07-02 销售订单管理制度(MSC07-02)
销售订单管理制度
销售订单管理制度1. 导言销售订单是企业与客户之间的一种合同形式，既是实现销售目标的重要手段，也是保障客户权益和提供高质量服务的重要工具。
为了规范销售订单管理流程，提高销售效率和客户满意度，制定本销售订单管理制度。
2. 定义销售订单是指客户向企业提出的购买特定产品或服务的需求，并通过书面形式确认的一种合同形式。
销售订单管理制度是企业为管理销售订单流程而制定的一系列规定和流程。
3. 销售订单的处理流程3.1 订单接收与录入 3.1.1 销售人员接收订单信息，包括客户名称、联系方式、产品或服务需求等，并录入系统。
3.1.2 销售人员核对订单信息的准确性和完整性，如有问题及时与客户沟通并进行修改。
3.1.3 销售人员在系统中生成销售订单，并生成唯一订单号。
3.2 订单审核 3.2.1 销售订单提交给销售主管进行审核。
3.2.2 销售主管审核订单信息的准确性和完整性，如有问题及时与销售人员沟通并进行修改。
3.2.3 销售主管根据一定的准则（如销售额、客户等级等）判断订单是否需要进一步审批。
3.2.4 如果需要进一步审批，销售主管将订单提交给相关部门负责人进行审批。
3.2.5 相关部门负责人审核订单信息，并根据自身权限和业务需要作出是否批准的决定。
3.3 订单确认与签订 3.3.1 经过审核的订单提交给客户服务部门进行确认与签订。
3.3.2 客户服务部门核对订单信息的准确性和完整性，如有问题及时与销售人员沟通并进行修改。
3.3.3 客户服务部门与客户联系，确认订单细节并与客户签订正式合同。
3.4 订单执行与跟踪 3.4.1 销售人员将已确认的订单信息及时通知相关部门，确保订单的执行。
3.4.2 相关部门根据订单要求进行产品制造或服务提供，并及时跟踪订单的执行进度。
3.4.3 如有需要，销售人员与客户保持沟通，及时反馈订单的执行情况和遇到的问题。
3.5 订单完成与结算 3.5.1 相关部门完成订单要求，并进行内部审核和质量检查。
销售订单管理与执行制度
销售订单管理与执行制度1. 前言本规章制度旨在规范企业销售订单的管理与执行流程，确保销售订单的准确及时和高效处理，提升客户满意度。
本制度适用于全部销售订单管理与执行工作的相关人员。
2. 责任与权限2.1 营销部门•负责与客户进行销售洽谈和签订销售合同。
•需要向销售订单管理部门供应准确的订单信息。
•确保销售合同的合法性和准确性。
2.2 销售订单管理部门•负责销售订单的录入、修改和跟踪。
•依据销售合同和客户要求，订立订单执行计划。
•监督销售订单的执行进度，并及时向相关部门通报。
•协调内外部资源，保证订单定时交付。
2.3 生产部门•依据销售订单和产品规格，布置生产计划。
•在订单完成前确定所需物料和资源，并及时采购。
•确保生产过程符合质量掌控标准。
•定时完成订单生产，并将产产品移交给物流部门。
2.4 物流部门•负责布置订单的物流配送和运输。
•协调供应商和运输公司，确保货物定时送达。
•对物流过程进行监控和跟踪，及时解决异常情况。
•依据销售订单要求，供应准确的物流报告。
3. 销售订单流程3.1 销售订单录入•销售员收到客户的订单后，将订单信息及时提交给销售订单管理部门。
•销售订单管理部门负责将订单信息录入系统，并核对准确性。
•若订单信息有误，销售员需搭配及时调整并重新提交。
3.2 销售订单确认•销售订单管理部门审核订单的合法性和准确性。
•确认订单后，销售订单管理部门将订单信息转达给生产部门和物流部门。
3.3 订单生产与配送•生产部门依照订单要求订立生产计划，并依据计划布置生产。
•生产过程中，生产部门需不绝监控订单进度，并及时调整资源以保证交付时间。
•生产完成后，生产部门将产产品移交给物流部门。
•物流部门依据订单信息布置物流配送和运输。
3.4 订单跟踪与反馈•销售订单管理部门负责对订单的执行进度进行跟踪与监督。
•物流部门需及时供应物流报告，记录订单的配送和运输情况。
•发现订单执行异常或超时的情况，销售订单管理部门与相关部门需及时沟通与解决。
计划销售订单管理制度
计划销售订单管理制度一、制度目的销售订单管理制度的目的在于规范销售订单的处理流程，确保订单的准确性、及时性和完整性，提高销售工作效率，降低销售风险，确保销售业务的顺利进行。
二、应用范围销售订单管理制度适用于所有销售部门及相关部门，包括销售人员、销售支持人员、财务人员等。
三、制度内容1. 销售流程规范销售订单管理制度应明确销售流程，包括订单接收、处理、执行和结算等环节的具体步骤和责任人。
（1）订单接收销售订单应统一由销售人员接收，接收时应核实订单信息的准确性和完整性，包括客户信息、产品信息、数量、价格、送货地址、付款方式等。
（2）订单处理接收到订单后，销售人员应及时录入系统，指定货物出库日期、交付日期和付款日期等信息。
同时，销售人员应将订单信息传达给相关部门，协调处理订单。
（3）订单执行订单执行包括货物出库、送货、安装等环节，销售人员应监督订单执行过程，确保订单按时交付，实现客户满意。
（4）订单结算订单结算包括发票开具、收款、账务处理等环节，销售人员应跟进订单结算过程，确保订单结算及时、准确。
2. 销售政策遵守销售订单管理制度应明确销售政策，规范销售人员的操作行为，防止销售人员违规操作，避免销售风险发生。
（1）价格政策销售订单管理制度应明确价格政策，规范销售人员的价格操作，确保销售价格准确、合理。
（2）促销政策销售订单管理制度应明确促销政策，规范销售人员的促销操作，确保促销活动合理、有效。
（3）退换货政策销售订单管理制度应明确退换货政策，规范销售人员的退换货操作，确保客户享有合法权益。
3. 数据记录与分析销售订单管理制度应明确销售数据的记录要求，包括销售额、订单量、客户数量等销售数据，销售人员应及时记录销售数据，便于销售业绩的监控和评估。
4. 绩效考核与奖惩制度销售订单管理制度应明确销售绩效考核的标准和方法，根据销售绩效进行奖励或惩罚，激励销售人员积极工作。
5. 信息安全管理销售订单管理制度应加强信息安全管理，保护客户信息和公司机密信息的安全，防止泄漏。
销售订单管理制度范文模板
一、目的为了规范公司销售订单的管理流程，提高订单处理效率，确保订单信息的准确性和及时性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售订单的接收、审核、处理、跟踪和结算等环节。
三、职责分工1. 销售部：负责订单的接收、审核、跟进和客户沟通；2. 财务部：负责订单的结算和应收账款管理；3. 物流部：负责订单的发货和物流跟踪；4. 仓储部：负责订单的库存管理和发货准备；5. 采购部：负责订单所需物资的采购。
四、制度内容1. 订单接收（1）销售人员应通过电话、邮件、传真等方式接收客户订单，并做好记录；（2）接收订单时，应仔细核对订单信息，确保准确无误。
2. 订单审核（1）销售部在接收订单后，应及时将订单信息反馈至财务部、物流部、仓储部和采购部；（2）各部门对订单进行审核，确保订单符合公司政策、价格、库存和采购要求；（3）审核过程中，如发现订单存在问题，应及时与销售人员沟通，确认后修改或拒绝订单。
3. 订单处理（1）销售部根据审核结果，向客户确认订单信息，并告知预计发货时间；（2）财务部在确认订单无误后，开具销售发票，并将发票信息反馈至销售部；（3）物流部根据订单信息，安排发货事宜，并及时跟踪物流状态；（4）仓储部根据订单信息，准备发货所需物资，确保库存充足。
4. 订单跟踪（1）销售部负责跟踪订单的执行情况，确保订单按时完成；（2）物流部负责跟踪货物的运输情况，及时向客户反馈物流信息；（3）财务部负责跟踪订单的结算情况，确保应收账款及时回收。
5. 订单结算（1）财务部在订单完成后，及时与客户进行结算；（2）销售部负责核对结算信息，确保无误；（3）物流部在订单结算后，将货物送达客户指定地点。
五、监督与考核1. 公司定期对各部门的订单管理情况进行检查，确保制度执行到位；2. 对违反本制度的行为，将进行严肃处理，并追究相关责任人的责任；3. 对在订单管理工作中表现突出的个人或部门，给予表彰和奖励。
六、附则1. 本制度由销售部负责解释；2. 本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不符的，以本制度为准。
客户销售订单管理制度模板范文
客户销售订单管理制度模板范文客户销售订单管理制度第一章总则第一条为规范公司销售订单管理行为，提高销售订单管理的效率，保证销售订单数据的准确性和可靠性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售订单管理活动，包括销售订单的生成、审核、执行和归档等环节。
第三条销售订单是指公司以书面形式与客户签订的销售合同，明确双方约定的产品类型、数量、单价、交货时间和支付方式等条款。
第四条所有销售订单必须符合公司的质量管理要求和相关法律法规。
第五条公司制定销售订单管理制度的目的是保证销售订单信息准确、完整、及时、有效，并加强销售订单的跟踪管理和客户关系的维护。
第二章销售订单的生成和审核第六条销售订单的生成由销售部门负责，销售员需认真填写销售订单的基本信息，包括客户名称、产品类型、数量、单价、交货时间、支付方式等。
第七条销售员在填写销售订单时要遵循以下原则：（一）确认客户的真实需求，确保产品类型和数量准确无误。
（二）明确交货时间，与客户沟通并达成一致。
（三）明确支付方式，与财务部门沟通并确认。
（四）遵守相关法律法规，确保销售行为合规。
第八条销售员填写销售订单后，需将订单交给销售经理审核。
销售经理审核销售订单应确保订单的合法性、准确性和完整性，并符合公司制定的销售政策和流程。
第九条销售经理审核销售订单时，应注意以下事项：（一）订单是否经过客户确认，客户的签名或盖章是否完整。
（二）订单中的商品、数量、价格等信息是否与客户要求一致。
（三）订单中的支付方式是否符合公司规定。
（四）订单的交货时间是否可行，是否与其他订单冲突。
第十条销售经理审核无误后，应在销售订单上签字并盖章，表示审核通过。
第三章销售订单的执行和跟踪第十一条客户的销售订单一经审核通过，销售部门应立即将订单转交给生产部门，并告知生产部门订单的交货时间和要求。
第十二条生产部门收到销售订单后，应根据订单的要求制定生产计划，并加强对生产进度的跟踪管理。
第十三条项目经理或生产部门负责人应组织生产班组按照生产计划的要求进行生产，并确保生产质量符合公司标准。
客户销售订单管理制度范本
客户销售订单管理制度范本第一章总则1.1 为规范公司销售订单的管理，提升客户满意度，保障公司业务的稳定发展，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司所有销售订单管理活动，包括销售合同的签订、履行和结算等环节。
第二章销售订单的签订2.1 销售订单的签订应当依据客户的需求，保证产品质量和交货时间，并符合相关法律法规的要求。
2.2 销售订单应当由销售人员与客户进行双方确认并签订，确保订单内容清晰明确，避免后期纠纷。
2.3 销售订单应当包括以下内容：（1）双方的名称、地址、联系方式；（2）产品名称、规格、数量及价格；（3）交货期限；（4）付款方式和付款期限；（5）质量标准和验收标准；（6）其他双方约定的内容。
2.4 销售订单一经签订，销售人员应当及时向相关部门进行订单确认，并做好订单的备案工作。
第三章销售订单的履行3.1 销售订单的履行应当按照双方约定的内容进行，确保产品质量和交货时间。
3.2 若出现客户变更订单的情况，销售人员应当及时与客户沟通，说明变更的原因和影响，并在双方达成一致意见后进行修改。
3.3 若出现产品质量不符合合同要求的情况，销售人员应当及时与客户协商，找到解决方案，并由质量部门进行相关处理。
3.4 销售订单的履行过程中，销售人员应当及时了解订单的进展情况，与客户保持良好的沟通，提供必要的服务支持。
第四章销售订单的结算4.1 销售订单的结算应当按照双方约定的付款方式和付款期限进行，确保合同款项的及时到账。
4.2 销售人员应当与客户保持密切联系，及时了解客户的付款情况，并协助财务部门进行催款工作。
4.3 若客户出现不能按时付款的情况，销售人员应当及时与客户协商，并寻求解决方案，以确保公司的利益。
第五章管理措施5.1 公司销售订单管理应当建立完善的档案管理制度，确保销售订单的信息完整、准确、及时的记录和保存。
5.2 公司应当定期对销售订单的履行情况进行检查和评估，及时发现问题并提出改进措施。
5.3 公司应当加强对销售人员的培训和管理，提高销售人员的专业素养和服务意识。
销售订单管理制度
一、目的对整个订单执行过程实行明析的流程化管理和责任化管理，提高工作效率和服务质量，最大限度地保证订单的履约率和客户满意度，保证公司内部各环节有效衔接及工作的顺畅推进。
二、订单管理内容描述：主要是对订单的评审、记录、技术标准、报价、合同签订、产品生产、进度跟踪等程序化管理。
三、订单具体管理程序：1、销售人员按订单时（接单人员为第一责任人），对订单内容进行了解、掌控，包括品种、数量、工期及质量要求等，并进行记录。
（说明：能够确定价格与质量要求的（常规材料），不用进行订单评审，可直接按照流程下单）2、第一责任人在公司的，由其负责组织《订单评审》，由生产经理、技术部经理组织评审，根据客户情况、产品类型和数量、工期、预计合同额等确定接单方式，非重点或无潜力客户的小订单将考虑提高报价和延长工期。
3、订单确定无误后，第一责任人/销售内勤将合同承至财务总经理签字盖章，如有披露，第一责任人及时与客户进行沟通，力争在彼此都满意的基础上签订合同；签订后的完整版销售合同（纸质版）一式两份，财务部和销售部各使用范围存一份，并由销售内勤建立合同台账，扫编制描电子版备案；（销售内勤未到岗时，相关工作由财务部代管）4、销售人员/销售内勤按照正式有效版合同规定的产品内容、交货等信息，编制订单（有特殊技术参数要求的应与技术确认，由销售内勤编制《订单》后移交ERP 专员编制ERP 料号，技术编制详细BOM 清单）；5、订单下发至生产部，由生产部进行具体生产安排和督办，采购、生产、质检、仓库，按订单评审交期进入各自工作程序，相关部门间做好沟通协调。
6、各部门、环节实行质量及工期控制，下工序部门督办上工序部门。
7、质检部贯穿生产整个环节，从原材料检验、过程检验、成品检验、包装检验、发货终检，质检人员在检测过程中发现问题，可直接与其问题发生部门负责人沟通解决，处理不了的事情，应及时上报部门负责人；8、生产车间主任负责整个加工过程执行、调度，加工周期控制，重点难点工作及时汇报部门负责人。
订单执行及管理制度
订单执行及管理制度一、总则为规范和加强订单执行及管理工作，提高订单执行效率，确保订单交付质量，维护公司利益。
特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有订单执行及管理工作。
三、订单执行流程1. 订单接收（1）销售团队接收客户订单后，应及时将订单信息录入系统，并通知生产部门。
（2）生产部门收到订单后，应根据订单要求制定生产计划，统筹安排生产任务。
2. 生产制造（1）生产部门根据订单要求安排生产计划，确保生产进度。
（2）生产过程中发现问题应及时汇报并寻求解决方案。
（3）生产完成后应进行质量检验，确保产品符合订单要求。
3. 包装装运（1）生产完成后，应及时进行包装及装运工作。
（2）装运前应核对订单信息，确保产品数量及规格与订单一致。
4. 发票结算（1）财务部门收到订单后，应及时开具发票并结算款项。
（2）如有异常情况，应及时沟通处理。
四、订单执行管理1. 订单跟踪销售团队应定期跟踪订单执行情况，及时了解订单进度及问题，确保订单按时交付。
2. 问题处理订单执行过程中出现问题，销售团队应及时与生产部门沟通，联合解决问题。
3. 客户反馈销售团队应及时收集客户反馈信息，对订单及产品进行改进。
4. 客户满意度调查定期对客户进行满意度调查，及时掌握客户需求及满意度。
五、责任与义务1. 销售团队：负责订单接收及跟踪工作，确保订单准确及及时交付。
2. 生产部门：负责生产制造工作，在质量管理、进度管理等方面承担责任。
3. 财务部门：负责发票结算及款项管理工作，确保款项的及时结算。
4. 管理部门：负责制定订单执行及管理策略，监督订单执行工作的有效进行。
六、违纪与处罚1. 对违反订单执行及管理制度的员工，公司可根据情节轻重给予批评教育、警告甚至辞退等处理。
2. 对于严重影响公司利益的违法违规行为，公司将追究相关人员法律责任。
七、附则本制度自发布之日起生效，并由公司总经理负责解释。
以上便是订单执行及管理制度的内容，希望全体员工严格遵守，共同维护公司利益，提升订单执行效率，确保订单交付质量。
订单管理制度(精选)
订单管理制度第一章总则第一条为规范公司订单管理流程，提高订单处理效率，确保客户满意度，特制定本订单管理制度。
第二条本制度适用于我单位所有订单的处理，包括产品销售订单、服务订单等。
第三条订单管理应遵循客户至上、高效管理的原则，确保订单的准确、及时、完整处理。
第二章组织机构第四条设立订单管理部门，明确订单处理的具体责任和权限，确保订单流程畅通。
第五条订单管理部门负责制定、完善并执行订单管理制度，协调解决订单处理中的问题。
第六条订单管理部门应设立订单处理团队，包括订单录入、审核、配货、发货、售后等职能部门。
第三章订单录入第七条订单录入人员应接受系统培训，熟练掌握订单录入系统，确保订单信息的准确性。
第八条订单录入应根据系统规定，填写客户信息、产品信息、数量、金额等，确保信息的完整性。
第九条订单录入人员应及时更新系统库存信息，确保库存数据的实时性。
第四章订单审核第十条设立订单审核流程，订单审核人员应对录入的订单信息进行仔细核对，确保订单的准确性。
第十一条订单审核应关注客户信用额度，对超过信用额度的订单进行特殊审核，并及时通知客户。
第十二条审核通过后，订单审核人员应签署审核意见，并将订单移交至下一环节。
第五章订单配货第十三条建立订单配货制度，根据库存情况和订单要求，进行合理的产品配货。
第十四条配货人员应根据订单优先级、产品特性等因素进行合理的配货决策，确保订单及时出库。
第十五条配货后，应对订单进行二次核对，确保配货的准确性，防止错发漏发。
第六章订单发货第十六条建立发货流程，发货人员应在系统中确认订单的发货状态，同时将发货信息通知客户。
第十七条发货人员应妥善包装产品，附上发货清单和相关单据，并及时将货物交付物流公司。
第十八条在发货后，应及时更新系统中的发货信息，确保客户可通过系统追踪订单状态。
第七章订单售后第十九条建立售后服务制度，设立售后团队，负责处理客户的退换货、投诉等售后问题。
第二十条售后人员应及时响应客户售后需求，制定合理的解决方案，并跟进问题的解决过程。
销售订单管理工作制度范本
一、总则为了规范销售订单管理工作，提高工作效率，保障公司利益，特制定本制度。
二、职责分工1. 销售部负责销售订单的接收、审核、处理和跟进。
2. 财务部负责销售订单的收款、开票和结算。
3. 仓储部负责销售订单的备货、发货和物流跟踪。
三、销售订单管理流程1. 接收订单（1）销售人员接到客户订单后，应立即填写《销售订单表》，并交由销售部负责人审核。
（2）销售部负责人对订单进行审核，确认订单内容无误后，将订单转交给财务部。
2. 审核订单（1）财务部对订单进行审核，确认订单金额、付款方式、收货地址等信息无误后，将订单转交给仓储部。
（2）仓储部对订单进行审核，确认库存、生产、物流等情况满足订单要求后，将订单转交给销售人员。
3. 备货、发货（1）销售人员确认订单后，通知仓储部进行备货。
（2）仓储部根据订单要求，及时备货，并通知物流公司进行发货。
4. 发货跟踪（1）物流公司收到订单后，及时发货，并跟踪物流信息。
（2）销售人员及时与客户沟通，确认收货情况。
5. 收款、开票（1）财务部在收到客户款项后，及时开票。
（2）销售人员将发票交付给客户。
6. 结算（1）财务部对销售订单进行结算，确认销售金额、应收账款等信息。
（2）销售人员跟进客户回款情况，确保公司利益。
四、订单管理要求1. 销售人员应严格按照订单要求进行销售，确保订单内容准确无误。
2. 销售人员应定期与客户沟通，了解客户需求，提高客户满意度。
3. 销售人员应积极配合财务部和仓储部，确保订单处理及时、准确。
4. 财务部应严格按照公司财务制度进行收款、开票和结算。
5. 仓储部应严格按照订单要求进行备货、发货，确保货物及时送达。
五、考核与奖惩1. 对销售人员的销售业绩、客户满意度、订单处理情况进行考核。
2. 对表现优秀的销售人员给予奖励，对表现不佳的销售人员给予处罚。
3. 对财务部和仓储部的工作质量进行考核，确保订单处理高效、准确。
六、附则1. 本制度自发布之日起执行，如有未尽事宜，由公司另行规定。
销售订单与交货管理制度
销售订单与交货管理制度1.前言本制度是为了规范企业销售订单与交货管理流程，确保订单及交货过程的高效、准确和有序进行。
通过明确各个环节的责任和要求，提高订单交付的质量和客户满意度，保障企业的长期发展。
2.适用范围本制度适用于企业全部销售订单及交货管理的相关人员，包含销售部门、仓库部门、生产部门以及相关配送人员。
3.销售订单管理3.1 销售订单的录入销售订单应由销售部门负责人或授权人员在企业内部销售订单管理系统中进行录入。
在录入过程中，应确保以下信息的准确性：•客户信息（包含客户名称、联系人、联系电话、住址等）；•商品信息（包含商品编号、名称、规格、数量、单价等）；•交付要求（包含交货日期、交货地方、运输方式等）；•销售合同或协议编号。
3.2 销售订单的审核销售订单录入完成后，应由销售主管或授权人员进行审核。
审核内容包含但不限于：•订单信息的准确性和完整性；•与客户沟通的结果及确认；•销售合同或协议的全都性。
审核通过后，销售订单进入下一阶段。
3.3 销售订单的调配与通知通过审核的销售订单应及时调配给相关部门进行处理，并通知相关部门负责人。
包含但不限于以下工作：•仓库部门依据订单要求进行备货；•生产部门依据订单要求进行生产布置；•配送人员依据订单要求进行交货准备。
相关部门负责人应及时了解销售订单及交货要求，并组织相关人员进行相应的准备工作。
4.交货管理4.1 仓库备货依据销售订单的要求，仓库部门应及时进行备货。
具体要求如下：•确保备货商品与销售订单中商品信息全都；•严格依照销售订单要求进行货物包装；•对货物进行清点和验收，确保商品质量和数量无误。
4.2 生产布置生产部门依据销售订单的要求进行生产布置。
具体要求如下：•依据销售订单要求订立生产计划，并及时调整以确保交货期的满足；•确保生产过程符合质量标准，生产出符合要求的产品；•及时与销售部门沟通，了解订单更改情况，并及时调整生产计划。
4.3 交货准备配送人员依据销售订单的要求进行交货准备。
销售订单制度
销售订单制度销售订单制度是企业内部管理的重要一环，它对于确保销售流程的顺利进行以及有效管理销售过程中的各项事务起着至关重要的作用。
本文将详细介绍销售订单制度的标准格式以及其中包含的主要内容。
一、销售订单制度的概述销售订单制度是指企业为了规范销售流程、确保销售合同的履行以及提高销售效率而建立的一套制度和规范。
它涵盖了销售订单的生成、审核、执行、跟踪和结算等各个环节，旨在确保销售过程的规范性、高效性和透明性。
二、销售订单制度的标准格式销售订单制度的标准格式通常包括以下几个方面的内容：1. 订单基本信息- 订单编号：每个订单都应有唯一的编号，以方便追踪和管理。
- 订单日期：订单生成的日期。
- 客户信息：包括客户名称、联系方式、地址等。
- 销售人员信息：负责该订单的销售人员的姓名、联系方式等。
2. 产品信息- 产品名称：明确订单所涉及的产品名称。
- 产品规格：具体描述产品的规格、型号等信息。
- 数量：订单所需产品的数量。
- 单价：产品的单价。
- 总金额：订单的总金额，即数量乘以单价。
3. 交货信息- 交货日期：规定客户希望收到货物的日期。
- 交货方式：明确货物的运输方式，如快递、物流等。
- 交货地址：客户希望将货物送达的地址。
4. 结算信息- 付款方式：明确客户的付款方式，如银行转账、支付宝等。
- 付款条件：规定客户需要在何时何地付款。
- 发票要求：客户对发票的要求，如是否需要开具发票以及开票内容等。
5. 其他条款- 售后服务：对售后服务的要求和承诺。
- 违约责任：明确双方在违约情况下的责任和赔偿方式。
- 合同解除：规定合同解除的条件和方式。
三、销售订单制度的执行流程销售订单制度的执行流程包括以下几个主要环节：1. 销售订单的生成销售人员根据客户需求和销售计划，填写销售订单，并将其提交给相关部门进行审核。
2. 销售订单的审核相关部门对销售订单进行审核，确认订单的准确性和合规性，并进行必要的修改和调整。
3. 销售订单的执行审核通过的销售订单将被发送给生产部门或仓储部门，开始生产或备货。
销售订单管理流程制度
销售订单管理流程一、制定制度的目的：对整个订单执行过程实行明析的流程化管理和责任化管理，提高工作效率和服务质量，最大限度地保证订单的履约率和客户满意度，保证公司内部各环节有效衔接及工作的顺畅推进。
二、订单管理内容描述：主要是对订单的评审、记录、技术标准、报价、合同签订、产品生产、进度跟踪等程序化管理。
三、订单具体管理程序：1、销售人员接订单时（接单人员为第一责任人），对订单内容进行了解、掌控，包括品种、数量、工期及质量要求等，并进行编号记录。
（说明：能够确定价格与质量要求的（常规材料），不用进行订单评审，可直接按照流程发货）2、第一责任人在公司的，由其负责组织《订单评审》，由生产经理、技术部经理组织评审，根据客户情况、产品类型和数量、工期、预计合同额等确定接单方式，非重点或无潜力客户的小订单将考虑提高报价和延长工期，接单后各部门确定各部工作所需时间，填写《合同评审表》。
3、订单确定无误后，第一责任人/销售内勤将合同承至总经理签字盖章，如有披露，第一责任人及时与客户进行沟通，力争在彼此都满意的基础上签订合同；签订后的完整版销售合同（纸质版）一式两份，财务部和销售部各存一份，并由销售内勤建立合同台账，扫描电子版备案；（销售内勤未到岗时，相关工作由财务部代管）4、销售人员/销售内勤按照正式有效版合同规定的产品内容、交货等信息，编制订单（有特殊技术参数要求的应与技术确认，由技术编制详细BOM清单）；5、订单下发至生产部，由生产部进行具体生产安排和督办，采购、生产、质检、仓库，按评审内容进入各自工作程序，相关部门间做好沟通协调。
6、各部门、环节实行质量及工期控制，下工序部门督办上工序部门。
7、质检部贯穿生产整个环节，从原材料检验、过程检验、成品检验、包装检验、发货终检，质检人员在检测过程中发现问题，可直接与其问题发生部门负责人沟通解决，处理不了的事情，应及时上报部门负责人；8、生产车间主任负责整个加工过程执行、调度，加工周期控制，重点难点工作及时汇报部门负责人。
销售订单管理
制订出货计划和安排运输计划，确保订单准时交付
《出货计划》
*
第三讲：如何制订车间作业计划？
车间作业计划应由谁制定？
2
不同生产作业类型的PMC挑战？
3
什么是框框法？
什么是JIT法（无库存生产、零库存：不断消除浪费，进行有无止境的改进 ）
两种方法的比较
计划管理与生产管理的协调
车间作业计划管理的两种方式
PMC管理的挑战是什么？
生产计划管理的基本流程
PMC部门的工作职责有哪些？
如何能够做到按时交货？
公司做好客户订单关系到每个环节，公司应根据订单了解客户对产品质量要求、材质要求、数量、交期时间，以及公司生产机器设备、材料采购、员工技能、人员稳定因素等统筹工作，制定周全计划，分工明确，职责分明，拟定工作重心，在生产活动中往往计划赶不上变化，总会遇见层出不穷的问题影响生产进度，遵照计划，灵活变动，及时解决问题，尽量按计划工作；生产车间每日制作生产进度表，做好汇总统计，及时分析生产进度情况，如有异常要分析原因解决问题，在产品质量检验上根据产品质量标准严守把关，不得有一点马虎，保证产品的质量，确保产品100%合格交到顾客手中，让顾客满意才是公司发展的硬道理。如果公司缺乏统筹工作，公司在生产上造成混乱，职责不明确，员工盲目生产，低效率，低品质，客户不满意，频繁返工，不仅浪费公司人力、物力、财力资源的浪费，严重的造成客户流失，订单缩水，给公司带来生存危机。做好订单，以客户订单为依据统筹工作，才能有效的进行安排以及调整整个生产活动。
序号
节点
责任人
相关说明
相关文件或记录
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调查与准备
生产计划人员
调查与分析紧急插单的计划与执行情况、物料供应情况等
销售订单合同管理制度范本最新
销售订单合同管理制度范本最新销售订单合同管理制度范本最新第一章总则第一条本合同由卖方（以下简称"甲方"）和买方（以下简称"乙方"）共同订立，双方在平等、自愿、互利、诚实信用的基础上，依据中华人民共和国现行有关法律、法规的规定，就甲方向乙方销售商品，达成如下协议。
第二条本合同所称商品是指双方约定交易的货物或提供的服务。
本合同所称的交货地点和交货时间是甲方和乙方在签订合同时约定的内容。
第三条甲方为销售商品而向乙方提供的所有资料及信息应当真实、准确，如有变更，甲方须及时告知乙方。
第四条本合同一经签订，即具有法律效力。
第二章甲方的权利与义务第五条甲方应当按照合同规定的品种、数量、质量、价款以及交货时间和交付方式，向乙方交付商品。
第六条甲方应当确保所销售的商品的质量、性能、状态符合国家有关标准和乙方要求，并提供必要的售后服务和技术支持。
第七条甲方应当按照协议规定的价格收取货款。
第八条甲方应当在履行合同的过程中严格遵守中华人民共和国有关法律、法规的规定。
第九条如甲方违反本合同约定，在买方支付购买商品的价款后拒不交付商品，或者向买方交付商品不符合合同约定，造成买方损失的，应承担赔偿责任。
第三章乙方的权利与义务第十条乙方应当按照合同约定的价格和数量向甲方支付货款。
第十一条乙方应当在接到商品后及时对商品进行检验，如有质量问题应当及时向甲方提出。
第十二条乙方应当在支付货款后及时取回商品，并妥善保管。
第十三条乙方应当在履行合同的过程中严格遵守中华人民共和国有关法律、法规的规定。
第十四条如乙方违反本合同的约定，未按照规定时间支付货款或未按规定取回商品，或者未按照规定要求验货，造成甲方损失的，应承担相应的违约责任。
第四章违约责任第十五条任何一方违反本合同的约定，未能履行或者不能完全履行合同所规定的义务的，应当承担违约责任。
违约方应当对违约所造成的损失负赔偿责任。
第十六条除非本合同另有规定，任何一方承担的违约责任最高不超过合同总货款之5%。
销售订单制度
销售订单制度销售订单制度是一个组织内部制定的一套规范和流程，用于管理销售订单的处理和执行。
它是销售管理中的重要组成部分，旨在确保销售订单的准确性、及时性和一致性，提高销售效率和客户满意度。
销售订单制度的目标是确保销售订单的正确性和及时性，以便顺利执行销售合同和交付产品或服务。
以下是销售订单制度的标准格式和内容要求：1. 引言销售订单制度的引言部分应包括对该制度的目的、适用范围和背景的简要介绍。
同时，应明确制度的适用对象和相关部门。
2. 定义和缩写词在销售订单制度中，应提供一份定义和缩写词的清单，以确保各个部门和员工对术语的理解一致。
3. 销售订单的生成和录入销售订单的生成和录入是销售订单制度的核心环节。
该部分应包括以下内容：a. 销售订单的生成方式，如手动录入、自动生成等；b. 销售订单的录入要求，包括订单号、客户信息、产品信息、数量、价格等；c. 销售订单的审核流程，确保订单的准确性和合规性；d. 销售订单的录入系统和工具的使用说明。
4. 销售订单的审批和确认销售订单的审批和确认环节是确保销售订单的合规性和准确性的重要步骤。
该部分应包括以下内容：a. 销售订单的审批流程，包括审批人员、审批顺序和审批标准；b. 销售订单的确认方式，如书面确认、电子确认等；c. 销售订单的修改和变更流程，确保变更的准确性和及时性；d. 销售订单的确认记录和存档要求。
5. 销售订单的执行和交付销售订单的执行和交付是销售订单制度的最终目标。
该部分应包括以下内容：a. 销售订单的执行流程，包括产品制造、库存管理、物流安排等；b. 销售订单的交付方式和时间要求；c. 销售订单的收款和发票流程，确保收款的及时性和准确性；d. 销售订单的执行记录和报告要求。
6. 销售订单的监控和评估销售订单的监控和评估是确保销售订单制度有效运行的重要环节。
该部分应包括以下内容：a. 销售订单的监控指标和方法，如订单完成率、订单准时交付率等；b. 销售订单的异常处理流程，包括延迟交付、缺货等异常情况的处理；c. 销售订单的评估和改进机制，包括定期评估和持续改进的方法和流程。
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文件制（修）订记录
1 目的
为规范销售行为管理，加强销售过程控制，确保成品适时适量的供应客户，特制定本制度。
2 范围
本制度适用于《销售订单》的管理。
3 定义
3.1 销售订单（同《外销生产计划单》）
《销售订单》是指企业与客户之间签订的一种销售协议，内容包括产品型号、数量、生产要求、包装方式及交货日期等信息，通常包括上海办订单或自接订单。
4 职责
4.1 外贸部业务员负责《外销生产计划单》的接单、转单、编制、修订、跟踪、发货。
4.2 外贸部文员负责《外销生产计划单》的发放、保管。
4.3 外贸部经理（副经理）负责检查、监督《外销生产计划单》的全程化规范管理。
4.4 相关部门经理（副经理）负责《外销生产计划单》的审核、会签。
4.5 外贸部船务负责《外销生产计划单》的产品出货订舱。
5 程序
5.1 接单和转单流程
5.1.1 外贸部业务员在接到客户通知的产品订单需求时，应依据与客户签订的《销售合同》要求，以及客户对产品的需求，和客户确认细节并制作《外销生产计划单》，详细记录客户需要产品的信息和要求。
5.1.2 针对已合作客户的翻单，外贸部业务员应依据客户之前的订单在“孚盟软件”里复制《外销生产计划单》（又称“参考订单”），然后依据现有客户具体需求进行相关调整。
5.1.3 针对已合作客户的新产品，或者新客户的新产品，外贸部业务员应依据“孚盟软件”要求格式，按内容填写清楚，如有疑问应及时沟通明确。
5.1.4 外贸部业务员应将《外销生产计划单》提交外贸部经理（副经理）检查后才可进行审核和会签。
5.2 编制和检查要点
5.2.1 产品等级：适用于850/950/883/993四个型号，如有这四个型号，请务必写清楚产品等级。
5.2.2 参考订单和样品单：确认客户需求的重要依据，如有参考订单和样品单务必写清楚。
5.2.3 下单时间和交货时间：下单时间应确认好当天的签字日期，交货时间如与25天正常交期明显不符的，应与企划部经理（副经理）做好确认。
5.2.4 公司型号与客户型号：如产品在原来公司型号的基础上有改进，已影响到图纸等问题，务必重新确认新的型号才能下单，客户型号一般要和彩盒或者纸卡一致，应跟客户确认的包装资料核对客户型号。
5.2.5 单双插线插头：天线、放大器能否正确连接的重要部分，应依据客户市场实际情况正确选择。
如是跟放大器及机顶盒连接，应了解清楚放大器及机顶盒的连接方式。
如是直接与电视连接只需了解清楚当地电视接头即可。
一般分为9.5公头，F公头（F公头一般分为：免焊公头、注塑F公头、免焊F公头-2、手夹F公头）。
5.2.6 电缆线：应符合《同轴电缆线规格代码表》，然后应写清楚连接头子要求，是否配防水帽，绕线要求，印字要求等。
5.2.7 电压、插头、认证、电源线：产品安全及环保要求的重要部分。
电压及插头应符合产品销售国家的电压及插头要求，电压一般是110V和220V两种，插头一般是双脚扁插、双脚圆插、三脚扁插。
如产品销往欧美国家一般应符合CE或UL认证，及RoHS 认证。
有些客户做的非标产品，但是对电源线直径等有特殊要求，应另行注明。
5.2.8 彩盒：应确认彩盒尺寸符合订单要求，保证能装下产品。
彩盒编号应依据和制版公司确认的彩盒图片和彩盒编号。
彩盒应依据客户要求或市场情况确认彩盒是否需要覆膜吸塑，及彩盒等级。
5.2.9 纸卡和挂卡：等级、尺寸标准应确认清楚，应符合《挂卡的使用标准和等级》。
5.2.10 塑料袋：尺寸、编号和厚度等应确认清楚，如塑料袋有印字，应确认印刷图案编号。
塑料袋厚度应是常规标准，如有特殊要求，应注明厚度要求。
5.2.11 外箱：尺寸、外箱等级应确认清楚，如用彩盒包装应依据彩盒尺寸做对应的外箱尺寸。
如没有彩盒包装应依据试装的外箱尺寸。
外箱等级是保证产品安全运输的重要依据，应符合《外箱等级使用标准》。
5.2.12 赠送配件及市场：为能够准时的交付客户需求的配件，如客户有配件需要，应在配件栏注明。
市场是判断产品是否符合客户需求的重要依据，应写清楚产品销往的市场区域。
5.2.13 不干胶，丝印，说明书：依据技术部技术员提供的资料，但客户有特殊要求，应详细描述客户需求，内容可见技术部技术员确认的资料。
5.2.14 塑料帽：针对850/950/883/993产品依据不同等级，有配全帽，主要帽和不配帽三种情况。
其它。