呆滞物料管理规范(含表格)

呆滞物料管理规范
（ISO9001-2015）
一、目的
为规范公司库存呆滞物料的管理及呆滞物料处理流程，减少公司库存物料积压，减少资金的占压、浪费，使呆滞物料管理工作有章可循，特制订本呆滞物料管理规范。

二、适用范围
本办法所指的呆滞物料包括外购的物料和半成品以及产成品。

三、呆滞物料的定义
经检验合格入库的物料自购入之日起，间隔时间超过180天，至盘查时仍存在于库存的，称为呆滞物料。

四、呆滞物料管理工作机构
（一）公司设立呆滞物料处理小组（以下简称专项小组），职责：负责呆滞物料处理的目标及项目推进方案的设定；负责项目参与人员的选择、进度的管控、最终处理方案是否可行的批准；负责项目实施优劣的评判及奖惩方案的建立；负责呆滞物料清单的梳理、呆滞物料处理方案的拟定、按批准的方案进行呆滞物料的处理。

小组成员：各相关部门负责人，各部门可指定联系人并报财务部备案。

办公室设在财务部
（二）相关部门职责
1、物流科：负责呆滞物料的接收、储存管理工作；负责提供呆滞物料清单；负责配合相关部门作好呆滞物料处置工作，包括呆滞物料的更换、退换等联系工作。

2、生产管理部：负责生产经营过程中呆滞物料产生的预防控制工作，分析呆滞物料产生的原因，负责定期对制造部门的物料进行盘点、清理、退库工作；负责配合返工返修工作，下达返修工单指令。

3、财务部：负责对呆滞物料处置过程的监控、核价、评估及账务处理等工作。

4、质量管理部：负责呆滞物料质量的判定工作，判定结果可分为：合格、不合格等；负责按照技术通知单或工艺通知单，对所有呆滞物料使用过程的监控。

5、技术中心（含工艺部）：负责呆滞物料处置的判定工作，判定的结果可分为：返工返修、回收利用、报废、退货等；负责对呆滞物料提出相应的处理意见。

6、销售部门（含售后服务部）：接受呆滞物料处理小组的安排，参与评审，并提出相应的处理意见。

7、采购部门：负责呆滞物料退供应商部分的进度跟踪以及变卖物料购买方联络、销售、收款等工作。

8、企业管理部：负责报废呆滞物料的变卖、遗弃等处理工作，在规定时间内按环保体系的要求处理废品实物；负责对呆滞物料推进工作的考核。

（四）呆滞物料处理工作小组工作流程
1、呆滞物料处置每月组织一次评审清理工作。

2、物流科、生产管理部负责每月清理在本部门的呆滞物料，编制《呆滞物料清单》并于每月1日前提交到专项小组确认发起后续处理方案及推动。

3、专项小组在收到《呆滞物料清单》后第一时间内转发相关部门，各部门在3个工作日之内回复处理意见，专项小组2个工作日内完成处理意见整理，并作出评审意见初稿。

处理意见包括：
内部消耗（替代品利用、设计开发利用、二次加工利用）；
外部消耗（退回供应商、市场销售）
4、评审意见完成次日,专项小组将《呆滞物料处理报告》提交财务部，财务部在2个工作日内完成核价工作，作出审核意见并报送公司领导审批。

未通过审批的，专项小组自收到审批意见次日组织相关部门对呆滞物料进行重新评审，或采用其他方法解决。

5、专项小组自收到审批通过的《呆滞物料处理报告》后，通知采购部门、企业管理部等相关部门在规定时间内进行处理。

变卖呆滞物料的，收购单位办理完财务手续后，凭收款凭证到生产管理部开具领料单。

并由采购部门或者企业管理部带领至仓库办理发货手续。

呆滞物料处理完毕，由专项小组将处理结果通报相关部门。