外协检验记录表

序号名称及图号

检验依

据

报检数

量

检验结果备注外协件检验记录表

外协单位：合同编号：检验员：年月日

原材料、外购件、外协产品检验规范汇总

原材料、外购件、外协产品质量检验规范南京劲风机械有限公司

1 范围本规范规定了原材料、外购件、外协件的验收的依据和方法，以保证产品质量符合标准、合同和技术协议的要求。本规范适用于公司对采购的物资及外协产品的检验。 2 职责 2.1物资供应部对所采购物资的特性(技术要求)的完整性、符合性及质量证明书的完整、可靠性负责。 2.2质量管理部负责采购物资、外协产品的检验和记录的保存。 2.3 技术开发部负责编制采购物资的采购规范。 2.4工艺定额部负责编制外协件的技术协议。 2.5 生产运行部库房负责外购产品的储存管理。 3 原材料的检验 3.1 检查验收依据 a) 有关的国家标准； b) 产品专用标准、图纸； c) 订货合同或技术、工艺部门提供的有关采购规范或技术协议； 3.2 材料进厂验收 3.2.1 质量证明书的审查、确认材料检验员在接受检验任务后应在两日内完成材料质量证明书的核实工作。核实内容如下： a) 核实供货方应在公司合格供方名单内，材料质量证明书印章与其单位名称一致，且印章应清晰。原材料质量证明书所列项目和数据必须符合相应标准、技术协议及合同的要求； b) 核实原材料质量证明书原则上应是原件，当供方只能提供复印件时，必须加盖供方红色印章，供方经办人姓名、日期，且复印件上原钢厂的质量专用章应清晰可辩、不得有涂改，否则为质证书不合格； c) 根据3.3的规定，确定复验项目和取样数量，并及时开出《取样通知单》，以便取样。 3.2.2 编写材料检验号材料检验员对材料质量证明书审查合格后，按材料炉批号编制材料检验号填写在质量证明书上。 3.2.3 实物验收材料检查员应在材料到货后两日内完成以下工作：

首末件检验规定

首末件检验规定河南赛尔车轮有限公司首末件检验程序编制:技术部审核:王海成批准:庞海强文件编号:JS-Y-03 一、目的为确保生产产品和过程特性与生产技术要求保持一致，并防止大量不良之发生，特制定本程序。二、范围凡制造部门生产产品首末件检验均遵照执行三、职责技术部编制产品首末件检验程序;质检部、生产车间共同完成首末件测量，做好记录，并负责标识和封存。四、定义 1、首件是每个班次刚开始时或过程发生改变(如人员的变动、换料及换工装、机床的调整、工装刀具的调换修磨等)后加工的第一或前几件产品。对于大批量生产，“首件”是指一定数量的样品。 2、首件检验是对每个班次刚开始时或过程发生改变(如人员的变动、换料及换工装、机床的调整、工装刀具的调换修磨等)后加工的第一或前几件产品进行的检验。一般要检验连续生产的3-5件产品，合格后方可继续加工后续产品。 3、末件是在工人完成整个产品生产后随机抽查几件产品。 4、末件检验是在工人完成整个产品生产后进行末件封样与首件进行对比从而判断模具或工装完好。五、程序

1、作业流程，见附件 2、首件产出后，操作工及时通知或告知专职检验员检验，以首末件检查表项目逐一检查，并记录签字，若检验员发现并判定不合格，须停机处理或更换模具时，则由检验员、车间共同决定，并记录于首末件检查表，经整改再依据首末件检验程序，进行复检。对检验合格的首件做标识即“首件”字样，具体可由质检部和车间共同确定认可的可追溯性标识。 3、末件产出后，操作工要对产品做“末件”标识，并送质检部由检验员检验，仍以首末件检查表项目逐一检查，并记录签字。 4、首件检查样品，须保留至末件检查合格以后，一起退回生产车间。 2011.7.16 首末件检验流程生产通知首末件检验 NO 检验整改末件YES 首件YES NO 复检入库继续生产

机械性能检验报告记录

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泰安兴润检测有限公司机械性能检验报告委托单位济宁恒兴金属结构有限公司报告编号20130705-2 工程名称古城煤矿干燥工程干燥棚工程试验编号/ 样品名称H型钢、钢管、槽钢工程部位钢柱、钢梁生产厂家莱芜钢铁股份有限公司/天津市江天型钢有限公司材料规格H194*150*6*9、∮140*6、［14# 检验依据GB/T228-87、GB/T700-88 送样日期2013年07月01日检验地点肥城市龙山路001号检验日期2013年07月5日实验室地址：肥城市龙山路001号注册商标/ 编号试样名称材质及规格屈服强度拉伸强度延伸率收缩率冲击值弯曲试验 Mpa Mpa % % J/㎝2 1 拉伸试样H194*150*6*9 255 455 25 2 拉伸试样Q235—B 260 445 24 3 冷弯试样合格 4 冷弯试样合格 5 拉伸试样∮140*6255 430 25 6 拉伸试样Q235—B 250 445 24 7 冷弯试样合格 8 冷弯试样合格 9 拉伸试样［14#250 455 25 10 拉伸试样Q235—B 260 440 24 11 冷弯试样合格 12 冷弯试样合格 13 拉伸试样 14 拉伸试样 15 冷弯试样 16 冷弯试样综合结论该样品按GB/T228-87、GB/T700-88标准，所检项目合格检测说明试件来源：委托委托人：济宁恒兴金属结构有限公司（仅对来样负责）见证人：济宁市兴业建设监理有限公司

外协件检验流程

外协外购件检验流程一、目的：为了对入厂外协外购件进行有效地质量控制，防止未经检验、未经验证合格的产品投入使用和装配生产，以确保入厂外协外购件能最大限度的满足公司产品的质量要求，特制定本规范。二、适用范围：凡本公司外协外购件的一切成品及半成品。三、职责分工： 1）采购部要求外协外购单位提供产品检验报告，并通知品质部对外协外购单位所送电镀零部件或材料进行检验。 2）品质部根据电镀零部件或材料检验标准进行入厂检验，并在《入库单》上签字确认。 3）对生产急需，稍有瑕疵争议的电镀零部件或材料，必须由公司总经理签字批准让步接收或者退货。四、检验标准：由技术部和品质部共同商讨制定外协外购件图纸要求及检验指导书。五、程序说明： 1）外协外购件到货后,采购部核对《采购订单》数量和《送货单》数量是否一致，并通知品质部进行质量检验； 2）品质部接到采购部通知后，根据图纸要求及检验指导书的内容对报检产品进行全检或抽检。 3）对检验后内容与结果如实填写《外协外购件检验记录表》，对需要装配的电镀零部件或材料须进行装配实验，并做记录。 4）对检验后产品合格的，在《入库单》上签字确认，并通知仓库办理数量核对及入库手续。 5）对生产急需，部分有瑕疵争议需做质量让步的，填写《质检处理单》，由生产经理审核，报总经理批准后，方可特许放行办理入库，但需在《入库单》上注明。 6）对超过规定比例不合格的或达到整批不合格的，直接由生产经理签字退货，并申报对外协外购件单位进行罚款；对于长期送货有质量问题的供应商，应建议采购部重新选择货源，并汇报上级领导审批。 7）未经品质部签字确认的外协外购件，仓库一律不得记帐入库，否则出现质量问题，仓库也应承担相应的责任。 8）电镀外协件入库后，由全检员对电镀产品进行全检，对检验不合格的记录数量，由采购部联系外协外购件单位要求退回。严重影响生产或者造成公司人力成本剧增的，外协外购单位应承担赔偿责任。 9）装配车间员工对所使用的电镀零部件或材料进行自检，合格的直接使用，不能确定的汇报车间主管，由车间主管判定，不合格的计数并联系品质部共同商讨让步使用还是退货，并由品质部做好详细记录向上级领导反馈。 10）对于明显的电镀零部件或材料存在质量问题，装配车间仍继续装配生产，出现的批量生产报

压铸首末件及定时检验规范(含表格)

压铸首末件及定时检验规范（ISO9001:2015） 1 范围本文件规定了压铸工序上一班末件、本班首末件检验及定时检验方法。本程序适用于压铸事业部首末件检验及定时检验的质量控制。 2 术语和定义压铸首件：指每班开工、异常停机、人员变更、技术文件变更、技术方法变更、技术参数变更、换模、修模（含粑件）、换字头、换状态时，出现上述任一情况下开始生产后压铸工自检合格5～10件产品中抽取的样本。压铸末件：压铸工每班下班时最后一件带浇口、集渣包、排气槽的尾件。定时检验：在每小时的整点时刻对产品实施的质量检验的过程。 3 规范性引用文件无 4 职责 4.1 压铸生产部负责首末件及定时检验的实施。 4.2 质量控制部门负责首末件及定时检验的实施情况的监督检查。 5 管理要求

5.1 压铸工序首末检验及定时检验 5.1.1 首末件检验及定时检验标准：压铸工对照“压铸首件送检通知单”项目、检验作业指导书、修模通知等技术标准中的所有项目采取目测的方式进行自检，压铸班长、巡检对照检验作业指导书、修模通知等技术标准中的所有项目采取目测的方式进行互检、专检。 5.1.2 上一班的末件检验：压铸工对上一班的末件进行自检，自检合格后放在指定工作台上，由压铸班长、巡检分别进行互检、专检。 5.1.3 本班首件检验 5.1.3.1 压铸工在开始生产压铸首件时，先去除首件浇冒口、飞皮，并对首件进行检验后，填写“压铸首件送检通知单”随首件交质量专检台，涉及换模、换字头、修模后的首件产品，压铸工应将修模前的样件和修模后的首件一同送质量专检台，并在“压铸首件送检检查记录”上登记。 5.1.3.2 压铸巡检按检验作业指导书、修模通知等要求对本班首件产品的尺寸及外观进行全面检查，涉及盖类字样位置检测的必须进行划线检查，并在“压铸首件送检检查记录”上进行记录。 5.1.3.3 有打磨要求的盖类产品在首件检验合格后，压铸巡检安排将上述产品交表面处理工序进行试打磨验证，表面处理工序应在30分钟内完成试打磨验证，打磨巡检确认效果并在“盖类产品打磨验证记录表”上记录。 5.1.3.4 现场工艺将首件产品交表面处理工序进行抛光验证，并在“压铸毛坯抛光验证登记记录表”上进行记录，打磨巡检确认效果。

外购外协件检验规范标准

序言此检验规范为本公司所有外购、外协零部件检验规范的汇编，依据有关的国际、国家和行业标准制定而成。此规范删除了老版本不适用的内容，纠正了老版本有误的内容，增加了老版本所不足的内容；完善了抽样标准；统一了格式，改变了装订方法，统一了缺陷分类的名称。 1、缺点分类说明： 1.1严重缺陷（致命CR）：单位产品的极重要的质量特性不符合规定，导致出现火灾、电击、人身伤害、尖锐噪音、污染环境、死机等危险或不良产生，此类缺陷归类为严重缺陷. 1.2一般缺陷(MA)：单位产品的重要质量特性不符合规定，导致产品某项使用性能受损或者丧失，或者招致产品使用不便，此类缺陷归类为一般缺陷。 1.3 轻微缺陷( MI)：单位产品的一般质量特性不符合规定，导致产品规格同原定规格稍有差异，但对于产品使用性能并无影响，此类缺陷归类为轻微缺陷。 2、因受本公司检验手段和检验设备的限制，特规定以下产品为免检产品：塑胶原粒、保险丝、绝缘漆、磷化药水、二甲苯、三氯甲烷、酒精等化学药品，乙炔、氧气等气体类，以及低值易耗品。以上的免检产品通过实际使用验证其质量的好

坏，对不符合使用要求的产品按不合格的外购外协件处理。说明检验程序： 1.1 根据来货数量，按GB/T 2828.1-2003单次抽样计划，一般检验水平Ⅱ，严重缺陷(CR)：0/1；一般缺陷(MA)：0.65；轻微缺陷(MI)：2.5的标准进行检验(有特别指出除外)，并根据包装的箱数或包数开平方抽取样本数，依据检验规范和产品规格书来检查样本数，最后将结果记录于报表，合格品入库，不合格品或经品保经理批准后作让步接受(特裁)处理，或作退供应商处理。 2、外观检查环境： 2.1 视觉检定距离为12英寸，约30.5cm。 2.2 环境以自然光或一般荧光灯光度。 3、尺寸测量抽样标准： 3.1 按GB/T 2828.1-2003单次抽样计划，采用水平S-3，严重缺陷（CR）： 0/1；一般缺陷(MA）：0.65 轻微缺陷（MI）：2.5 的标准进行检验样本数（有特别指出除外）。所有的弧形尺寸，可以不检查尺寸，但是要以试装为准，接受以装机合格的形式判断是否可以接受。 4、特别测试项目抽样标准； 4.1 某些特别测试项目或者破坏性测试项目如：电压降测试、附着力测试、硬度测试、材料阻燃测试、盐雾测试、跌落测试、干烧测试、电子板安全测试、实配试装及其它破坏性实验，每批抽样2-5pcs进行测试； 4.2 拉力测试、插拔力测试、扭力测试、防锈测试、弹力测试每批抽样13pcs进行测试(有特别指出除外)。

过程检验记录(首、过程末件)

丹阳峰日车辆配件有限公司过程检验记录单QR/QB21-04 检验员：郭龙日期：产品名称设备型号生产车间注塑序号检验项目技术要求检验类型实测值判定结果样本 1 样本 2 样本 3 样本 4 样本 5 Y N首末件比对 1外观零件表面不得有飞边、毛刺、水丝、变形首件□Y □N 过程末件 2尺寸首件□Y □N 过程末件 3尺寸首件□Y □N 过程末件 4尺寸首件□Y □N 过程末件 5尺寸首件□Y □N 过程末件 6材质、型号规格首件□Y □N 过程末件 7配合性首件□Y □N 过程末件 8秤重首件□Y □N 过程末件不良缺陷尺寸偏差缺料毛刺、飞边缩影变形、破裂其他不合格数量

2、符合要求的项目打√，不符合要求的项目打×，不需要检验的项目打/ 丹阳峰日车辆配件有限公司过程检验记录单QR/QB21-04 检验员：日期：产品名称设备型号生产车间装配序号检验项目技术要求检验类型实测值判定结果样本 1 样本 2 样本 3 样本 4 样本 5 Y N首末件比对 1机构灵活性操作轻便、不卡滞，无异响首件□Y □N 过程末件 2外观产品表面平整、光滑、无损伤首件□Y □N 过程末件 3外观无错漏、漏装现象首件□Y □N 过程末件 4涂层涂层表面平整、色泽一致、无起泡等首件□Y □N 过程末件 5其他胶带未超出本体，胶贴无缝隙首件□Y □N 过程末件 6其他首件□Y □N 过程末件不良缺陷错装漏装装配不牢固装配有异响装配卡滞其他不合格数量

常州市青洋塑料制品有限公司过程检验记录

外协件检验流程

外协件检验流程 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

医疗器械检查记录表

【下载本文档，可以自由复制内容或自由编辑修改内容，更多精彩文章，期待你的好评和关注，我将一如既往为您服务】附件2 医疗器械生产企业日常监督检查表企业名称：条款检查内容及要求检查方式检查情况备注生产企业许可证有效性1.生产企业许可证有效性查看生产现场，核对企业工商营业执照与生产企业许可证内企业名称、注册地址、生产地址一致性。 2.所生产产品是否与许可证核发的产品范围相符合查看企业生产现场，成品库房、销售台帐、与企业许可证核定范围进行核对。 3.企业生产、质量管理人员有无变化查看企业人员名单，核对企业工商营业执照和生产企业许可证内法人代表与负责人姓名的一致性。 4.企业管理层人员是否经过医疗器械法规的培训查看培训证书（各级食品药品监督管理部门或企业内部培训）。 5.三类医疗器械生产企业是否有内审员查看证书。生产条件的符合性检查1.生产、组装能力是否具备，设备能否正常工作，维护保养是否在有效期内查看生产现场，看是否配备完成该工艺的生产设备，核对企业工艺要求及设备维护保养记录。2.生产现场是否管理有序查看现场及企业是否按产品注册标准的要求进行生产，并查看是否制定了生产过程控制和管理文件。 3.生产场地环境、照明是否与其查看生产现场环境与照明情况，并查看环境监测记

生产的产品及规模相适应录，查看生产面积是否拥挤。注：一次性无菌医疗器械生产现场应符合《无菌医疗器具生产管理规范》（YY0033）的要求。医疗器械生产企业日常监督检查表条款检查内容及要求检查方式检查情况备注 4.《生产实施细则》执行情况；有专项要求的，是否符合相应的《生产实施细则》的要求查看生产现场与生产记录是否符合相应的实施细则。尤其是生产输液器、注射器等一次性使用无菌医疗器械是否符合《一次性使用无菌医疗器械产品（注、输器具）生产实施细则》；生产外科植入物的是否符合《外科植入物的生产实施细则》。 5.原材料、外协件和外购件等采购产品是否符合规定要求检查企业供方的评审记录。原材料、外协件和外购件的采购检验记录，采购合同/技术协议是否符合该产品的质量要求，检查物资供应方的资质证明，尤其是原材料必须是有医疗器械注册证的（如义齿等），要注意检查相关资质证明。 6.生产过程的控制，在产品形成过程中，是否有清晰的状态标识和可追溯标识检查企业生产工艺的验证报告（或记录）。检查生产过程的记录，按生产批号能否追溯到产品原材料的批号、每批产品关键工序及特殊过程的控制情况、每批产品生产过程中有关设备、人员情况和质量记录。出厂检验记录1.检验设备的配置是否能够覆盖标准中所规定的出厂检验项目。检验人员是否经过培训持证上岗查看检验现场，检验设备清单，查验出厂检验报告（与注册产品标准的要求核对）查看检验人员的上岗证及相关的证明培训记录。 2.企业是否对检验设备（含计量器具）的管理建立制度查检验设备管理制度，应包括采购、入库、首次检定、使用保养、周期检定及停用报废等内容。医药护理 2

工程质量验收检查记录表

工程质量验收检查记录表（资料）

附表建筑工程施工技术资料目录表总目录工程名称:

建筑工程施工技术资料目录一、总目录 1、建筑工程基本建设程序必备文件 2、建筑工程综合管理资料 3、地基与基础工程 4、主体结构工程 5、建筑装饰装修工程 6、建筑屋面工程 7、建筑设备安装工程综合管理资料 8、建筑给水、排水及采暖工程 9、建筑电气工程 10、通风与空调工程 11、电梯工程 12、智能建筑 13、施工日志 14、竣工图二、建筑工程基本建设程序必备文件 1、立项申请报告及批复 2、可行性研究报告及批复 3、环境质量报告书及批复 4、固定资产投资许可证或相应的资金证明文件 5、建设用地批准书 6、土地使用证 7、拆迁补偿安置协议 8、建设用地规划许可证 9、建设工程报建审核书 10、建设工程规划许可证 11、建设工程测量记录册 12、施工图设计文件审查意见 13、建设工程质量安全监督登记表 14、建筑工程施工许可证 15、中标通知书 16、施工合同及监理合同 17、各方责任主体及分包单位资质文件 18、见证员证书 19、建设工程规划验收认可文件 20、消防验收文件或准许使用文件 21、环保验收文件或准许使用文件 22、电梯安装工程监督登记表及监督站出具的电梯准用证 23、燃气工程验收文件 24、房屋建筑工程质量保修书 25、商品住宅《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》 26、工程质量评估报告

27、勘测文件质量检查报告 28、设计文件质量检查报告 29、工程质量验收申请表 30、单位（子单位）工程质量验收记录 31、建设工程质量验收意见书 32、建设工程竣工验收报告 33、房屋建设工程和市政基础设施工程竣工验收备案表 34、法规、规章、规定必提供的其它文件 35、工程地质勘测报告（单独组卷）三、建筑工程综合管理资料 1、单位工程开工报告 2、单位工程施工组织设计 3、单位工程坐标定位测量记录 4、工程质量事故报告 5、工程质量事故（停工）通知 6、工程质量事故处理报告 7、工程复工通知书 8、工程中间验收交接记录 9、单位（子单位）工程质量控制资料核查记录 10、单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 11、单位（子单位）工程观感质量检查记录 12、单位工程施工安全评价书 13、工程总结四、地基与基础工程（一）、桩基础、天然地基、地基处理等工程工程质量控制资料——验收记录 1、桩基础、天然地基、地基处理等子分部工程质量控制资料核查记录 2、桩基础、天然地基、地基处理等子分部工程质量验收记录 3、桩基础、天然地基、地基处理等子分部工程质量验收登记表工程质量控制资料——施工技术管理资料 1、桩基础、天然地基、地基处理等子分部工程开工报告 2、分部（子分部）工程施工方案 3、设计图纸会审、变更及洽商记录 4、分项工程质量技术交底卡 5、桩基础、天然地基、地基处理等子分部工程基线复核 6、桩基础、天然地基、地基处理等子分部工程质量验收申请表 7、新技术、新材料、新工艺试验研究资料和施工方法 8、桩基础、天然地基、地基处理等子分部工程小结工程质量控制资料——产品质量证明文件 1、水泥出厂合格证、进场物理性能检验报告及汇总表 2、钢筋出厂合格证、进场力学性能、工艺性能检验报告及汇总表 3、钢筋化学成分检验报告及汇总表 4、砂进场物理性能检验报告及汇总表 5、碎石、卵石进场物理性能检验报告及汇总表 6、商品混凝土出厂质量证明书

首末件管理规定

1、编写目的为加强产品质量控制，预防产品在生产过程中出现批次质量事故，保证产品实物质量，促进产品顺利交付，特制定本管理办法。 2、使用范围本办法适用于公司所有生产工序首末件的确定及管理。 3、术语定义 3.1首件：每个班次刚开始时或过程中条件发生改变，而后加工正常的第一或前几件产品，由生产人员确认后提交检验室做首件检验。“首件”一般指正常批量生产前，经一定检验标准确认合格且适合用于评判生产产品品质的样品。 3.2末件：是指当批或当班生产的最后一个（组）产品。 3.3控制要求： 3.3.1有下列情况之一的，需进行首件检验（首件首检触发条件）： --重新开机时 --换模、换料后 --加工工艺重新调整后 --工装、模具维修后 --质量标准修订后 --生产场地变更后 3.3.2有下列情况之一的，需进行末件检验（末件检验触发条件）： --该批次生产结束前 --停机停产前 4、职责划分 4.1制造部的产品负责人需及时提交首末件到检验室进行首检、末检。 4.2质量异常时，制造部需组织人员对问题点进行分析、调整、改善。 4.3质量部检验室负责首末件的确认及过程检验。

4.4质量部检验室对不合格的首末件，要配合制造部进行分析，并有权提出停机要求改善。 5、作业程序 5.1根据本办法第3.3.1条款，由制造部产品负责人提交首件产品到质量部检验室进行首件检验。 5.2检验结果不符合标准要求的，质量部检验室通报制造部重新调试；检验结果符合标准要求的，检验负责人应将检验后的产品按规定标识后，存档质量部，以供追溯模具状况所需。 5.2.1首件标识内容包含：产品图号、名称、送检日期、检验人员签名或签章。 5.2.2首件确认合格后，制造部方可开始生产。 5.3根据本办法第3.3.2条款，需要制作末件时，由制造部产品负责人提交首件产品到质量部检验室进行首件检验。 5.4末件检验合格，标识后转制造部进行保管并记录，以供追溯模具状况所需。 5.5末件标识内容包含：产品图号、名称、送检日期、检验人员签名或签章。 5.2.4末件检验不合格，应通报当班操作人员及领班对本批生产产品进行标识隔离，追溯清理出所有有问题产品，并追查出现问题的原因予以解决。 6、首末件及检验文件保存期限 6.1 首末件样品保存10年。 6.2 首末件检验文件保存10年。

外购外协件检验手册范本

外购外协件检验规程 1、目的为了加强对外协外购件的质量控制,加快产品的生产周期,确保出厂产品质量. 2、适用范围本规程适用于本公司采购的零部件和外协加工件的检验。 3、职责 3.1质量控制部外检科负责制定产品检验规程编制、外购、外协件的检验验收. 3.2质量控制部外检科负责外购外协件检验记录的填写、数据的统计，产品状态的标识检验。 3.3质量控制部负责本公司产品监视和测量的归口管理。 3.4质量控制部负责产品监视和测量过程中，产品的进厂检验和试验，通过质量记录、标签、区域等方法对产品的检验和试验状态进行标识管理； 3.5采购部负责编制采购计划签订采购合同。负责对供应商、供应比例及采购价格等数据的维护、外购外协件的采购及采购过程中各种质量问题的协调。 3.6生产技术部负责提供各种产品的图纸和相关技术服务。负责制定产品监视和测量工程规范等技术标准。 3.7物管部负责产品外包装规格、产品的数量、物资及成品的标识、贮存和保护，入库、出库控制。 4、控制要求

4.1采购部向质量控制部提供产品到货时间、数量、规格等信息。 4.2采购部填写《产品质量申检单》，并提供供应商的《尺寸检验报告》和《性能测试报告》以及材质单和合格证交质量外检科作为进货验收的送检手续。 4.3 负责质量检验人员都必须按有关技术文件规定，对外协外购件的性能、规格尺寸、外观和缺陷等进行检验，并做好外协外购件检验的原始记录，明确判断产品“合格”“不合格”。经检验人员检验合格及签字后的外协外购件方可办理入库手续。 4.4进货检验过程中出现的问题应该及时沟通协调，对于外观、内在有质量缺陷、尺寸的超差等有可能会影响产品使用要求的产品应该进行评审，按照评审结果对产品做有效的处理。 4.5检验发现质量证书有问题时不进行检验，直接退货。对于外协加工的半成品如:轮毂，底板等产品；要在工件上打印厂商标识,加强追溯性。公司的外协外购件、外协加工件及外购部件等，经检验确属不合格的，应由检验人员填写相应的不合格品评审表或退货单（写清楚退货原因）反馈给生产采购部门进行相应的处理，凡物料进入公司后（一个工作日内）应及时检验，以便生产采购部门将不合格的物料、零配件及时调换或向外协、外购单位要求退货，同时填写《不合格品评审表》或《报废（拒收）通知单》，存档备查。 4.6外检员根据检验和试验结果判定是否符合我公司的质量要求，验收结果以检验通知单的形式通知采购部，合格由物管部入库，不合格按《不合格控制程序》执行。 4.7合格与不合格的标识分为“区域”标识和“产品”标识两种； 4.7.1区域标识主要有“待检区”、“合格品区”、“不合格品区”及“待处理

例行检验记录表

编号:HG/QR-06.1 塑胶玩具篮球架例行检验记录表数量：项目要求检验记录不合格总数返工后检验合格数不合格作废量 1.材料质量目视材料是否清洁无污染 2.小零件小零件部件是否安装牢固 3.模塑玩具边缘是否存在危险锐利边缘 4.可触及锐利尖端是否存在危险锐利尖端 5.突出物突出物是否有效保护 6.活动部件间的间隙有无5mm～12mm活动部件间的间隙 7.试组装产品是否能够组装 8.标识和使用说明是否有符合标准规定的标识和使用说明备注产品名称：货号：检验员：年月日

编号：HG/QR-06.2 塑胶玩具儿童桌球例行检验记录表数量：项目要求检验记录不合格总数返工后检验合格数不合格作废量 1 材料质量目视材料是否清洁无污染 2 小零件小零件部件是否安装牢固 3 可触及的金属或玻璃边缘是否存在危险锐利边缘 4 金属玩具边缘是否存在危险锐利边缘 5 模塑玩具边缘是否存在危险锐利边缘 6 外露螺栓或螺纹杆的边缘是否存在外露的危险锐边和毛刺 7 可触及的锐利尖端是否存在危险锐利尖端 8 突出物突出物是否有效保护 9 活动部件间的间隙有无5mm～12mm活动部件间的间隙 10 标识和使用说明是否有符合标准规定的标识和使用说明备注产品名称：货号：检验员：年月日

编号: HG/QR-06.3 塑胶玩具遥控车例行检验记录数量：项目要求检验记录不合格总数返工后检验合格数不合格作废量 1 材料质量目视材料是否清洁无污染 2 小零件小零件部件是否安装牢固 3 可触及的金属或玻璃边缘是否存在危险锐利边缘 4 金属玩具边缘是否存在危险锐利边缘 5 模塑玩具边缘是否存在危险锐利边缘 6 外露螺栓或螺纹杆的边缘是否存在外露的危险锐边和毛刺 7 可触及锐利尖端是否存在危险锐利尖端 8 突出物突出物是否有效保护 9 活动部件间的间隙有无5mm～12mm活动部件间的间隙 10 遥控功能30M半径内，左右转向，前后进退是否可以 12 标识和使用说明是否有符合标准规定的标识和使用说明备注产品名称：货号：检查员：年月日

外协外购件检验流程

6）对超过规定比例不合格的或达到整批不合格的，直接由生产经理签字退货，并申报对外协外购件单位进行罚款；对于长期送货有质量问题的供应商，应建议采购部重新选择货源，并汇报上级领导审批。 7）未经品质部签字确认的外协外购件，仓库一律不得记帐入库，否则出现质量问题，仓库也应承担相应的责任。 8）外协件入库后，由全检员对产品进行全检，对检验不合格的记录数量，由采购部联系外协外购件单位要求退回。严重影响生产或者造成公司人力成本剧增的，外协外购单位应承担赔偿责任。 9）装配车间员工对所使用的零部件或材料进行自检，合格的直接使用，不能确定的汇报车间主管，由车间主管判定，不合格的计数并联系品质部共同商讨让步使用还是退货，并由品质部做好详细记录向上级领导反馈。 10）对于明显的电镀零部件或材料存在质量问题，装配车间仍继续装配生产，出现的批量生产报废或返工，装配车间负责人及装配员工应负相应的质量事故责任。

工厂检查记录表-资源节约-总..

1. 职责受审核部门/负责人：质量部/李秋裕 1.1核对受检查方营业执照（注册证明）的有效期，有效期：长期有效。核对受检查方注册名称/注册地址/实际地址信息与证书/申请书/营业执照是否一致（不一致情况须说明）：一致 1.2与认证产品质量控制和管理活动有关部门和各类人员的职责、权限及其相互关系在哪些文件作出规定？其职责和权限是否明确？是?否? 部门职责文件名称/编号：批准人/日期：受控标识质量手册/ASDD/QM—2017谌厚榕/2017-01-05 纸质文档受控岗位职责文件名称/编号：批准人/日期：受控标识岗位责任制/ASDD/DOM0102 谌厚榕/2017-01-20 纸质文档受控抽查的部门：质量部、生产部抽查的岗位：质量部主管、生产部任主管 1.3是否已指定认证负责人/联络人，并履行了相应的职责？是?否? 姓名：李秋裕职务：厂长明确其职责的文件名称/编号：任命书履行职责的情况：问询了解，有依认证规则建立并保持相关体系，文件。 1.4认证证书和标志的使用受审核部门/负责人：质量部主管/周冬俊对认证证书和认证标志的使用是否满足认证的相关规定？是否? 认证证书和认证标志的使用控制文件名称/编号: 认证标志和证书使用控制程序/SZ/QA-C07 认证证书保管情况：初审，未发证。责任部门/人员存放地点证书完好认证标志使用情况：初审,未使用。备案情况使用方式使用位置 2 文件和记录受审核部门/负责人：质量部主管/周冬俊 2.1与认证产品相关的法律、法规、标准或技术要求、实施规则是否得到识别？是?否? 文件名称编号受控标识 1）工厂质量保证能力要求CQC/F002-2009 符合

外购(外协)件检验规范

1 目的为了加强外购(外协)件质量检验，保证其满足规定的质量要求，特制定本规范。 2 范围适用于本全公司所有配套件进厂检验。 3 职责 3.1 技术部负责制定并提供外购(外协)件技术要求、图纸等检验要求。 3.2 质管部检验员负责按要求对外购(外协)件进行检验。 3.3 采购部负责提供外购件的3C认证证书、检验(试验)报告、材质报告等资料。 3.4 采购员负责外购(外协)件的报检工作。 4 内容 4.1 采购员在物资进厂后及时填写《采购物资报检单》报检验员检验，由检验员填写《物资进厂检验记录》。生产部仓库保管员在外购(外协)件入库时，需核对产品的数量及其检验结论。 4.2 物资首次样品检验按《首次新供产品样件确认管理规定》进行，正常物资检验按相应物资检验指导书执行。指导书包括：《车辆关健件检验指导书》、《普通紧固件、标准件检验指导书》、《电气检验指导书》、《液压元件检验指导书》、《原材料检验指导书》、《油漆物料检验指导书》等。 4.3 外购件检验抽样的频率、检验项目按作业指导书规定执行。 4.4 外协件检验按技术部提供的有关图纸、技术要求进行检验，按20%进行抽样，

并填写《零部件检验记录》，必要时进行全数检验 4.5 仓库保管员依据合格检验单，办理外购(外协)件入库手续 4.6 不合格的外购，外协件由检验员填写《质量信息反馈单》交采购部，由采购部按不合格品处理程序处理。 5 相关文件《首次新供产品样件确认管理规定》《车辆关键件检验指导书》《普通紧固件、标准件检验指导书》《电气检验指导书》《液压元件检验指导书》《原材料检验指导书》《油漆物料检验指导书》 6 质量记录《采购物资报告单》《质量信息反馈单》《零(部)件检验记录》《物资进厂检验记录》

工程质量验收检查记录表

工程质量验收检查记录表（资料）附表建筑工程施工技术资料目录表总目录工程名称:

建筑工程施工技术资料目录一、总目录 1、建筑工程基本建设程序必备文件 2、建筑工程综合管理资料 3、地基与基础工程 4、主体结构工程 5、建筑装饰装修工程 6、建筑屋面工程 7、建筑设备安装工程综合管理资料 8、建筑给水、排水及采暖工程 9、建筑电气工程 10、通风与空调工程 11、电梯工程 12、智能建筑

14、竣工图二、建筑工程基本建设程序必备文件 1、立项申请报告及批复 2、可行性研究报告及批复 3、环境质量报告书及批复 4、固定资产投资许可证或相应的资金证明文件 5、建设用地批准书 6、土地使用证 7、拆迁补偿安置协议 8、建设用地规划许可证 9、建设工程报建审核书 10、建设工程规划许可证 11、建设工程测量记录册 12、施工图设计文件审查意见 13、建设工程质量安全监督登记表 14、建筑工程施工许可证 15、中标通知书 16、施工合同及监理合同 17、各方责任主体及分包单位资质文件 18、见证员证书 19、建设工程规划验收认可文件 20、消防验收文件或准许使用文件 21、环保验收文件或准许使用文件 22、电梯安装工程监督登记表及监督站出具的电梯准用证 23、燃气工程验收文件 24、房屋建筑工程质量保修书 25、商品住宅《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》 26、工程质量评估报告 27、勘测文件质量检查报告 28、设计文件质量检查报告 29、工程质量验收申请表 30、单位（子单位）工程质量验收记录 31、建设工程质量验收意见书 32、建设工程竣工验收报告 33、房屋建设工程和市政基础设施工程竣工验收备案表 34、法规、规章、规定必提供的其它文件 35、工程地质勘测报告（单独组卷）三、建筑工程综合管理资料 1、单位工程开工报告 2、单位工程施工组织设计 3、单位工程坐标定位测量记录 4、工程质量事故报告 5、工程质量事故（停工）通知 6、工程质量事故处理报告 7、工程复工通知书 8、工程中间验收交接记录 9、单位（子单位）工程质量控制资料核查记录 10、单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 11、单位（子单位）工程观感质量检查记录 12、单位工程施工安全评价书

医疗器械检查记录表

附件2 医疗器械生产企业日常监督检查表企业名称：条款检查内容及要求检查方式检查情况备注 1. 生产企业许可证有效性查看生产现场，核对企业工商营业执照与生产企业许可证内企业名称、注册地址、生产地址一致性。生产企业许可证有效性2. 所生产产品是否与许可证核发的产品范围相符合 3. 企业生产、质量管理人员有无变化 4. 企业管理层人员是否经过医疗器械法规的培训查看企业生产现场，成品库房、销售台帐、与企业许可证核定范围进行核对。查看企业人员名单，核对企业工商营业执照和生产企业许可证内法人代表与负责人姓名的一致性。查看培训证书（各级食品药品监督管理部门或企业内部培训）。 5. 三类医疗器械生产企业是否有内审员查看证书。生产条件的符合性检查1. 生产、组装能力是否具备，设备能否正常工作，维护保养是否在有效期内 2. 生产现场是否管理有序 3. 生产场地环境、照明是否与其查看生产现场，看是否配备完成该工艺的生产设备，核对企业工艺要求及设备维护保养记录。查看现场及企业是否按产品注册标准的要求进行生产，并查看是否制定了生产过程控制和管理文件。查看生产现场环境与照明情况，并查看环境监测记录，查看生产面积是否拥挤。注：一次性无菌医疗生产的产品及规模相适应器械生产现场应符合《无菌医疗器具生产管理规范》（YY0033）的要求。 1

条款检查内容及要求检查方式检查情况备注查看生产现场与生产记录是否符合相应的实施细 6.《生产实施细则》执行情况；有则。尤其是生产输液器、注射器等一次性使用无菌专项要求的，是否符合相应的《生医疗器械是否符合《一次性使用无菌医疗器械产品产实施细则》的要求（注、输器具）生产实施细则》；生产外科植入物的是否符合《外科植入物的生产实施细则》。检查企业供方的评审记录。原材料、外协件和外购 7. 原材料、外协件和外购件等采购产品是否符合规定要求件的采购检验记录，采购合同/ 技术协议是否符合该产品的质量要求，检查物资供应方的资质证明，尤其是原材料必须是有医疗器械注册证的（如义齿等），要注意检查相关资质证明。检查企业生产工艺的验证报告（或记录）。检查生 8. 生产过程的控制，在产品形成过产过程的记录，按生产批号能否追溯到产品原材料程中，是否有清晰的状态标识和可的批号、每批产品关键工序及特殊过程的控制情追溯标识况、每批产品生产过程中有关设备、人员情况和质量记录。 4. 检验设备的配置是否能够覆盖查看检验现场，检验设备清单，查验出厂检验报告标准中所规定的出厂检验项目。检（与注册产品标准的要求核对）查看检验人员的上验人员是否经过培训持证上岗岗证及相关的证明培训记录。出厂 2. 企业是否对检验设备（含计量器查检验设备管理制度，应包括采购、入库、首次检检验具）的管理建立制度定、使用保养、周期检定及停用报废等内容。记录 3. 检验设备的精度是否符合检验要求，检验记录是否真实有效，出厂检验是否有详实的记录查看（技术监督局）检定合格证是否在有效期内，查看检验设备上的检定标签是否在有效期内，查看检验记录，特别是成品检验记录（要与注册产品标准中出厂检验内容核对）。 2