采购货物验收单excel模板

合集下载

采购验收记录表

采购验收记录表
项目名称
验收时间
201年月日验收地点
设备验收清单
序号
产品名称
数量
交货时间
1
2
3
■ ■ ■
参加验收பைடு நூலகம்
人员
（签字）
1.项目负责人
2.保管人
3.使用人
4.教务处
5.财务处
6.后勤处
验收结果
合同总价
供货商名
称（盖章）
供应商签字：
时间：201年月日
使用单位
验收意见
（盖章）
验收人签字：
时间：201年月日
资产
管理处
准备资料及要求
1.项目设备及随机配件（含资料）：详细见采购合同。
2.验收依据：成交供应商书面承诺、货物参数清单及采购合同。
3.验收方式：到货时间、质量、规格及安装要求与合同对照；数量清点；功能演示。
4.根据验收内容决定教务处、财务处、后勤处是否参加。

采购验收单模板

采购验收单模板一、验收单编号，__________。

二、验收单位，__________。

三、供货单位，__________。

四、验收时间，__________。

五、验收项目及数量：1.货品名称，__________ 数量，__________ 单价，__________ 总价，__________。

2.货品名称，__________ 数量，__________ 单价，__________ 总价，__________。

3.货品名称，__________ 数量，__________ 单价，__________ 总价，__________。

六、验收情况：1.外观质量，__________（√合格√不合格）。

2.数量及规格，__________（√合格√不合格）。

3.包装完好，__________（√合格√不合格）。

七、验收人员，__________ 签字，__________ 日期，__________。

八、备注，__________。

以上是采购验收单的模板，希望能够对您的工作有所帮助。

在进行采购验收时，需要认真填写验收单，确保所有货品的外观质量、数量及规格、包装完好等方面都符合要求。

验收单编号、验收单位、供货单位、验收时间等基本信息必须准确无误地填写，以便于后续的管理和跟踪。

在填写验收项目及数量时，要详细列出每一项货品的名称、数量、单价和总价，确保没有遗漏。

同时，对于每一项货品的外观质量、数量及规格、包装完好等情况，要进行准确的勾选，以便于对货品的质量进行全面的评估。

验收人员需要在验收单上签字确认，并填写日期，以表明验收的真实性和有效性。

同时，在备注栏中可以对货品的特殊情况进行说明，以便于后续的处理和记录。

总之，采购验收单是非常重要的一项工作，它直接关系到企业的采购质量和管理效率。

希望大家在填写验收单时，能够严格按照模板要求进行操作，确保验收工作的准确性和规范性。

采购验收表格一览

采购验收表哥一览财产请购验收单年月日编号申请单位设备名称数量规范附件件报告页需要日期年月日估计价格实际价格验收采购准购使用单位管理单位主管裁决管理单位主管申请单位主管采购初核申请人申请人财产编号日期日期日期日期采购单编号年月日请购项目制造号码品名规范说明数量单位估计单价需用日期备注询价记录厂商厂牌单价总价采购意见裁决预定交货期经部采采购理长部购经部使仓用单理长位库合并采购申请单年月日采购单号采购项目项采购批号、生产日期合计一次交货分批交货交货日期产品名称生产数量总需要量库存数量请购数量材料名称编号单位用量需求量单位用量需求量单位用量需求量单位用量需求量单位用量需求量申请人总经理厂长审核请购请购单（三）填单日期年月日采购编号请购品名规格料号单位数量用途说明需要日期预算编号总经理厂长主管经办料别□原料□物料□设备□维护、零件□其他□一次交货□分批厂商名称单价总价交货期及品质厂商选择参考资料库存量可用天数请购量可用天数1前购单价厂商2总经理经理部长采购3收货记录入库日期验收单号实付金额材料名称购买数量验收数量金额发票号码会计品检采购仓储请购验收单采购单号请购日期年月日需要日期年月日验收日期品名规格数量用途总经理厂长单位主管组长请购人请购资料日期询价记录厂商 1 2 3验收记录单价厂牌现有存量单价签章总价准购厂商总经理厂长总务部长组长采购采购组长验收人设备请修验收单编号申请单位设备名称设备编号类别□机器设备□辅助机具□仪器□车辆□房屋水电□办公用品故障状况故障时间需要日期□尽速□年月以前维护人员意见批示验收核准单位使用单位维护单位裁决维护单位主管申请单位主管日期意初核见初核申请人申请人验收人退货单编号厂商日期材料编号名称数量备注签章退货理由主管填表设备送修申请单年月日编号故障设备类别□生产机器□辅助机具□仪器□办公设备□车辆□房屋设备□水电设备□设备名称故障状况故障日期预计修复日期保养人员签字裁决申请单位裁决审核请购设备请购单年月日编号申请单位用途设备规格附件件，设备效益分析报告页期望到厂日期年月日验收单位批示单位主管总经理厂长请购收料单收料日工程编号本单编号请购部门订制单编号年月日会计科目品名规格项次材料编号单位数量单价金额备注点收检验经办部门主管经办一般物品采购单年月日编号采购类别□工具类型□文具印刷□事务用品□设备零件□其他名称用途或说明数量需要日期裁决申请单位裁决审核请购设备请购单编号请修单位年月日项次财产编号财产名称规格数量预期修复日期故障原因及备注总经理总务经理单位主管请修人收货单类别申请号码厂商名称约交日期收货日期统一发票号码□材料□半成品□成品项次订单号码品名规格材料编号申请数量单位实收价单金额累计数量数量件数说明检验结果收货部门部门请购单(一)年月日编号：材料编号材料名称规格单位请购数量需要日期备注主管复核填单请购单（二）请购单编号填日期年月日需用日期年月日请品名材料编号规格单位数量交货地点分批交货方式购内容通知单号码说明事项参考资料预估（库存）单价本通知单需用量厂长主管请购人库存量可用日数请购未到量可用日数询价记录厂商 1 2 3采购拟办使用单位意见总价总经理采购附注验收记录交货日期验收编号交货量剔退及短缺量实收合格量单价总价实收累计量检验人经收人工程机器设备申请书年月──年月计划部门受理号：工程、机器、设备名称数量单位归属部门目的现状及申请理由预定完成期年月投资效果内容说明估价估价者合计金额盖章收回期间个月折旧期间个月以下各栏申请单位免填本部门经理意见财务部门意见总务部门意见计划部门意见核定核准不准再核查主办部门设备号码支付时期年月元年月元年月元年月元申请单位：处长：科长：填表：试制样品试用检验表□新开发零件零件名称□设计更改零件编号□新开发厂商厂商名称试用检验意见技术部门意见品管部门意见生产部门试用意见检验项目检验结果改善建议试用结果：□可用□尚需改进生产单位主管检验结果：□可用□有待改善品管单位主管技术单位主管。

采购合同台账记录表Ecel模板

采购合同台账记录表 Excel 模板合同方详细信息采购方（甲方）：甲方公司名称地址：甲方公司详细地址联系方式：电话、传真、邮箱采购负责人：甲方采购负责人的姓名、职务供应商（乙方）：乙方公司名称地址：乙方公司详细地址联系方式：电话、传真、邮箱销售负责人：乙方销售负责人的姓名、职务第一章总则1.1 本合同订立于（日期），甲、乙双方本着平等、互利、诚实信用的原则，就甲方采购乙方货物（或服务）事项达成如下协议。

第二章标的物2.1 标的物：甲方拟采购的货物（或服务）清单及详细规格。

2.2 数量：采购的数量及其单位。

2.3 交货地点：货物（或服务）交货的地点。

2.4 交货时间：货物（或服务）的交货日期或期限。

第三章价款及支付3.1 合同总价：货物（或服务）的总价款，包括税费。

3.2 支付方式：货款的支付方式和付款周期。

3.3 发票要求：乙方应出具符合甲方要求的发票。

第四章交货验收4.1 交货方式：货物（或服务）的交货方式。

4.2 验收标准：货物（或服务）验收的标准和程序。

4.3 验收期限：货物（或服务）验收的期限。

第五章质保服务5.1 质保期：货物（或服务）的质保期限。

5.2 质保内容：质保条款涵盖的范围和维修或更换义务。

第六章保密义务6.1 甲、乙双方均应对在合同履行过程中获取的对方商业秘密或其他保密信息保密。

6.2 未经对方书面同意，不得向第三方披露保密信息。

第七章违约责任7.1 违约定义：违反合同条款的行为。

7.2 违约后果：违约方应承担的赔偿责任或其他法律后果。

第八章不可抗力8.1 不可抗力事件：合同履行过程中发生不可预见、不可避免、不可克服的客观事件。

8.2 不可抗力救济：不可抗力事件发生时，甲、乙双方可协商延期履行或解除合同。

第九章争议解决9.1 协商解决：甲、乙双方应首先通过友好协商解决争议。

9.2 调解：协商不成，可向有管辖权的调解组织申请调解。

9.3 仲裁：调解不成，可向有管辖权的仲裁机构申请仲裁。

物资发放验收单表格模板

物资发放验收单表格模板
物资发放验收单通常用于记录物资发放和验收的详细信息，以确保物资的数量、质量和规格与预期相符。

以下是一个简单的物资发放验收单表格模板，您可以根据需要进行修改和扩展。

发放单位：____________________
验收单位：____________________
发放日期：____________________
验收日期：____________________
注：
"序号"列：记录每一项物资的序号，方便管理和查找。

"物资名称"列：填写物资的具体名称。

"规格型号"列：填写物资的规格和型号，以便准确识别。

"单位"列：填写物资的计量单位，如个、件、箱、米等。

"发放数量"列：填写发放给验收单位的物资数量。

"验收数量"列：验收单位在收到物资后，实际验收的数量。

"质量状况"列：描述物资的质量状况，如完好、损坏、有瑕疵等。

"验收结果"列：根据验收情况填写，如合格、不合格、部分合格等。

"备注"列：用于填写其他需要注明的信息，如特殊要求、异常情况等。

请确保在填写物资发放验收单时，所有信息都准确无误，并由相关人员进行签字确认。

这有助于确保物资发放的准确性和可追溯性，以及在出现问题时进行责任划分。

送货单excel模板(11)

第一联存根白第二联客户红第三联回单 ( 黄 ) ) ( ) (
总额(小写): 123000.00
说明：1.货物数量及规格请当面点清验收，有关质量问题交货三日内提出，逾期不予退货。 2.货款未全部兑现前，本货物仍属本公司所有。 2019.01.28 已开发票,号码为:00000001 3.本货物单价为含税单价。 4.结款方式：首付订金50％；货到付清余款的50％，超期付款每天加收2％滞纳金。制单: 仓管: 业务: 送货: 客户签章:
熊猫办公有限公司
电话：0123456789 传真：888888 送客户名称：客户地址：序号订单编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 总额(大写)：品名 / 规格单位数量 1 货单送货日期: 客户电话: 单价
123000.00
№ 年金额 123000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 月日备注

采购验收出入库单excel模板

出库单
类别：年月日凭单号：
领用部门：
序号材料名称单位规格型号数量单价
备注：
金额百十万千百
合计
金额（大写）：
制表（材料保管）：备注：
第一联：存根第二联：财务
负责人：
第三联：内部核算
领料人：
第四联：领用部门（收料员）
出库单
类别：年月日凭单号：
领用部门：
：领用部门（收料员）
凭单号：
金额十元角分
领料人：
：领用部门（收料员）
序号材料名称单位规格型号数量单价
备注：
金额百十万千百
合计
金额（大写）：
制表（材料保管）：备注：
第一联：存根第二联：财务
负责人：
第三联：内部核算
领料人：
第四联：领用部门（收料员）
凭单号：
金额十元角分
收料员：
使用部门
第五联：内部核算
凭单号：
金额十元角分
领料人：
序号材料名称单位规格型号数量单价合计金额大写
采购验收入库单
类别：供货单位：电话：年月日凭单号：
部门：数量单价
金额百十万千百
序号
材料名称
单位
规格型号
合计
金额（大写）：
制表（材料保管）：采购：验货（项目经理）：收料员：
备注：
第一联：存根第二联：财务第三联：供货单位（采购员）第四联：使用部门第五联：内部核算

采购验收单模板

采购验收单模板一、采购验收单的定义。

采购验收单是指在企业采购物资后，由采购方对所购买的物资进行核对、检验、确认合格后填写的一种单据。

它是企业在采购过程中的一项重要环节，能够保证所购买的物资的质量和数量符合采购合同的要求，确保企业的正常运营。

二、采购验收单的重要性。

1. 确保物资质量，通过采购验收单的填写，可以对所购买的物资进行全面的检查，确保其质量符合要求，避免因为质量问题而给企业带来损失。

2. 确保物资数量，采购验收单可以对所购买的物资的数量进行核对，避免因为数量不符合而导致企业的生产经营受到影响。

3. 保障企业权益，采购验收单是企业在采购过程中的一种重要凭证，能够保障企业的合法权益，确保采购过程的合规性。

三、采购验收单的内容。

1. 采购单号，填写本次采购的编号，方便对应每一次的采购记录。

2. 供应商信息，填写本次采购的供应商名称、联系方式等信息，方便日后的联系和查询。

3. 物资名称及规格，对所购买的物资进行具体的描述，包括名称、规格、型号等，确保与采购合同一致。

4. 数量，填写所购买物资的数量，与采购合同进行核对，确保数量无误。

5. 质量验收，对所购买的物资进行质量检验，确保质量符合标准。

6. 备注，对于特殊情况或者需要特别说明的地方进行备注，方便日后的查询和核对。

四、采购验收单的填写流程。

1. 采购方在收到物资后，对物资进行核对和检验。

2. 确认物资的质量和数量符合采购合同的要求后，填写采购验收单。

3. 采购方和供应商双方签字确认，保留一份存档，另一份交由供应商保管。

4. 将填写完整的采购验收单及时归档，方便日后的查询和核对。

五、采购验收单的注意事项。

1. 填写准确，对于物资的名称、规格、数量等信息要填写准确无误，确保与采购合同一致。

2. 质量检验，对于物资的质量要进行严格检验，确保符合标准。

3. 签字确认，采购方和供应商双方要在验收单上签字确认，确保采购过程的合规性。

4. 存档归档，填写完整的采购验收单要及时进行存档和归档，方便日后的查询和核对。