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退货产品 信息
退货数量合计 退货金额合计大写
订单号 18
产品退货单
退货单位
退货人
订单日期 下单数量 退货数量 单价
退货原因
有无开剪/ 使用
18
205.9
£有£无
£有£无
£有£无
£有£无
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£有£无
£有£无
退货金额合计
3706.2
叁仟柒佰零陆元贰角
退货 金额 3706.2
质量体系表格之质量控制文件记录42个
质检申请单编号：XX-SR-ZL-001取样记录质检报告单编号：XX-SR-ZL-003留样观察记录编号：XX-SR-ZL-004留样台帐编号：XX-SR-ZL-005标签样板档案编号：XX-SR-ZL-006说明书样板档案编号：XX-SR-ZL-006建档人：建档日期：品种：质量事故处理记录编号：XX-SR-ZL-007实验用品使用记录编号：XX-SR-ZL-008实验用品台帐编号：XX-SR-ZL-009成品批检定记录检查人:复核人:质量计划编号：XX-SR-ZL-011编制人：___________________ 日期：_______________________批准人：___________________ 日期：_______________________质量计划实施情况检查表批监控记录批审核放行单编号：XX-SR-ZL-014受控文件清单编号：XX-SR-ZL-015记录清单编号：XX-SR-ZL-016管理评审计划编号：XX-SR-ZL-017管理评审报告编号：XX-SR-ZL-018纠正与预防措施处理单编号：XX-SR-ZL-019注：1.此表由有关人员填写。
产品返回登记表监视和测量装置台帐周期检定计划编号：XX-SR-ZL-022顾客满意程度调查表编号：XX-SR-ZL-023产品信息反馈单编号：XX-SR-ZL-024 表单递交人：_____________递交日期：____ 年—月—日销售情况反馈表第季度销售情况反馈表编号：XX-SR-ZL-025顾客档案编号：XX-SR-ZL-026年度内审计划编号：XX-SR-ZL-027编制人2 日期2审核人2 日期2批准人2 日期2审核实施计划编号：XX-SR-ZL-0281.审核目的： ___________________________________________2.审核依据:本公司管理体系文件3.审核范围: _____________________________________________4.审核时间：年月—日至年—月—日首次会议时间：年—月—日时—分末次会议时间：年—月一日—时一分5.审核组成员：__________________________________________6.现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
客户投诉及退货处理程序
5.5.5.1 对于拉回的退货，由QA依相关产品检验标准进行确认。
5.5.5.2 QA检验客户退货后，将检验出的问题样板连同相关记录送品保主管审核。
5.4.5.3品质主管对QA的退货检验报告和退货不良样板进行审核，对客户退回厂的产品认为有问题的（如客户要求过严，与其标准不符），须及时联系业务部与客户沟通，协商解决。
1.目的
此文件规定本公司客户投诉后及时对其进行客观评价及处理，使客户意见和提供的信息得到及时、合理、满意的解决，最大限度地满足客户的要求。
2.范围
此文件适用于本公司的所有客户投诉及退货的处理。
3.定义
3.1客诉（客户投诉）：指客户因不满意产品品质、交期、服务而提出的口头或书面抱怨、扣款或补货要求以及退货。
5.1.2品质部主管初步审核【客户投诉及退货通知单】，任何不清楚之处应及时与问题提交人沟通解决，必要时可与客户联络人澄清，将【客户投诉及退货通知单】发给相关部门
5.2客诉处理
5.2.1 客诉可分成两类：(1) 与产品质量问题无关的产品交期、服务态度等其它问题 。 (2) 与产品质量有关的 。
5.2.2与产品质量问题无关的产品交期、服务态度等其他问题由品质部联同生产部、PMC等相关部门进行处理，生产部或其它相关部门收到【客户投诉及退货通知单】后，确认相关投诉问题，分析投诉问题的原因，进行处理，将处理结果以报告的方式在24小时内归口品质部，妥善回复客户
5.4.5.6 对于客户退货或返工而导致客户订购量少数的，由业务部与客户协商，如客户要求及时补回退货造成的少数货品，需及时开单补做，按《合约评审管理程序》进行。
5.6 记录保存按《质量记录管理程序》执行。
5.5 客户投诉/反馈意见报告和处理结果要记录完整 。
不良品退货流程（含图）
不良品退货流程首先，品质部先要明确不合格品的产生原因：是工废、还是料废。
工废的话就要追究生产部门责任，料废的话就要找供应商，同时加强进料检验。
生产开出退料单----品管确认-------生产人员退仓----仓库通知采购------采购通知供应商。
原因是什么在退仓时都应该注明，只是仓库与采购沟通过程中有问题，因为程序中没有规定要以什么方式来沟通（也就是没有特定的单据），采购的制度就是没有书面性的文件就不受理。
在和供应商签订采购合同时，先把这些售后退货问题解决好。
来料，制程，出货后出现不良品如何处理都要先协商好。
检验中挑选的不良品，由品管退仓库，并通知采购找供应商来收货。
仓库退货给供应商后，将数量的明细给采购扣款。
来料，制程，出货后出现不良品如何处理都要先协商好。
制造过程中挑选的不良品，由生产部门退仓库，仓库通知品管来检验，品管开出料废单据，仓库通知采购退货给供应商，将退料数量明细给采购扣款。
其实在不良品处理问题上需要两个方面来做的:A1.返工、返修品由检验员直接退回生产拉线，由生产部门自行安排处理。
[这样做有两个好处：生产部门可以根据自己的生产计划安排返工返修，而不会与正常生产发生过多冲突；返工返修品也要算在当日产量里，生产部门为完成当天产量自然会在当天完成返工返修品的工作]，品管部门只需要每天统计相关数据，制定出改善措施要求生产部门执行就好了。
2.报废品[包括返修时产生的报废零件]，必须由品管部门确认，并经评审会批准才可报废，最好要有一套《废品考核奖罚制度》，这样可以让生产部门自行评估报废的成本的[因为与他们的薪资挂钩了]，从根本上可以让报废品降低的。
品保（品质保证员）与品管分开的，并且是实行的生产部门全检，品保抽检的方式.我们这边出现不良品，生产线先找工程分析原因。
B1.原因是作业不良，生产线自己返工，是能追查到那段工序的。
所以责任容易区分。
能返工就返工，不能返的，一律报废！2..不良比例为%比，那直接禁用该周期该供应商产品，换另一供应商产品使用。
发票模板及合同模板
一、购销发票（直接开具明细式）最好为两位小数点（详见清单）按供应商实际信息填写公司全称公司全称公司全称三、加工费发票（直接开具明细样式）按照供应商实际信息填写驱动组件加工费（详见清单）按照供应商实际信息填写公司全称五、异常情形类型及解决方案序号11、折让协议；2、折让发票模板21、折让协议；2、折让发票模板31、折让协议；2、折让发票模板41、折让协议；2、折让发票模板51、折让协议；2、折让发票模板61、咨询费合同；2、发票模板71、折让协议；2、折让发票模板81、折让协议；2、折让发票模板91、购销合同；2、发票模板101、折让协议；2、折让发票模板111、红字发票通知单121、发票拒收证明附件项目类型解决方案按销售折让处理按销售折让处理品质异常扣款异常工时及材料报废扣款外派驻厂费用按销售折让处理按销售折让处理按销售折让处理由我司开具咨询费发票给供应商交期扣款（供应商材料交期延误）违反双方规定扣款卸货费扣款因为供应商品质及交期延误导致的空运费用及客户处罚金客诉扣款费用外协超领费用其他费用上个月已开具发票在次月发生退货且我司已认证抵扣上个月已开具发票在次月发生退货，我司未抵扣视同销售，由我司开具增值发票给供应商按销售折让处理由我司开具《红安发票通知单》给供应商开具红字发票由我司出具发票拒收证明，重新开具发票按销售折让处理按销售折让处理折让协议甲方：乙方：甲乙双方根据《合同法》及有关规定在平等互利的基础上，充分协商，就折让达成如下协议：第一条 内容乙方于XXXX年XX月XX日销售（加工）一批货物给甲方，销售（加工）金额20000，销售（加工）税额3400，由于乙方过失致使销售（加工）货物质量方面存在缺陷，特给予甲方一定的折让，折让金额10000，相应的折让税额1700。
第二条 折让支付方式和相关约定甲乙双方约定，在甲方的应付账款中扣除折让金额和折让税额，乙方有责任开具折让折扣增值税专用发票并寄给甲方。
运营管理过程-《客诉退货处理流程 》
无
5.0 过程乌龟图使用什么方式Fra bibliotek1、电话
6、测试仪器
2、传真
7、实验分析工具
3、计算机/网络 8、邮件
4、办公设备
5、客户投诉资 料与样品
谁进行？ 1、市场部； 3、生产部；
2、销售部；
4、品质部；
输入： 1、顾客反馈信息(包括产品信 息、服务信息、问询、合同/订 单)； 2、顾客抱怨； 3、顾客投诉记录 4、顾客退回产品
文件名称 编制部门
客诉及退货处理控制程序 品管部
6.0 程序内容
6.1客诉作业流程图
文件编号：LK-COP-06 编制日期：2020-10-30
版本：A0 页码：2/3
说明
输出
客诉
接收顾客投诉信息并统计数据 (电话、传真、邮件、样板)
销售部接到顾客抱怨时应立即向客户了解问题的详 细内容，包括不良现象、不良比例同时索取不良样 品，必要时请客户提供测试条件以及使用条件等， 以e-mail形式通知品管，并输出《客诉处理单》或 《退货单》，如客户有特殊要求按客户要求，并记 录在《客诉退货记录表》中。
和处理意见，提交领导批准。
仓库/PMC/生产部退货品处理
品管部将审批后《退货单》第二联下发给仓库，仓 库按照处理意见处理退货，返工、隔离或报废。
《退货单》
品管抽检
Y 入库
说
明： 《
3D/8 7.0
相关 7.1
《不 8.0
记录 8.1
《 8.2
《客 8.3
《退 8.4
《委 8.5
《纠 9.0
过程
序号
过程衡量目标、指标
页码：3/3
输出 《退货单》
退货单(样本)
退货单(样本)
1. 背景
退货单是一种商业文件，用于记录客户退还购买商品的情况。
退货单中包含了退货商品的详细信息以及退款金额等相关信息。
本文档是一份退货单的样本，为了方便记录和处理客户的退货事务。
2. 退货单样本
以下是一份基本的退货单样本，具体内容可根据实际情况进行调整和修改。
总金额：490.00
备注：客户退货原因为商品质量问题。
3. 使用说明
3.1 填写退货单号和日期
在退货单的顶部，填写退货单号和日期，退货单号可按照公司
规定进行命名，日期为客户退货的日期。
3.2 填写客户信息
在退货单上方的客户信息栏中，填写客户的姓名或名称，以便
进行退款或沟通。
3.3 填写退货商品信息
在退货商品信息表格中，按照序号填写退货的商品名称、数量、单价和金额。
根据实际情况准确填写每个商品的退货数量和金额。
3.4 计算总金额
根据退货商品信息表格中的金额列，计算出总金额，并在合适的位置进行显示。
3.5 添加备注
在备注栏中，记录客户退货的原因或其他相关信息，如商品质量问题、客户意见等。
4. 结论
退货单是一项重要的商业文件，记录了客户退货的详细信息，对于企业来说具有重要的业务意义。
本文档提供了一份退货单的样本，方便记录和处理客户退货事务。
根据实际需求，可自行调整和修改退货单的格式和内容。
客户退货次品处理规范(含表格)
客户退货次品处理规范（ISO9001：2015）1．目的：提高次品返修效率，增加顾客满意度。
2．适用范围：适用于本公司营销客户退货次品之补给、调换及返修工作指导。
3．职责3.1营销中心销售部：负责所属顾客的沟通和联络，将顾客的投诉和意见以书面形式转交商品部；当顾客要求次品退货时，将顾客的退货申请报请所属区域的销售经理批准。
3.2营销中心商品部：跟进次品处理过程，对未达到本规定的责任部门和人员报人事行政部进行处理。
3.3品控部：制定次品处理方案；对退货次品进行检验和判定；对返修次品做进仓检验。
3.4物流部：对客户退货次品进行点数；及时发出配件和返修好的货品及调换的货品。
3.5采购部：对次品返修所需的配件及时采购回厂。
3.6生产部：对需返修的次品按时完成返修工作。
3.7行政部：根据商品部统计的资料，对未按时完成本部门工作的责任人员按照本文件规定进行处罚。
4．工作流程4.1接收客户信息销售部接收到客户投诉信息后，应以书面形式通知商品部，商品部须在当天填写《顾客投诉处理登记表》通知品控部。
若有次品样板，应将样板一并移交品控部。
4.2回复处理方案4.2.1品控部接收到信息后，一般情况下（指有样板作为参考或无样板的情况下也能作出判定），须在24小时内回复商品部拟采取的处理方案。
4.2.2处理方案包括：补给配件、成品调换、降价处理、返修（包括后续工序处理）和接受退货等。
4.2.3若商品部未能提供次品样板，而在处理方案判定时必须有次品样板作为参考时，则品控部应和商品部协商，再做处理。
4.3收货物流部收到经过销售经理批准的《次品退货申请单》后，在数量相符时应按照以下规定时间处理完毕（数量不符时，在销售部已对数量不符情况有处理意见后，也应按此规定时间办理）：4.4处理方案实施在制定处理方案并收货后，要按照以下规定处理：数量类别 需用时间200以下 201～500 500以上 责任部门点数 48小时 物流 检验/判定 2个工作日 3个工作日 4个工作日 品控4.4.1补发配件责任部门要求时限备注物流部配件仓存齐备时，应在做出处理方案的当天把配件发出。
样板-仓库管理流程图
仓库管理制度及流程一、目的●通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。
二、适用范围●仓库的所用工作人员三、职责●仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。
●仓管员负责产品及物料的数量核对、产品收货、QC检验跟踪、包装入库、单据保管、货品上架、产品配发、退货清点、分类存放、防护工作。
●仓库文员负责对仓库所有的单据录入、保存、移交，系统数据流程处理。
●仓库包装工负责对所有的产品包装、常用的包装材料保管、整理。
四、仓储管理规定1、辅料收货及入库●需严格按照公司要求的入库流程进行作业。
●生产部将《生产订单》给到仓库后，仓库收到货品时交QC检验合格后入库，按要求存放，作好防护措施。
●仓管员收货时需要有《供应商送货单》，没有时要追查，直到拿到单据为止，仓管人员有追查和保管单据的责任。
1/ 9●仓管员收货时必须有生产部门提供的《生产采购订单》，否则拒绝收货。
●仓管员收货时，如送货单的数量与实物不符，应马上通知生产跟单与供货商处理，并在送货单上签字确认实收数量。
●对QC检验的合格货品开《入库单》，并签字确认后交仓库主管签名复核后进仓，对不合格原材料进行返修、退货。
●仓管员原则上当天送来的货品当天处理完毕，如有特殊情况最迟不得超过一个星期。
●仓库人员对已入库的货品进行分区域、分类别摆放，不得随意堆放，如无特殊情况需在当天内完成。
●仓库将不合格的货品放在指定的返修、退货区，由仓库主管、生产跟单确定退货。
2、辅料出库●需严格按照《辅料销售单》、《内部领用单》的流程进行操作。
●仓管员按《辅料销售单》的要求把货品配好，并打印好《辅料销售单》，领用人签名领用。
●仓库货品出库的原则是同一货品做到先进先出。
●仓库任何人员都无权给没有办理相关出库手续的货品出库。
3、退厂辅料的处理●需严格按照《采购退货单》进行操作。
(完整版)退货单
(完整版)退货单
1. 申请人资料
- 姓名：
- 联系
- 邮箱：
2. 订单信息
- 订单编号：
- 订单日期：
- 商品名称：
- 商品数量：
- 商品单价：
- 商品总价：
3. 退货原因
请简要描述您退货的原因：
4. 退货要求
请详细说明您对退货的要求，例如退款金额、退货方式等：
5. 退货流程
请按以下步骤完成退货流程：
1. 将退货商品完好无损地放入原包装中。
2. 打印此退货单，确保申请人资料和订单信息无误。
3. 将商品和退货单一同邮寄至以下地址：
收件人：
地址：
邮政编码：
4. 保留邮寄凭证，以便追踪退货状态及退款进度。
6. 注意事项
请注意以下事项：
- 退货商品必须保持原样，不得损坏或破损。
- 如有疑问，请及时与我们联系，我们将尽快为您解决问题。
感谢您的合作！
这是一份完整的退货单，其中包含了申请人的资料、订单信息、退货原因、退货要求、退货流程和注意事项等内容。
请根据实际情
况填写相关信息，并按照退货流程进行操作。
如有疑问，请及时与我们联系。
希望能对您有所帮助！。
超市盘点计划表word参考模板
XXX店上半年盘点计划及操作流程提报人：XXX提报时间：XXXX年X月XX日星期X一、盘点目的超市盘点是为了衡量门店营运业绩的重要指标，也是对一个周期的营运管理的综合考核和回顾。
盘点的数据直接反映的是损耗，超市在营运过程中难免存在各种损耗，有的损耗是可控的，有的损耗是难以统计和计算的，如偷盗、帐面错误等。
盘点结果也直接反映了门店营运过程中的失误和管理上的漏洞，通过盘点更直接更全面地发现在管理环节上存在的问题，以便加于完善。
因此特制定2012年上半年盘点工作计划，旨在达到如下目标。
1.超市在本盘点周期内的亏盈状况。
2.及时掌握商品进货及库存情况，了解当前超市最准确的库存金额，将所有商品的电脑库存数据恢复正确。
3.得知损耗较大的营运部门、商品类别以及个别单品，以便在日后加强管理，控制损耗。
4.发掘并清除滞销品、临近过期商品，优化商品结构。
二、盘点的原则●真实：要求盘点所有的点数、资料必须是真实的，不允许作弊或弄虚作假，掩盖漏洞和失误。
●准确：盘点的过程要求是准确无误，无论是资料的输入、陈列的核查、盘点的点数，都必须准确。
●完整：所有盘点过程的流程，包括区域的规划、盘点的原始资料、盘点点数等，都必须完整，不得遗漏区域、遗漏商品。
●清楚：盘点过程属于流水作业，不同的人员负责不同的工作，所以所有资料必须清楚，人员的书写必须清楚，货物的整理必须清楚，才能使盘点顺利进行。
●团队精神：盘点是团队参加完成的过程。
为保证正常营业不受影响，各个部门必须有良好的配合协调意识，以大局为重，使整个盘点按计划进行。
三、盘点时间●食品类2012年4月10日23:00至第二天4：00；仓库(库存区)、退换货区2012年4月8日至10日12：00点完毕；●用品类2012年4月17日23:00至第二天4：00；仓库（库存区）、退换货区2012年4月15日至17日12：00点完毕；四、盘点小组组成●总指挥：●副总指挥：●工作协调负责人：●监盘小组组长：●监盘小组成员：●准备工作小组组长：（成员包括所有盘点环节涉及人员）●电脑组组长：●后勤保障跟进人：●各控制小组分以下四个组别：四、盘点小组组成●第一盘点控制小组：组长：监盘人：组员：另附盘点区域：另附●第二盘点控制小组：组长：监盘人：组员：另附盘点区域：另附●第三盘点控制小组：组长：监盘人：组员：另附盘点区域：另附●第四盘点控制小组：组长：监盘人：组员：另附盘点区域：另附五、盘点方式1、初盘、复盘两人复式盘点，两人必须独立盘点商品的数量。
来料检验报告表
编号: ZHDB-WI-QC-07
编号：ZHDB-WI-QC-07
物料名称
供应商
送货单号
批次号
物料规格
生产日期
抽样标准
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ批量总数
检验依据
样板/检验作业指导书
抽样数
资料及样板
样板: □有 □无 指导书: □有 □无
检验日期
检验项目
检验方法
检验情况记录
不良数
不良率
包装检查
目测
颜色检查
对照样板
长度检测
卡尺/卷尺
宽度检测
卡尺/卷尺
厚度检测
卡尺
净重量（KG）
电子称
字样及颜色
对照样板
是否易断
操作试用
材质
对照样板
粘结力
钢板/拉力计
颜色检查
对照样板
检验结果: □ 合格 □ 不合格
总计:
物料评定会
品管部意见
生产部意见
生管部意见
评定结果: □ 挑选使用 □ 加工/处理
□让步接受□退货
备注:
审批:审核:检验:
材料封样表格
表4
合同材料设备样品封样明细单
合同名称：送样单位（加盖公章）：送样日期：
送样人：入库接收人：
封样确认会签栏
第三章阀门常用材料表5
表6
材料样板封样管理台帐（月）
项目名称：编号：
页脚内容
制表人：审核人：日期：
页脚内容
表7
工程材料/构配件/设备进场申报验收单
（甲控乙供大宗未封样材料设备适用）
项目名称：材料设备名称：开箱验收时间：
填写说明：1、各单位应在接到本单后48小时内完成审核。
2、对于甲控材料由建设单位现场工程师参与验收。
3、供货单位在申报结算资料时需附上本单原件及相对应的货品价格清单备查。
4、若同批货物中有部分不合格且需降级使用，应在备注栏注明数量。
表8
甲供设备材料验收单
记录编号：
项目名称：材料设备名称：验收时间：
填写说明：1、各单位应在接到本单后48小时内完成审核。
2、高压柜、低压柜、变压器、发电机、水泵、口径大于80的阀门必须由甲方
现场工程师参与验收。
3、供货单位在申报结算资料时需附上本单原件及相对应的货品价格清单备查。
4、若同批货物中有部分不合格且需降级使用，应在备注栏注明数量。
供应商不良回复报告样板
2.海绵原 材料到我
3.我司成型完成后已安排人员进行全检处理，表面破损品及小孔偏大品挑选后才能出货；
承认 （Approved）
审批 （Checked by
作成 （Prepared by）
y
（经和客
第二批来料数（Next Lot Qty）：
PCS检查结果（Checking Results）：
日期（Date）：
第三批来料数（Next Lot Qty）：
跟踪30 天： 备注（Notes）:
PCS检查结果（Checking Results）：
日期（Date）：
附注：请供货商在此单发出后3天内回复我司品质部IQC，否则在本月评分中将“配合度”一项记为“0”。
来 料 不 良 报 告 书
(Reports of the
编号：
TO:
采购
品质部（QC Dept）
担当
承认
审批
作成
CC:
Date:
部品编号(Part.No) 部品名称() 供货商名称(Vendor)
机种型号(Model No) LOT数量(Lot.Qty) 抽检数量(Samples)
□退货数（Rej.QTY）
PCS
□全检不良数量（Insp.QTY）
PCS
全检/修理费用（Repair FEE）
RMB
特采批 准：
退货数量：
补货日期：
（
S
u
p
p
l
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供 货 商 回 复
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原因分析(Failure.Analysis) 此款耳套是发泡生成的，原材料表面都会有不成形的小孔状态！
购销合同样板(百货)5篇
购销合同样板（百货）5篇篇1甲方：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲、乙双方本着互惠互利、共同发展的原则，经友好协商，就甲方向乙方采购百货商品事宜，达成如下协议：一、商品采购1. 甲方同意向乙方采购以下百货商品：[具体商品清单，包括但不限于商品名称、规格型号、数量、单价、总价等]。
2. 乙方保证所供商品均为正品，符合相关国家质量标准，并承担质量责任。
3. 商品的交货期限为合同签订后的XX个工作日，乙方应按照甲方的订单要求及时供货。
二、价格及支付方式1. 乙方所供商品的价格按照合同附件中的价格表执行，除非经双方书面同意调整价格。
2. 甲方在收到商品并验收合格后，以转账方式支付货款。
乙方需提供有效税务发票。
3. 甲方如未按时付款，应按照未付款金额的XX%向乙方支付逾期付款违约金。
三、包装、运输及验收1. 乙方应为商品提供适当的包装，确保商品在运输过程中不受损坏。
2. 运输方式及费用承担由双方另行协商确定。
3. 甲方在收到商品后XX个工作日内进行验收，如有质量问题或数量不符，应及时通知乙方并进行协商处理。
四、保密条款1. 双方应对在本合同执行过程中获知的对方商业秘密及技术资料予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。
2. 保密义务在本合同终止后仍然有效。
五、违约责任1. 如一方违反本合同的任何条款，守约方有权要求违约方支付违约金，并有权要求违约方承担因此造成的损失。
2. 若因乙方延迟交货导致甲方损失，乙方应负责赔偿甲方的直接和间接损失。
六、不可抗力1. 如因不可抗力因素（如自然灾害、政策调整等）导致一方不能履行本合同义务，该方应及时通知对方，并应在合理期限内提供不可抗力的证明。
2. 双方可协商解决因不可抗力造成的履约障碍。
七、争议解决1. 本合同的签订、执行及解释与争议解决均适用中华人民共和国法律。
标准合同样板5篇大全
标准合同样板5篇大全标准合同样板精选（篇1）本合同双方当事人：出租方（以下简称甲方）：__________________承租方（以下简称乙方）：__________________依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规规定，在公平、自愿、协商一致的基础上，甲、乙双方就下列房屋的租赁达成如下协议：第一条房屋基本情况甲方房屋（以下简称该房屋）坐落于________。
第二条房屋用途该房屋用途为商用。
第三条租赁期限租赁期限自____年___月___日至___年___月___日止。
第四条付款方式乙方应于本合同生效之日向甲方支付定金（人民币） /月。
租金按 ____结算，由乙方于交付给甲方。
租赁期间，如遇到市场变化，双方可另行协商调整租金标准；除此之外，出租方不得以任何理由任意调整租金。
第五条甲方义务：1、甲方应保证所出租的房屋权属清楚。
2、甲方房屋交给乙方使用之前，负责水、电到位，但乙方需要改装及增加容量由乙方负责。
第六条租赁期间：甲方负责房屋保险及房屋税费，乙方负责房内财产保险。
第七条乙方义务：1、在租赁期内保证在该租赁屋内的全部活动均能合乎国家及地方的法律法规，无任何违法行为。
2、乙方应按合同之规定，按时支付租金。
3、未经甲方同意，乙方不能转变全部租赁的结构，乙方不得将所租赁房屋整体转租给他人，一经发觉，甲方有权收回房屋，乙方承担违约责任，如部分转租，须通知甲方参与并同意，转租人不得再转租。
标准合同样板精选（篇2）甲方：乙方：合作声明：1、甲乙双方为合作伙伴关系，乙方员工有义务全力协作甲方工作，双方合作目标为“最大程度利益消费者”。
2、如在业务活动中发觉甲方向乙方员工有正常经营范围之外的不正值行为，包括但不限于赠送礼品、有价赠券、现金和请吃、外出旅游等，乙方视甲方为谋取不正值利益，乙方在惩罚违纪员工的同时，将保留向甲方索赔（行贿金额的十倍）的权利，直至终止合作。
外发部工作流程图
质检部接到仓库的《送检通知单》后必须严格按质检部制定的《半成品检验规程》及10%的抽样检验标准，进行抽检及试亮，当日送检的物料当日检完，特殊情况特殊处理
每批半成品检验完毕后，必须填写《半成品检验报告》，经品质主管签名确认，判定不合格半成品需知会到外发部。如遇特殊紧急出货情况，需要特采的半成品外发部填写《特采通知单》，须生产/质检/外发一起确认扣款金额。
外发部工作流程
工作流程
工作内容
相关表单
责任人
外发部负责人根据技术部的生产工艺BOM单制定《外发领料单》，并下达到仓库。
仓库根据《外发领料单》及《生产任务单》备料
外发加工点依据《外发领料单》领料，并核对好样板。外发加工点在领料时一定要在仓库与仓管当面清点好数量，并在《外发领料单》上签字。签字后如在后续生产过程中出现欠料等情况，外发加工点自行负责。与银河公司无关！如需再领料，则需填写《超领料单》。
外发部接到退货通知当日必须传真品质检验报告给加工点及确认返修后的交货期生产工艺bom单生产任务单生产任务单生产工艺bom表外发领料单外发领料单样品工艺要求图纸超领料单工艺要求图纸异常报告跟踪处理送货单送货单送检通知单半成品检检验规程半成品检验报告单半成品检验报告单退货单外发部主管仓库发料员仓库主管加工点负责人仓库发料员加工点负责人质检部负责人质检员加工点负责人加工点负责人半成品仓管半成品仓管质检部负责人质检部负责人外发部负责人仓库部负责人成品入库外发加工点送货银河质检跟踪验货外发加工点投产物料接收仓库备料生产工艺领料单
外发加工点依据《工艺要求》进行投产。
我司委派质检到外发加工点进行抽验，确保外发加工点生产工艺准确且符合我司的订单要求
外发加工点完成后送货到银河仓库
仓库收到货后当天内必须按加工点送货清单进行点数，并将数量记录好并反馈给外发部负责人。如有异常仓库收货员当面反馈给外发加工点。