物资采购标准管理流程

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物资采购程序管理制度五篇

物资采购程序管理制度五篇物资采购程序管理制度1第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。

第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。

第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。

第四条公司固定资产的购置适用本制度。

第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。

原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。

特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。

第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。

第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同, 详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。

第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。

大宗物资采购建议实行招投标制度。

第九条实行采购质量责任制。

采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。

如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。

禁止采购人员收受回扣。

如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。

第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：1、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。

2、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。

3、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续Q4、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素Q程序如下：经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。

物资采购流程及管理

物资采购流程及管理一、物资采购流程1.明确需求和编制采购计划：明确企业对物资的需求，包括种类、数量、质量和交货时间等，并根据需求编制采购计划，确定采购需求量和采购流程。

2.寻找供应商和询价：通过市场调查和供应商资质审核，寻找合适的供应商，并向供应商发出询价请求，了解不同供应商的价格、质量、交货期等信息。

3.比较和评价供应商：收集供应商的报价和相关信息后，对供应商进行比较和评价，综合考虑价格、质量、服务、供货能力等因素，选择最合适的供应商。

4.签订合同和谈判：与选定的供应商进行合同谈判，明确双方的权利和义务，商定采购价格、交货期限、质量标准、验收标准等，并签订正式的采购合同。

5.跟踪订单和供货：根据合同约定，定期与供应商进行沟通和协调，掌握物资的生产和供货进度，及时跟踪订单进展，确保按时供货。

6.收货和验收：收到供应商提供的物资后，按照合同和验收标准进行物资的收货和验收，检查物资的数量、质量和规格等是否符合要求。

7.支付款项和结算：验收合格后，按照合同约定及时支付货款，与供应商进行结算，维护和谐的合作关系。

8.采购记录和统计分析：对采购过程中的各项数据进行记录和整理，并进行统计分析，为下一次采购提供参考。

二、物资采购管理1.建立物资采购管理制度：企业应制定完善的物资采购管理制度，明确采购政策、流程、职责和权限等，为采购工作提供规范和指引。

2.供应商评估和管理：建立供应商档案，对供应商进行评估和管理，及时跟踪和了解供应商的信誉、实力和服务质量，为供应商的选择和维护提供依据。

3.定期采购策划和预测：根据企业的经营发展情况和需求变化，定期进行物资采购策划和预测，提前做好准备工作，防范采购风险。

4.建立合理的库存管理制度：根据采购计划和库存状况，合理控制和管理物资的库存，及时进行盘点和调整，避免库存过多或过少造成的损失。

5.加强采购合同管理：对采购合同的签订、履行和监督进行管理，建立健全的合同管理制度，确保合同的合法性和有效性。

关于物品采购工作流程管理制度

关于物品采购工作流程管理制度关于物品采购工作流程管理制度7篇关于物品采购工作流程管理制度大家如何写呢？制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。

那么什么样的制度才是有效的呢？以下是小编精心收集整理的关于物品采购工作流程管理制度，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。

关于物品采购工作流程管理制度【篇1】1目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。

2适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。

3工作职责3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。

3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。

4物资管理要求4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。

4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为：4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料；4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。

4.3材料采购计划编制4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。

4.3.2工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。

各使用单位（班组）每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。

4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。

4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。

4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。

5材料采购合同5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。

物资采购标准化管理方法

物资采购标准化管理方法引言物资采购对于组织的正常运作和发展非常重要。

标准化管理能够提高采购的效率和质量，并降低采购风险。

本文介绍了物资采购的标准化管理方法，包括标准化采购流程、供应商评估和选择、合同管理、物资验收等方面。

标准化采购流程物资采购的标准化管理首要考虑的是采购流程的标准化。

标准化流程能够提高采购的效率和一致性。

1.制定采购计划：根据组织的需求和预算，制定物资采购计划。

采购计划应包括物资名称、数量、质量要求和预算金额等信息。

2.寻找供应商：通过公开招标、询价等方式，寻找合适的供应商参与竞标。

在选择供应商时，需要考虑其信誉度、生产能力、价格和交期等因素。

3.编制采购文件：根据采购需求，编制采购文件，包括招标文件、询价函或采购合同等。

采购文件应明确物资的规格、质量要求、交货方式和付款条件等。

4.发布采购信息：将采购信息发布给相关供应商，确保采购过程的公平、公正和透明。

5.供应商评估和选择：根据供应商的报价、信誉度和能力等评估指标，对参与竞标的供应商进行评估和选择。

6.签订合同：与选定的供应商签订采购合同，确保双方权益的充分保护。

合同应明确物资的规格、数量、质量要求、交货和付款方式等。

7.物资验收：在供应商交货后，进行物资的验收工作。

验收应按照事先确定的质量要求进行，确保物资的质量符合合同约定。

8.付款和结算：根据合同约定，及时支付供应商的货款，并核对供应商提供的发票和结算单据。

供应商评估和选择供应商的评估和选择是物资采购管理的重要环节。

合适的供应商能够保证物资的质量和交货的及时性。

1.评估指标：确定供应商评估的指标，包括供应商的信誉度、生产能力、质量管理体系、价格竞争力和交货能力等。

2.评估方法：根据评估指标，采用定性和定量的方法对供应商进行评估。

定性方法可以通过调查问卷、现场考察和供应商的参考资料进行评估；定量方法可以通过数据分析和模型建立等方法进行评估。

3.评估结果：根据评估结果，对供应商进行排名和分类，确定供应商的优先级和合作的范围。

采购规范及流程管理制度

采购规范及流程管理制度采购规范及流程管理制度是企业内部用以规范采购活动的一套制度和流程管理方法。

它主要包括采购管理范围、采购流程、采购审批制度、供应商管理、合同管理等内容。

以下是一份关于采购规范及流程管理制度的模板，供参考：一、采购管理范围：1.适用范围：适用于公司内所有采购活动，包括直接物资采购和间接物资采购。

2.除外范围：不适用于特殊采购活动，如悬赏采购、应急采购等。

3.适用部门：适用于所有部门，购买部门负责具体执行。

二、采购流程：1.采购需求申请：各部门根据实际需求提出采购申请，并详细填写采购申请单。

2.采购需求审批：采购部门根据采购申请单进行审批，确定采购事项是否符合公司政策和预算。

3.编制采购计划：采购部门根据审批的采购需求，编制采购计划，并提交相关部门进行确认和配合。

4.供应商选择：采购部门根据采购计划，制定供应商选择标准，通过招标、询价、采购库等方式确定供应商。

5.询价与洽谈：采购部门根据供应商选择结果，与供应商进行价格和交期的洽谈，并获取报价并核对物资质量。

6.供应商评估：采购部门对供应商进行评估和审查，包括供应商资质、信誉度、生产能力等方面。

7.签订合同：采购部门与供应商签订合同，明确合同双方的权益和责任，确保采购过程的合法性和规范性。

8.采购执行：采购部门根据合同约定，与供应商进行物资交付和付款等事项的协调与跟进。

9.采购验收：采购部门对采购的物资进行验收，确保物资符合合同要求，并进行相应的入库工作。

10.采购结算：采购部门与财务部门对采购费用进行核对和结算，并进行账务处理。

11.采购记录与报告：采购部门对采购活动进行记录和报告，包括采购合同、验收记录、供应商评估、采购报表等。

三、采购审批制度：1.采购预算审批：公司内部设立采购预算审批流程，确保采购预算的合理性和可行性。

2.采购申请审批：采购部门制定采购申请审批流程，包括审批人员和审批条件等。

3.采购合同审批：采购部门制定采购合同审批流程，确保合同符合法律法规和公司政策的要求。

物资采购流程管理规范

物资采购流程管理规范一、背景介绍物资采购是组织内部或者外部采购物资和服务的过程，对于企业的正常运营至关重要。

为了确保物资采购流程的高效和规范，制定物资采购流程管理规范是必要的。

二、目的本文旨在规范物资采购流程，确保采购活动的透明、公正、高效，并最大程度地降低采购风险和成本。

三、适合范围本规范适合于所有涉及物资采购的部门和人员。

四、流程概述物资采购流程包括需求确认、采购计划编制、供应商选择、采购合同签订、物资验收、付款等环节。

1. 需求确认1.1 部门负责人提出物资采购需求，并填写《物资采购申请表》。

1.2 物资采购部门负责人审核需求，确保需求合理、明确，并进行初步评估。

1.3 物资采购部门将需求转交给采购计划编制人员。

2. 采购计划编制2.1 采购计划编制人员根据需求，制定采购计划，包括物资种类、数量、预算等。

2.2 采购计划编制人员提交采购计划给物资采购部门负责人进行审核和批准。

3. 供应商选择3.1 物资采购部门根据采购计划，制定供应商选择标准，并发布采购公告。

3.2 供应商按照采购公告要求提交报价和相关资料。

3.3 物资采购部门组织评审委员会对供应商进行评审，并确定中标供应商。

3.4 物资采购部门与中标供应商进行商务谈判，达成一致后签订采购合同。

4. 采购合同签订4.1 采购合同应包括双方约定的物资种类、数量、价格、交付期限等内容。

4.2 采购合同需由法务部门进行法律审核，并由双方负责人签字确认。

4.3 签订后的采购合同需及时归档并备案。

5. 物资验收5.1 物资采购部门负责组织验收，确保物资的质量和数量符合合同要求。

5.2 验收人员应按照验收标准进行验收，并填写《物资验收报告》。

5.3 若发现物资存在质量问题或者数量差异，应及时与供应商商议解决。

6. 付款6.1 财务部门根据物资验收报告和采购合同，进行付款操作。

6.2 付款应按照合同约定的付款方式和时间进行。

五、责任与权限1. 部门负责人有权提出物资采购需求，并对需求的合理性和准确性负责。

正式版物资管理制度及流程

正式版物资管理制度及流程物资管理制度及流程是企事业单位保障正常运转的重要环节，它的完善与执行对于保障物资正常供应和合理利用具有重要意义。

下面是一份正式版物资管理制度及流程的范文，供参考。

一、物资管理制度1.采购管理（1）制定采购计划：根据需求及预算，编制采购计划，并按照规定进行内部审批。

（2）供应商评估：制定供应商评估指标，对供应商进行评估及筛选，确保所选供应商的合法性和信誉度。

（3）招标采购：对于需要进行招标的物资，制定招标方案，并组织招标过程，最后确定中标供应商。

（4）签订采购合同：与供应商签订采购合同，明确双方的权益和义务，并加强合同约束力。

2.入库管理（1）建立明确的入库流程：制定入库标准并建立相应的流程，明确接收人、验收人、复核人等角色的职责。

（2）物品入库登记：将入库物品进行清点，记录入库单，并存档备查。

（3）合理摆放物品：根据物品特点和库房条件，进行合理摆放，便于管理和取用。

（4）定期盘点：按照一定的频率对库存物资进行盘点，确保库存的准确性和及时性。

（5）出库审批：对于需要出库的物品，进行出库审批和登记，并加强出库审批的合法性。

3.库存管理（1）设置库存警戒点：根据物资的使用情况和需求，设置库存警戒点，及时做好补充采购。

（2）库存信息管理：建立库存管理系统，记录库存情况，包括物料名称、规格、数量、单位等。

（3）定期盘点：按照一定的频率对库存物资进行盘点，确保库存的准确性和及时性。

（4）物资调拨：根据需求进行物资的调拨，确保各部门之间物资的合理流通和利用。

（5）库存清理：定期清理库存，对过期物品或者损坏物品进行处理，确保库存物品的品质。

4.出库管理（1）出库审批：对于需要出库的物品，进行出库审批和登记，并加强出库审批的合法性。

（2）出库登记：将出库物品进行清点，记录出库单，并存档备查。

（3）定期销售：对于库存中长时间未销售的物品，定期进行促销或降价销售，避免物资积压。

（4）物资归还：对于借出物资，监督和管理归还流程，确保物资及时归还。

物资采购流程及管理(物资采购管理制度及流程)

物资采购流程及管理（物资采购管理制度及流程）一、制定目的及范围为进一步加强公司制度管理，健全企业采购制度，提高采购效率，明确岗位职责，降低采购成本，减少不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定本制度。

本制度涉及的采购类别包括：项目采购（材料采购、工程采购）、年度采购、零星采购、应急采购。

本制度涉及的采购物品包括：单价万元以下的工程设备、工程原料、实验器材、实验药剂、化学药剂、劳保用品、办公用品以及应急事件、突发事件中需要采购的物品。

二、采购原则1、采购公司经营中一项重要的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑质量、价格因素，择优选取。

3、各类物资均应向正规商家采购，原则上要求所有采购物资均应开具发票。

4、物资采购由需求部门负责采购、询价及后期谈判。

5、各部门应有专人负责采购事务，申购人与采购人不得为同一人。

三、采购流程1一般采购流程1.1采购申请1.1.1采购之前，申购人应向仓库询问所需物资是否有库存，以免重复采购。

1.1.2采购之前，申购人依据所需物资的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“申购单”。

其中工程项目采购应提交工程预算，按采购原则进行采购。

1.1.3紧急采购时，由申购人在“申购单”上勾选“紧急”选项，以便各部门加快流转，及时处理。

1.1.4若撤销采购，应立即通知采购人，以免造成浪费。

1.2申购：工程项目采购提交工程预算并经公司负责人批准后由申购人填写“采购物资流转单”，其他采购经本部门负责人批准后，由申购人填写“采购物资流转单”。

1.3询价1.3.1各部门负责采购的人员分别询价，提供三家以上供应商及价格，财务部提供历史价格加以比对。

1.4核价：采购人或相关负责人参考历史价格对拟采购物资进行核价，填写“采购物资流转单”中的“核价结果、核价意见”。

1.5审批：采购人将“采购物资流转单”经逐级审批，报公司各级负责人审批后，方能进行采购。

物资采购流程及管理办法

物资采购流程及管理办法一、引言物资采购是企业日常运营中不可或缺的环节，它涉及到企业的成本控制、供应链管理和风险控制等方面。

为了规范物资采购流程，提高采购效率，确保采购质量，制定一套科学合理的物资采购管理办法显得尤为重要。

本文将介绍物资采购的一般流程，并提出一些管理办法，以供参考。

二、物资采购流程物资采购流程一般包括需求确认、供应商选择、合同谈判、采购执行和验收等环节。

以下是具体的流程步骤：1. 需求确认在物资采购开始之前，首先需要明确企业的实际需求。

相关部门或项目组应提供清晰的采购需求说明书，包括物资种类、数量、质量要求、交付日期等信息。

采购部门根据需求说明书进行需求分析，并确定采购策略。

2. 供应商选择根据采购策略，采购部门将寻找潜在的供应商，并进行供应商评估和筛选。

评估指标可以包括供应商的信誉、交货能力、价格和服务质量等方面。

评审过程可以通过供应商问询、招标或邀请函形式进行。

3. 合同谈判在确认了供应商后，采购部门和供应商将进行合同谈判。

谈判的重点包括合同条款、价格、交货条件、质量标准、售后服务等方面。

双方达成一致后，将签订正式的采购合同，并确保合同的合法性和有效性。

4. 采购执行一旦合同签订，采购部门将开始采购执行阶段。

这一阶段包括订单下达、订购确认、供应商生产或采购、物资运输等环节。

采购部门需要与供应商进行沟通和协调，确保物资按时到达，并做好仓库管理。

5. 验收当物资到达后，采购部门将对物资进行验收。

验收的内容包括数量、质量和规格的检查等。

只有通过验收的物资才能入库，不合格的物资将要求供应商进行更换或返工。

三、物资采购管理办法为了确保物资采购流程的规范性和高效性，企业可以制定一些物资采购管理办法。

1. 制定采购流程和规章制度企业应建立健全的采购流程和规章制度，明确各个环节的职责和权限。

采购流程可以通过流程图的方式呈现，以便于理解和执行。

规章制度可以包括供应商资质认定、采购合同管理、供应商管理等内容。

物资采购管理程序

物资采购管理规程目的：建立物资采购管理规程，确保物资采购质量和按计划执行。

范围：需要购进的物料、五金电料、化学试剂和玻璃仪器等各种物资。

责任：供应部门制定；质保部部长审核；主管生产副总经理批准；仓储部执行。

内容：1.认真贯彻执行国家和公司有关物资采购及资金管理等方面的各项政策和管理制度。

2.物资采购必须按照每月编制的物资采购计划，在公司定点采购或正规的采购渠道进行采购。

结合生产进度合理安排，做到不超储、不短缺，保证生产正常进行。

3.采购人员要协同质保部确定供货质量标准及合格率，在保障质量的条件下与供货单位做商务洽谈。

4.根据物资采购计划，供应部门依照《合同法》填写《采购合同审批单》，经主管生产副总经理及总经理审核批准后，按审批单内容与供货商签订采购合同。

4.1签定采购合同做到五核对：4.1.1核对名称、规格；4.1.2核对使用要求和质量标准；4.1.3核对与采购计划数量是否一致；4.1.4核对采购价格和付款时间、方式；4.1.5核对定点采购单位和渠道，而又经济的完成采购计划。

4.2购货合同一式四份，一份交供应商，三份企业留存，仓储部、财务部、质保部各一份。

4.3采购人员负责合同的催交、变更等业务工作，对出现的合同纠分马上处理，并及时向部门负责人汇报。

4.4采购人员应严格按计划采购，不得擅自超计划采购或漏购，确保做到保质保量及时而又经济的完成采购计划。

5.对于不能按时完成采购的应向仓储部部长汇报，以采取相应措施。

对于签定合同物资的入库验收应核对其与合同的一致性，对于出现的异常情况应及时采取调货、退货、补充等措施，防止超过经济合同规定期限而造成损失。

临时、零星等无合同的物资的入库验收应核对物资与批准采购单的一致性。

6.对质量合格、数量相符的物资，采购人员将供货单位发票交仓储部部长审核后，由仓库保管员办理入库手续，发票转交财务部，供应部按财务管理制度向供货单位付款。

7.库存多余呆滞物资应及时进行退货、调剂等处理，保持合理库存，原则上处理期限不超过半年。

采购流程及管理制度

采购流程及管理制度在企业的运营中，采购环节起着至关重要的作用。

一个科学合理的采购流程及完善的管理制度不仅能够确保企业获得所需的物资和服务，还能够有效控制成本、提高效率、保证质量以及防范风险。

下面将详细介绍采购流程及管理制度的各个方面。

一、采购流程（一）需求确定这是采购流程的起点。

各部门根据实际工作需要，提出物资或服务的采购需求，并填写详细的采购申请单。

申请单应包括物品名称、规格、数量、预计使用时间、预算等信息。

（二）采购计划制定采购部门根据各部门提交的采购申请单，结合库存情况和市场供应情况，制定采购计划。

采购计划应明确采购的品种、数量、质量要求、交货期以及预算等。

（三）供应商选择采购部门通过市场调研、供应商推荐、网络搜索等方式，收集潜在供应商的信息。

对潜在供应商进行评估，包括其信誉、产品质量、价格、交货能力、售后服务等方面。

根据评估结果，选择合适的供应商，并建立供应商名录。

（四）采购谈判与选定的供应商进行采购谈判，就采购价格、交货期、质量标准、付款方式等重要条款进行协商。

在谈判过程中，采购人员应充分发挥谈判技巧，争取有利的采购条件。

（五）合同签订谈判达成一致后，与供应商签订采购合同。

合同应明确双方的权利和义务，包括采购物品的详细描述、价格、数量、质量标准、交货期、付款方式、违约责任等条款。

合同签订前，应经过法务部门的审核，确保合同的合法性和有效性。

（六）订单下达根据采购合同，向供应商下达采购订单。

订单应明确采购物品的规格、数量、交货期等要求，并要求供应商确认回传。

（七）交货验收供应商按照订单要求交货后，采购部门组织相关部门进行验收。

验收人员应根据采购合同和验收标准，对采购物品的数量、质量、规格等进行严格检验。

如发现问题，应及时与供应商沟通解决。

（八）付款结算验收合格后，采购部门按照采购合同和企业的财务制度，办理付款结算手续。

付款结算应经过严格的审批流程，确保资金安全。

二、采购管理制度（一）采购部门职责明确采购部门的职责和权限，包括采购计划的制定、供应商的选择与管理、采购谈判与合同签订、采购物品的验收与结算等。

物资管理制度及流程(精选10篇)

物资管理制度及流程物资管理制度及流程一、目的为规范物资管理，加强对公司物资的管理和监督，确保物资购置、存储、使用、报废等环节的合理、透明、规范，保护企业的财产安全和利益，提高企业物资使用效益。

二、范围适用于本公司所有部门的物资管理。

三、制度制定程序1、制定制度的必要性的研究和调查。

2、起草制度草案。

3、征求相关人员的意见，包括各级领导和部门负责人。

4、修改完善制度，形成正式文件。

5、下发并实施制度。

四、制度名称物资管理制度及流程五、制度内容1、物资购置（1）物资的需求应由相关部门提出，经主管部门审批后，由物资采购部门进行采购。

（2）物资采购应符合国家有关法律法规及公司内部采购规定，物资采购程序应完整记录并留存证据。

（3）采购部门应制定采购计划，确定采购方式、数量、质量、价格、交付日期等信息，并签署合同。

2、物资存储（1）物资存储应按照规定存放，检查物资质量和完整性，做好防潮、防火、防盗等措施。

（2）物资标识，应明确物资名称、规格型号、生产厂家、数量等信息。

（3）存储的维护，定期做好维护，防止物资损坏和丢失。

3、物资领用和使用（1）领用和使用的申请，应经过申请部门的正式申请，经过审核后获准领用。

（2）使用人员应严格遵守使用要求，防止物资浪费和过度使用。

4、物资报废（1）物资报废应遵循公司的有关规定，报废手续应齐全。

（2）报废物资应经过确认后，进行处理，维护公司利益。

5、物资监督管理（1）物资监督应由物资管理部门进行，定期开展监督检查和评估，发现问题及时整改。

（2）物资使用情况需及时统计，用于制定物资年度计划和预算，调整物资管理模式。

6、责任主体物资采购部门、申请部门、使用部门、监督部门、评估部门、保管员均负有相应的责任。

7、执行程序本制度由物资管理部门制定，由主管领导审批；职责分工明确，流程规范，实行严格的监督制度。

8、责任追究对于违反相关规定的人员，应按照公司相关制度及法律法规予以处罚。

六、法律法规本制度遵循《劳动合同法》、《劳动法》、《行政管理法》等相关法律法规，并遵循公司内部政策规定。

公司物资申请采购合同管理流程

公司物资申请采购合同管理流程一、物资申请流程1.确认需求：部门负责人或管理人员首先需要确认物资的需求，包括种类、数量、质量要求等。

2.填写申请单：部门负责人或管理人员根据需求填写物资申请单，包括物资名称、规格、数量、用途、预算等。

3.审批申请单：物资申请单需要经过相应的审批程序，一般需要部门负责人、财务部门等相关决策人员的批准。

4.审核预算：财务部门根据申请单的预算，审核申请是否符合公司的财务预算规定。

5.编制采购计划：根据申请中的物资需求，采购部门负责人编制采购计划，包括物资供应商的选择、价格谈判等。

二、物资采购流程1.寻找供应商：采购部门负责人根据采购计划，找到适合的供应商，并进行初步筛选。

2.发布招标公告：如果物资的采购金额较大，公司可以选择公开招标的方式来选择供应商。

招标公告需要对物资的种类、数量、质量要求、交货期限、招标时间等进行详细说明。

3.供应商投标：供应商根据招标公告的要求，提交自己的投标文件，包括产品质量、交货期、价格等。

4.评标：采购部门负责人和评标委员会对供应商的投标文件进行评审，并根据标准化的评分标准进行评分。

5.选择供应商：根据评标结果，采购部门确定最适合的供应商，并与其进行谈判、签订合同等后续工作。

1.起草合同：采购部门与供应商根据双方意向，起草合同，规定双方的权利与义务、交付方式、验收标准、违约责任等。

2.审批合同：采购部门将起草好的合同提交给相关决策人员进行审批，确保合同内容的合法性和合规性。

3.签订合同：经过审批后，采购部门与供应商进行合同的签订，并确保双方在签订合同前对合同内容进行了确认。

4.履行合同：供应商按照合同约定的交货时间和交货质量进行供货，并提供所需的证明文件。

5.验收合同：采购部门对供应商提供的货物进行验收，确认是否符合合同约定的要求，并根据验收结果进行支付或索赔等后续处理。

以上就是公司物资申请、采购、合同管理流程的主要步骤，通过严格的流程规范和相关注意事项的遵守，能够确保公司物资采购的合理性、规范性和效率性。

物资采购管理制度流程

物资采购管理制度流程一、制定物资采购管理制度为规范物资采购工作，提高工作效率和管理水平，组织应制定物资采购管理制度。

该制度应明确物资采购的目标、原则、责任分工、流程和监督等要素，确保物资采购工作的科学性和规范性。

二、起草采购计划采购计划是物资采购工作的依据，应根据实际需求和财务预算制定。

起草采购计划时，应明确物资的品种、数量、质量要求、采购对象和供应商选择等信息，并确保计划合理、可行。

三、发布采购需求公告四、供应商资格审查在供应商报名截止后，组织应对报名供应商的资格进行审查。

审查内容包括供应商的注册资质、经验和信誉等，以保证供应商能够满足采购需求。

五、发布采购公告在供应商资格审查通过后，组织应发布采购公告，通知所有供应商投标。

公告内容包括采购标的、要求、投标截止时间、开标时间和地点等。

六、供应商投标在投标截止时间前，供应商应将投标文件递交组织。

投标文件应包括资质证明、报价单、采购方案、技术规格和合同条款等。

投标文件的内容应真实、完整、准确。

七、开标评标在投标截止后，组织应按照规定的时间和地点召开开标会议。

开标会议的内容包括签到确认、开标过程和评标标准等。

评标标准通常包括价格、质量、交货期和售后服务等。

八、确定中标供应商根据评标结果，组织应确定中标供应商。

中标供应商通常是在价格合理的前提下，综合考虑质量、交货期和售后服务等因素决定。

九、签订采购合同确定中标供应商后，组织应与供应商签订采购合同。

合同内容应包括采购物资的品种、数量、质量要求、交货时间、付款方式和索赔条款等。

签订合同时，应确保采购合同合法有效。

十、物资验收与结算供应商按照合同要求交付物资后，组织应进行验收。

验收内容包括物资数量、质量和规格等。

经过验收合格的物资，组织应及时结算付款给供应商，并确保结算过程高效、透明。

十一、物资档案管理为了方便管理和查阅，组织应建立物资档案管理体系。

档案内容包括采购计划、需求公告、投标文件、开标记录、采购合同、验收记录和付款凭证等。

采购管理制度及操作的流程

采购管理制度及操作的流程采购管理制度及操作的流程（精选6篇）加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。

下面是店铺为大家收集整理的采购管理制度及操作的流程（精选6篇），欢迎大家阅读。

采购管理制度及操作的流程篇1第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。

第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。

第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。

第二章采购流程第四条请购的提出1、生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，每月25日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等;2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》;3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准;4、《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部;5、交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内;6、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。

第五条请购核准权限1、生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币10万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准;2、车间需购买的机修配件、零件，价值在1000元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000-20000元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部;价值在20000元以上的由工程部统计、生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。

3、常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调、热水器、高级家具及单件物品价格在500元以上的由总经理核准。

采购流程管理制度采购流程管理制度(精彩7篇)

采购流程管理制度采购流程管理制度（精彩7篇）在日新月异的现代社会中，需要使用制度的场合越来越多，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。

那么相关的制度到底是怎么制定的呢？本页是勤劳的小编帮家人们分享的采购流程管理制度（精彩7篇），欢迎参考阅读，希望对大家有一些参考价值。

采购流程管理制度篇一为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。

一、请购及其规定1、请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：⑴请购的部门；⑴请购物品所属项目；⑴请购的用途；⑴请购的物品名；⑴请购的物品数量；⑴请购的物品规格；⑴请购物品的样品、图纸或技术资料等；⑴请购的物品的要求时间；⑴请购如有特殊需要请备注；⑴请购单填写人；⑴请购部门主管；⑴请购单审核人；⑴采购副总审核；⑴财务审核人；⑴公司总经理。

3、请购单及其提报规定⑴请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；⑴固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；⑴其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表）的格式填写提报；⑴日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；⑴请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；⑴涉及到请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的单子文档也需一并提交；⑴遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电子话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

⑴如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门须作出书面说明。

⑴请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

4、公司物资请购单的提报部门⑴公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；⑴公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；⑴公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

物资采购管理程序

物资采购管理程序1 目的和范围为了规范公司物资采购管理，保质保量、高效经济地为公司生产建设提供所需物资，并符合HSE管理要求，特制定本程序。

本程序规定了公司物资采购管理的范围、职责和内容。

本程序适用于公司物资采购管理。

2 术语本程序采用Q/SY1002系列标准规定的术语。

2.1 物资：指公司基建工程项目、固定资产投资和生产维修消耗等所需采购的原材料、辅助材料、设备、配件、工具、信息化设备产品等。

2.2 采办单位：物资公司是经公司授权承担集中采购任务的单位。

2.3 一级物资：列入集团公司一级采购物资管理目录的物资。

2.4 统管二级物资：根据物资属性和消耗特点，列入公司、公司集中采购范围，由采办单位实施集中采购的二级物资。

2.5 网上采购：指通过电子商务平台进行目录式采购和电子市场动态交易。

2.6 招标采购：指在一定范围内公开交易条件和要求，由若干投标人参加投标，按照规定程序从中选择交易对象的采购。

2.7 竞争性谈判采购：指邀请三家及以上的供应商通过谈判进行的采购。

2.8 单一来源采购：指从唯一供应商处进行的采购。

2.9 询价采购：指至少比较三家及以上供应商报价进行的采购。

3 职责3.1 物资公司负责公司生产物资采购工作的管理。

3.2 经营科负责公司物资采购合同的法律审核。

3.3 内控科和审计科负责对公司及各单位物资采购管理工作进行督查。

3.4 物资公司：✧贯彻落实公司和公司物资采购管理规章制度，健全完善集中采购工作流程和服务保障体系；✧根据公司授权开展物资集中采购工作，做好集中采购物资的供需衔接，加强质量回访和售后服务工作；✧负责公司物资集中采购资金结算和成本控制；✧负责对集中采购结果的执行情况进行跟踪，协调解决执行过程中出现的问题；✧负责参与公司物资供应商的推荐、考评等工作。

4 程序内容4.1 采购计划管理所有采购物资必须依据公司投资计划或财务预算安排编制需求计划，根据分级管理权限实施审批，并严格按批准后的计划实施采购。

采购流程及管理

采购流程及管理一、采购流程采购流程是企业内部对于采购物资的操作规范体系，主要分为以下几个流程：1、采购需求确认：首先是进行采购需求的确认，也就是将业务部门的需求整理出来，包括采购数量、时间、技术参数等具体的信息。

2、供应商调查：一般采购人员在进行供应商调查时，需要了解供应商的业务资质、生产能力、质量管理体系等相关情况。

根据采购需求，进行供应商筛选，制定供应商名单。

3、询价和招标：在制定了供应商名单后，可以根据采购物资的不同，进行询价或招标操作。

询价一般适用于采购规模较小或供应商数量较少的情况。

招标适用于较大采购量或供应商数量较多的情况。

根据询价或招标结果确定供应商。

4、采购合同签订：根据最终确定的供应商，签订采购合同。

合同内容一般包括采购数量、价格、收货时间、质量要求、付款方式等具体细则。

采购合同在采购流程中是非常重要的一环，是供应商和采购方之间权利和义务的具体体现，需要注意合同条款是否严谨、有效。

5、采购发货收货：在签订采购合同后，供应商开始采购、加工物资，并根据合同条款发货。

采购方根据合同确认收货并检查质量及完整性，需按照合同对应的付款方式及时付款。

6、采购质量管控：在采购过程中，需要对供应商所提供的采购物资进行质量管控。

采购方应通过控制和监督来确保采购物资的质量符合要求，以避免不必要的经济损失和形象损失。

二、采购管理要想增强采购的有效性，提高采购降本的效果，加强采购管理是非常必要的。

加强采购管理的具体内容如下：1、强化内部考核制度：采购部门是企业内部的利润中心之一，因此需要及时的制定和执行采购部门的绩效考核体系，明确部门目标，制定详细绩效考核标准，营造竞争型的工作氛围，提高员工的工作激情和积极性。

2、严格落实采购条例：采购条例是采购流程中的重要一环，影响采购活动的落实效果，因此企业内部需要制订完整严谨的采购管理条例，包括采购需求申报、供应商的筛选、评估和比价、采购人员的考核和管理等方面全部细节，规范化采购操作过程,避免不必要的差错和纰漏，提高采购质量和效益。

工程项目物资采购管理制度及流程

工程项目物资采购管理制度及流程一、总则为加强工程项目物资采购管理，规范采购流程，提高采购效率，保证项目物资的品质和成本控制，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有工程项目的物资采购管理工作。

三、采购原则1. 公开、公平、透明的原则：所有采购活动必须遵守公开、公平、透明的原则，不得有违法违规的行为。

2. 经济合理的原则：采购必须经济合理，保证物资品质，同时尽可能降低采购成本。

3. 优先选择供应商的原则：优先选择具有良好信誉和质量保证的供应商，确保物资的品质和供货及时。

四、采购管理流程1. 需求确定：项目部门根据工程项目的需求确定物资采购需求，详细列出物资名称、型号、数量和质量要求，编制采购申请书，并报送采购部门。

2. 供应商筛选：采购部门根据采购需求，进行供应商的筛选，选择具有资质和实力的供应商，组织进行询价或招标。

3. 报价比对：采购部门收到供应商的报价后，进行比对和评审，选择最优惠的供应商。

4. 签订合同：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利义务、货款支付方式、交货期限等条款。

5. 物资采购：供应商按合同的约定进行物资供货，采购部门对物资的数量和质量进行验收。

6. 结算付款：采购部门按照合同的约定进行结算付款，确保供应商按时收到货款。

7. 物资管理：项目部门对采购的物资进行登记、存储和管理，确保物资的安全和完整。

8. 监督检查：采购部门对供应商的履约情况进行监督检查，确保供应商按合同约定履行义务。

9. 结案归档：采购部门对采购流程进行总结和归档，定期进行审核和评估，不断完善采购管理工作。

五、监督检查1. 采购部门负责对采购活动进行监督检查，及时发现和解决问题。

2. 内部审计部门对采购管理工作定期进行审计，发现问题及时纠正。

3. 公司领导对采购管理工作进行督导和考核，对工作效果进行评价和反馈。

六、制度执行1. 公司全体员工必须遵守本制度，不得有违规行为。

2. 采购部门负责本制度的执行和监督检查工作，确保制度的有效实施。

物资采购管理制度及流程

物资采购管理制度及流程1. 引言•物资采购是企业正常运营和发展所必需的环节之一。

为了保证物资采购的合理性、公平性和效益性，有必要建立一套科学的物资采购管理制度及流程。

•本文档旨在规范企业的物资采购活动，确保采购过程的透明、公平和高效，提高企业物资采购效能，降低采购风险。

2. 制度内容2.1 采购目标该制度的目标是确保采购的物资符合企业需求，具有合理的品质和价格，同时满足企业的定价、定品与定量的要求。

2.2 采购授权•确定采购项目的授权范围和权限等级。

•采购授权审批流程应明确，并在相应的授权文件上进行签署、盖章。

2.3 采购流程1.需求确认：–部门负责人提出物资采购需求，并填写采购申请表。

–申请表需要包含物资名称、数量、要求的质量标准等信息。

–需求确认后，申请表需提交给采购部门。

2.供应商选择：–采购部门根据需求确定合适的供应商，并进行供应商的资质审核。

–合格的供应商需在采购部门的供应商名录中。

3.报价与合同签订：–采购部门向供应商索取报价，并对报价进行评估和比较。

–选择合适的供应商后，签订采购合同，并明确交付时间与付款条件。

4.订单发布和采购执行：–采购部门根据采购合同发布订单，并及时跟踪采购进展。

–确保按时交付，并与供应商保持良好的供应关系。

5.物资验收与付款：–各部门在收到物资后，进行验收并填写验收报告。

–验收合格后，财务部门按照合同付款条件进行付款。

2.4 采购合同管理•采购部门负责制定、审核和签订采购合同。

•采购合同应包含供应商信息、物资说明、价格、交货时间、付款方式等重要内容。

•未经授权人员不得私自签署或更改采购合同。

2.5 采购记录和档案管理•采购部门应建立完整的采购记录和档案管理系统。

•包括采购需求、供应商选择、合同签订、物资验收、付款等各个环节的相关文件和资料。

•所有采购记录和档案应妥善保存，方便随时查阅和审计。

2.6 风险控制•采购部门应定期对供应商进行评估，确保其资质和供货能力。