公安机关网络安全执法检查自查表
公安机关网络安全执法检查安全防护工作自查报告[精品文档]
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关于开展网络安全防护工作的自查报告根据《国科院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》、《互联网安全保护基础措施规定》等相关政策法规的要求，我单位接到**市公安局《关于开展“2018年**市公安机关网络安全执法检查工作”的通知》后，我单位领导高度重视，及时安排部署组织开展本年度网络安全检查，认真查找我单位网络与信息安全工作中存在的隐患及漏洞，完善安全管理措施，减少安全风险，提高应急处置能力，确保网络和信息安全，现将本单位自查工作情况汇报如下：一、成立网络安全领导小组及落实相关网络安全人员我单位高度重视网络安全工作，成立了由主要领导任组长，技术分管领导任副组长，全体干部为组员的网络安全领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在技术部办公室。
同时针对网络安全人员的配备及责任落实情况做了明确要求（附件一：《**日报网络传媒中心网络安全人员及相关责任登记表》），为确保网络安全工作顺利开展，我单位要求全体干部充分认识网络安全工作的重要性，认真学习网络安全知识，都能按照网络安全的各种规定，正确使用计算机网络和各类信息系统，并制定了《**日报网络传媒中心网络安全规划方案》（附件五）。
二、基本情况及网络安全管理现状我单位目前共有内网线路1条，即中国电信宽带网，由光纤接入办公室，共连接非涉密计算机244 台；政务内网1条、档案专线1条，涉密计算机2台。
上述所有电脑都配备了杀毒软件，能定期杀毒与升级。
对涉密计算机的管理，明确了一名分管领导具体负责，并制定专人从事计算机保密管理工作。
对非涉密计算机的管理，明确非涉密计算机不得处理涉密信息。
对于计算机磁介质（软盘、U 盘、移动硬盘等）的管理，采取专人保管、涉密文件单独存放，严禁携带存有涉密内容的磁介质到上网的计算机上加工、储存、传递处理文件。
另外，我单位在电信托管有7台服务器，维护**市市委、市政府、市直部门及党群单位网站共计30余个（附件六：《**市市委、市政府、市直部门及党群单位登记表》），在日常进行安防、备份等方面的维护工作方面，能做到对网站和应用系统的程序升级、账户、口令、软件补丁、查杀病毒、外部接口以及网站维护等方面的问题逐一进行清理、排查，能及时更新升级的更新升级，进一步强化安全防范措施，及时堵塞漏洞、消除隐患、化解风险。
网络与信息安全专项整治行动检查工作自查表
附件2
网络与信息安全专项整治行动检查工作自查表
- 1 -
- 2 -
- 4 -
- 6 -
说明：
1.本自评标准的评分项目根据《国家网络安全检查操作指南》设置，共37小项。
其中，第1至34小项设置总分值为100分；第35至36小项为加重扣分项，不设分值；第37小项为否决项。
2.单位对照项目自评，未达到项目要求的扣除相应分值，在得分栏中注明得分分值；累计扣分超过项目分值的，扣分分值不超过项目分值上限。
3.发生第35至36小项严重违规行为和网络安全事件的，直接扣除相应分值；发生第37小项严重网络安全案件的，直接评定为不符合要求。
单位名称：（盖章）
单位负责人：信息部门负责人：
填表日期：
- 8 -。
网络安全检查自查表
责任部门联系人
姓名 办公电话
职务/职称 移动电话
单位信息系统 总数
单位信息系统 等级测评总数
单位信息系统 安全建设整改总 数
单位信息系统 安全自查总数
第四级系统 数 第二级系统 数 第四级系统 数 第二级系统 数 第四级系统 数 第二级系统 数 第四级系统 数
第二级系统 数
第三级系统 数 未定级系统 数 第三级系统 数 未测评系统 数 第三级系统 数 未整改系统 数 第三级系统 数
6、单位网络安全管理制度的制定和实施情况 （重点包括：单位信息系统建设和网络安全“同步规划、同步建设、同步 运行”措施的落实情况；单位人员管理，信息系统机房管理、设备管理、 介质管理、网络安全建设管理、运维管理、服务外包等管理制度的建设情 况；管理制度的监督保障和运行情况等。） 7、单位重要数据的保护情况 （重点包括：单位数据中心建设情况；单位重要数据存储和安全保护情况； 单位重要数据备份恢复情况，单位重要数据存储和应用是否由社会第三方 提供？提供服务单位的具体情况等） 8、单位网络安全监测和预警情况 （重点包括：单位开展日常网络安全监测情况；单位网络安全监测技术手 段建设情况；单位网络安全预警工作情况等。） 9、单位网络安全应急预案和演练情况 （重点包括：是否制定了单位网络安全预案？单位网络安全预案是否进行 了演练？是否根据演练情况对预案进行了修改完善等情况。） 10、单位网络安全事件（事故）的处置情况 （重点包括：是否明确了单位网络安全事件（事故）发现、报告和处置流 程？年内是否发生重大网络安全事件（事故）？是否与相关部门建立了网 络安全应急处置机制等情况。） 11、单位信息技术产品、服务国产化情况 （重点包括：单位操作系统、服务器、数据库、交换机等核心信息技术产 品的国产化比率情况；单位网络安全设备的国产化比率情况；单位信息技 术产品国产化替换工作计划情况；单位新建信息系统是否采用国产化设备；
2016年度网络安全执法检查自查表.doc
7、单位重要数据的保护情况 （重点包括：单位数据中心建设情况；单位重要数据存储和安全保护情况；单位重要数据备 份恢复情况，单位重要数据存储和应用是否由社会第三方提供？提供服务单位的具体情况等）
信息系统是否完成安全建设整改？
是否制定了完善的网络安全管理制度？ 5 网络安全管理 是否有网络安全管理操作规程？
制度制定情况 是否监督管理制度的贯彻落实？
□是 □否
□是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否
谢谢欣赏
谢谢欣赏
信息系统是否有明确的安全域划分？ 6 网络边界管理
是否对系统边界有严格的安全策略控制？
11、行业网络安全宣传培训情况 （重点包括：行业组织开展网络安全宣传教育情况；行业组织开展网络安全领导干部培训、 业务骨干培训和网络安全员培训等情况。）
12、行业新技术、新应用安全保护情况 （重点包括：行业大数据、云计算、物联网、工业控制系统等应用情况；是否开展等级保护 工作情况；新技术、新应用网络安全保护等情况。）
□单位内部人员 □社会公众人员 □两者均包括 □其他_____
系统数 据
数据存储方式 年存储数据量级
□本地存储 □异地存储 □云存储 □其它_____ □1TGB □10TGB □100TGB □1000TGB □其它_____
覆盖范围 系统网 络平台
网络性质
□局域网 □城域网 □广域网 □其他_____ □业务专网 □互联网 □其它_____
公安机关网络安全执法检查自查表【模板】
附件3 2022年公安机关网络安全执法检查自查表表一：信息系统运营使用单位填写一、信息系统运营使用单位基本情况单位名称单位地址网络安全分管领导网络安全责任部门责任部门负责人责任部门联系人单位信息系统总数单位信息系统等级测评总数单位信息系统安全建设整改总数单位信息系统安全自查总数姓名姓名办公电话姓名办公电话第四级系统数第二级系统数第四级系统数第二级系统数第四级系统数第二级系统数第四级系统数第二级系统数职务/职称职务/职称挪移电话职务/职称挪移电话第三级系统数未定级系统数第三级系统数未测评系统数第三级系统数未整改系统数第三级系统数未自查系统数二、信息系统运营使用单位网络安全工作情况1、单位网络安全等级保护工作的组织领导情况(重点包括：单位网络安全领导机构或者网络安全等级保护工作领导机构成立情况；单位网络安全或者网络安全等级保护工作的职责部门和具体职能情况；单位网络安全等级保护工作部署情况等。
)2、单位对网络安全等级保护工作的保障情况(重点包括：单位网络安全等级保护工作年度考核情况；单位组织开展网络安全自查情况；单位网络安全工作经费是否纳入年度预算?单位网络安全工作的经费约占单位信息化建设经费的百分比情况等。
)3、单位网络安全责任追究制度执行情况(重点包括：是否建立了单位网络安全责任追究制度？是否依据责任追究制度对单位发生的网络安全事件(事故)进行追责等情况。
)4、单位信息系统定级备案工作情况(重点包括：单位信息系统是否全部定级备案？单位系统调整是否及时进行备案变更？单位新建信息系统是否落实定级备案等工作。
)5 、单位信息系统安全测评和安全建设整改工作情况(重点包括：单位信息系统安全检测和整改经费落实情况；单位信息系统恶意代码扫描、渗透性测试、等级测评和风险评估的安全检测情况；信息系统安全建设整改方案制定和实施情况；单位网络安全保护状况的了解掌握等情况。
)6、单位网络安全管理制度的制定和实施情况(重点包括：单位信息系统建设和网络安全“同步规划、同步建设、同步运行”措施的落实情况；单位人员管理，信息系统机房管理、设备管理、介质管理、网络安全建设管理、运维管理、服务外包等管理制度的建设情况；管理制度的监督保障和运行情况等。
网络安全问题专项整治清单自查表
网络安全问题专项整治清单自查表
1. 网络设备安全
- 是否定期更新网络设备的操作系统、驱动程序等关键软件，
以获取最新的安全补丁？
- 是否定期或随机更改网络设备的管理账号和密码，并设置强
密码策略？
- 是否在网络设备上启用防火墙、入侵检测系统和其他网络安
全保护机制？
- 是否对网络设备的日志进行定期审查和分析，以发现潜在的
安全事件？
2. 数据安全
- 是否采取措施加密敏感数据，如个人身份信息、财务信息等？
- 是否定期备份数据，并将备份数据存储在安全可靠的地方？
- 是否限制员工对敏感数据的访问权限，根据需要进行分级管理？
- 是否制定数据安全保护措施并进行培训，以提高员工对数据
安全的意识和保护能力？
3. 网络访问控制
- 是否使用安全的网络认证机制，如双因素认证、单一登录等？
- 是否定期审查和更新用户账号和密码，并删除无用的账号？
- 是否对网络访问进行限制和监控，如限制外部访问、禁止未
授权设备接入等？
- 是否对外部网络连接进行安全评估，查明潜在的网络威胁？
4. 员工安全意识
- 是否定期进行网络安全培训，提高员工对网络安全的意识和
安全防范能力？
- 是否建立举报机制，鼓励员工向安全团队报告可疑活动或事件？
- 是否制定并执行网络安全政策，明确员工在工作中的责任和
义务？
- 是否定期进行网络安全演练，测试员工对安全事件的应对和
处理能力？
以上是网络安全问题专项整治的自查表，通过定期自查，可以
及时发现并解决网络安全问题，保护系统和数据的安全。
年度公安机关网络安全执法检查自查表
年度公安机关网络安全执法检查自查表表五：网站安全情况自查表一、网站的基本情况网站中文名地址网址网站责任单位网站运行单位网站责任单位负责人及职务联系电话网站运行安全责任人及职务联系电话网站责任单位所在地工信部备案号国际联网备案号隶属关系□中央□省(自治区、直辖市) □地(区、市、州、盟) □县（区、市、旗）□其他单位类型□政府机关□事业单位□国企□互联网□其他行业类别如：财政（根据等级保护备案表行业分类划分）等级保护定级备案□二级□三级□四级□未定级等级测评□已开展□未开展网站安全责任书□已签订□未签订- 1 - / 6网站服务栏目□新闻发布□政策宣传□事项办理□论坛□即时通信□电子邮件□留言版□政务公开□其他二、网站安全保护情况网站安全责任部门和安全责任人落实情况是否落实了单位网站安全责任部门？□是□否是否落实了单位网站安全责任人？□是□否主要领导对网站网络安全工作的重视情况是否将网站安全工作的执行情况纳入到年度考核指标？□是□否开展网站安全工作的经费是否纳入年度预算？□是□否单位网站网络安全责任制落实情况是否明确了网站建设单位、运维单位和内容更新单位等部门的责任？□是□否是否对发生的网站安全事件（事故）按照安全责任制进行追责？□是□否关键岗位人员配备情况是否有明确的安全管理员，并签订保密协议？□是□否是否有内容管理员，并签订保密协议？□是□否网站定级备案执行情况单位网站是否确定了安全保护等级？□是□否单位网站是否按要求到公安机关进行了备案？□是□否网站等级测评情况是否从《全国信息安全等级保护测评机构推荐目录》中选择测评机构开展等级测评？□是□否是否对网站系统定期进行安全测评？□是□否是否对网站系统进行了外部渗透测试？□是□否是否根据测评和渗透测试结果对网站进行安全加固改造？□是□否安全事件报告处置是否制定网站安全事件（事故）报告制度？□是□否发生网站安全事件（事故）是否向属地公安机关报告？□是□否是否有完整网站安全事件处置记录？□是□否是否按照要求保留网站完整日志？□是□否开展网站安全监测和预警情况本单位是否开展日常网站安全监测？□是□否是否有网站安全监测记录？□是□否是否有网站安全预警和处理记录？□是□否网站内容管理是否制定网站内容发布管理制度？□是□否是否制定网站内容发布流程？□是□否应急预案的制定、演练和完善情况是否有应急预案，并有相应的预案文档？□是□否是否有应急保障队伍并有人员联系方式？□是□否是否定期应急演练并有应急演练的文档记录？□是□否是否根据演练结果对应急预案进行完善？□是□否机房安全管理制度执行情况本单位机房进出人员管理是否按照制度执行，并有详细记录？□是□否本单位机房日常监控是否制度执行并有监控记录？□是□否网络安全检查情况是否有网站安全自查工作总结报告？□是□否网站交互式栏目信息巡查情况单位网站是否有交互式栏目？□是□否是否有专人负责网站交互式栏目信息巡查？□是□否网络边界安全防护设备情况是否部署防火墙？□是□否是否对外屏蔽了不必要的服务端口？□是□否是否部署入侵检测（防护）设备？□是□否是否部署防病毒网关？□是□否是否部署抗拒绝服务攻击设备？□是□否是否部署应用防火墙？□是□否是否部署设备？□是□否网页防篡改措施是否定期对网站文件进行检测？□是□否- 3 - / 6是否采取网页防篡改措施？□是□否漏洞扫描措施及修复升级情况是否进行过系统层漏洞扫描，并有详细记录？□是□否是否进行过应用层漏洞扫描，并有详细记录？□是□否发现的漏洞是否及时修复？□是□否网站恶意代码防护是否有网页挂马检测系统？□是□否网站内容安全防护措施内容编辑、审核及发布权限是否分离？□是□否关键信息发布是否多级审核？□是□否网站发布内容是否过滤？□是□否管理终端安全防护措施是否有控制措施（如地址绑定，网络接入控制等）？□是□否网站后台管理系统防护措施是否对网站后台管理系统的接口进行隐藏？□是□否网站后台管理系统登录是否采取验证机制？□是□否是否对网站后台管理系统的登录失败尝试次数进行限制？□是□否是否对网站后台管理系统的用户口令复杂度进行强度限制？□是□否主要设备可用性网站服务器和数据库服务器是否双机热备？□是□否网站服务器和数据库服务器是否采用冷备方式？□是□否网站前、后台系统隔离情况是否采用逻辑隔离？□是□否网站应用远程管理情况是否不允许远程管理网站的应用？□是□否应用远程管理时是否采用加密通道？□是□否网站内容远程维护情况是否不允许远程维护网站内容？□是□否网站内容远程维护时是否采用加密通道？□是□否网站服务器操作系统安全措施网站服务器操作系统安全补丁是否及时更新？□是□否网站服务器操作系统是否存在弱口令？□是□否网站服务器数据库安全措施网站服务器数据库是否存在弱口令？□是□否网站服务器数据库是否共用同一管理口令？□是□否网站服务器中间件安全措施网站服务器中间件管理界面是否允许外部访问？□是□否网站服务器中间件是否存在弱口令？□是□否网站安全整治专项工作情况是否完成网站通信管理部门备案？□是□否是否完成网站等级保护备案？□是□否是否完成网站统一标识？□是□否三、互联网大型综合网站数据安全保护情况、互联网大型综合网站数据资源采集、存储、传输、应用和安全保护情况、利用互联网大型综合网站数据资源从事大数据分析挖掘、增值服务情况、互联网大型综合网站数据资源的转租情况及实际应用企业情况- 5 - / 6。
公安机关网络安全执法检查自查表
单位信息系统 安全建设整改总 数
单位信息系统 安全自查总数
第四级系统 数 第二级系统 数 第四级系统 数 第二级系统 数 第四级系统 数
第二级系统 数
第三级系统 数 未测评系统 数 第三级系统 数 未整改系统 数 第三级系统 数
未自查系统 数
二、信息系统运营使用单位网络安全工作情况
1、单位信息安全等级保护工作的组织领导情况
是否对系统重要数据采取加密措施？ □是 □否
是否对系统重要数据采取校验措施保障
数据安全保
□是 □否
12
数据的完整性？
护
是否对系统重要数据的应用、流转等情
□是 □否
况进行管理？
是否制定信息系统网络安全事件（事故） □是 □否
安全事件处 处置操作手册？
13 置、报告、 是否要求信息系统发生网络安全事件 追责情况 （事故）第一时间向公安机关报告？
第三级系统 数 未整改系统 数
二、行业主管部门网络安全工作情况
1、行业信息安全网络安全工作的组织领导情况
（重点包括：行业网络安全领导机构或信息安全等级保护工作领导机构成 立情况；行业网络安全或信息安全等级保护工作的职责部门和具体职能情 况；全行业信息安全等级保护工作部署情况等。）
2、行业对信息安全等级保护工作的重视情况
数据存储方 □本地存储 □异地存储 □云存储 □其它_____
系 统式
数据 年 存 储 数 据 □ 1TGB □ 10TGB □ 100TGB □ 1000TGB □ 其 它
量级
_____
系 统 覆盖范围
□局域网 □城域网 □广域网 □其他_____
网络安全自查表
网络安全自查表在这个数字化时代，网络安全问题日益突出，我们每个人都应该认识到保护自己的网络安全的重要性。
为了帮助大家更好地了解自身网络安全的状况，我整理了一份网络安全自查表。
通过这份自查表，我们可以检查自己在网络安全方面的薄弱环节，从而采取相应的措施加强保护。
一、个人信息保护1. 我是否定期更新并设置强密码来保护我的各个在线账户（包括电子邮件、社交媒体、电子银行等）？2. 我是否在所有在线账户上使用不同的密码？3. 我是否定期检查我的在线账户活动，以寻找任何异常活动迹象？4. 我是否通过启用多重身份验证来加强我的账户安全性？5. 我是否慎重选择分享个人信息的平台和渠道，避免泄露敏感信息？二、设备保护1. 我是否使用最新的操作系统和应用程序版本，以确保我获得最新的安全补丁？2. 我是否安装和更新了可靠的杀毒软件和防火墙？3. 我是否定期备份重要的文件和数据，以防止数据丢失或被黑客攻击？4. 我是否只从可信任的网站下载软件和应用程序，并验证其身份和来源？5. 我是否定期检查我的设备是否存在异常或不明的活动？三、社交媒体安全1. 我是否在社交媒体上仅与我认识的人互动，并小心避免与陌生人分享个人信息？2. 我是否定期审查我的社交媒体隐私设置，并只向信任的人公开我的个人信息？3. 我是否小心避免在社交媒体上发布敏感信息，如家庭地址、电话号码等？4. 我是否警觉并及时报告任何网络欺凌、骚扰或威胁行为？5. 我是否小心防范虚假信息和网络谣言，避免随意转发或分享未经证实的消息？四、网络支付安全1. 我是否只使用可信任的支付平台和网站进行在线购物和支付？2. 我是否经常检查我的银行和信用卡账单，以发现任何异常的支付记录？3. 我是否避免在公共无线网络上进行敏感的金融交易？4. 我是否小心验证商家的合法性和信誉度，以避免落入网络诈骗陷阱？5. 我是否定期更改我的支付密码和安全问题，以保护我的账户安全？五、教育和培训1. 我是否定期关注网络安全的最新动态和趋势？2. 我是否参与网络安全培训和教育活动，提高自己的网络安全意识和技能？3. 我是否向家人和朋友分享网络安全知识和经验，以帮助他们提升自我保护能力？4. 我是否定期检查并更新我的网络安全策略，以适应不断变化的威胁环境？5. 我是否与其他网络安全专家和爱好者交流，共同探讨和解决网络安全问题？通过回答上述问题，我们可以发现我们在网络安全方面的不足之处，并采取相应的措施进行改进。
网络安全自查表格模板
姓名 办公电话
职务/职称 移动电话
责任部门联系人
姓名 办公电话
职务/职称 移动电话
来源于网络
单位信息系统 总数
第四级系统数 第二级系统数
第三级系统数 未定级系统数
单位信息系统 等级测评总数
第四级系统数 第二级系统数
第三级系统数 未测评系统数
单位信息系统 安全建设整改总数
第四级系统数 第二级系统数
第三级系统数 未整改系统数
3、行业网络安全责任追究制度执行情况
（重点包括：是否建立了行业网络安全责任追究制度？是否依据责任追究制度对行业发生的 网络安全事件（事故）进行追责等情况。）
4、行业网络安全与信息通报工作情况 （重点包括：是否建立了本行业网络与信息安全通报机制？行业组织开展日常网络安全监测 情况；本行业开展网络与信息安全通报预警工作的总体情况等。） 5、行业重要网络安全政策和技术标准的制定情况 （重点包括：行业出台网络安全或等级保护政策、管理办法、管理规定等规范性文件情况， 具体文件名字和出台时间；行业出台网络安全或等级保护标准规范情况，具体文件名字和出 台时间等情况。） 6、行业网络安全顶层设计和统筹规划情况 （重点包括：行业网络安全顶层设计情况；行业网络安全工作的短期目标和长远规划制定情 况；全行业的网络安全保护策略制定情况等。） 7、行业大数据、敏感信息和公民个人信息情况 （重点包括：行业数据中心建设情况；行业数据资源的采集种类、存储量等情况；行业包含 的公民个人信息条数和存储情况；行业数据相关政策、标准制定情况；行业数据安全管理制
□新闻发布 □政策宣传 □事项办理 □论 坛 □即时通信 □电子邮件 □留言版 □政务公开 □其他_____
域名注册服务机构 和联系方式
.cn 域名的 NS 记录 .cn 域名的 A 记录
公安机关网络安全执法检查安全防护工作自查报告
关于开展网络安全防护工作的自查报告根据《国科院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》、《互联网安全保护基础措施规定》等相关政策法规的要求，我单位接到**市公安局《关于开展“2018年**市公安机关网络安全执法检查工作”的通知》后，我单位领导高度重视，及时安排部署组织开展本年度网络安全检查，认真查找我单位网络与信息安全工作中存在的隐患及漏洞，完善安全管理措施，减少安全风险，提高应急处置能力，确保网络和信息安全，现将本单位自查工作情况汇报如下：一、成立网络安全领导小组及落实相关网络安全人员我单位高度重视网络安全工作，成立了由主要领导任组长，技术分管领导任副组长，全体干部为组员的网络安全领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在技术部办公室。
同时针对网络安全人员的配备及责任落实情况做了明确要求（附件一：《**日报网络传媒中心网络安全人员及相关责任登记表》），为确保网络安全工作顺利开展，我单位要求全体干部充分认识网络安全工作的重要性，认真学习网络安全知识，都能按照网络安全的各种规定，正确使用计算机网络和各类信息系统，并制定了《**日报网络传媒中心网络安全规划方案》（附件五）。
二、基本情况及网络安全管理现状我单位目前共有内网线路1条，即中国电信宽带网，由光纤接入办公室，共连接非涉密计算机244 台；政务内网1条、档案专线1条，涉密计算机2台。
上述所有电脑都配备了杀毒软件，能定期杀毒与升级。
对涉密计算机的管理，明确了一名分管领导具体负责，并制定专人从事计算机保密管理工作。
对非涉密计算机的管理，明确非涉密计算机不得处理涉密信息。
对于计算机磁介质（软盘、U 盘、移动硬盘等）的管理，采取专人保管、涉密文件单独存放，严禁携带存有涉密内容的磁介质到上网的计算机上加工、储存、传递处理文件。
另外，我单位在电信托管有7台服务器，维护**市市委、市政府、市直部门及党群单位网站共计30余个（附件六：《**市市委、市政府、市直部门及党群单位登记表》），在日常进行安防、备份等方面的维护工作方面，能做到对网站和应用系统的程序升级、账户、口令、软件补丁、查杀病毒、外部接口以及网站维护等方面的问题逐一进行清理、排查，能及时更新升级的更新升级，进一步强化安全防范措施，及时堵塞漏洞、消除隐患、化解风险。
公安机关网络安全执法检查自查表
规划等情况。）
10、行业网络安全事件（事故）的处置情况 （重点包括：是否明确了行业网络安全事件（事故）发现、报告和处置流 程？年内是否发生重大网络安全事件（事故）？是否与相关部门建立了网 络安全应急处置机制等情况。）
11、行业网络安全宣传培训情况 （重点包括：行业组织开展网络安全宣传教育情况；行业组织开展网络安 全领导干部培训、业务骨干培训和网络安全员培训等情况。）
冗余备份?
是否具有冗余链路备份？
□是 □否
重要应用是否有备份恢复措施？
□是 □否
是否对系统重要数据采取加密措施？ □是 □否
是否对系统重要数据采取校验措施保障
数据安全保
□是 □否
12
数据的完整性？
护
是否对系统重要数据的应用、流转等情 □是 □否
况进行管理？
是否制定信息系统网络安全事件（事故） □是 □否
第三级系统 数
未整改系统 数
单位信息系统 安全自查总数
第四级系统 数
第二级系统 数
第三级系统 数
未自查系统 数
二、信息系统运营使用单位网络安全工作情况
1、单位信息安全等级保护工作的组织领导情况
（重点包括：单位网络安全领导机构或信息安全等级保护工作领导机构成 立情况；单位网络安全或信息安全等级保护工作的职责部门和具体职能情 况；单位信息安全等级保护工作部署情况等。）
安全产品使
17
使用国外信息安全产品的比率
用情况
_____%
是否制定核心网络设备、操作系统、数 国产化替代 据库、服务器等软硬件产品的国产化替 □是 □否 18 工程计划和 代工程计划？ 进展情况
4、行业网络安全与信息通报工作情况 （重点包括：是否加入了国家网络与信息安全通报机制？是否建立了本行 业网络与信息安全通报机制？行业组织开展日常网络安全监测情况；本行 业开展网络与信息安全通报预警工作的总体情况等。）
2018年度公安机关网络安全执法检查自查表
第三级系统数 未定级系统数
全行业信息系统 等级测评总数
第四级系统数 第二级系统数
第三级系统数 未测评系统数
全行业信息系统 安全建设整改总数
第四级系统数 第二级系统数
第三级系统数 未整改系统数
本级单位信息系统 总数
第四级系统数
第三级系统数
第二级系统数
未整改系统数
二、行业主管部门网络安全工作情况
^~
1、行业网络安全工作的组织领导情况 （重点包括：行业网络安全领导机构或网络安全等级保护工作领导机构成立情况；行业网络 安全或网络安全等级保护工作的职责部门和具体职能情况；全行业网络安全等级保护工作部 署情况等。）
^~
10、行业网络安全事件（事故）的处置情况 （重点包括：是否明确了行业网络安全事件（事故）发现、报告和处置流程？年内是否发生 重大网络安全事件（事故）？是否与相关部门建立了网络安全应急处置机制等情况。）
11、行业网络安全宣传培训情况 （重点包括：行业组织开展网络安全宣传教育情况；行业组织开展网络安全领导干部培训、 业务骨干培训和网络安全员培训等情况。）
^~
6、单位网络安全管理制度的制定和实施情况 （重点包括：单位信息系统建设和网络安全“同步规划、同步建设、同步运行”措施的落实情 况；单位人员管理，信息系统机房管理、设备管理、介质管理、网络安全建设管理、运维管 理、服务外包等管理制度的建设情况；管理制度的监督保障和运行情况等。）
7、单位重要数据的保护情况 （重点包括：单位数据中心建设情况；数据加密保护情况；单位重要数据备份恢复情况等）
第三级系统数 未整改系统数
单位信息系统 安全自查总数
第四级系统数 第二级系统数
第三级系统数 未自查系统数
二、信息系统运营使用单位网络安全工作情况 1、单位网络安全等级保护工作的组织领导情况
2016年度网络安全执法检查自查表.doc
第四级系统数
第二级系统数 工业控制系统 总数 第四级系统数
第二级系统数
第三级系统数 未定级系统数 网站总数 第三级系统数 未测评系统数
全行业信息系统 安全建设整改总数
第四级系统数 第二级系统数
第三级系统数 未整改系统数
本级单位信息系统 总数
第四级系统数 第二级系统数
第三级系统数 未整改系统数
二、行业主管部门网络安全工作情况 1、行业信息安全网络安全工作的组织领导情况 （重点包括：行业网络安全领导机构或信息安全等级保护工作领导机构成立情况；行业网络 安全或信息安全等级保护工作的职责部门和具体职能情况；全行业信息安全等级保护工作部 署情况等。）
制度制定情况 是否监督管理制度的贯彻落实？
□是 □否
□是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否
信息系统是否有明确的安全域划分？ 6 网络边界管理
是否对系统边界有严格的安全策略控制？
□是 □否 □是 □否
是否对信息系统操作行为、设备运行状态有完善
□是 □否
7 日志及安全审 的日志记录？
计管理
是否对信息系统操作行为、设备运行状态有安全
系统数 据
数据存储方式 年存储数据量级
□本地存储 □异地存储 □云存储 □其它_____ □1TGB □10TGB □100TGB □1000TGB □其它_____
覆盖范围 系统网 络平台
网络性质
□局域网 □城域网 □广域网 □其他_____ □业务专网 □互联网 □其它_____
系统互联情况
系统经费投入情况 何时投入运行使用
使用国外数据库的比率
安全产品使用
17 情况
使用国外信息安全产品的比率
□是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □社会公众 □ 本单位
网络安全检查自查表
9、行业网络安全应急队伍建设 情况 （重点包括：是否建立了本行业网络安全应急队伍？是否组建了行业网络安全专家队伍？ 是否与社会企业签订了应急支持协议？行业应急队伍建设规划等情 况。）
10、行业网络安全 事件（事故）的处置情况 （重点包括：是否明确了行业网络安全事件（事故）发现、报告和处置流程？年内是否发 生重大网络安全事件（事故）？是否与相关部门建立了网络安全应急处置 机制等情况。）
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表三：国家级重要信 息系统自查表
一、国家级重要信息系统基本情 况
系统名称
系统安全保护 等级
□三级 □四级 □未定级
系统运营使用 单位
系统承 载业务 情况
业务类型 功能描述
□生产作业□指挥调度□管理控制□内部办公 □公众服务□其他____ _
系统服 务情况
服务范围
服务对象
□全国□跨省（区、市）跨_____ 个 □全省（区、市） □跨地（市、区）跨_____ 个 □地（市、区）内 □其它____ _
7、行业数据资源 保护情况 （重点包括：行业数据中心建设情况；行业数据资源存储情况；行业数据资源安全保护情 况；行业数据资源的灾备中心建设情况和数据备份恢复情况 ，行业数据资源存储和应用是否 由社会第三方提供？提供服务单位的具体情况等 ）
8、行业网络安全应急预案和演 练情况 （重点包括：是否制定了行业网络安全预案？行业网络安全预案是否进行了演练？是否根 据演练情况对预案进行了修改完善 等情况）
附件
网络安全检查 自查表
表一：行业主管部门 填写
一、行业主管部门 基本情况
行业主管部门 名称 单位地址 网络安全分管 领导 网络安全责任 部门
2016年度22市网络安全执法检查自查表-复件课件1
5.行业重要网络安全政策和技术标准的制定情况
（重点包括: 行业出台网络安全或等级保护政策、管理办法、管理规定等规范性文件情况, 具 体文件名字和出台时间；行业出台网络安全或等级保护标准规范情况, 具体文件名字和出台 时间等情况。）
6.行业网络安全顶层设计和统筹规划情况
（重点包括: 行业网络安全顶层设计情况；行业网络安全工作的短期目标和长远规划制定情 况；全行业的网络安全保护策略制定情况等。）
□是 □否
资产台账与实际设备是否相一致？
□是 □否
是否完整记录设备维修维护和报废信息（时间、
地点、内容、责任人等）？
□是 □否
是否将信息安全设施运维、日常管理、教育培训、 等级测评和安全建设整改等费用纳入年度预算？ □是 □否
2
安全经费年度 是否能够保障网络安全所需的费用？ 预算
年度网络安全经费情况
是否对系统重要数据的应用、流转等情况进行管
理？
□是 □否
是否制定信息系统网络安全事件（事故）处置操
作手册？
□是 □否
安全事件处
是否要求信息系统发生网络安全事件（事故）第
13 置、报告、追 一时间向公安机关报告？
□是 □否
责情况
是否制定安全事件责任制度？
□是 □否
14
应急队伍建设 检查
是否建立了应急联络方式？
全行业信息系统 等级测评总数
第四级系统数
第二级系统数 工业控制系统 总数 第四级系统数
第二级系统数
第三级系统数 未定级系统数 网站总数 第三级系统数 未测评系统数
全行业信息系统 安全建设整改总数
第四级系统数 第二级系统数
第三级系统数 未整改系统数
本级单位信息系统 总数
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6、单位网络安全管理制度的制定和实施情况 （重点包括：单位信息系统建设和网络安全“同步规划、同步建设、同步运行”措施的落实情 况；单位人员管理，信息系统机房管理、设备管理、介质管理、网络安全建设管理、运维管 理、服务外包等管理制度的建设情况；管理制度的监督保障和运行情况等。）
7、单位重要数据的保护情况 （重点包括：单位数据中心建设情况；数据加密保护情况；单位重要数据备份恢复情况等）
三、信息系统运营使用单位大数据和公民个人信息保护情况 1、大数据和公民个人信息的采集、存储、传输、应用情况 （重点包括：大数据和公民个人信息收集是否遵循合法、正当、必要的原则；是否收集了与 其提供的服务无关的数据资源和个人信息；数据采集的方式；数据的存储情况，包括数据量 级、存储方式、是否均在境内存储等；数据的传输安全保密措施，是否存在信息泄露、毁损、 丢失情况；数据的应用情况，包括应用场景、应用范围、应用流程以及第三方应用等情况）
2、单位对网络安全等级保护工作的保障情况 （重点包括：单位网络安全等级保护工作年度考核情况；单位组织开展网络安全自查情况； 单位网络安全工作经费是否纳入年度预算?单位网络安全工作的经费约占单位信息化建设经 费的百分比情况等。）
3、单位网络安全责任追究制度执行情况 （重点包括：是否建立了单位网络安全责任追究制度？是否依据责任追究制度对单位发生的 网络安全事件（事故）进行追责等情况。）
是否 备案
备案编号
安全保 护等级
4 .......
表三：网站安全情况自查表
一、网站的基本情况 网站中文名 网址 网站责任单位 网站责任单位负责 人及职务 网站运行单位 联系电话 IP 地址
网站运行安全责任 人及职务 网站责任单位 所在地 工信部 ICP 备案号 国际联网备案号
联系电话
隶属关系
□中央 □省(自治区、直辖市) □地(区、市、州、盟) □县（区、市、旗） □其他_____
11、单位信息技术产品、服务国产化情况 （重点包括：单位操作系统、服务器、数据库、交换机等核心信息技术产品的国产化比率情 况；单位网络安全设备的国产化比率情况；单位信息技术产品国产化替换工作计划情况；单 位新建信息系统是否采用国产化设备；单位信息安全服务情况等。）
12、单位网络安全宣传培训情况 （重点包括：单位组织开展网络安全宣传教育情况；单位组织开展网络安全岗位培训和网络 安全员培训等情况。）
4、单位信息系统定级备案工作情况 （重点包括：单位信息系统是否全部定级备案？单位系统调整是否及时进行备案变更？单位 新建信息系统是否落实定级备案等工作。）
5、单位信息系统安全测评和安全建设整改工作情况 （重点包括：单位信息系统安全检测和整改经费落实情况；单位信息系统恶意代码扫描、渗 透性测试、等级测评和风险评估的安全检测情况；信息系统安全建设整改方案制定和实施情 况；单位网络安全保护状况的了解掌握等情况。）
未整改系统数
第四级系统数 单位信息系统 安全自查总数 第二级系统数
第三级系统数
未自查系统数
二、信息系统运营使用单位网络安全工作情况 1、单位网络安全等级保护工作的组织领导情况
（重点包括：单位网络安全领导机构或网络安全等级保护工作领导机构成立情况；单位网络 安全或网络安全等级保护工作的职责部门和具体职能情况；单位网络安全等级保护工作部署 情况等。）
10、行业网络安全事件（事故）的处置情况 （重点包括：是否明确了行业网络安全事件（事故）发现、报告和处置流程？年内是否发生 重大网络安全事件（事故）？是否与相关部门建立了网络安全应急处置机制等情况。）
11、行业网络安全宣传培训情况 （重点包括：行业组织开展网络安全宣传教育情况；行业组织开展网络安全领导干部培训、 业务骨干培训和网络安全员培训等情况。）
12、行业新技术、新应用安全保护情况 （重点包括：行业大数据、云计算、物联网、工业控制系统等应用情况；是否开展等级保护 工作情况；新技术、新应用网络安全保护等情况。）
表二：信息系统运营使用单位填写
一、信息系统运营使用单位基本情况
单位名称 单位地址 网络安全分管领导 姓名 职务/职称
网络安全责任部门
8、单位网络安全监测和预警情况 （重点包括：单位开展日常网络安全监测情况；单位网络安全监测技术手段建设情况；单位 网络安全预警工作情况等。）
9、单位网络安全应急预案和演练情况 （重点包括：是否制定了单位网络安全预案？单位网络安全预案是否进行了演练？是否根据 演练情况对预案进行了修改完善等情况。）
10、单位网络安全事件（事故）的处置情况 （重点包括：是否明确了单位网络安全事件（事故）发现、报告和处置流程？年内是否发生 重大网络安全事件（事故）？是否与相关部门建立了网络安全应急处置机制等情况。）
4、大数据和公民个人信息的安全防护情况 （重点包括：单位保护大数据和公民个人信息安全所采取的技术措施；是否对数据采取了分 类分级，分类分级方法，不同级别数据的安全防护措施；大数据平台的建设情况，定级备案 情况等）
四、单位信息系统基本情况 是否为 关键信 息基础 设施 1 2 3
序号
信息系统名称
是否 定级
姓名 责任部门负责人 办公电话
职务/职称 移动电话
姓名 责任部门联系人 办公电话
职务/职称 移动电话
单位信息系统 总数
第四级系统数
第三级系统数
第二级系统数
未定级系统数
单位信息系统 等级测评总数
第四级系统数
第三级系统数
第二级系统数
未测评系统数
单位信息系统 安全建设整改总数
第四级系统数
第三级系统数
第二级系统数
具体文件名字和出台时间；行业出台网络安全或等级保护标准规范情况，具体文件名字和出 台时间等情况。 ）
6、行业网络安全顶层设计和统筹规划情况 （重点包括：行业网络安全顶层设计情况；行业网络安全工作的短期目标和长远规划制定情 况；全行业的网络安全保护策略制定情况等。）
7、行业大数据、敏感信息和公民个人信息情况 （重点包括：行业数据中心建设情况；行业数据资源的采集种类、存储量等情况；行业包含 的公民个人信息条数和存储情况；行业数据相关政策、标准制定情况；行业数据安全管理制 度建设情况；行业数据资源安全保护情况；行业数据资源的灾备中心建设情况和数据备份恢 复情况，行业数据资源存储和应用是否由社会第三方提供？提供服务单位的具体情况等）
4、行业网络安全与信息通报工作情况 （重点包括： 是否加入了国家网络与信息安全通报机制？是否建立了本行业网络与信息安全 通报机制？行业组织开展日常网络安全监测情况； 本行业开展网络与信息安全通报预警工作 的总体情况等。 ）
5、行业重要网络安全政策和技术标准的制定情况 （重点包括：行业出台网络安全或等级保护政策、管理办法、管理规定等规范性文件情况，
2018 年公安机关网络安全执法检查自查表
表一：行业主管部门填写
一、行业主管部门基本情况 行业主管部门名称 单位地址 网络安全分管领导 网络安全责任部门 姓 责任部门负责人 办公电话 姓 责任部门联系人 名 移动电话 职务/职称 移动电话 邮箱地址 第四级系统数 第二级系统数 第四级系统数 第二级系统数 第四级系统数 第二级系统数 第四级系统数 第二级系统数 二、行业主管部门网络安全工作情况 第三级系统数 未定级系统数 第三级系统数 未测评系统数 第三级系统数 未整改系统数 第三级系统数 未整改系统数 名 职务/职称 姓名 职务/职称
单位类型
□政府机关 □事业单位 □国企 □互联网 □其他_____
行业类别
如：财政（根据等级保护备案表行业分类划分）
等级保护定级备案
□二级
□三级
□四级
□未定级
等级测评
□已开展
□未开展
网站安全责任书
□已签订
□未签订
网站服务栏目
□新闻发布 □政策宣传 □事项办理 □论 坛 □即时通信 □电子邮件 □留言版 □政务公开 □其他_____
8、行业网络安全应急预案和演练情况 （重点包括： 是否制定了行业网络安全预案？行业网络安全预案是否进行了演练？是否根据 演练情况对预案进行了修改完善等情况）
9、行业网络安全应急队伍建设情况 （重点包括： 是否建立了本行业网络安全应急队伍？是否组建了行业网络安全专家队伍？是 否与社会企业签订了应急支持协议？行业应急队伍建设规划等情况。）
二、网站的联网信息 域名注册服务机构 和联系方式
.cn 域名的 NS 记录
.cn 域名的 A 记录
主站 IP 地址范围
主要协议/端口
操作系统版本
接入运营商及联系 方式物理接入位置Fra bibliotek接入带宽
CDN IP 地址范围
CDN 服务提供商
CDN 联系人姓名 域名服务联系人 姓名
手机号码
手机号码
表四：寄递物流业企业网络安全自查表
2、大数据和公民个人信息的安全管理措施制定情况 （重点包括：是否明确了大数据和公民个人信息的管理原则；安全管理措施制定情况，包括 安全策略、数据备份、应急响应、灾难恢复、变更管理、安全培训等；是否组建了专职的安 全管理团队并制定了相应的管理制度）
3、大数据和公民个人信息的安全检测、测试情况 （重点包括：是否开展了大数据和公民个人信息方面的技术检测；在总体安全策略环境内确 定适合于本单位的大数据风险管理战略；是否对本单位存储的大数据和公民个人信息进行了 风险评估或渗透测速，结果情况）
2、行业网络安全等级保护工作保障情况 （重点包括：行业网络安全等级保护工作年度考核情况；行业主管部门组织对地方对口部门 或所属企事业单位网络安全检查情况；行业网络安全工作经费是否纳入年度预算?行业网络 安全工作的经费约占行业信息化建设经费的百分比情况等。 ）
3、行业网络安全责任追究制度执行情况 （重点包括： 是否建立了行业网络安全责任追究制度？是否依据责任追究制度对行业发生的 网络安全事件（事故）进行追责等情况。 ）