,交使用单位使用及管理.第五条请购申请单内需注明：品名、料号、规格、单位、数量、需要日期、包装方式、包装量、用途及其他特别规定或要求事项。

第六条采购时除参考上列资料外，另需准备相关图示、质量指标、验收基准等。

第七条采购业务包含：1。

处理各单位请购单业务。

2.厂商询价、招标、议价、发包、订购单业务。

3。

厂商交货记录、进度管制业务.4。

请款业务。

5。

验收及不良品处理业务。

6.厂商品质监查业务。

7。

厂商**处理业务。

8.厂商资料卡建立业务。

第八条采购应注意的其他事项：1.在确保品质的前提下，采购成本越低越好。

2。

尽可能向制造商采购，不要向经销及买卖商购买.3。

需考虑市场变化及库存成本等因素。

4。

采购与检验单位需分开.5.尽可能参考过去使用需求量，做计划性采购。

6。

需注意售方的售后服务和信誉。

7。

订购单内应注明检验质量基准,抽验方式及不良率拒收标准。

8。

订购单内应注明误期或因品质不良退货产生误期时的责任及惩罚办法。

采购经理工作职责1.制定并完善采购制度和采购流程：（1）根据公司的长期计划，拟定采购部门的工作方针和目标；（2）负责制定采购方针、策略、制度及采购工作流程与方法，确保贯彻执行；（3）制订招、投标管理办法和各项物品的采购标准，并严格执行；2.制定并实施采购计划：（1）根据公司的拓展规模以及年度的经营目标,制订有效的采购目标和采购计划；（2）审核年度各部门呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容，制订主辅料采购清单；（3）组织实施市场调研、预测和跟踪公司采购需求，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况,据此编制采购预算和采购计划;(4)根据采购管理程序，参与重点和大宗采购项目的谈判、签约,检查合同的执行和落实情况；（5）负责组织落实公司的采购、供应材料、备品配件及其他物资供应，确保合理地组织采购,并及时供应生产所需的物资;(6)督导检查仓库的验收、入库、发放及管理工作，确保采购物品的质量；3。

采购管理制度及采购流程

采购管理制度及采购流程一、目的：规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。

二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采购流程图如下：采购流程图四、制度细则（一）采购需求的提请1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。

2、采购需求流程如图：采购需求图3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：请购的部门；请购物品所属项目；请购的用途；请购的物品名；请购的物品数量；请购的物品规格；请购物品的样品、图纸或技术资料等；请购物品的需求时间；请购如有特殊需要请备注；请购单填写人；请购的部门负责人；请购单的审核人；财务审核人；公司总经理。

4、请购单及其提请规定请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。

请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。

涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。

遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。

请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

5、公司物资申请采购的提请部门公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。

公司设备维修、维护所需的备品备件、维修工具等物品由生产部门提请。

公司生活及办公的物品、固定资产或其他生活及办公项目由行政部门提请。

公司采购部管理制度与工作流程

公司采购部管理制度与工作流程
需要根据具体的公司情况和需求进行制定和调整，下面是一个一般的采购部管理制度与工作流程：
1. 采购部组织架构
- 采购部的职责、权限和工作范围
- 采购部内部组织架构和职责分工（如采购经理、采购员等）
2. 采购流程
- 采购需求提出：部门提交采购申请
- 采购审批：采购审核部门对采购申请进行审批
- 供应商选择：采购部根据供应商管理制度选择合适的供应商
- 询价与比价：采购部与供应商进行询价和比较
- 谈判与合同签订：采购部与供应商进行谈判并签订合同
- 订购与付款：采购部生成采购订单，并进行支付
3. 供应商管理
- 供应商评估与选定：采购部根据供应商管理制度进行供应商的评估和选定
- 供应商合作管理：与供应商建立合作关系后，进行合作管理、及时解决问题，并定期评估供应商表现
4. 内部控制与风险管理
- 采购合规监督：制定相关规章制度，确保采购过程符合公司内部规范和法律法规要求
- 风险防控：建立风险识别和防控机制，减少采购过程中的风险和可能的损失
5. 信息化支持
- 采购管理系统：建立和使用采购管理系统，提高采购过程的效率和准确性
- 数据分析与决策支持：利用采购相关数据进行分析，为决策提供支持和参考
以上是一个基本的公司采购部门的管理制度和工作流程，具体的内容可以根据实际需要进行调整和完善。

采购部工作流程图及说明

21
生产物料采购流程
仓库采购部采购计划流程开始财务部总经理品管部
申购单
编制申购单
否审核是
物料申购
否审批
是特殊采购否?
是下采购订单询、比、议价否采购合同表签订采购合同
追踪交货期
送检收货送检入库仓库入库流程
验收入库单
否合格否? 是
25
生产物料采购流程说明
目的规定物料采购流程，为了保证购买性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交货。规定采购合同评审的流程，确保物料采购合同有效性和实用性。流程角色主导部门：采购部配合部门：品管部参与部门: 采购部供应商品管部
财务部
流程说明仓库根据《采购计划表》编制《申购单》，经财务审批，总经理审核传至采购部；采购部根据申购单，判断物品是否特殊采购，选择供应商下达《采购订单》或合同；《采购订单》或《采购合同》下达后，采购人员对供货周期进行跟踪；货物送到后，采购人员携物品开《验收入库单》送至品质管理部检验（验收单一式五联：存根联、财务联、仓库联、核算联、检验联）；判定为不合格品走不合格品控制流程，合格产品办理入库作业。
原材料入库流程
采购部仓库财务部
开始
验货
物料采购流程
验收入库单点收
入库及记账
验收入库单入库记账账务处理
原材料出库流程
原材料入库流程说明目的对本公司进料的数量进行控制，确保进料数量准确，满足生产的需要。流程角色主导部门：采购部配合部门：仓库参与部门: 采购部财务部流程说明仓库根据采购人员送达的验收入库单点收货物（只限于合格产品），核对是否有误，无误后仓库按指定的区域储放。若是生产急料，仓管可放生产备料区。点收完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将相关票据传递至财务。