采购物资验收标准
物资采购入库验收管理规定
物资采购入库验收管理规定一、总则为规范公司物资采购入库验收工作，确保物资进出库的透明性，规范公司采购、财务管理工作，本规定制定。
二、适用范围本规定适用于公司所有物资采购入库验收工作。
三、采购流程1. 采购人员提出采购申请，由经理审批后进入采购环节。
2. 采购人员根据需求编制采购计划，按照公司规定的采购程序进行公开招标、邀请招标或询价等方式进行采购。
3. 采购人员在采购前应与供应商确认价格、数量、质量要求、日期等细节，签订合同，确保供应商可以按照要求提供所需物资。
4. 采购人员在收到物资后应进行验收，对于有质量问题或数量不足的物资应及时通知供应商，与供应商协商解决。
四、入库验收流程1. 当物资到达公司门口时，仓库管理员应及时接收，并对物资货物验收单上的各项内容进行核对是否符合要求，进行登记。
2. 仓库管理员将检验合格的物资按照入库单上的要求进行入库，并对入库标识进行标示。
3. 对于检验不合格的物资，仓库管理员应及时将物资移至指定区域，通知采购部门进行退换货。
4. 仓库管理员应按照规定记录物资的入库时间、供应商、数量等信息，并在货物清单和入库登记记录表上进行记录。
五、验收要求1. 采购人员应根据实际采购需求，认真核实物资采购合同及货物清单上的物资名称、型号、规格、品牌、数量、单价等信息是否与实际所需物资一致。
2. 采购人员应对物资质量进行检查，通过对样品的检测、比对等方式进行质量检验，严格按照产品检验标准要求、检验规程等要求进行检验。
3. 对于每批物资的入库，仓库管理员应严格执行操作流程，认真核对各项信息符合要求情况下的才可放行入库。
六、处理不合格品1. 对于检测出的不合格品及不符合要求的物资，应及时通知供应商，并要求供应商进行退换货或重新发货。
2. 仓库管理人员应及时将不合格品集中存放，防止混淆使用。
3. 对于严重不合格的物资，应及时向领导层作出报告，进行处理。
七、物资管理与保管1. 各项物资应严格按照期限定位、安放到指定货架位置。
工程项目物资验收制度模版
工程项目物资验收制度模版一、概述本制度旨在规范工程项目物资的验收流程，确保物资的质量和数量符合合同要求，提高工程项目的质量和进度。
二、适用范围本制度适用于所有工程项目的物资验收工作。
三、定义1. 验收：指对工程项目所采购的物资进行质量和数量的检查，以确认是否符合合同要求。
2. 合同要求：指工程项目采购合同中约定的物资质量、数量等要求。
3. 验收人员：指被授权进行物资验收的工程项目相关人员。
四、责任与权限1. 工程项目经理负责组织和指导物资验收工作，并对验收结果负责。
2. 项目采购人员负责与供应商签订合同，并提供合同要求给验收人员。
3. 验收人员负责对物资进行验收，并在验收记录上签字确认。
五、验收流程1. 准备工作1.1 项目采购人员将合同要求提供给验收人员，并说明物资验收的安排。
1.2 验收人员据此制定物资验收计划，并通知供应商进行物资送检。
2. 送检2.1 供应商按计划送货，并提交相应的物资质量证明文件。
2.2 验收人员核对送货单和物资清单，并与实际物资进行比对。
3. 验收3.1 验收人员按合同要求对物资进行外观检查，包括外包装的完整性、标识的准确性等。
3.2 验收人员按合同要求对物资进行抽样检查，确保质量符合要求。
3.3 验收人员按合同要求对物资进行数量核对，确保与实际送检物资一致。
3.4 验收人员填写物资验收记录，并根据实际情况决定是否通过验收。
4. 处理不合格物资4.1 若物资不符合合同要求，验收人员应立即通知供应商，并要求进行整改或退换货。
4.2 若供应商拒绝整改或退换货，项目经理应与供应商沟通解决，并记录问题反馈。
六、验收标准1. 外观检查标准：物资外包装完整，标识清晰准确，无明显损坏或破损。
2. 抽样检查标准：按合同要求，从物资中抽取适量样品进行检测，符合相应的质量标准。
3. 数量核对标准：实际物资数量与送检数量一致。
七、验收记录1. 验收记录包括物资名称、规格型号、数量、供应商、验收结论等信息。
采购物资验收管理规定
采购物资验收管理规定1目的为规范企业采购交货的及时性、准确性，提高工作效率，降低运营成本，特制订本规定。
2适用范围本规定适用于XXX采购物资的验收管理。
3职责3.1仓库负责采购物资的数量、规格、品种验收。
3.2各相关使用、质检部门负责采购物资的质量验收。
3.3发包采购部负责采购物资的验收入库、换货、退货、索赔等手续的办理。
4管理内容与要求4.1采购物资验收流程具体操作流程如图1所示。
4.2采购物资验收标准仓库管理部门及质检部门凭借请购部门提供的《请购单》、《采购合同》规定的验收方式及验收标准进行验收。
4.3采购物资的常规验收4.3.1数量、外观验收采购人员或供应商将采购物资送到公司指定地点验收，由仓库管理员依照《请购单》及供应商《送货单》进行数量、外观验收，经清点无误后，由仓库管理员开具入库单，并经仓库主管复核。
4.3.1.1交货数量超额处理交货数量跨越订购数量时，原则上应予退回。
特殊情况下，经公司报团体批准或授权批准后依照实收数量付款，否则仅依照订购数量付款。
4.3.1.2交货数量短缺处理交货数量未达到订购数量时，原则上应予以补足。
特殊情况下，经公司报集团批准或授权批准后依照实收数量付款。
4.3.2质量验收4.3.2.1对零星采购物资，一般由堆栈管理部分进行质量验收；对采购金额较大、技术复杂、专业性强的采购物资，由特地的质检部分或技术部分依照质量验收标准或合同规定进行质量验收。
验收合格后，由检验部分在《入库单》上署名确认或出具《质量验收报告》。
对采购金额重大或重要的采购物资，必要时约请审计、稽察人员现场监视。
4.3.2.2对公司暂时缺乏验收条件，无法实时进行验收，需要在使用过程才能检验效果的采购项目，使用部门应在产品的质保期限内使用，以便采购部门认清责任，进行采购索赔。
4.3.2.3对暂时无法进行验收，需要放置一定期限观察实际使用效果的采购工程，采购部分可在采购合同中以质保金的形式事先约定。
如果在规定的期限内确无质量问题发生，由使用、质检部分出具最终《质量验收报告》。
采购物料验收管理制度
采购物料验收管理制度1. 目的为保证所有采购物料质量合格、达到公司的技术和管理要求，制定本制度。
2. 适用范围本制度适用于公司所有采购物料的验收。
3. 基本原则•适当的机构、人员、物料、设备保证验收工作的实施。
•必须质量、数量、及时验收。
•按照相关标准验收，符合标准的物料方可验收。
•质量部定期对验收现场进行检查，对发现的问题及时处理。
•对于未按照验收标准验收的物料必须处理并追究责任。
4. 验收程序4.1 预验收•采购员收到供应商送来的样品，并由供应商提供质量检测报告。
•采购员根据物料编码查询系统，提前了解所采购物料的要求，并进行初步的审核。
4.2 到货•收到采购物料后及时通知验收人员，验收人员到现场进行验货。
•对于每件采购物料，验收人员都必须认真地进行外观检查、尺寸、密度等指标测试，并记录检查结果。
4.3 验收标准•外观检查：物料的表面应该平整、无明显的划痕、斑点、缺陷等问题。
颜色应该一致，没有色差等质量问题。
•尺寸检查：物料的长度、宽度、厚度等应该符合标准规格。
•密度检查：物料的密度应该符合国家或者行业的相关标准。
•其他检查：根据不同物料的特点，进行相应的质量检测和验收。
4.4 验收精度•对于产品数量少的采购物料，验收精度最好达到百分之百, 对于数量大的采购物料，建议采用抽检的方法进行检测。
4.5 验收记录•验收人员应该把每种物料的质量检测数据记录在验收表格中，同时做好验收报告，并签字确认。
5. 质量保证•对于质量问题的采购物料，应该及时通知供货商，要求对问题进行处理。
•对于验收不合格的物料，应该尽快进行处理，不应使用或者存放在不合适的条件下。
6. 附则•如有疑问，应及时咨询质量部门，以确定双方的责任和承担的费用；•若本制度与合同条款不能统一，应以合同为准。
以上是本公司的采购物料验收管理制度，上述流程和细节以及标准请在验收时严格执行，以保证本公司的思想质量和技术提升。
采购部物资验收标准规定
采购部物资验收标准规定一、引言随着公司业务的不断发展，采购部门承担着日益繁重的物资采购任务。
为了确保所采购的物资质量符合公司要求，提高工作效率，特制定本采购部物资验收标准规定。
该标准规定了物资验收的具体要求和程序，以确保物资的合格性和有效性。
二、验收范围1. 本验收标准适用于所有从供应商采购的物资，包括设备、原材料、备件等。
2. 对于特殊性质的物资，如化学药品、危险品等，需按照特定的验收规程执行。
三、验收要求1. 外观检查- 检查物资的包装是否完好，并确认包装标识与实际物资相符。
- 检查物资的外观是否存在划痕、变形等现象。
- 检查物资的密封性能，避免出现泄漏或渗透的情况。
2. 数量确认- 根据收货单或采购单的记录，确认所收到的物资数量是否与采购数量一致。
- 如有差异，及时与供应商联系，并记录相关信息。
3. 技术参数检查- 根据采购合同及技术规格书，确认物资的技术参数是否符合要求。
- 对于需要进行测试的物资，按规定的方法和标准进行测试，并记录测试结果。
四、验收程序1. 开箱验货- 当物资送到公司时，验收人员应立即开箱检查。
- 对外包装完好的物资，按照规定的验收要求进行检查。
- 对于外包装破损或有异样的物资，应当立即拍照并与供应商联系解决。
2. 记录信息- 在验收过程中，验收人员应当详细记录相关信息，包括物资名称、数量、外观状况等。
- 对于存在问题的物资，应当记录问题描述，并及时通知相关部门和供应商。
3. 判定合格性- 验收人员根据所采购物资的验收要求，判定其合格性。
- 对于不合格的物资，应当按公司采购管理制度进行处理。
五、偏差处理1. 当验收物资与采购要求存在偏差时，采购部门应及时与供应商进行沟通，解决问题。
2. 在解决问题期间，采购部门应暂时存放物资，并及时通知相关部门。
六、验收结果处理1. 合格物资- 验收合格的物资，采购部门应将其送至仓库储存。
- 对于特殊物资，如化学药品，应当按照相关规定进行储存和管理。
物资验收、保管、领用制度范文
物资验收、保管、领用制度范文一、引言物资的验收、保管和领用是组织机构正常运行的重要环节，对于确保物资的安全、合理使用和有效管理具有重要意义。
为此，制定并严格执行一套科学、规范的物资验收、保管、领用制度，对于提高工作效率，避免资源浪费具有重要意义。
二、物资验收制度1.验收的目的物资验收的目的是为了确保所购买的物资符合质量要求，数量准确并且能够满足组织机构的实际需求。
2.验收的内容（1）质量验收：对所购买的物资进行质量检验，确保其符合相关标准和要求。
（2）数量验收：对所购买的物资数量进行核对，确保与采购合同一致。
（3）规格验收：对所购买的物资规格进行检查，确保符合组织机构的需求。
（4）包装验收：对所购买的物资的包装进行检查，确保包装完好无损。
3.验收的程序（1）在物资到达组织机构之前，验收人员需提前准备好验收记录表，并向供应商通知验收时间和地点。
（2）验收人员按照验收记录表的要求对物资进行验收，并在记录表上填写相关信息。
（3）如发现物资存在质量问题或者数量不符，验收人员有权拒绝接受物资，并及时通知采购部门重新处理。
三、物资保管制度1.保管的目的物资保管的目的是为了确保物资的安全、完整、有效，并能够满足组织机构的需求。
2.保管的内容（1）物资的分类存放：根据物资的性质、用途等进行分类存放，便于查找和管理。
（2）物资的标识：对每一批物资进行标识，包括物资的名称、存放位置、保管责任人等信息。
（3）防火防腐防潮：对易燃、易爆、易腐蚀等物资采取相应的防火、防腐、防潮措施，确保物资的安全保管。
（4）定期检查：对物资进行定期检查，确保物资的状态良好，并及时处理有问题的物资。
3.保管的责任人（1）物资保管员：负责物资的日常保管工作，包括分类存放、标识、防火防腐防潮等。
（2）物资管理人员：负责物资的整体管理和监督，协调各个部门之间的物资调配和使用。
四、物资领用制度1.领用的目的物资领用的目的是为了满足组织机构各个部门的实际需求，并确保物资的合理使用和减少资源浪费。
公司采购验收管理办法
公司采购验收管理办法一、总则1. 为规范公司采购验收流程，确保采购物资的质量和数量符合要求，保障公司的正常生产经营活动，特制定本办法。
2. 本办法适用于公司所有采购物资的验收工作。
二、验收职责分工1. 采购部门负责通知相关部门和人员参与验收，并提供采购合同、订单等相关文件。
2. 质量检验部门负责对采购物资的质量进行检验和评估。
3. 仓库部门负责对采购物资的数量、规格、型号等进行核对和清点。
4. 使用部门负责对采购物资的适用性和性能进行评估。
三、验收流程1. 采购物资到货后，采购部门应及时通知质量检验部门、仓库部门和使用部门。
2. 质量检验部门应在规定的时间内对物资进行质量检验，并出具检验报告。
对于合格的物资，在检验报告上签字确认。
对于不合格的物资，注明不合格原因，并提出处理意见。
3. 仓库部门在收到检验合格报告后，对物资的数量、规格、型号等进行核对和清点。
核对无误后，办理入库手续，并在入库单上签字确认。
如发现数量、规格、型号等不符，应及时与采购部门沟通处理。
4. 使用部门在物资入库后，对物资的适用性和性能进行评估。
如发现问题，应及时与采购部门反馈。
四、验收标准1. 采购物资应符合国家相关标准、行业标准以及公司制定的技术要求和质量标准。
2. 采购合同或订单中明确规定的质量、数量、规格、型号等要求应作为验收的重要依据。
五、验收时间1. 质量检验部门应在物资到货后的[X]个工作日内完成质量检验工作。
2. 仓库部门应在收到检验合格报告后的[X]个工作日内完成数量、规格、型号等的核对和清点工作。
3. 使用部门应在物资入库后的[X]个工作日内完成适用性和性能的评估工作。
六、验收记录1. 验收过程中应做好详细的记录，包括验收人员、验收时间、验收结果、存在的问题及处理情况等。
2. 验收记录应由相关人员签字确认，并作为采购档案保存。
七、不合格物资的处理1. 对于不合格的物资，采购部门应及时与供应商协商处理。
可以要求供应商更换、退货或采取其他补救措施。
采购物资验收标准
采购物资验收标准
部门
质检部
文件编号
TSSY-ZY-12-2012
版本/修订状态
A/0
编制
姜苗苗
审核
周凤丽
批准
周凤丽
发布实施日期
2012.01.05
一、大豆
检验项目
验收标准
方法
频率
是否为合格供方
应是合格供方
查验
每批
是否具备质量证明或合格证
应具备合格的检验证明或公司委托检验
查验
每批
外包装
基本完好，不得破损。
观察
每批
感官与质量
颜色暗红,果粒均匀,不得含杂质
观察
每批
数量/重量与标示是否相符
应符合《定量包装商品计量监督管理办法》
称重
每批
三、包装箱
检验项目
验收标准
方法
频率
是否为合格供方
应为合格供方
查验
每批
是否具备质量合格证明
应具备合格证明
查验
每批
包装或防护状况
四角及外边不得有破损。
观察
每批
外观
不得有污染，不得有杂质；印刷图案、字迹清晰准确。
观察
每批
规格及感官质量要求
种皮为黄色、淡黄色，脐为黄褐、淡褐、深褐；无霉变粒、不成熟粒、虫蛀粒，无杂质。
观察
每批
数量/重量与标示是否相符
应符合《定量包装商品计量监督管理办法》
称重
每批
二、野生蓝莓
检验项目
验收标准
方法
频率
品种
应为长白山脉的野生品种，并公司设点订购。
查验
每批
成熟度
成熟饱满,果粒完整，无破损，不得含有青果,烂果。
采购管理-采购验收制度规范
采购管理-采购验收制度规范采购验收制度规范为了确保企业采购的物资质量符合生产经营需要，防止不合格物资入库、投入使用或流向市场，企业应制定采购验收管理制度，以便对采购物资验收工作实现规范化管理。
第1章总则1.1 目的本制度的目的是确保采购物资的质量符合企业生产经营的需要。
1.2 适用范围本制度适用于企业对所有采购物资的验收工作。
1.3 相关定义验收是指企业对采购物资的质量、数量、包装、规格进行查验，是保证采购物资质量的重要环节之一。
1.4 职责划分1.质量管理部负责统筹安排物资验收作业，验收所有物资的数量、重量和规格，并检查包装及外观情况。
2.采购部负责控制采购物资的验收过程，协助验收采购物资，处理验收异常情况等。
3.技术部负责向质量管理部解释相关技术标准、提供技术帮助。
4.对于较为特殊的物资或设备，企业应组织质量管理部、技术部、采购部和使用部门一同参与检验。
第2章采购物资验收规划2.1 确定采购物资验收的内容1.质量管理部应确定采购物资验收内容，采购部为其提供合理化建议。
2.采购物资验收的内容应包括以下三点：1) 核对采购订单与供货商发货单是否相符，依据单据对物资的数量进行点收。
2) 检查物资外观，包括包装是否牢固，包装标志标签是否符合要求，开包检查物资有无损坏，物资的气味、颜色、手感等。
3) 仔细检查物资质量，主要检查其关键质量指标。
3.在检验过程中，检验人员要记录物资验收信息。
2.2 确定验收方式1.质量管理部负责确定具体的验收方式，采购部为其提供建议。
2.采购物资验收包括全检和抽检两种方式，对大批量到货一般只进行抽检。
3.若采用抽检的方式，则需要根据物资的特点、价值高低、物流环境等，确定合理的抽检比例。
采购物资验收抽检比例考虑因素一览表：考虑因素。
抽检比例采购物资单品价值高的。
全查或抽检比例大；有些价值特别大的物资应全检采购物资性质不稳定的、质量易变化的和易混杂不良品质的，验收比例大或全查在雨季或梅雨季节，怕潮商品抽检比例大；在冬季怕冻商品抽检比例大或全查对采用容易影响物资质量的运输方式和运输工具运送的物资，抽检比例大对于信誉好的供应商生产的产品抽检比例小；反之则大1.准备所需的计量器具、卡量工具和检测仪器仪表等，以确保测量准确可靠。
工程项目物资验收制度
工程项目物资验收制度一、目的与范围为确保工程项目使用的材料、设备符合设计和标准要求，特制定本物资验收制度。
本制度适用于所有参与工程项目的物资供应商、施工单位及监理单位。
二、物资验收原则1. 严格按照国家及行业标准执行验收工作，确保物资质量合格。
2. 实行谁采购谁负责、谁验收谁负责的原则，明确各方责任。
3. 坚持公开、公平、公正的原则，确保验收过程透明化。
三、验收程序1. 物资到货前，采购单位应提前通知监理单位和施工单位准备验收。
2. 物资到货时，由采购单位组织相关人员进行外观检查，确认包装无损、标识清晰。
3. 对于需要开箱检验的物资，应在有关人员在场的情况下进行，并做好记录。
4. 对技术参数有特殊要求的物资，应由专业技术人员或第三方检测机构进行检验。
5. 验收合格的物资应及时入库或投入使用，不合格的物资应立即退回供应商并做好标记。
四、验收标准1. 物资必须符合设计图纸和技术规范的要求。
2. 物资应有清晰的产品合格证、质量证明书等相关文件。
3. 物资的型号、规格、数量等应与采购订单一致。
4. 对于进口物资，还应检查是否有合法的进口证明文件。
五、记录与报告1. 验收过程中的所有检查结果应详细记录在《物资验收记录表》中。
2. 如发现物资存在问题，应及时填写《不合格物资报告》，并通知相关部门处理。
3. 定期总结验收工作经验，不断优化验收流程和标准。
六、责任与处罚1. 任何违反验收制度的行为，都将受到相应的责任追究。
2. 对于造成重大损失的责任人，将依法依规进行处理。
七、附则本制度自发布之日起实施，由项目管理部门负责解释。
如有变更，需经批准后实施。
采购物资验收管理规定
采购物资验收管理规定一、验收管理概述为确保采购物资的质量和数量符合要求，避免对组织造成损失，需要建立一套完善的采购物资验收管理规定。
本规定的目标是规范采购物资的验收流程，确保物资的质量和数量与合同要求一致。
二、验收责任与权限1. 采购部门采购部门负责制定并实施采购物资验收管理规定，负责日常的物资验收工作。
2. 验收人员验收人员由采购部门指派，必须具备相关的专业知识和经验，具备独立判断验收物资质量的能力。
三、验收标准1. 物资质量标准根据采购合同的要求，制定相应的物资质量标准，确保所采购的物资符合国家标准或行业标准以及合同要求。
2. 物资数量标准验收人员必须核实物资的数量与合同要求一致，确保没有短斤少两的情况发生。
四、验收程序1. 准备工作采购部门必须提前通知供应商，确保供应商按时送达物资，并将验收人员的信息提供给供应商。
2. 到货验收验收人员必须根据合同要求核对到货物资的品牌、型号、规格等信息，并进行外观检查和数量核对。
3. 抽样检验对于大宗物资或重要物资，验收人员必须按照相关的抽样检验标准进行检测，确保物资的质量符合要求。
4. 检验结果记录验收人员需要将检验结果详细记录，包括物资的数量、质量、检验情况等信息，并留存相应的检验样品。
5. 不合格物资处理对于发现的不合格物资，验收人员必须制定相应的处理措施，及时通知供应商并要求退换货。
五、验收报告验收完成后，验收人员需要准备验收报告，包括物资的验收情况、检验结果、不合格物资处理情况等详细信息，并将报告上报给采购部门和相关负责人。
六、监督与改进采购部门负责对物资验收流程进行监督和改进，定期对验收人员进行培训，提高他们的专业素质和业务水平，确保物资验收工作的准确性和高效性。
七、附则本规定自颁布之日起施行，如有需要，采购部门有权对其进行修订。
八、总则本规定是为了规范采购物资的验收流程，保障组织利益和资产安全。
所有相关人员必须遵守本规定的要求，不得擅自更改或违规操作。
采购合同验收报告
采购合同验收报告一、验收背景根据采购合同要求，本次验收是针对物资的采购项目进行的，旨在确定所采购物资的数量、质量和交付时间等是否符合合同要求，并确保供应商按照合同规定进行了交付。
二、验收过程1.验收人员本次验收采用了多人组成的验收小组，其中包括采购方的采购人员、质检专员以及供应商的相关人员。
2.验收标准本次验收参照了合同中约定的物资的数量、质量、交货日期等标准进行验收。
3.验收内容（1）外观检查：对所采购物资的外观进行检查，包括是否有损坏、破损等情况。
（2）数量检查：核对实际收到的物资数量是否与合同规定的数量相符。
（3）质量检查：对所采购物资的质量进行检查，包括使用材料、制作工艺、功能性等方面。
（4）交付时间：核对供应商的交付时间是否按照合同规定进行交货。
4.验收结果经过仔细的验收，我们得出以下结果：（1）物资的外观完好，没有发现任何损坏或破损。
（2）实际收到的物资数量与合同规定的数量完全一致。
（3）物资的质量符合合同规定的标准，使用材料、制作工艺均符合要求。
（4）供应商按照合同规定的时间进行了交货。
三、验收结论根据以上的验收结果，我组认为本次采购物资符合合同规定的要求，可以进行验收通过。
四、未达标项处理在实际的验收过程中，我们也发现了一些问题，针对这些问题，我们采取了以下处理措施：（1）对于一些外观有轻微瑕疵的物资，我们与供应商沟通并达成了一致，在保证物资质量不受影响的情况下进行了部分价格调整。
（2）对于没有按照合同规定时间交货的问题，我们与供应商进行了严肃的沟通和警告，并要求其提供合理的解释和补救措施。
五、验收建议根据本次验收过程中的经验，我们对以后的采购活动提出以下建议：（1）在签订采购合同之前，要对供应商进行充分的调查和了解，确保其信誉和实力能够满足合同约定。
（2）在验收过程中要严格按照合同要求的标准进行验收，确保物资的质量和数量符合合同规定。
（3）对于供应商的违约行为，要及时采取合理的措施进行处理，以保护采购方的合法权益。
采购物资质量检验标准
采购物资质量检验标准一、引言采购物资质量检验是指在进行物资采购过程中，对采购的物资进行检验，确保物资的质量符合要求，以保证项目的正常进行。
采购物资质量检验标准是为了规范采购物资质量检验工作，确保采购的物资符合相关标准和要求。
二、检验范围1. 采购物资类型：包括但不限于原材料、零部件、设备、工具等。
2. 采购物资来源：包括国内采购和国际采购。
3. 检验方法：包括现场检验、抽样检验、实验室测试等。
三、检验标准1. 外观质量：(1) 表面：物资表面应平整、光滑，不得有划痕、凹陷、露铁等缺陷。
(2) 颜色：物资颜色应符合标准要求，不得有明显的色差。
(3) 清洁度：物资应清洁无尘，不得有油污、灰尘等。
(4) 标志与标签：物资上的标志与标签应清晰可辨，不得有模糊、褪色等现象。
2. 尺寸和重量：(1) 尺寸：物资的尺寸应符合相关标准和要求。
(2) 重量：物资的重量应与标称重量相符或在允许误差范围内。
3. 功能性能：(1) 功能：物资应满足设计或使用要求的功能。
(2) 性能：物资应具备所需的性能指标，如承重能力、温度范围、耐腐蚀性等。
4. 材料和成分：(1) 材料：物资的材料应符合相关标准和要求。
(2) 成分：对于涉及化学成分的物资，应进行相应的检验和测试，确保成分符合要求。
5. 包装和运输：(1) 包装：物资的包装应符合相关标准和要求，保护物资免受损坏。
(2) 运输：物资在运输过程中不得有破损、变形等现象，以确保物资的完好性。
四、检验程序1. 检验计划：根据采购物资的特点和紧急程度，制定检验计划，并确保检验人员的合理分配。
2. 检验准备：准备相应的检验设备、工具以及检验所需的标准和规范。
3. 检验执行：按照检验计划进行现场检验、抽样检验或实验室测试。
4. 检验记录：详细记录检验过程、结果和不合格项，并填写检验报告。
5. 不合格处理：如发现物资不符合标准和要求，及时采取相应的措施，并与供应商协商解决方案。
6. 检验验收：确认经过处理后的物资符合要求，进行最终的验收。
采购验收标准及制度模板
采购验收标准及制度模板一、总则1.1 为了确保采购物资的质量，完善采购流程，提高企业经济效益，制定本制度。
1.2 本制度适用于企业对所有采购物资的验收工作。
1.3 采购验收工作应遵循客观、公正、准确、及时的原则。
二、职责划分2.1 采购部负责采购物资的供应商选择、合同签订、货物催交、验收资料的收集等工作。
2.2 质量管理部负责制定采购物资的质量标准、验收方案，组织实施验收工作，对验收结果进行评价和反馈。
2.3 技术部负责提供采购物资的技术要求，参与特殊物资或设备的验收工作。
2.4 仓库负责采购物资的收货、保管和发放工作。
三、采购验收标准3.1 数量验收3.1.1 采购物资的的数量应按照合同约定和实际需求进行验收，允许的误差范围应符合国家标准或行业规定。
3.1.2 验收过程中发现数量不足或超量，应及时与供应商沟通，协商解决。
3.2 质量验收3.2.1 采购物资的质量应符合合同约定、技术文件要求和国家标准或行业规定。
3.2.2 验收过程中发现质量问题，应立即停止使用，并及时通知供应商处理。
3.2.3 对验收不合格的采购物资，应按照企业内部规定和合同约定进行处理。
3.3 包装验收3.3.1 采购物资的包装应符合运输、储存和使用的需要，保证物资在运输过程中不受损坏。
3.3.2 验收过程中发现包装损坏、变形、泄露等问题，应记录在案，并及时通知供应商处理。
3.4 规格验收3.4.1 采购物资的规格、型号应符合合同约定和技术文件要求。
3.4.2 验收过程中发现规格、型号不符的问题，应立即停止使用，并及时通知供应商处理。
四、采购验收程序4.1 采购部根据采购合同和实际需求，制定验收计划，通知质量管理部和技术部。
4.2 质量管理部根据采购合同和技术文件，制定验收方案，明确验收标准、方法和程序。
4.3 验收组按照验收方案，对采购物资进行验收，填写验收记录。
4.4 质量管理部对验收记录进行汇总、分析，评价采购物资的质量，形成验收报告。
产品验收标准和验收方法
产品验收标准和验收方法1、验收方法1.常规物资由供应公司质检员、计划员、保管员共同验收。
不定期由纪委组织职能部室，针对到货物资质量验收情况进行抽查，并建立抽查记录台帐。
2.批量产品、特殊产品、专业技术性较强的产品由供应公司组织，职能部室参加，经济运营部及使用单位参与验收，技术性验收单（附表）一式三份，一份业务分管部室留存，一份交供应公司，一份由使用单位持有，产品随到随验收，未经验收物资供应公司不得办理入库手续。
3.供应公司牵头，生产部、经济运营部配合，负责对支护材料、建工用料及其制品的质量进行验收（业务分管部室提供物资质量需求及技术参数并对其负责）。
4.供应公司牵头，使用单位配合，负责对大型产品的质量进行验收（业务分管部室提供物资质量需求及技术参数并对其负责）。
5.供应公司牵头，安检部配合，负责对各类用品的质量进行验收（业务分管部室提供物资质量需求及技术参数并对其负责）。
6.供应公司牵头，使用单位配合，负责对相关配件等设备的质量进行验收（业务分管部室提供物资质量需求及技术参数并对其负责）。
7.检部门对物资验收环节进行督导，抽查比例不低于20%。
督察验收过程、验收记录、相关单据等，对不符合程序或违法违纪现象进行通报、处理。
2、验收标准1.各类产品的验收，对厂家进行验证，对产品的材质、型号、尺寸进行验收并做好验收记录。
2.查看产品质量检验合格证、生产许可证、使用说明书、防爆许可证、煤矿安全标志准用证等是否齐全和有效。
3.对产品的质量进行验收，并登记清楚厂家、时间、数量（供应公司负责登记）。
4.需求具有煤安标志的产品，由供应公司负责对供货单位提供的煤安证进行物、证对照，相符后上网验证。
对证、物不符的，证号网上没有或过期的不得验收入库并设专人进行登记。
5.对所有用品的到货验收，必须建立专门的验收台帐，台帐有专人负责填写。
6.进行验收，在此目录范围内的产品，必须有用品安全标志、产品合格证、安全标识“LA”，证物是否相符。
物资验收方法
一、验收步骤1 、外观验收①验收依据按合同规定标准执行，验收标准由申购单位提供。
②物资包装包装材料是否与合同规定相符、有无破损。
③物资标识包装上的生产厂家、执行标准、规格型号、生产日期等是否与合同相符。
④“三证”（产品合格证,产品说明书,产品试验报告单）是否齐全。
⑤物资有无变形、破损、发霉等现象。
2、数量验收①验收依据：合同及发货票。
②验收时间：货到一周内，最多不超过十天。
③开箱后，凭装箱单清点箱内数量，凭发票及合同清点、核对规格、型号、数量、随机文件（合格证、说明书）及其它具体要求等。
填写“验收报告”，双方验收人共同在“验收报告”上签字。
“入库单”由申购单位经办人签字视为接受保管。
3、技术（质量）验收①验收依据：合同（或协议）、验收标准（国标、部标、厂标等），验收标准由申购单位和供应商提供。
②验收内容：功能、性能（技术指标）、精度。
③验收时间：数量验收后，在项目安装调试后，十个工作日内完成技术（质量）验收；非安装设备项目在十个工作日内完成技术（质量）验收。
技术（质量）验收，严格按照相关规定、规程进行考机，并对考机运行做详细记录；对设备（机器）的参数、性能指标进行检测，检测结果对比验收标准，记录有无偏离；依照考机、实际检测和验收标准进行综合评价，写出验收项目报告，验收人员要逐一签字；若验收项目不合格的仪器设备，验收人员要在验收报告上详细写清不合格的理由等，验收报告报物资采购办公室。
二、验收程序1、初验初验由申购单位按照验收步骤组织验收，初验合格后，申报学校组织复验。
2、复验物资采购办公室接到复验申请后，在十个工作日内安排复验。
复验由验收小组按照验收步骤采用随机抽样办法进行。
3、复议申购部门对验收合格的采购物资在运行中发现有质量问题，应及时向物资采购办公室提出复议报告，物资采购办公室收到复议报告后，在一周内由验收小组邀请专家或委托相关机构对验收的项目进行复议，复议时要详细记录复议的全过程，并出示复议报告。
外购物资验收入库标准
仓库物资验收入库标准1.气体:根据两地的采购合同验收，质量标准为气压的，用气压表进行测定（质检检验）；质量标准为重量的，进行称重计量。
抽查数量不少于10%。
1)浦东仓库2）虹桥仓库2.钢材：理算和称重相结合，以合同为准。
具体验收方式如下(附钢材理算公式)：钢材验收方式为：按照合同进行理算的，按理算标准进行；合同要求按照称重的，称重完毕后《送货单》上附过磅小票办理入库手续。
3.铸件毛坯采取工艺部门制定标准重量，仓库验货时称重差异在3‰以内，称重重量大于标准重量的，以标准重量为准，称重重量小于标准重量的，以标准重量为准；称重差异在3‰以外，称重重量大于标准重量的，以标准重量为准，称重重量小于标准重量的，以称重重量为准。
工艺部门每半年修订一次标准重量，修订完毕后，仓库按新的标准重量表执行。
铸件毛坯验收方式为：件数全点，每件的重量进行抽查，抽查比例不少于10% 。
4.液体类物料均以升或公斤作为主计量单位，以桶或瓶为副计量单位，改变以往以桶为主计量单位的现状。
如：油漆、固化剂、天那水、油类。
物料到货时称重或计量，以实际称重或计量为准（毛重-皮重=净重）。
油漆、固化剂以实际称重为准，天那水以升为计量单位进行测量。
目前20公斤油漆空桶重1.3kg左右，固化剂空桶重0.3kg左右,天那水空桶重0.3kg左右。
油漆类（抽查比例不低于3个单位），油脂类抽查比例为100%，既全部称重。
油漆、固化剂、天那水等验收方式为：桶数全点，每桶的重量或体积进行称重或测量抽查，抽查数量不少于10% 。
5.电缆线、管材类：1）电缆线计算：外头尺寸数减去内头尺寸数即为电缆的长度，全部查看。
2）管材类通过丈量：以实际丈量数量为准。
6. 筛网验收：筛网验收以张数为准，上海盾牌筛网每次以合同为准，以张数入库。
其他公司筛网入库实行双计量单位，主计量单位为平方米，副计量单位为张，换算率如下：7.标准件验收8.其他类物资验收：。
进货检验规范
进货检验规范本规程的目的是确保公司采购的物资（包括原辅材料和外协件）符合质量要求，不合格的物资不得入库和投产。
适用于公司采购物资在入库前的检验和试验。
验收依据包括产品图样、检验规范、合同和技术质量协议，以及国家行业标准。
工作内容包括按物资种类分为原材料、一般物资和辅料，对重要物资中的外协配套件进行验收，对原材料进行出厂检验报告、合格证、质量证明书等的查阅，对一般物资进行外观和规格检查，对辅料进行直接验收和入库。
质检人员需记录检验和试验结果，并收集有关质量文件归档。
未经检验或验收的不合格物资不得投入使用或加工。
进货检验判定标准依据外协外购件进货检验规程、产品图纸和技术标准等，批次允收准则为“0”缺陷。
供方首次供货需提供样件、自检报告单、生产许可证、营业执照和注册证书复印件等，由质量部依据技术要求制定检验项目进行检验。
非首次供货则按照规程进行检验。
供方必须在外购件上标识检验合格标志，以确保符合进货检验规定。
在进行检验前，仓库必须详细填写采购件名称、交检批数量、制造单位等内容，并按照采购下达的计划和交货进度进行检验。
检验员必须严格按照产品进货检验指导书、产品图纸和工艺技术问题通知等要求进行检查，并如实填写检测数据。
检验员应将检验数据和相关资料交质量负责人批准，合格后方可办理入库手续。
检查结果报质量部负责人后，依据产品图纸、工艺要求、加工及装配等要求，判定物料是否合格，并批准同意入库或退货并通知办理相关手续。
仓库必须确认“进货检验报告”上的检验员签字方可办理入库手续。
对于质量问题的处理，检验员或质量部负责人在接到品质信息后，必须立即赶到生产现场，按照不合格品控制程序进行处理。
检验员应认真填写相关信息，质量部负责人每周依据检验人员的记录进行汇总，向采购提供信息以便统计供应商业绩集中考评。
进货检验规定要求按照一定的抽样方式进行抽样，并规定了批量、抽样数、允收数和拒收数等标准。
若产品一次抽样不合格，经过退货、返修、返工后再次送货后需再次实行抽样检验。
物资采购及验收管理制度
物资采购及验收管理制度一、总则本制度是为规范和管理企业的物资采购及验收过程，确保采购的物资质量与数量满足企业的需求，确保物资采购的合法性和透明性，为企业的正常运营提供有力保障。
二、采购流程1.需求计划：各部门根据工作需要，提出物资采购需求计划，包括物资名称、规格及数量等具体信息，并经主管领导审核批准。
2.编制采购计划：采购部门根据各部门的需求计划，编制采购计划，明确物资的种类、数量、质量要求等，并编制采购计划表，上报企业领导审核批准。
3.供应商选择与比较：根据采购计划，采购部门通过招标、竞争性谈判或询价等方式选择合适的供应商，进行供应商的资格审核和比较，择优选择供应商。
4.采购合同签订：采购部门与供应商签订正式采购合同，明确双方的权益和责任，并注明物资的质量、数量、交付时间等具体要求。
5.物资采购：供应商按照合同约定的要求进行物资生产和交付，采购部门根据合同的要求进行跟踪监督，确保按时交付。
6.验收与入库：采购部门组织相关部门对采购的物资进行验收，验收包括外观检查、数量核对、质量检测等，验收合格后将物资入库。
7.验收不合格处理：若物资经验收不合格，采购部门将及时通知供应商整改或退货，并追究其责任。
三、验收标准1.外观检查：物资的外观应无破损、变形等缺陷，标志齐全且清晰可辨。
3.质量检测：根据物资的不同性质和用途，进行相应的质量检测，确保物资符合相关质量标准。
四、验收记录1.验收记录应详细记录物资的名称、规格、数量、质量检测结果等信息，并由验收人员签字确认。
2.对于验收合格的物资，按照规定的流程进行入库，并在库存管理系统中更新相关记录。
3.对于验收不合格的物资，采购部门应填写退货单或整改通知书，与供应商进行沟通，确保问题得到及时解决。
五、附则1.相关人员应遵守国家的法律、法规和有关规定，确保采购活动的合法性和透明性。
2.采购部门应建立和维护供应商的档案，及时更新供应商的信息，以方便随时进行供应商的管理和调整。
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采购物资验收标准目的：实现对物资验收过程及物资供应质量控制，确保所采购的物资符合使用质量要求。
范围：适用于生产物资验收和质量控制。
职责：1、企业管理部物资科负责本标准的制定并组织实施。
2、库管员负责严格按本标准执行。
管理内容和方法3.1验收总要求3.1.1所有采购的物资入库前都必须进行验收，验收合格后方准入库。
3.1.2验收抽样方法按物资数量不同分为全检和抽检。
3.1.3验收方式按物资种类不同分为仓库内检（感观测评、实际测量、查验资料）和送外检测。
3.2具体物资验收标准一、烟叶包装纸箱3.2.1.1质量要求：执行标准：DB53/T052-1998验收检测项目: 1、外检：按照DB53/T052-1998检测要求送外部检测机构，并取得质量检测报告。
2、内检：核对规格型号、外观判定、检验尺寸、重量检测。
验收抽样方法：1、在每个烤季使用初期和中期，每次随机抽取2套烤烟箱送外检测。
2、仓库每天随机抽检入库量中的20套。
验收检测方式：1、核对规格型号。
2、外观用目测检查。
3、检验尺寸用钢卷尺。
4、重量检测用电子秤。
验收判定方法: 1、外检检测报告检测结果不合格直接判定整批不合格。
2、规格型号不符直接判定整批不合格。
3、尺寸允差±10mm，重量允差±0.5kg，外观无破损和明显污迹。
每次出现2套不合格的，判整批不合格。
二、打包带质量要求：执行标准：QB/T3811-1999，内径：200mm、外径：406mm、卷宽：190mm 验收检测项目：核对规格型号、外观、尺寸、重量、检测报告（产品年有效期检测报告）。
验收抽样方法：随机抽检每批次入库量中的20卷。
验收检测方式：1、查验检测报告。
2、核对规格型号。
3、检验尺寸用钢卷尺及千分尺。
4、检验重量用电子秤。
外观用目测检查。
验收判定方法: 1、检测报告不合格直接判定整批不合格。
2、规格型号不符直接判定整批不合格。
3、打包带带子尺寸允差（10.5mm×0.584mm）±0.005mm；打包带外形尺寸允差±2mm，重量允差±0.5kg；外观无破损、散乱和明显污迹。
每次出现2卷不合格的，判整批不合格。
三、软聚氯乙烯密封罩质量要求：执行标准：GB/T8380-94验收检测项目:核对规格型号、外观、尺寸、整批重量、检测报告（年有效期检测报告）。
验收抽样方法：随机抽检每批次入库量中的10个。
验收检测方式：1、由库管员及仓储车间人员共同进行验收。
2、查验检测报告。
3、仓储车间计量整批重量，库管员核对。
4、检验尺寸用皮尺及千分尺测量。
5、外观用目测检查。
验收判定方法: 1、检测报告不合格直接判定整批不合格。
2、外观尺寸允差±220mm，厚度偏差：±0.02mm。
外观无破损和明显污迹。
每次出现2套不合格的，判整批不合格。
四、草席质量要求：产品表面平整、整洁、颜色为本色，草席经不能为塑料。
验收检测项目:检测外观、尺寸、重量。
验收抽样方法：随机抽检每批次入库量中的50床。
验收检测方式：1、由库管员及仓储车间人员共同进行验收。
2、仓储车间计量数量，库管员核对。
3、检验尺寸用钢卷尺。
4、检验重量用台秤。
5、外观用目测检查。
验收判定方法: 1、外观尺寸允差±200mm，重量允差±0.3kg。
外观无破损和明显污迹，草席经不能为塑料。
每次出现5床不合格的，判定整批不合格。
五、聚乙烯透明塑料袋（有孔和无孔袋）质量要求：执行标准：GB9687-1988，GB/T4456-1996，色泽均匀透明。
打孔袋排列整齐，无塑料挂屑。
验收检测项目：核对规格型号、外观、尺寸、重量、检测报告（年有效期检测报告）。
验收抽样方法：随机抽检入每批次库量中的20个。
验收检测方式：1、查验检测报告。
2、检验尺寸用钢卷尺及千分尺。
3、检验重量用电子秤。
4、外观用目测检查。
验收判定方法：1、检测报告不合格直接判定整批不合格。
2、外观尺寸允差±20mm，厚度偏差：±0.01 mm，重量允差±20g。
外观无破损和明显污迹。
每次出现2个不合格的，判整批不合格。
六、烟梗麻袋质量要求：执行标准GB/T 735-1987，经纬度37×38，重量≥750克/条，整洁平滑，缠绕合缝。
验收检测项目：核对规格型号、外观、尺寸、重量、检测报告（产品年有效期检测报告）。
验收抽样方法：随机抽检每批次入库量中的50个。
验收检测方式：1、查验检测报告。
2、检验尺寸用钢卷尺。
3、检验重量用电子秤。
4、外观用目测检查。
验收判定方法: 1、检测报告不合格直接判定整批不合格。
2、外观尺寸允差±20mm，重量允差±30g。
外观无破损和明显污迹。
每次出现3条不合格的，判整批不合格。
七、热敏标签纸质量要求：热敏涂层平滑亮白纸, 粘胶剂为永久性，热敏纸褪色期为三年以上。
验收检测项目：核对规格型号、外观、尺寸、克重、合格证。
验收抽样方法：随机抽检每批次入库量中的20卷。
验收检测方式：1、查验合格证。
2、仓库管理员核对规格型号。
3、检验尺寸用游标卡尺。
4、检验重量用电子秤。
5、外观用目测检查。
验收判定方法：1、无法提供合格证，判定整批不合格。
2、规格型号不符直接判定整批不合格。
3、外观尺寸允差±5mm，厚度±7.5um，克重允差±7g/m2。
外观无破损和明显污迹，热敏涂层平滑光亮。
每次出现2卷不合格的，判整批不合格。
八、篷布质量要求：具有强力高、耐腐蚀、耐日晒、不透水、保温、透气性好。
三角防风扣1个/M （锁边）。
验收检测项目：核对规格型号、外观、尺寸、重量、检测报告（产品年有效期检测报告）。
验收抽样方法：随机抽检每批次入库量中的20床。
验收检测方式：1、由库管员及使用部门人员共同进行验收。
2、查验检测报告。
3、使用部门计量数量，库管员核对。
4、检验尺寸用皮尺。
5、检验重量用台秤。
6、外观用目测检查。
验收判定方法: 1、检测报告不合格直接判定整批不合格。
2、规格型号不符直接判定整批不合格。
3、外观尺寸允差±100mm，重量允差-2kg。
外观无破损和明显污迹，三角防风扣和锁边达到要求。
每次出现2床不合格的，判整批不合格。
九、牛皮纸质量要求：执行标准QB/T 3516-1999。
产品表面平整，强度好，颜色为本色。
验收检测项目：核对规格型号、外观、尺寸、重量、检测报告（产品年有效期检测报告）。
验收抽样方法：随机抽检每批次入库量中的50张。
验收检测方式：1、查验检测报告。
2、库管员核对规格型号。
2、检验尺寸用钢卷尺。
3、检验重量用电子秤。
4、外观用目测检查。
验收判定方法: 1、检测报告不合格直接判定整批不合格。
2、规格型号不符直接判定整批不合格。
3、外观尺寸允许±10mm，重量允许±5g。
外观无破损和明显污迹，色泽自然。
出现5张不合格的，判整批不合格。
十、烟梗塑料袋质量要求：执行标准：GB9687-1988，GB/T4456-1996，色泽均匀、透明。
验收检测项目：核对规格型号、外观、尺寸、重量、检测报告（产品年有效期检测报告）。
验收抽样方法：随机抽检每批次入库量中的20个。
验收检测方式：1、查验检测报告。
2、库管员核对规格型号。
3、验尺寸用钢卷尺及游标卡尺。
4、检验重量用电子秤。
5、外观用目测检查。
验收判定方法: 1、检测报告不合格直接判定整批不合格。
2、规格型号不符直接判定整批不合格。
3、外观尺寸允许±10mm，厚度偏差：±0.01mm，重量允许±20g。
外观无破损和明显污迹。
每次出现2个不合格的，判整批不合格。
十一、木托盘质量要求：材料要使用一级青松整料。
验收检测项目：检测外观、尺寸。
验收抽样方法：随机抽检每批次入库量中的20个。
验收检测方式：1、由库管员及使用部门人员共同进行验收。
2、使用部门计量数量，库管员核对。
3、检验尺寸用钢卷尺。
4、检验重量用台秤。
5、外观用目测检查。
验收判定方法: 1、外观尺寸允差±15mm，厚度偏差：±5mm，外观无破损和油、圬迹。
每次出现2个不合格的，判整批不合格。
十二、煤质量要求：执行标准:GB/T18342-2001。
验收检测项目：1、煤质分析。
2、煤中杂质及水分。
验收抽样方法：1、每车分别采样留存，供应数量约500吨，送样外检。
验收检测方式：1、外送相关法定检测部门，进行煤质分析。
2、动力车间计量重量，仓库主管月底核对。
3、动力车间感官测定煤中杂质和水分。
验收判定方法：1、外检检测报告不合格直接判定整批不合格。
2、煤质低位发热量不能低于18.42MJ/kg，煤质收到基挥发份不低于18.5%，水份小于9%，硫控制在0.9%以内。
达不到以上要求，均判定为不合格。
十三、油料质量要求：执行标准:柴油GB/T19147-2003；汽油GB/T17930-1999。
验收检测项目：1、查验检测报告。
2、查验油料供应的进货证明。
3、核对供货数量。
验收抽样方法：每供应批次查看油料供应的进货证明。
验收检测方式：1、库管人员进行查看进货证明。
2、油库管理员核定供货数量。
验收判定方法：1、检测报告不合格直接判定整批不合格。
2、无进货证明判定为不合格。
十四、液化气质量要求：执行标准:GB 11174-1997。
验收检测项目：1、查验检测报告。
2、查验液化气供应的进货证明。
3、核定供货数量。
验收抽样方法：油库管理员查看液化气供应的进货证明。
验收检测方式：1、使用部门计量数量，油库管理员月底核对。
2、由库管人员进行查看进货证明。
验收判定方法：1、检测报告不合格直接判定整批不合格。
2、无进货证明判定为不合格。
十五、五金质量要求：有产品合格证的须提供合格证。
验收检测项目：核对规格型号、品牌、外观及合格证。
验收抽样方法：1、每供应批次数量在20个/件下要求全检，超过20个/件的按5%的比例抽检。
验收检测方式：1、核对规格型号、品牌、数量或合格证。
2、外观用目测检查。
验收判定方法：1、规格型号、品牌符合购买要求，不符合判定为不合格。
2、外观有明显缺陷判定为不合格。
3、全检方式的出现2个不合格，判定此批次不合格；抽检方式的合格率应达到90%，未达到判定此批次不合格。
十六、劳保质量要求：普通劳动用品要求提供产品合格证，特种劳动防护用品要求具有“三证”（特种劳动防护用品安全标志证书、产品合格证、安全鉴定证书)。
验收检测项目：1、普通劳动用品每批次种类都要求检测产品合格证，对特种劳动防护用品每批次种类要求检测“三证”。
2、查验规格型号、品牌、外观。
验收抽样方法：每供应批次数量在20个/件下要求全检，超过20个/件的按10%的比例抽检。
验收检测方式：1、外观用目测检查。