某公司报价管理办法

合集下载

经营报价管理制度

经营报价管理制度一、制度目的为加强公司的经营管理，规范报价行为，确保公司的报价真实、合理、准确，保障公司的利益，制定本制度。

二、报价范围本制度适用于公司所有形式的报价行为，包括但不限于产品销售、服务报价等。

三、报价程序1. 报价前需对产品或服务进行充分了解，了解市场行情及竞争对手的报价情况，明确公司的定价策略。

2. 利用公司内部系统，填写报价申请表，明确产品或服务的报价内容、报价有效期等。

3. 报价申请表填写完毕后，由相关部门领导进行审核，经审核通过后方可进行报价操作。

4. 在报价过程中，严格按照公司的定价政策进行操作，不得越权报价。

5. 报价完成后，将报价文件进行归档，并妥善保存备查。

四、报价要求1. 报价内容应真实、准确、合理，确保报价金额与产品或服务的实际价值相符。

2. 报价有效期应明确，不得拖延或随意更改报价期限。

3. 报价过程中，必须根据公司相关规定填写报价文件，陈述清晰明了。

4. 对于特殊情况下的报价，需要提前向公司领导层报备并取得批准。

五、报价管理1. 公司建立定期对报价行为进行检查的机制，确保报价行为的合规性。

2. 定期对各部门的报价文件进行抽查，核查报价的真实性和合理性。

3. 对于发现的违规报价行为，公司应严肃处理，并追究相关责任人的责任。

4. 对于报价工作中的优秀员工，公司应予以表彰奖励，激励其积极性。

六、报价监督1. 公司领导应对报价过程进行监督，定期审核相关报价文件，确保报价行为的合规性。

2. 定期召开报价工作总结会议，总结经验教训，不断完善报价管理制度。

3. 建立公司内部报价管理平台，方便报价的监督和管理。

七、其他1. 外部部门在报价过程中，必须遵守公司的报价管理制度，不得私自泄露公司的报价信息。

2. 公司应建立健全的数据保护体系，确保报价数据的安全性。

3. 公司应定期审查报价管理制度，及时调整完善，以适应市场变化。

以上为公司的经营报价管理制度，希望全体员工认真遵守，确保报价行为的合规性，保障公司的利益。

装饰工程公司价格管理制度

装饰工程公司价格管理制度一、总则装饰工程公司价格管理制度是为了规范公司内部价格制定和管理的一套规范性文件。

公司价格管理工作的目的是要实现公司利益最大化，同时合理满足客户需求，提高公司整体竞争力。

二、价格制定原则1. 公平公正原则：公司价格制定要遵循公平公正原则，避免任何形式的不当竞争或者价格歧视。

2. 合理合法原则：公司价格应当合理合法，符合国家相关法律法规的规定。

3. 充分竞争原则：公司价格应当充分体现市场竞争，不得通过恶意降价等手段损害其他同行业公司的利益。

4. 透明公开原则：公司价格制定应当公开透明，客户清楚了解装饰服务项目所需费用，避免产生纠纷。

三、价格管理机制1. 价格定价机制：公司价格由市场部门根据市场情况和公司成本情况制定，需经过公司领导层审批通过后执行。

2. 价格调整机制：公司价格调整应当根据市场行情和公司成本情况进行调整，需经过公司领导层审批通过后执行。

3. 价格监督机制：公司市场部门定期监督公司内部价格执行情况，并及时发现和解决价格异常情况。

四、价格管理措施1. 价格政策制定：公司市场部门要定期制定公司整体价格政策，明确一定时期内的价格调整方向和幅度。

2. 价格宣传推广：公司市场部门要通过各种方式进行价格宣传，让客户充分了解公司价格优势和服务内容。

3. 价格监督检查：公司市场部门要建立价格监督检查制度，定期对公司内部价格执行情况进行抽查。

4. 价格异议处理：公司市场部门要建立价格异议处理渠道，及时处理客户对公司价格的异议和投诉。

五、价格管理目标公司价格管理的目标是要实现公司整体业绩提升和市场占有率增长，提高公司的盈利能力和市场竞争力。

六、价格管理责任1. 公司董事会：负责公司价格管理政策的制定和调整。

2. 公司市场部门：负责公司价格管理工作的具体执行和监督。

3. 公司各部门：负责公司价格管理工作的具体配合和支持。

七、价格管理评估公司市场部门要定期对公司价格管理工作进行评估，发现问题及时改进，提高公司价格管理水平和效果。

公司工程报价管理制度范本

公司工程报价管理制度范本第一章总则一、为规范公司工程报价管理行为，提高工程报价质量和效率，保证公司利益最大化，特制定本制度。

二、本制度适用于公司内所有工程报价相关工作，所有员工都应严格遵守。

三、公司工程报价管理应遵循公平、公正、透明、诚信原则，严禁利用职权谋取私利，严格保护公司和客户利益。

第二章工程报价管理流程一、项目收集：工程部门应及时收集客户需求信息，明确项目规模、工期、技术要求等关键信息。

二、方案设计：根据项目需求，工程部门制定相应的工程方案，并明确成本结构和利润空间。

三、报价编制：根据方案设计及项目要求，工程部门编制详细的工程报价单并报经公司负责人审核。

四、报价提交：经公司负责人审核通过后，工程部门将报价单提交客户进行洽谈。

五、谈判沟通：根据客户反馈和需求，工程部门与客户展开谈判沟通，商讨报价以及进一步合作事宜。

六、合同签订：经双方协商一致后，工程部门负责起草合同并经法务部门审查后签订。

七、工程实施：根据合同约定，工程部门全力以赴完成项目实施，确保质量和工期。

八、结算管理：工程部门及时完成结算工作，并与客户结清款项，确保公司利益。

第三章报价管理要求一、准确性：工程报价单应准确反映项目的实际需求和成本，不得虚报或漏报。

二、合理性：工程报价应合理给出价格，确保公司利润空间。

三、透明性：工程报价应公开透明，客户可以清晰了解项目成本结构。

四、保密性：工程报价涉及公司商业机密，所有员工必须保守秘密，不得泄露。

五、规范性：工程报价编制应符合公司规定的格式和流程要求，不得擅自更改。

六、审批权：任何工程报价必须经过公司负责人审核通过方可提交客户。

七、风险评估：工程报价编制要对项目风险进行全面评估，确保公司在承接项目中的风险可控。

第四章监督检查一、公司领导对工程报价管理工作负有全面监督责任，定期对工程报价管理工作进行检查。

二、内部审计部门对工程报价管理进行定期审计，发现问题及时整改。

三、员工应互相监督，如发现同事有违规行为应及时报告公司领导或相关部门。

公司询价管理办法

公司询价管理办法第一条为规范公司小额工程、服务和货物采购过程,提高采购效率,获得较优性价比的物资及服务并建立物资采购监督机制,特制定本管理办法。

第二条询价采购方式适用范围1、单批（单项）3万元以上，30万元以下的小额工程。

2、单批(单项)2万元以上，30万元以下的服务类项目。

3、采购金额在10万元以上30万元以下物资，但按规定又不需招标采购的.4、单批（单项）10万元以下的物资.4．1、单批采购金额在1万元（含1万元)以上、10万元以下（不含10万元），规格、标准统一，价格变化幅度小的通用电器设备、办公自动化设备、网络设备、其他设备及物资等，以及经公司批准的其他需进行询价采购的物资。

4.2、单批采购金额在0。

5万元（含0。

5万元）以上、1万元以下（不含1万元），但年度采购金额在1万元（含1万元）以上、10万元以下（不含10万元）的办公用品、耗材、劳保用品等低值易耗品。

单批采购金额在0.5万元（含0。

5万元）以下的办公用品、耗材、劳保用品等低值易耗品采取事后评价办法，采购完成后由询价小组按季度对上季度采购物资按批次随机选择进行询价，对偏离市场价格的物资采购及时上报公司以及时纠正。

第三条询价流程说明1、使用部门根据业务需要及月度或年度预算提出工程、服务和物资采购要求，填写具体需求，按照流程获得公司审批。

2、成立询价小组。

询价小组由使用部门、技术部门、成本控制部和财务管理部等有关人员组成，人数为三人以上的单数组成。

成本控制部不参与第二条第4款的询价过程。

3、制定询价文件,询价文件由使用或技术部门提出，应确定询价项目的具体要求，拟签订合同主要条款和评定成交的标准。

其中，物资确定项目主要包括规格型号、技术要求、质量标准、价格构成；工程与服务确定内容，建设标准、技术、资质及工期要求，施工方案，材料设备技术要求等。

4、确定供应商名单。

询价小组确定专人，以单位名义与供应商取得联系，从符合相应资格条件的供应商中确定不少于三家的供应商，并发出询价书。

公司价格管理制度格式

公司价格管理制度格式第一章总则第一条为规范公司内部价格管理，确保公司产品和服务的稳定价格运行，提高市场竞争力，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有的产品和服务的价格管理工作。

第三条公司内部价格管理依据市场行情、成本、竞争对手价格等因素，进行统一制定和调整。

第四条公司价格管理委员会是公司价格管理的最高权威，并负责制定和审核公司的价格管理制度。

第五条公司各部门必须严格遵守价格管理制度，不得私自调整价格，如有违反，将受到相应的处罚。

第六条本制度自颁布之日起生效。

第二章价格的制定第七条价格的制定应当综合考虑市场需求、成本、竞争对手价格等因素，在公司价格管理委员会统一审核通过后实施。

第八条公司产品和服务的价格应当根据不同的市场需求和竞争对手价格进行合理调整，确保公司竞争力和盈利能力。

第九条新产品和服务的价格应当由市场部门和财务部门共同商定，并提交公司价格管理委员会审核通过后实施。

第十条公司价格管理委员会应当定期对公司所有产品和服务的价格进行评估和调整，保持公司在市场的竞争优势。

第三章价格的调整第十一条公司产品和服务的价格调整应当根据市场行情、成本变化等因素进行合理调整，并经公司价格管理委员会审核通过后实施。

第十二条如有特殊原因需要调整价格，应当提出书面申请并说明理由，经公司价格管理委员会审核通过后方可实施。

第十三条公司价格管理委员会应当在价格调整后及时通知相关部门进行执行，确保价格调整顺利进行。

第四章价格管理的监督和检查第十四条公司价格管理委员会负责对公司价格管理工作进行监督和检查，发现问题及时处理并提出改进措施。

第十五条公司各部门应当加强对价格管理的监督和检查，发现问题及时向公司价格管理委员会报告并配合改进措施的实施。

第十六条公司价格管理委员会应当定期对价格管理工作进行评估和总结，提出改进建议并推动实施。

第五章处罚规定第十七条对于违反价格管理制度的行为，公司将给予相应的处罚，包括但不限于口头警告、书面警告、降职处分、停薪检查、罚款等。

报价规章制度怎么填写范本

报价规章制度怎么填写范本第一章总则第一条为规范报价行为，维护市场秩序，加强企业管理，树立良好商誉，根据国家法律法规及公司相关政策，制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于本公司的所有报价工作，所有报价工作人员必须遵守本规章制度的规定。

第三条报价工作分为内部报价和外部报价，内部报价为内部部门之间的报价，外部报价为针对外部客户的报价。

第四条报价工作人员应严格遵守公司的相关政策和法律法规，保证报价的真实合法。

第五条报价工作应注重风险控制，确保公司利益不受损失。

第六条报价工作人员应具备专业技能和丰富经验，能够快速准确地定价。

第七条报价工作人员应保守商业秘密，不得泄露公司的报价信息。

第八条报价工作人员应遵守行业准则和行业规范，提高服务质量，满足客户需求。

第九条报价工作人员应及时反馈市场信息，提出合理建议，为公司的经营决策提供参考。

第十条报价工作人员应遵循诚实守信的原则，信守承诺，不得故意夸大报价，误导客户。

第十一条报价工作人员应积极学习行业知识和市场动态，不断提升自己的专业素养。

第十二条报价工作人员应具备良好的沟通能力和团队协作精神，协助完成公司的报价工作。

第十三条报价工作人员应主动接受公司的监督和管理，接受公司的考核和奖惩。

第十四条公司将根据报价工作的情况，适时调整和完善本规章制度。

第二章内部报价第十五条内部报价是指公司内部部门之间进行的报价，涉及到内部成本与效益的核算。

第十六条内部报价工作由相关部门负责人指派专职报价员负责，制定内部报价方案，并报经财务审批。

第十七条报价员应获取相关部门提供的成本数据和技术要求，进行准确的报价计算。

第十八条报价员应按照公司的成本核算标准和费用分摊规则，计算出合理的成本价格。

第十九条报价员应结合市场需求和竞争情况，优化报价方案，确保公司的产品或服务具有竞争力。

第二十条报价员应及时更新报价数据，跟踪内部成本的变化，调整报价策略。

第二十一条报价员应与相关部门沟通协调，解决报价过程中出现的问题和矛盾。

产品报价管理办法

产品报价管理办法1 目的规范产品报价过程，提高对市场的反应速度，按规范的标准进行报价计算，准确地反映出公司的产品价格，保证产品报价具有竞争优势及经济效益，特制定本流程。

2 适用范围公司内部的产品报价过程。

3 职责销售部是本流程的归口管理部门，负责接收客户新产品的报价需求，了解关于产品的市场动态和信息；技术部负责组织确定产品报价涉及的因素；财务部负责根据基础因素信息，核算产品成本，确定产品报价。

采购部负责确认报价过程中涉及的采购、外协等方面价格。

4 管理要求4.1销售部根据客户的报价需求，与客户沟通，提供客户图纸或相关技术参数、要求，传递到技术部。

4.2技术部根据客户要求，组织关于产品制造可行性的评审，评审内容包括但不限于：a)客户导入的技术要求是否完整；b)是否能够按照规定的公差生产产品；c)能否用符合要求的CPK值进行产品生产；d)生产能力是否足够；e)合理的质量成本；f)风险分析。

4.3 技术部编制出产品消耗材料名称、规格型号、消耗定额、材料的利用率、产品报废率、产品的加工工序、各工序需要的工人人数及工序加工时间、加工设备的名称及规格型号、设备加工的功率、工序的模具最高使用次数和模具费用、产品使用包装材料的名称及规格型号、消耗量，并将这些参数填写到的《产品报价核算表》中（电子表格、固定格式），传递到财务部。

4.4技术部根据需要协调采购部提供材料价格、外协加工价格等信息，填写到《产品报价核算表》中。

填写完以上信息后，将《产品报价核算表》传递到财务部。

4.5 销售部应将近期的产品市场动态和相关的市场信息提供给财务部，以便财务部对产品价格及利润做出合理核算，使得核价更贴近市场，同时满足的利润要求。

4.6 财务部接到传递的《产品报价核算表》后，根据表中的相关参数计算相应的成本、应分摊相应的财务费用、管理费用、销售费用、应获得的利润。

财务部将完成的《产品报价核算表》传递给销售部。

4.7 销售部组织技术部、财务部对《产品报价核算表》进行会签，报送总经理签批。

XX公司《比质比价管理办法》

比质比价管理办法一、总则（一）为进一步规范公司比质比价管理，降低成本，提高经济效益，根据《中国XXXX集团公司所属单位采购业务内部控制规范（试行）》等文件的相关要求，结合公司实际情况，制订本办法。

（二）本办法规定了比质比价的范围和原则、比质比价的管理机构及职责、比质比价审批权限和程序、比质比价具体要求、比质比价管理工作的执行与考核等方面的内容。

（三）本办法适用于本公司相关采购活动。

二、范围和原则（一）比质比价的范围：主要包括器材采购、设备（含信息设备，下同）软件购置及维护、外协项目、基础设施建设及改造等经济活动。

1.器材采购：原材料、工艺及辅助材料、外购成品及元器件、低值易耗品、办公用品、劳保用品、通用及专用工具、非固定资产类的监视和测量仪器的采购等。

2.外协任务：科研/生产外委加工、设计、试制、试验、研究、工装、模具制造、检测、专用软件开发及各类出版、印刷、宣传等外包任务及相关服务等。

3.设备/软件购置及维护：通用办公设备，科研生产设备，各类专用和辅助设备，各种工装及模具，通用软件，固定资产类的监视和测量仪器，各类仪器/设备的保养、维护、维修、改造及租赁等。

4.基础设施建设及改造：基础设施建设过程中的勘察、设计、监理、施工、安装，零星土建，各类工程建筑的装饰、维修和改造等项目和服务。

5.以上四项未包含的应当进行比质比价的其他经济活动。

（二）比质比价的原则：1.合理选择供方，等质择廉，等价择优；2.原则上每项业务均需选择三家及以上的供方比质比价，特殊情况下仅有唯一供方时，按本办法中相关规定执行；3.选择供方应综合评价其技术能力、硬件能力、管理能力和服务能力，充分体现其质优品质和持续保证能力；4.各类产品或服务的价格，以委托或采购的历史成交最低价作为基价，对首次委托或采购的产品或服务，以最低谈判价作为基价；5.比质比价审批通过后，方可正式办理委托或采购业务，办理时的价格不得高于已审批的价格。

三、管理机构及职责（一）建立分级比质比价管理机构，加强管理。

装修公司报价管理制度

装修公司报价管理制度一、总则为规范装修公司的报价行为，保障客户权益，提高公司管理效率，特制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于公司内所有涉及报价工作的部门和员工。

三、报价流程1. 接受客户需求：客户向公司提交装修需求，包括装修面积、装修风格、装修预算等信息。

2. 制定初步方案：装修部门根据客户需求制定初步装修方案，包括设计方案、预算报价等。

3. 客户确认方案：初步方案提交客户确认，客户确认后进行细化。

4. 编制详细方案：根据客户确认的初步方案，装修部门继续完善方案细节，包括具体装修材料、施工工艺等。

5. 报价编制：根据详细方案，财务部门进行报价编制，包括材料费用、人工费用、管理费用等。

6. 报价审核：报价完成后由装修部门负责人审批报价，确保报价准确无误。

7. 报价发送客户：报价完成后将报价发送给客户，再次确认客户需求。

8. 客户确认：客户接收报价并确认，签订正式合同。

四、报价标准1. 报价时必须详细列出每项费用，包括材料费用、人工费用、管理费用等。

2. 报价必须真实准确，不得虚假夸大。

3. 客户要求的变更需及时调整报价，与客户沟通确认后再进行施工。

五、报价管理1. 每份报价都必须有记录，确保审批流程清晰可追溯。

2. 定期对报价进行检查，确保报价的准确性和及时性。

3. 报价过程中涉及材料、工艺等的变更必须及时调整报价，确保客户权益。

六、奖惩制度1. 对于严重违反报价管理制度的员工将给予严厉处罚，包括停职处分、开除等。

2. 对于表现出色的员工将给予奖励，包括奖金、晋升等。

七、监督检查1. 每月对报价情况进行一次全面检查，发现问题及时解决。

2. 不定期对随机选取的报价进行深入检查，确保报价质量。

八、附则本管理制度自颁布之日起生效，如有需要修改，须经公司领导审批。

公司工程报价管理制度范本

公司工程报价管理制度范本
一、制度目的与适用范围
本制度旨在规范公司工程项目的报价行为，确保报价的准确性、合理性和竞争力，适用于公司所有承接的建筑工程项目。

二、组织机构与职责
1. 成立专门的报价小组，负责工程项目的报价工作，成员包括成本核算师、项目经理、市场分析师等。

2. 成本核算师负责材料、人工和机械使用等成本的计算。

3. 项目经理负责审核报价方案，确保报价的可行性。

4. 市场分析师负责调研市场价格，提供市场分析报告。

三、报价流程
1. 接收项目信息：明确项目需求、规模、地点等基本信息。

2. 初步调研：收集相关资料，进行市场调研和成本预估。

3. 成本核算：根据调研数据和项目需求，详细计算各项成本。

4. 编制报价单：根据成本核算结果，编制详细的报价单。

5. 报价审核：项目经理对报价单进行审核，确保无遗漏且合理。

6. 报价审批：报价单提交给公司决策层审批。

7. 报价提交：将审批通过的报价单正式提交给客户。

四、报价原则
1. 公正性：确保报价过程中的每一项费用都公开透明，避免不正当竞争。

2. 合理性：报价应基于实际成本加上合理利润，确保公司利益。

3. 竞争力：报价应考虑市场行情，保持竞争力同时避免恶性竞争。

五、监督与考核
1. 定期对报价小组的工作进行评估，确保报价质量和效率。

2. 对于报价过程中出现的失误，应及时纠正并追究相关人员的责任。

3. 建立反馈机制，收集客户对报价的意见和建议，不断优化报价制度。

六、附则
本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释，如有变更，需经过相应的审批程序。

建筑报价管理制度

建筑报价管理制度一、总则为规范建筑报价行为，确保建筑报价的准确性和合理性，保护建筑市场的公平竞争，维护企业和消费者的合法权益，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内进行的建筑工程报价管理活动，所有员工均应遵守本制度的规定。

三、报价制度（一）报价原则1. 报价应真实、准确、合理，并且应当遵循国家和行业的相关规定和标准；2. 报价应当充分考虑项目的实际情况，并根据项目的特点制定相应的报价方案；3. 报价应当充分尊重客户的需求，并秉承诚信原则。

（二）报价流程1. 接到客户的建筑工程咨询后，销售人员应当认真了解客户的需求，并及时与客户沟通，明确项目要求；2. 销售人员应当向技术部门提交客户需求，并由技术部门根据项目特点进行方案设计和报价；3. 技术部门提交的报价方案应当经过质量部门审查，确保报价的准确性和合理性；4. 经过审查合格的报价方案，由销售人员向客户提交，与客户进行确认和签订合同；5. 在实施项目过程中，如有任何变动，应当及时与客户沟通，并根据实际情况进行调整和重新报价。

（三）报价管理1. 公司应当建立一个健全的报价档案管理制度，对报价方案、合同等相关资料进行归档存档；2. 各部门之间应当建立通畅的沟通机制，保证报价的准确性和及时性；3. 建立定期报价管理审核制度，对报价流程进行监督和审核；4. 对失误或差错的报价进行追查，总结原因，及时进行补救和整改；5. 加强员工培训，提高员工的报价管理技能和意识。

四、审查和监督1. 公司应当设立报价管理部门，负责报价流程的审查和监督；2. 报价管理部门应当定期对报价流程进行审核，确保报价流程符合公司和行业的相关规定；3. 对发生违规行为的员工，公司应当给予相应的处罚，并保留追究法律责任的权利；4. 建立投诉举报制度，鼓励员工和客户对违规报价行为进行投诉和举报。

五、法律责任对于故意造假、虚假陈述等违规行为的员工，公司将依据相关法律法规对其进行处罚，并保留追究法律责任的权利。

公司价格管理细则(四篇)

公司价格管理细则第一章总则第一条为规范公司价格管理，提高市场竞争力，树立公司形象，制定本细则。

第二条本细则适用于公司所有产品和服务的价格管理。

第三条公司价格管理的目标是合理确定产品和服务的销售价格，促进市场竞争，满足消费者需求，实现公司利益最大化。

第四条公司价格管理应遵循公平、公正、合理的原则，不得违反相关法律法规和政府价格政策。

第五条公司价格管理应以市场需求、成本、竞争对手价格、品牌价值等因素为基础进行定价。

第六条公司价格管理应与市场营销、产品开发、财务管理等部门密切配合，形成全面的价格管理体系。

第二章价格定位第七条公司应根据产品的市场定位和消费者需求，制定不同级别的产品定价策略。

第八条公司应根据产品的特点和竞争环境，确定相应的价格范围和浮动空间。

第九条公司价格定位应根据产品的质量、品牌、服务等因素进行综合考虑。

第十条公司应根据市场需求和竞争态势，及时调整产品价格定位，确保价格的市场适应性。

第三章定价原则第十一条公司定价应根据产品的成本、市场需求、竞争态势等因素进行综合考虑。

第十二条公司定价应考虑产品的生命周期阶段，采取不同的定价策略。

第十三条公司定价应合理回报产品的研发、生产、销售等成本，确保公司的利润率。

第十四条公司定价应根据产品的附加值、创新性和差异化程度，合理确定价格。

第十五条公司定价应注重市场反馈和竞争对手的定价策略，及时进行调整和优化。

第四章价格策略第十六条公司应根据产品的市场定位和竞争状态，采取不同的价格策略。

第十七条公司可以采取折扣、促销等手段，推动产品销售和市场份额的增长。

第十八条公司可以根据市场需求和竞争对手的价格，进行灵活的定价调整。

第十九条公司可以根据产品的独特性和品牌价值，采取溢价定价策略。

第二十条公司可以根据不同销售渠道和消费者群体，制定差异化的价格策略。

第五章定价执行第二十一条公司定价应通过内部流程，获得相关部门的确认和支持。

第二十二条公司定价应制定相应的销售政策和措施，确保定价的有效执行。

某新材料公司《报价管理规定》

某新材料公司《报价管理规定》1.目的为了规范本公司产品报价流程，加强对公司产品价格的管理，保证公司合理的利润，制定本规定。

2.范围适应于本公司所有产品报价。

3.规定3.1公司所有客户原则上下单前必须先报价，并得到客户确认后才下单生产。

3.2特殊情况（如预价后价格未及时审批等）导致客户未确认价格又要安排做货的，需副总以上批准方可下单生产。

3.3未报价或报价未确认做货的客户，业务员必需在做货后三个工作日内完成报价，最迟在月底对账前需将价格确定。

3.4业务员在填写《内部订单》时必须将是否报价一栏填写清楚；如在外出差时需邮件或微信通知下单员。

若未注明下单员在下批咕时遇到未报价又无审批的订单，下单文员有权拒绝下单。

4.报价运作及审批权限4.1报价计算方法：4.1.1报价员按产品报价体系规定计算该产品配方的理论成本价及理论报价并打印《内部报价签⅛t单》交业务经理签批。

4.1.2业务员要了解客户所属的行业、所订的产品编号及订货量的大小、能接受的大约价位、是否与某客户有关联等信息提供业务经理参考。

4.1.3业务经理参考《内部报价签批单》及业务员提供的市场信息及相关产品的建议价格进行批示，由报价员将产品价格输入电脑并输入包装规格，同时打印出报价单给业务员或传真给客户。

4.1.4传真给客户的报价单上必须备注以下内容：A.以上单价已包含13%增值税（不含税价除外）；B.以上订量每单每款涂料、天那水不少于一个整包装,若低于此订量，需收取附加费200元/款。

C.以上单价一般有效期为一年，但在特别情况下，可能会有所变更。

D.如有异议请在两个工作日内作出回复，如未回复即为认可价格。

4.2有关产品参照以下签批权限执行：业务经理签批权限涂料（油漆）固化剂天那水报价系数≥1.5≥1.5≥1.4注：1）以上报价系数=报出价：理论成本价1.1）当相应报价系数低于上表时，需交总经理部签批。

4.3向客户报价一般情况下，价格报出前需经过正常手续批准，方可报价给客户。

报价流程及管理办法

长虹模塑科技有限公司对外销售报价管理办法为使公司报价规范、准确、及时、统一,特制定本办法.一、适用范围公司所有销售产品报价、价格确定及合同审批，同时适用于分子公司的报价管理.二、流程A、流程业务人员填写《市场输入表》——部门领导签字——技术工程师签字并提供基础数据——财务处核算成本并业务员核算红线价——部门领导签字——业务员制作报价单（分析市场价格、确定报价策略）——部门领导签字——业务人员报价给客户—-客户反馈价格信息--确定价格——合同评审—-价格、交期、付款确定-—合同签订—-订单下达--跟单管理——完成交货。

B、流程说明1、业务（市场营销）业务人员接到客户产品图纸、样件、概念、交货期等信息后填写《市场信息输入表》并注明属性,由部门领导签字，各业务根据编号管理规范自行编号，交技术支持工程师提供基础数据。

2、技术支持技术支持工程师进行产品工艺方案设计，填写《工艺基础数据表》交成本核算员和业务员。

3、成本核算员根据公司《目标成本核算办法》、技术质量处提供的《工艺基础数据表》、运营处提供的《当期材料价格库》等计算出产品成本。

按照《成本构成表》格式提供给业务员。

4、业务员或者核算员根据红线价核算办法核算红线价并经过营销部门负责人签字同意后作为报价参考依据。

5、报价按模塑公司规定格式《长虹模塑公司报价表》执行。

三、红线价核算办法1、价格构成A、注塑材料价格核算1）材料可以回收使用：材料价格=(产品净重+浇口重量）/（1—材料损耗)*材料单价-材料回收残值（残值=回收料重量＊回收料单价,当材料完全可以回用时，回收料单价等于本料价值）2）材料不可回收使用：材料价格=（产品净重+浇口重量)/（1—材料损耗）/（1—合格率）*材料单价—材料回收残值（残值=回收料重量*回收料单价）。

3)当客户要求材料损耗计算到加工费中时，则在相应的加工费中加入损耗价值，其中：损耗价值=(产品净重+浇口重量）*材料损耗*材料单价B、注塑加工费核算单件加工费=设备日台时/日产量，设备日台时费见附表（各分子公司自行确定，报总部备案）C、喷涂材料价格核算材料费=喷涂区域面积*单位面积原漆用量*(原漆单价+稀料配比＊稀料单价+固化剂配比*固化剂单价），其中:单位面积原漆用量见附表（各分子公司自行确定）；稀料和固化剂配比见附表；原漆单价、稀料单价、固化剂单价采用询价单和历史数据结合的方式确定.D、喷涂加工费核算单件加工费=∑油漆喷涂覆盖面积*加工费用系数（元/CM2）1）、喷涂区域面积：每次油漆喷涂覆盖区域面积2）、加工费用系数见附表(各分子公司自行确定)E、丝移烫印价格核算移印（丝印)价格＝移印(丝印）单价*移印（丝印)次数。

投标报价管理办法

投标报价管理办法
第一条为进一步规范公司投标报价工作管理流程，提高投标报价质量和合同质量，结合公司实际情况，特制定本办法。

第二条本办法适用于公司销售产品的投标报价管理工作。

第三条机构设置及职责分工：
（一）AAA负责aaa产品投标产品价格的制定、审批、报送及其他与报价有关的工作。

（二）BBB负责bbb产品投标产品价格的制定、审批、报送及其他与报价有关的工作。

（三）财务部门负责向业务部门提供价格参考数据。

第四条产品报价程序：
1．财务部门每年编制成本价格表，为当期投标报价工作提供参考。

2．各经营部门在投标报价时，根据招标文件、当前市场价格及公司制造成本提出项目建议报价。

3．项目建议报价经部门主管领导审核，主管公司领导审定，对于具有战略意义的重大项目或低于成本价格的项目，还需上报总经理办公会审议通过后，方可对外报价。

4．经营部门在对外报价过程中，如需调整报价的，应按以上相应程序重新进行报价。

遇特殊情况不能按照上述程序进行的（如投标现场澄清、投标过程中的多次报价、合同谈判期间的价格变化等），由现场人员请示主管公司领导，经同意后做出价格调整，并尽快补充书面文件存档。

第五条各业务部门需指定专门领导和业务人员负责相关报价工作，可通过送达、传真、邮件等方式将最终价格表报送给用户，并负责管理与报价有关文件，按书面文件和电子资料进行归集。

第六条投标报价为公司商业秘密，各相关部门要严格按照公司保密工作要求开展相关工作。

第七条对违反本办法有关要求的，按公司相关规定对责任部门进行严格考核。

1
第八条本办法由XXX负责解释。

2。

XXX公司外协外购及比价管理办法

关于印发《XXX 公司外协外购及比价管理办法》的通知公司有关部门：为进一步规范和加强 XXX 公司(以下简称公司)外协外购、比价采购行为，保障公平竞争，节约公司成本，增加公司盈利，防范风险，公司对原《XXX 公司外协外购及比价管理办法》(XXX 公司科研〔2022〕02 号)进行了修订，现予以印发，请遵照执行。

XXX 公司2022 年 4 月 20 日XXX 公司外协外购及比价管理办法第一章总则第一条为强化新形势下公司外协外购、比价等活动，保障公平竞争，提高投资效益，保护公司的合法权益，根据有关的法律法规，结合公司的实际情况，按照 XXX 公司和系统公司的相关要求，特制定本办法。

第二条本办法合用于公司科研生产类项目外协外购、比价等工作，公司的采购活动按有关法律法规，结合公司的实际情况实施，并遵循公开、公平、公正的原则和诚实、守信、髙效的宗旨。

第三条本办法中所指的“外协”工作系指公司科研生产项目中的某项工序委托外单位进行承担研制、生产、服务等的活动；“外购”工作系指为满足公司科研生产项目需求，而实施的电子产品、机电产品、金属材料、非金属材料等相应配套物资的采购；“比价”工作系指公司外协外购采购项目确认供货商的流程。

第二章管理职责第四条比价采购工作小组职责比价采购活动由比价采购工作小组负责，比价采购工作小组组长由总经理担任，比价采购小组成员由产业发展部、计划财务部、保密办公室、人力与党群工作部组成。

比价采购工作小组设秘书一位，由产业发展部人员兼任，负责比价文件的审定、组织比价及资料归档等工作。

第五条产业发展部职责产业发展部为外协外购、比价采购工作的责任部门，主要负责：(一)贯彻落实集团公司和系统公司有关政策、规定，组织制定公司外协外购及比价管理制度并对各事业部执行情况进行监督、考核。

(二)根据各事业部需求计划编制公司外协外购计划和实施方案，并组织外协外购招标、询比价、合同谈判及签订工作；(三)依据项目策划监督外协外购合同的实施情况，采集外协外购过程及成果文件资料，留存备案。

工程报价管理制度

工程报价管理制度一、制度目的本制度的目的是明确工程报价的核心流程和规范，确保报价准确、合理，提升公司的竞争力与市场地位，规范公司员工的工作行为，保障公司的经济利益。

二、适用范围本制度适用于公司所有涉及工程报价的部门和人员。

三、报价过程1. 接收询价当业务部门接收到客户的询价时，需立即记录并将询价单转交给报价部门。

2. 资料准备报价部门收到询价单后，需尽快与业务部门沟通，了解项目具体要求和技术规范；同时准备好相关报价文件，包括但不限于材料报价、人工报价、运输费用、管理费用等。

3. 审批流程完成资料准备后，报价部门将报价文件提交给相关部门领导审批。

审批流程需尽可能简化，但需确保报价准确、合理。

4. 报价编制经领导审批后，报价部门将根据客户要求和公司实际情况，编制工程报价。

报价内容应包括但不限于项目名称、工作内容、费用明细、服务承诺等。

5. 报价审核报价部门完成报价编制后，需提交给财务部门进行财务审核。

财务审核主要是确认报价内容与实际费用的匹配情况，确保报价的真实性和准确性。

6. 报价提交在报价完成且审批通过后，报价部门将报价文件提交给业务部门，并同时将报价发送给客户。

7. 客户跟进业务部门在提交报价后需及时与客户跟进，了解客户的需求和反馈，尽可能争取订单。

四、报价准确性1. 准确性原则报价部门在编制报价时，需遵循准确性原则，确保报价内容的真实性和准确性。

2. 技术支持在编制报价过程中，如有需要，报价部门可向技术部门寻求技术支持，以确保报价内容的准确性和合理性。

3. 成本控制在报价过程中，需严格控制成本，确保报价合理，不得随意提高报价来获取项目。

五、报价合理性1. 市场调研报价部门在报价之前，需对市场进行调研，了解市场行情和竞争对手的报价情况，确保自身报价的合理性。

2. 成本把控在报价时，需综合考虑材料成本、人工成本、运输成本等多方面因素，确保报价合理。

3. 客户需求在报价过程中，需充分了解客户的需求和优先考虑，尽可能满足客户的要求，确保报价合理性。

工程报价预决算管理制度

工程报价预决算管理制度一、总则为加强工程报价预决算管理，规范工程建设项目在报价、预算和决算过程中的操作程序，确保工程质量、工程进度和建设投资达到预期目标，特制定本管理制度。

本管理制度适用于公司内所有工程建设项目的报价、预算和决算管理工作，涵盖工程建设项目从规划、设计、招标、施工、竣工验收至决算的全过程管理。

二、管理机构公司成立工程报价预决算管理委员会，设立专职工程报价预决算管理人员，具体负责公司各项工程项目的报价、预算和决算工作，实施全程跟踪监控。

三、报价管理1. 报价前的准备工作（1）项目可行性研究阶段，成立审慎评估小组，对项目的概念设计、初步设计进行技术评审，确定项目的建设规模、工程量清单、技术标准及建设投资预算。

（2）编制工程量清单、技术规格书等，明确工程项目的建设要求和技术标准。

2. 报价编制阶段（1）成立报价编制小组，根据工程量清单和技术规格书，对项目进行细化分项核算，编制工程报价书。

（2）制定工程报价的审核程序，确保报价的准确性和真实性。

3. 报价审批阶段（1）报价小组将工程报价书报公司领导审批。

（2）公司领导根据工程项目的建设要求、预算限额等条件，对报价进行综合评审，确定最终的报价金额。

四、预算管理1. 预算编制（1）项目获得立项后，成立预算编制小组，制定详细的工程预算，包括各项工程费用、设备材料费用、人员费用、管理费用等。

（2）根据工程量清单和技术规格书，进行严格的成本核算，确保预算的准确性和完整性。

2. 预算审核（1）预算小组将工程预算提交公司领导审批。

（2）公司领导根据预算委托相关专业机构进行审计，核实预算的真实性和合理性。

3. 预算控制（1）项目实施过程中，预算小组将定期更新预算信息，监控工程进度和费用情况，及时调整预算方案。

（2）对于预算超支的项目，预算小组应及时报告公司领导，寻求解决方案。

五、决算管理1. 决算编制（1）工程竣工后，成立决算编制小组，对项目的实际费用进行核算，编制工程决算书。

集团内部产品定价管理制度

集团内部结算定价管理制度集团公司内部专业化、集约化管理日趋加强，内部单位之间销售商品、提供劳务等结算量加大；结算内容除了原材料、刀夹量具、工装工具、数控设备、设备备件等实体物资外，还包括能源动力、维修等劳务项目。

第一章内部产品定价办法成本是构成价格的基础，而内部结算价格更是基于核算和管理成本的要求而产生的。

第一条集团公司内部结算定价的原则：按生产单位实际成本结算。

内部结算价格＝原材料+实际制造成本+分摊的各项费用。

第二条说明1、内部结算价格不得高于同类产品或劳务历史最低价格（原材料价格上涨因素除外）。

2、不得高于市场同类产品或劳务价格。

3、竞争原则，需求单位有权选择集团公司内部成本更低、质量更好、工期更短的其他生产单位为其提供产品或劳务。

第二章定价流程第三条定价流程1、生产单位根据发展规划部提供的内部结算模板，按实际发生的费用填写，并计算出真实成本，拟定内部结算价格。

2、生产单位把拟定的内部结算价格（含有计算过程的内部结算模板）和图纸报给发展规划部，由发展规划部对内部结算价格进行审核，发展规划部有权利要求生产单位重新报价或提供更加详细的价格计算依据。

3、发展规划部把确认后的内部结算价格反馈给生产单位和需求单位，生产单位根据内部结算价格进行报产，需求单位配合生产单位完成各项相关手续。

4、需求单位如对发展规划部确认的内部结算价格有异议，需提供详细说明和相关证据，如市场同类产品价格或对某工序实际发生工时有异议。

第四条责任条款1、生产单位主管领导对本单位提供的内部结算模板数据的真实性负全责，如材料费是否准确、各工序填写的实际发生工时是否准确、各工序消耗的刀具品种和数量是否准确、分摊的各项费用金额是否合理。

2、生产单位主管领导对本单位提供内部结算产品的工艺合理性负全责。

如能用三轴加工中心加工的产品就不要用五轴加工中心加工，能用普通设备加工的产品就不要用数控设备加工。

第三章其他第五条集团公司战略型的项目，如重未加工过模具、设备、机器人等，可以按实际成本报价，可以略高于市场采购价格。