环境、安全内审检查表
质量环境职业健康安全三合一体系内审检查表
业健康安全绩效可能造成冲击的
活动、产品和服务。
范围应形成可供使用的成文信息
4.4质量管理体系及其过程
4.4 环境管理体系
。 4.4 职业健康安全管理体系
Q：公司是否确定质量管理体系的整个过程，包括：是否确定这些
4.4.1组织应按照本标准的要求，建立 按照标准要求建立、实施、保持 组织应根据本标准的要求建立、 过程所需的输入和期望的输出？是否确定这些过程的顺序和相互
-确定过程
及其相互作用。
些过程所需的资源并确保其可用性？是否分派这些过程的职责和
的顺序、作用；
权限？是否按照6.1的要求所确定的风险和机遇？是否对前述过程
-确定准则和方法；
-确定及确保
进行评价，是否按实实施变更，以确保实现这些过程的预期结
所需资源；
-分派的
果？是否有改进过程？
职责和权限；
E:企业如何保证EMS体系有效运行？
、实施、保持和持续改进质量管理体 和持续改进环境管理体系，包括 实施、保持并持续改进职业健康 作用？是否确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相
系，包括所需过程及其相互作用。 所需的过程及其相互作用
安全管理体系，包括所需的过程 关绩效指标），以确保这些过程有效的运行和控制？是否确定这
-确定输出、输入；
-应对风险和机遇； -过程评价，
是否考虑了4.1和4.2的内容？
实施变更；
是否包括了变更的策划？
-改进过程和质量管理体系
记录
2019年 质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表
ISO9001:2015标准条款 ISO14001：2015标准条款 ISO45001:2018标准条款
审核内容
环境内审检查表
文件查阅
现场检查
4.4.3信息交流
◆如何通报组织的环境方针和环境表现
◆是否同员工、周围居民进行过信息交流?◆通报组织的环境方针和环境表现的方式是
√√
◆将环境管理体系审核和评审
什么?
结果通报组织内有有关人员的
◆是否将环境管理体系审核和评审结果通报
√
√
过程
组织内所有有关人员？
◆异常、紧急情况下的信息如何
检查结果记录
提问
文件查阅
现场检查
4.4。5文件控制
◆制定的文件控制程序是否符合要求
◆程序内容是否完整，是否有可操作性？程序中是否对文件的编制、批准、发布、存档、查
受审核部门：
编制人/日期:
批准人/日期：
审核准则：ISO14001、体系文件、适用法律法规
审核日期：
审核员:
ISO 14001条款
检查内容
是否适用
参考文件
检查方法
检查结果记录
提问
文件查阅
现场检查
4。2
◆环境方针的制定
◆是否制定了文件化的环境方针?
√
环境方针
◆环境方针是否经最高管理者批准？
√
◆环境方针的内容
√
标准要求
◆是否明确了实现目标和指标的措施、方法？
√
◆是否明确了时间要求？
√
◆是否规定了资源保证？
√
√
受审核部门：
编制人/日期:
批准人/日期：
审核准则：ISO14001、体系文件、适用法律法规
审核日期：
审核员：
ISO 14001条款
检查内容
是否适用
参考文件
检查方法
检查结果记录
ISO9001、ISO14001质量环境职业健康安全三体系全套内审检查表(含内审报告、内审不符合报告)
10
5.3
5.3
4.4.1
●公司最高管理者是否指定了管理者
代表，并规定了相关的职责权限；
●管理者代表是否按标准规定要求履
行其职责和权限。
（1）管理者代表任命书；
（2）管理者代表职责规定；
（3）管理者代表开展体系管理工作的证据。
Y Y Y
11
7.4
7.4
4.4.3
●最高管理者是否确保在公司内建立适当的沟通方式和沟通过程；
序号
一体化管理体系过程
审 核 要 点
提供的实施证据
Y/N
注明
不符合程度
QMS
EMS
OMS
1
4.4
4.2
4.3
4.1
●按GB/T19001-2016、GB/T24001-2016
GB/T28001-2011 三个标准要求建立管理体系；
●管理体系的范围是否明确，删减理
由是否充分，并符合规定要求；
●过程是否已被识别并适当规定，职责
和 GB/T28001-2011 编制和保持管理手册。
参照上述证据
Y
4
5
5.1
5.1.1
5
5.1
4.4.1
●公司的最高管理者应提供一体化管理体系建立实施并持续有效性的承诺的证据；
●承诺是否在对顾客、员工、社会三
方面予以体现；
●是否进行了定期评审。
（1）文件化的QEOHS方针和目标内
容；
（2）法律、法规培训实证；
（2）程序文件、作业指导书、相关的法律法规；
（3）文件和标准要求的记录均有；
（4）规定相关文件的查询方式和路径。
Y Y
Y Y
2024年新版食品安全、质量、环境管理体系全套内审检查表
4.3.1 环境因 素 4.3.2 法律法 规和其 他要求
5.1 管理承 诺
◆最高管理 者对其建 立和改进 管理体系 的承诺能 够提供哪 些证据?
◆总经理是否制定并 批准书面的食品安 全、质量、环境方 针和目标，并采取 措施使员工正确理 解并贯彻执行？
◆是否通过培训、宣 传、会议、评审、 报告、文件等方式 将相关方(客户)的 要求、法律法规的 要求传达到各阶层 员工?
◆管理手册是否包括
管理体系过程(或要
素)之间的相互作用 √
的表述?
◆手册和程序是否相
互协调?是否有可操
作性?
◆管理手册的
◆手册的发放、更改
√
控制情况
是否符合文件控制
要求？
4.2.2 4.2.3 4.4.5
文件控 文件控 文件控
制
制
制
4.2.2 文件控 制
◆制定的文件 控制程序是 否符合要求 ？
一体化管理体系要求
成文件的程序和记
录？
√
◆一体化管理体系要
素（过程）间的逻
辑关系、文件的接
口是否清楚？
◆有无规定查询相关 √
文件的途径？
◆文件是否便于查阅
√
？
3
续表
一体化管理体系要求
一体化 ISO 条款 9001
条款
ISO 14001 条款
ISO 22000 条款
检查内容
是参 否考 适文 用件
检查方法
检查
提问
文件 查阅
◆组织结构图、管理
是电子形式?
方针、目标、三同
时报告等是否保存 √
完好?
◆现有文件能否确保
综合管理体系的有 效建立、实施和更
环境和安全管理体系内审检查表
编号：ZJ/MP－002－2010内审检查表山东豪迈机械科技股份有限公司HIMILE MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.，LTD编号：ZJ/MP－002－2010内审检查表山东豪迈机械制造有限公司Himile Mechanical Manufacturing Co。
, Ltd手册目录与依据标准对照表内审检查表编号：ZJ/MP－002－2010内审检查表编号：ZJ/MP－002－2010内审检查表编号：ZJ/MP－002－2010注：合格不作标记,不合格在备注中注明。
内审检查表编号：ZJ/MP－002－2010注:合格不作标记，不合格在备注中注明。
内审检查表编号：ZJ/MP－002－2010注：合格不作标记，不合格在备注中注明.内审检查表编号：ZJ/MP－002－2010注：合格不作标记，不合格在备注中注明。
内审检查表编号：ZJ/MP－002－2010注：合格不作标记，不合格在备注中注明。
内审检查表编号：ZJ/MP－002－2010注:合格不作标记，不合格在备注中注明.内审检查表编号:ZJ/MP－002－2010注：合格不作标记,不合格在备注中注明。
内审检查表编号:ZJ/MP－002－2010注:合格不作标记,不合格在备注中注明.内审检查表编号:ZJ/MP－002－2010注：合格不作标记，不合格在备注中注明。
内审检查表编号：ZJ/MP－002－2010注：合格不作标记,不合格在备注中注明。
内审检查表编号：ZJ/MP－002－2010注：合格不作标记，不合格在备注中注明。
内审检查表编号：ZJ/MP－002－2010注：合格不作标记，不合格在备注中注明。
内审检查表编号：ZJ/MP－002－2010内审检查表编号：ZJ/MP－002－2010注：合格不作标记，不合格在备注中注明。
内审检查表编号:ZJ/MP－002－2010注：合格不作标记，不合格在备注中注明.内审检查表注：合格不作标记,不合格在备注中注明。
内审检查表(QEO)
符合
E:6.1.3合规义务来自1）是否建立了识别和获得相关合规义务的程 序？ 2）收集了哪些应遵守的合规义务？是否充 分？
制定了《法律法规及其他要求控制程序》，明确了法律法规和其他要求
的获取渠道，更新频次等，要求较明确，建立了《法律法规和其他要求 清单》，收集了公司适用的法律法规，较充分，抽查5份法律法规，均
生产技术人员、质检人员等各类人员，进行了人力资源需求分析，目前
人力资源基本充足。
1）是否拟定了组织的知识清单？是否全面？
Q7.1.6
组织的知识
2）以何种方式保证员工能学习到这些知识？ 以何种方式检查员工学会了这些知识？
3）组织知识的保持及方式？
拟定了组织了知识清单，主要有产品标准、经验、行业交流、专业会议 、专业技术研讨、参加顾客要求的产品研发等。通过内部培训、宣传、 外派培训、参加会议、集中研讨等方式获取，并形成了文件，统一管 理，并所需的场所进行发放。
3）①文件是否在使用现场可查阅？文件是否 公司使用OA系统对文件进行管理，大部分文件为电子文件，设置了调阅
清晰完整？是否有保密文件，如何管理？
的权限，符合文件使用规定。
②文件发放、回收、作废如何管理？
外来文件主要有国家或行业标准、法律法规等，有存电子版，也有的是 不符合
文件（含电子版）的查阅、修改权限如何规 以文本形式保存。
符合
Q/E:7.5 形成文件 的信息
Q/E:7.5.1 总则
Q/E:7.5.2 创建和更新
Q/E:7.5.3 形成文件的 信息的控制
制定了《文件控制程序》、《记录控制程序》，基本适宜。
1）查质量、环境、管理体系文件清单，文件 对公司的管理体系文件进行了分类控制，编制了《受控文件清单》，经
ISO14001环境、职业健康内审检查表(生产部)
4.3.1
ISO14001
1．是否对本部门的危险源进行了评价？是否保存有效的《危险源识别清单》。
2．《危险源识别清单》是否有遗漏、错误、多余等情况存在，当安全生产、职业卫生条件改变时，是否及时对识别清单进行了更新？
3．是否对重要危险源进行了评价？评价方法是否合理？
审核过程：4.4.7应急准备和响应（ISO14001OHSAS18001）4.5.1监视和测量（ISO14001）4.5.1绩效监视和测量（OHSAS18001）4.5.3不符合、纠正措施和预防措施（ISO14001）4.5.3事件调查。不符合、纠正措施和预防措施（OHSAS18001）受审核部门：生产部
2.识别本部门有哪些环境和职业健康安全隐患，或发生事故后，是否采取纠正、预防措施，并对措施的有效性进行验证。
4.5.3
ISO14001
OHSAS18001
审核员签名：日期：
编号：XX-67
环境、职业健康内审检查表
审核过程：4.4.3.2参与和协商
受审核部门：
检查要点和方法
依据准则条款号
是否符合
检查记录
1.员工是否参与过程的识别与确定;环境因素的识别与评价;危险源辨识、风险评价和风险控制的策划。
2.员工是否参与公司安全方面的检查，以排除安全隐患，对已发生的安全事故是否参与事故调查处理，并参与制定纠正措施。
OHSAS
4.4.3.2
4.5.3
审核员签名：日期：
5.是否存在其它环境污染现象？
4.4.6
ISO14001
审核员签名：日期：
编号：XX-67
环境、职业健康内审检查表
审核过程：4.6运行控制（OHSAS18001）受审核部门：生产部
质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表02
受审核部门
时间
标准条款
审核内容
记录
评价
E4.3.是否在工程开工前进行环境因素、危险源辨识评价,并形成重要环境因素及重大危险源清单,有无新识别的已报公司主管部门？
2、是否对辩识的重要环境因素和重大危险源制定了控制措施。
1、是否针对目标、指标指定了形成文件化的管理方案没,方案中是否明确了有关岗位的层次的职责权限、时间、方法。
2、是否针对目标、指标指定了形成文件化的管理方案没，方案中是否明确了有关岗位的层次的职责权限、时间、方法。
内审员:受审核人:
Q5.3.5.4.1
E4.2.4.3.3
04.2.4.3.3
管理方针
目标、指标
查看公司的管理方针、目标、指标是否对项目进行了公示,为员工及相关方、公众所获取；
是否清楚和理解方针、目标的内涵,如何去实现。
是否根据公司的总的方针、目标,建立了项目部的目标、指标,在各层次分解落实,目标、指标的达标情况如何,是否有考核记录；
质量环境职业健康内审检查表全面准确
内部审核检查表
内部审核检查表
审核员：审核日期：年月日共页第页
内部审核检查表
审核员：审核日期：年月日共页第页
内部审核检查表
审核员：审核日期：年月日共页第页
内部审核检查表
审核员：审核日期：年月日共页第页
内部审核检查表
审核员：审核日期：年月日共页第页
内部审核检查表
审核员：审核日期：年月日共页第页
\
内部审核检查表
审核员：审核日期：年月日共页第页
内部审核检查表
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内部审核检查表
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内部审核检查表
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内部审核检查表
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内部审核检查表
审核员：审核日期：年月日共页第页
内部审核检查表
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内部审核检查表
审核员：审核日期：年月日共页第页
内部审核检查表
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内部审核检查表
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内部审核检查表
审核员：审核日期：年月日共页第页
内部审核检查表。
生产安全管理部环境和职业健康安全体系内审检查表
7、查有无员工代表参与旳安全事故、对环境导致重大影响事件处理旳证据。
文献控制
文献控制
1、查文献同意与否符合规定规定
2、查文献旳更改与否符合规定规定，可提供手册、程序文献或作业文献等。
3、查文献旳现行修订状态与否能识别
4、查文献旳有效版本能否识别
2、危险源与否按程序文献规定进行识别并形成文献?
3、重要环境原因旳评价和控制与否按程序文献旳规定进行评价?
4、重大危险源旳评价和控制与否按程序文献旳规定进行评价?
5、对可望施加影响旳环境原因与否进行了识别?
法律法规和其他规定
法规和其他规定
1、与否按规定识别、获取合用旳法律、法规及其他规定。
2、与否编制最新版本旳《适使用措施律法规与其他规定一览表》。
4、查看有无应急定期应急演习旳证据。
5、现场查看应急设施与否齐全和有效。
6、现场查看员工与否具有应急处理旳有关知识。
7、与否认期对应急准备和对应程序进行评审和修订。
监测和测量
合规性评价
绩效监视和测量
1、合规性评价小组旳人员却确定与否？
2、与否对重要境原因、职业健康安全运行控制准则等规定进行例行监测?
5、查各使用场所及各关键岗位与否具有有效版本旳对应文献
6、查文献外来与否进行标识分发受控
7、文献旳保管与销毁与否符合规定旳规定
运行控制
运行控制
1、现场查看员工对安全操作规程旳纯熟程度。
2、针对重要环境原因和重大危险源岗位旳控制，有无应有旳规范、作业指导书。
3、查现场有无必要旳生产设施、检测设备维护保养记录。
4、与否对固体废弃物按规定进行管理和控制。
环境、安全内审检查表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表。
内审检查表—项目部质量环境、职业健康安全一体化管理体系
基础设施管理基本适宜。
符合
Q：7.1.4过程环境
1.管理体系运行过程所需的环境有无特殊要求？
2.外界的环境对公司有无影响？
3.人员的心理有无受到影响？
4.生产和服务过程中的温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声等是否适宜？
公司的管理体系运行无特别要求，按正常的环境提供生产和服务就行。
在运行策划和控制方面，公司采取了下列措施：
产品和服务的要求的确定：该行业目前暂无标准，按客户要求合同和技术规范执行
满足产品和服务要求所需的过程，即研发和服务流程为；关键过程已识别
特殊过程已识别确认
建立下列内容的准则：
产品作业指导书
设备操作指导书
进货检验规范
过程检验规范
成品检验规范
c）确定符合产品和服务要求所需的资源：提供了办公房间，设施设备、测量器具设备等资源，基本满足现有
2.有无对车间物料、产品、设备进行标识?
3.产品的加工及检验状态有无标签标识?
4.车间物料及产品的搬运工具是否适合?
5.产品防护条件如何？包装是否适宜？产品的防护是否符合要求？
制定了产品标识和可追溯性管理制度、产品防护、管理制度，对相关要求进行了明确规定
查看现场进行了相关标识，包括区域标识、合格品、不合格品、返工品、材料标识、状态标识、设备标识等
10.车间环境是否保持卫生、清洁和整齐?
11.生产设备等资源是否适宜？是否对设备进行定期维修和检查?有无记录?
12.车间质检员是否对工序做检验?有无记录?
13.主要岗位的作业人员能力是否能够满足要求？是否具备应有的资格条件？
14.有无特殊过程？如果有，有无确认控制要求？是否满足？
环境职业健康安全内审检查表
4.员工是否参与了以下内容：1）风险管理的方针和程序的制定和评审？2）商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化？3）职业健康安全事物？4）知道员工代表和管代？
1.抽查“方针”、“监视与测量”、“相关方提出的要求”沟通的情况证实。
2.抽查员工参与和协商安排的文件。通报相关方的证实。
3.岗位和场所应建立适当的标识（性质、警示）
1.查阅相关文件。
2.查阅“控制”记录，了解有效性。
3.抽查标识情况。
4.4.7
1.询问识别出哪些存在事故、紧急情况的工作场所？范围是否全面？是否制定了相应的预案、演练的时机？
2.是否对预案进行演练，演练后是否进行了评审、演练结果是否有效？
3.紧急情况发生后，是否进行了调查和处理，达到“四不放过”的要求是否对相关程序、预案进行了评审？
7.是否定期对法律法规的符合性进行检查，作好相关的记录。
1.抽查“对象”的监测情况。
2.法律法规符合性检查记录（目标指标报表）。
4.5.2
1.询问不符合信息的来源，通过询问和4.5.1的审核，了解现存在的事故、事件和不符合情况。是否有相关方的投诉和抱怨？
2.询问对事故、事件和不符合是否进行了调查和处理？
4.是否建立了与政府部门、救援单位的通讯联络？联络是否通畅？
1.查阅识别出的事故、紧急情况的工作场所的记录，抽查预案。
2.查预案演练、评审的记录。
3.查“调查和处理”记录和“评审记录”。
4.查建立“通讯联络”的证实。
4.5.1
1.询问监视和测量的对象有哪些？（三废、大气、尾气、尘、毒、噪声、高温、体检）
2.目标的监视和测量结果见4.3.3的审核。
质量、环境、职业健康安全三体系三体系内审检查表 - 管理层
1、最高管理者是否制定了质量方针/环境方针/ 针；
职业健康安全方针？
·公司制定了质量目标，对质量目标的实
管理方针 、目标和 管理方案
Q/E/S ：
5.2/6. 2
2、公司是否对管理方针进行宣导？员工是否充 分理解？外部相关方是否能获取？
3、公司是否制定质量目标/环境目标/职业健康 安全目标？
现策划明确了具体的措施及完成时间。 ·制定了环境目标和管理方案、职业健康 安全目标和管理方案；形成了目标管理方 案一览表； ·查xxx年度目标达成情况的统计，各项
查、处理？是否履行“四不放过”？
、内审、外审、管理评审、数据分析寻求
3、对不符合产生的原因是否分析？
改进方向，并采取纠正措施进行体系改进
事件调查 、不合格 控制及持
续改进
10.1
4、是否分析纠正措施的需求？并批准？
。
5、是否按纠正措施的要求实施？验证是否有 ·查对各部门检查过程中开出的“不符合
效？
通知单”，均进行了原因分析，采取了纠
·各项不符合项经验证，纠正措施实施有 效。
1、是否定期开展管理评审活动？ 2、谁主持？谁参加？
·查xxx年度管理评审计划，公司在xx年 xx月中旬有开展年度总结。
3、管理评审采取了哪种方式？
·查上次管理评审于xx年xx月开展，总经 理主持，各部门主任／经理以上人员参
管理评审
Q/E/S 4、管理评审输入信息是否充分？ ：9.3 5、是否对管理方针、管理目标进行评审？
受审核 部审门核： 注员：：符合 xxx
○，轻微
过程
标准 条款
内部审核检查表--管理层
审核日期：xxx
编号：xxx
检查项目内容
质量、环境、安全三体系合一内审检查检查表
质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表（适合各部门）注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
质量、环境、职业健康安全三合一管理体系审核内审检查表
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表：ISO9001 ISO14001 ISO45001
表单编号：审核日期：审核员：GB/T9001-2016GB/T14001-2016ISO45001:20181理解组织及其环境4.1 4.1 4.1询问领导层，影响本公司的内、外部事项主要有哪些？如何对质量、环境和安全管理产生影响？对这些内、外部事项的相关信息进行监视和评审的情况如何？2理解员工及相关方需求和期望4.2 4.2 4.2询问领导层，与本公司管理体系有关的相关方有哪些？员工和相关方分别有哪些要求？对相关方及其要求的信息是如何监视和评审的？3确定管理体系的范围4.3 4.3 4.3查看管理体系文件，确认管理体系的边界和范围是否形成文件？是否考虑了各种内外部因素、相关方要求及其产品或服务、与所策划或实施的工作相关的活动等？针对质量管理体系是否存在不适用的条款？若有是否说明理由？是否合理？4管理体系及其过程4.4 4.4 4.4查看管理体系文件，确认是否按照标准的要求，建立、实施、保持和持续改进管理体系？管理体系所需的过程包括哪些？是否保持必要的形成文件的信息以支持过程运行？是否保留必要的形成文件的信息作为运行证据？5领导作用和承诺5.1.1 5.1 5.1询问领导层，确认其通过哪些活动证实其对管理体系的领导作用和承诺？6以顾客为关注焦点5.1.2询问领导层，确认其通过哪些活动证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺？7方针 5.2 5.2 5.2检查质量/环境/职业健康安全方针，确认是否得到文件化。
询问领导层，管理方针的含义，方针如何在内部外部得到沟通？8组织的岗位、职责和权限5.3 5.3 5.3查看公司组织架构图，询问管理层，了解公司的部门、岗位设置如何？职责和权限如何得到分派、沟通和理解？询问管理者代表，确认其是否清楚自身的职责。
9员工协商和参与5.4询问员工和员工代表如何协商和参与职业健康安全管理体系的建立、策划、实施、绩效评价和改进活动？询问员工代表协商和参与的内容？10应对风险和机遇的措施总则6.1.1 6.1.1 6.1.1询问管理层，确定的需要应对的风险和机遇有哪些？应对风险和机遇的措施包括哪些？如何整合并实施这些措施？如何评价这些措施的有效性？受审核部门：标准条款序号内容检查内容和方法检查结果表单编号：审核日期：审核员：GB/T9001-2016GB/T14001-2016ISO45001:2018受审核部门：标准条款序号内容检查内容和方法检查结果11环境因素 6.1.2查看“环境因素清单”和“重要环境因素清单”，确认环境因素的识别是否完整？重要环境因素的评价准则是否有文件化？重要环境因素的评价是否合理？12危险源辨识、风险评价6.1.2查看“危险源清单”，确认危险源清单的识别是否完整？是否对危险源进行风险评价？风险评价是否充分？是否覆盖了对影响职业健康安全管理体系的风险进行评价13合规义务 6.1.3 6.1.3了解合规义务的获取渠道；查看“合规义务清单”，确认清单完整性？相关合规义务是否进行发放？抽查发放记录；询问人员，确认其对合规义务的了解和执行情况。
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环境、安全内审检查表受审核部门编制/日期批准/日期审核准则：GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员标准要素检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.2环境、职业健康安全方针制定是否制定了文件化的环境、职业健康安全方针？是否经最高管理者批准？●内容是否与组织的风险性质和规模相适应？是否包含对持续改进、对遵守法律法规和其他要求的承诺？是否阐明了OHS的总目标●●传达与管理如何向全体员工传达的？采取了哪种方式？询问员工，看员工是否了解环境、职业健康安全方针？为公众获取提供了何种方便？公众如何获取环境、职业健康安全方针？●●是否得到实施检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施？●评审与修订是否有定期评审方针的规定？最高管理者是否定期评审环境、职业健康安全方针？如何对方针进行修订？评审修订的依据是什么？●4.3.1危险源、环境因素辨识、风险评价和风险控制的策划是否建立了程序有无程序？程序中是否包含危险源、环境因素辩识、评价和风险控制策划的要求？●2受审核部门编制/日期批准/日期审核准则：GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员标准要素检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.3.1危险源、环境因素辨识、风险评价和风险控制的策划是否对组织的活动及活动场所的危险源、环境因素及其风险进行辩识是否按程序要求进行辨识？是否规定了辩识的范围和对象？是否有清单？受审部门的危险源、环境因素及其风险有哪些？●用什么方法和怎样进行辩识是否规定了辩识的方法？方法是否适宜？辩识危险源、环境因素及其风险，收集了哪些原始资料？●辩识危险源、环境因素及其应把握的要点是否考虑三种时态、三种状态、各种类型？是否考虑可对其施加影响的相关方带来的OHS风险？●如何进行风险评价有无规定风险评价的方法、准则和步骤？有无重大危险源、环境因素清单？评价结果是否合理？对新项目和变化是否进行了风险评价和事前评价？●●如何对风险控制进行策划是否根据风险评价结果制定了风险控制措施计划？控制措施有哪些？对潜在风险是否制定了应急准备和响应措施●●危险源、环境因素及其风险的信息能否及时更新有无更新信息的规定？是否按规定实施更新？●3受审核部门编制/日期批准/日期审核准则：GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员标准要素检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.2环境、职业健康安全方针在制定方针、目标时，是否考虑了重大危险源、环境因素及其风险哪些重大风险列入目标？其他风险如何控制？●●4.3.2法规和其他要求是否建立并保持程序？●适用于本公司的法规和其他要求有哪些？受审部门适用的法规有哪些?是否建立清单？有无遗漏？●●法规信息是否及时变更由谁负责？做得如何？●●如何向员工和其他相关方传达法规信息如何进行内、外部沟通？谁负责？和需要了解法律法规的员工面谈，看其是否充分了解？员工是否意识到不遵守法规的后果？●●本组织的受法情况及受法证明文件过去、现在有无违法？各项职业健康标准是否清楚？有无违背情况？有无受法证明文件。
如新建、扩建项目和技术改造项目的环境、职业健康安全评价报告、三同时验收报告，噪声监测数据等？●●4受审核部门编制/日期批准/日期审核准则：GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员标准要素检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.3.3目标组织是否设定了环境、职业健康安全目标目标是否形成文件？是否经领导批准？是否分解到有关的职能和层次？●设定目标时应考虑的一些方面目标的内容是否符合方针的要求？是否考虑法规和其他要求？是否考虑重大危险源、环境因素及其风险？是否考虑了员工和相关方的观点？目标是否体现了持续改进的承诺？实现目标的方案是否可行，是否考虑了技术上的问题、财政及运作上的要求？目标是否尽可能的具有可测量性，有无测量目标的方法？●●目标是否得到落实受审部门是否有相应的目标？目标是否具体并尽可能量化？是否设置了必要的可测量参数？是否制定了实施目标的方案？企业资源是否能保证目标的实现？是否明确了执行部门和负责人？是否已向有关人员传达？有关人员是否清楚？●●有无目标实现的证据检查绩效测量结果，确认目标是否得到实现？●●目标是否定期评审与修订是否定期评审与修订？依据什么评审修订？目标的评审修订是否体现持续改进？●5环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表受审核部门编制/日期批准/日期审核准则：GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员标准要素检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.3.4环境、职业健康安全管理方案是否制定方案是如何制定、批准的？受审部门有否相应的方案？是否所有的目标都有相应的方案？●●内容是否符合规范要求是否明确了责任人？是否明确了实现目标的方法措施？是否明确了时间要求？是否规定了资源保证？●●方案如何监督实施由谁负责方案的实施监督？如何验证方案实施的效果？●●能否保证目标的实现是否存在方案评审的过程？有关人员是否参与方案的制定？●是否及时修订什么情况下修订方案？是否进行过修订？●4.4.1结构和职责是否明确规定了组织的组织结构、职责和权限是否有清晰的OHS组织结构图？相关职能部门或岗位的OHS职责是否得到规定并形成文件？受审部门的OHS职责是什么？●●6最高管理者的职责、权限最高管理者是否明确其各项职责？是否指定了管理者代表，是否恰当地明确了管理者代表的职责和权限？●●环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表受审核部门编制/日期批准/日期审核准则：GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员标准要素检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.4.1结构和职责管理者代表的职责权限管理者代表是否对体系的建立、实施、保持负责？是否向最高管理者报告环境、职业健康安全管理体系的运行情况？●管理者的作用是否提供必要的人力资源、专项技能、技术和财务滋芽，提供资源的途径是否明确？承担管理职责的人员，如何表明其对OHS绩效持续改进的承诺？是否指定了员工代表，其职责和权限是否明确？管理者如何参与和支持OHS活动？●●有关职责、权限是如何传达到位的？个部门、人员的职责权限是如何传达的？各有关人员是否明确各自的职责权限？各类人员是否明确完成职责任务与实现环境、职业健康安全方针之间的关系？●●4.4.2培训、意识和能力是否确定了影响OHS各类人员的能力要求对人员的能力要求是否包括对教育、培训和经理的要求？是否对人员能力胜任与否进行了培训与考核？人员的安排是否满足要求？●●7环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表受审核部门编制/日期批准/日期审核准则：GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员标准要素检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.4.2培训、意识和能力是否建立程序？是否制定誓师培训的具体计划？是否根据需要制定、评审和修订培训计划？应接受培训的人员是否都经过了培训？培训需求如何确定，是否考虑到职责、能力、文化程度以及风险的不同情况的要求？培训的对象是否包括所有员工？组织是否根据培训需求制定了培训计划？有没有进行OHS 方针、目标、意识、程序的培训？有没有对应急准备和响应要求方面的作用和职责的培训？对从事特种工作的人员是否进行培训并进行了资格认定？对内审员是否进行了培训？对临时工是否进行了培训？受审部门员工培训情况如何？●●是否得以有效实施？对有效性是否进行评价？培训的记录。
上述重点内容的培训是否得到实施？培训是否有记录？培训后是否考核？以何种方式评价培训的有效性？实际效果如何？●●供方和承包方是否需要培训？效果如何？培训的内容是是什么？培训的效果如何？●●8对从事可能产生重大职业健康风险的工作人员是否进行了培训，效果如何？可能产生重大环境、职业健康安全风险的岗位有哪些？是否明确？这类岗位的人员是否都接受了适当的培训？是否都能胜任所担负的工作？●●环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表受审核部门编制/日期批准/日期审核准则：GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员标准要素检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.4.3协商与沟通是否制定程序程序中是否对协商交流的方式、内容作出规定？程序制定过程中是否听取了员工的意见？程序中是否规定了与相关方的沟通和协商？外部人员获取方针的途径和方法是否可行？是否方便？●●内部协商的内容员工是否参与方针和程序的制定、修订与评审？员工是否参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化。
如引入新的或改进的设备、原材料、技术、程序或工作模式等？员工是否参与职业健康安全事务，包括危险源辩识、风险评价、风险控制的策划和事故的调查处理等？员工是否了解谁是职业健康安全员工代表以及谁是管理者代表？●●协商和交流记录涉及重大风险的外部信息有无适当处理和记录？是否保存有接受和答复员工意见建议的记录？●9异常、紧急情况下的信息如何交流。
是否同员工、周围进行过信息交流？是否将环境、职业健康安全管理体系审核和评审结果通报组织内所有有关人员？信息通报采取何种方式？受审部门涉及到哪些信息交流？●同外部相关方的信息交流是否参与政府劳动保护机构组织的活动？是否同供方和承包方交流环境、职业健康安全信息？●●环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表受审核部门编制/日期批准/日期审核准则：GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员标准要素检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.4.4文件是否有文件化的环境、职业健康安全管理体系？相关文件是否齐全？文件是书面形式还是电子形式？与环境、职业健康安全管理体系相关的文件有多少？与受审部门相关的文件有多少？三同时报告、组织结构图是否保存完好？电子形式文件的使用是否有效？●●文件是否覆盖核心要素并符合其要求？要素之间相互作用关系是否给予确定及描述？管理手册的内容是否满足标准的要求？要素之间的逻辑关系、文件的接口是否清楚？●查询相关文件的途径有否规定查询相关文件的途径？文件是否便于查阅？●104.4.5文件和资料控制制定的文件控制程序是否符合要求程序内容是否完整，是否具有可操作性？程序中是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定？程序文件是否为有效版本？外来文件如标准是否包括在控制范围之内？是否规定了文件的保管方法？是否规定了适时和定期评审文件的有效性?是否规定了对0HS的运行起关键作用的岗位都应得到现行有效文件？是否规定了失效文件的处置、管理办法？●环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表受审核部门编制/日期批准/日期审核准则：GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员标准要素检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.4.5文件和资料控制文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况所有文件是否字迹清楚？标识是否明确？文件发布前是否得到授权人的批准？所有文件是否均注明制定或修订日期？识别文件现行修订状态的方法是什么？是否满足要求？使用处是否都使用适应文件的有效版本？文件的查找是否方便？保管是否有效？●外来文件的控制是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等作出了规定？执行如何？●●11作废文件的管理是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用？●●环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表受审核部门编制/日期批准/日期审核准则：GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员标准要素检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查124.4.6运行控制对确定了的与风险有关的运行与活动是否进行了策划，是否有程序之类的规定？对缺乏程序指导可能偏离方针、目标的运行是否制定了和保持了管理程序？组织所使用的货物、设备和服务中已识别的重大环境、职业健康安全风险是否制定了管理规定？与环境、职业健康安全有关的设备是否有日常管理规定？对组织活动、工作场所、过程、装置、机械、运行程序和工作组织的设计，是否规定了管理规定？是否有原材料供应的环境、职业健康安全风险评价程序？化学品和设备入厂前是否评价？有无程序？运行程序中是否有运行准则之类的内容？对关键设备和工序是否明确了需监测的内容和控制限界值，有无支持的作业文件？运行控制是否充分？能否达到控制重大危险源、环境因素及其风险的目的？运行控制程序和作业指导书是否具有可操作性？有关的程序和要求是否通报供方和承包方？采用何种方式通报？●●运行控制程序的执行情况员工是否了解运行标准？实际运做是否按程序执行？是否超越控制界限？是否按要求记录？有关的运行记录是否证明其遵守程序？是否向供方和承包方通报了与他们所提供的产品或服务有关的环境、职业健康安全信息？●●噪音控制车间及场界噪音排放标准是多少？主要噪声污染源有哪些？噪声防治设施和方法有哪些？有无社区居民投诉？●●化学品控制保管状况怎样？是否按要求使用化学品？使用中是否存在渗漏情况？●●环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表受审核部门编制/日期批准/日期审核准则：GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员标准要素检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查134.4.7应急准备和响应组织中已识别的潜在事件或紧急情况有哪些？组织部门中可能才产生潜在事件或紧急情况的设备、场所、活动是否得到明确？可能发生的事故或紧急状态是什么？以往是否发生过？一旦发生会产生怎样的环境、职业健康安全风险？●●是否建立程序是否有程序？程序是否规定了确定潜在事故或紧急情况的内容？是否针对潜在事故或紧急情况规定了处置对策？●依据程序作出响应，能否防止或减少环境、职业健康安全风险？采取的对策能否起作用？对策怎样确定的？是否经过论证？是否有明确的处置程序、方法、措施和组织领导？是否有明确的职责和资源保证？有无与相关部门联络的规定？●●有否对程序进行定期演练的规定？如何规定的？是否演练过？演练效果如何？是否根据演练结果对程序加以修改？有无上述记录？●有否对程序进行评审与修订的规定？什么情况下评审？什么情况下修订？是否明确规定当事故或紧急状态发生后要对程序进行评审并适时进行修订？是否对修订的程序进行评审、批准？程序的更改是否有记录？●环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表受审核部门编制/日期批准/日期审核准则：GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员标准要素检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查144.5.1 绩效测量和监视有无程序是否建立并保持程序？程序是否覆盖了具有重大风险的运行与活动的关键特性？通过对具有重大风险的运行与活动的关键特性的例行监视和测量，能否保证相关活动处于受控状态？监视和测量的方法、依据有无具体的规定？监视和测量的依据是否符合法规要求？●●是否对目标、管理方案的完成情况进行例行检查能否追踪目标的执行情况？是否对方案执行情况进行追踪？●是否对环境、职业健康安全日常运作进行检查是否检查运行控制程序？结果如何？是否检查应急准备和响应程序的执行情况？是否检查作业文件的执行结果？对重点工序、设备的日常监测是否有记录？●●是否对环境、职业健康安全绩效进行测定有无测定记录？外部项目监测是否由具有资格的单位进行？●是否定期评价法律、法规的符合情况程序是否规定要定期评价？是否执行了规定？评价标准如何确定？评价工作何时、由谁进行？评价结果是否有记录？评价信息是否向有关部门及时通报？●●有无对事故、疾病、事件和其他不良环境、职业健康安全绩效的历史证据的统计监视程序有无规定？是否执行规定？统计监视的结果是否有记录？是否就统计监视结果适时采取纠正措施？●●环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表受审核部门编制/日期批准/日期审核准则：GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员标准要素检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查154.5.1 绩效测量和监视监测异常时如何处置是否有明确的报告程序？向谁报告？出现异常情况之后是否采取了处置措施？处置是否生效？是否有记录？●●有没有建立监视设备的控制程序，对监视设备有没有进行校准和维护，是否保存相关记录是否有检测设备校准规定或程序？选择的检测设备其准确度和精密度是否符合要求？是否按规定进行使用前校准和使用后的周期复校？是否明确了设备管理的责任部门和责任人？有否校准有效期的标志？不适合贴标签时，如何识别校准状态？检测设备储存、保养、维修是否符合要求？操作者是否按规定调整监测设备？校准记录是否妥善保管？●●4.5.2事故、事件、不符合纠正和预防措施是否建立了事故、事件、不符合的调查和处理程序？是否建立了并保持了纠正和预防措施的文件化的程序？程序中对事故、事件、不符合处理、调查以及采取纠正和预防措施的职责和权限是否明确？由哪个部门组织调查事故、事件、不符合的原因和确定纠正预防措施并实施？是否包含对事故、事件、不符合进行应急处理的内容？是否包含对事故、事件、不符合的原因进行调查的内容？是否明确要求需针对事故、事件、不符合的原因采取防止再发生的纠正措施？●环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表受审核部门编制/日期批准/日期审核准则：GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员标准要素检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查164.5.2事故、事件、不符合纠正和预防措施是否实施对发生的事故、事件、不符合是否采取了紧急应变措施？对已发生的事故、事件、不符合和潜在的不符合是否进行了调查？结果如何？采取了怎样的措施？采取纠正或预防措施之前，是否对问题的重要性及采取纠正和预防措施伴随的环境、职业健康安全风险进行了评估？措施是否与问题的严重性和伴随的环境、职业健康安全风险相适应？纠正措施实施效果如何？能否防止不符合的再发生？对潜在的不符合是否进行原因调查，是否采取了预防措施？所有措施是否完成？是否有效？有无记录？●伴随纠正、预防措施实施的文件更改和信息交流对来自政府的监督和居民的投诉，所采取的纠正措施是否进行了报告和交流？程序中有无关于纠正预防措施涉及文件更改的规定？是否按规定对相关文件进行修改？●●更改后的文件执行情况及记录更改后的文件是否得到实施？有无记录？●●4.5.3记录和记录管理是否有程序程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做了规定？本组织与环境、职业健康安全有关的记录有哪些？与受审核部门有关的环境、职业健康安全记录有哪些？程序中是否包含对记录的质量要求？是否有保存期限的规定？●环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表受审核部门编制/日期批准/日期审核准则：GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员标准要素检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查174.5.3记录和记录管理记录管理实况是否对记录进行了清理，并列出了清单？对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致？记录是否填写正确、字迹清楚？贮存是否便于存取和检索？贮存环境如温度、湿度是否适宜，防尘、防蛀等保护措施是否得当？过期记录是否按要求进行处置？现行记录是否完整？能否提供足够信息？信息是否可靠、可见证？记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性？员工在需要时能否从相关的记录/信息管理系统获取相应信息？●●4.5.4审核是否建立程序？文件化程序是否包含实施审核、确保审核的独立性、记录审核结果并向管理者报告的职责和要求？程序中是否包含审核的范围、频次、计划、方法？●内部审核方案的策划是否进行了年度内审方案策划且明确规定了审核的准则、范围、频次、方法？年度内审方案是否经管理层批准？是否发给有关部门？是否按年度内审方案的计划实施了审核？●●内部审核的实施是否制定了内审实施计划？计划是否覆盖全部要素和全部部门？是否由非从事受审活动的人员进行？审核员是否经过培训，并取得了资格证？审核是否抓住了关键环节（部门、设备、活动）和重大环境、职业健康安全风险？审核用检查表是否充分、符合要求？审核报告的内容是否全面？能否说明环境、职业健康安全体系的符合性和有效性？●环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表受审核部门编制/日期批准/日期审核准则：GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员标准要素检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查18。