(完整word版)物品出入库业务流程图.doc
出入库流程图
一、仓库物资入库流程图1、外购物资(包括外购材料、商品等)入库流程图：注：本流程参看《仓库管理制度》第三条①验收单：外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，采购部门经办人填制“商品验收单”一式三份（经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由采购部门留底，一联由采购部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据），仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库单”一式三份。
②入库单：仓管员根据点验结果如实填制“入库单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单（仓库联）”和“入库单”的存根登记仓库实物账，入库单其余一联交财务部门，一联交采购部门。
2、企业自身生产的产品(包括产成品、半成品)入库流程图：注：本流程参看《仓库管理制度》第四条①质量合格证：企业自身生产的产品(包括产成品、半成品)入库，须有产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份。
②入库单：仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据，一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。
二、仓库物资出库流程图1、业务员销售提货出库流程图：注：本流程参看《仓库管理制度》第九条①送货单：公司业务员销售提货，须凭有相关负责人审批过的“送货单”方可提取。
送货单一式四份，一联交业务部，一联交财务部，一联交仓库作为开具“出库单”依据，一联由业务员交客户。
②出库单：仓管员根据“送货单”如实填写“出库单”，一式三份，一联交业务部，一联由仓库作为登记实物帐的依据，一联由仓管员定期交财务部。
外阜发货需接到财务部发来的“客户付款通知”才可发货。
2、生产车间领用原料、工具等物资出库流程图：注：本流程参看《仓库管理制度》第十一条①领料单：生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产车间负责人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在领料单上签名。
出入库作业流程图
作业流程图采买来料通知单收料否来料一致是否数量切合是报检行为检验质量检验合格否是退步是入库入电脑帐、物料卡、手工台帐入库作业流程图责任岗位备注相关单据采买员按物料需求计划采买物料物料需求计划采买员按物料需求计划采买物料来料通知单库房保留员依照业务分类，负责分管物料需求计划物料的收货工作库房保留员与物料需求计划可否一致物料需求计划库房保留员本质到货数量与需求数量物料需求计划可否一致库房保留员在核对好的来料通知单上来料通知单、报检单签字，填报检单报检质检员、库房依照报检单与相关技术资报检单保留员料检验质检主任、生若是是合格直接入库，如产主任、计划果是不合格需要判断退《来料质量报告》主管货、补货也许退步接受库房保留员依照核检单本质合格数量《入库单》入库库房保留员依照入库单下手工台帐、手工台帐、物料卡物料卡作业流程图领料人领料单物料配送清单不切合与核对配送清单单机计相划清符单核对清点数量发料相符领料登记物料卡、电脑帐、手工台帐出库作业流程图责任岗位备注相关单据领料人依照领料单领取物料领料单领料人依照物料配送清单领取物料物料配送清单单机计划需求清单库房保留员与单机计划清单可否一致（BOM 清单）本质发货数量与需求数量可否一库房保留员物料配送清单致库房保留员按物料配送清单发料物料配送清单在核对正确的领料单、物料配送物料配送清单、领领料人料单清单上签字库房保留员依照发料明细登记帐、卡物料卡、手工台帐。
物资出入库流程图
物质入库流程图1、目的：规范物质入库过程，保证数目正确，质量完满。
2、合用范围：全部波及到物质的入库过程。
3、流程图：作业流程责任岗位备注有关文件采买员按物料需求计划采买物料物料需求计划采买采买员按物料需求计划采买物料来料通知单来料通知单依据业务分类，负责分管收料库房保存员物料需求计划物料的收货工作否来料一致是否数目符合是报检行为查验质量查验合格否是退步是入库入电脑帐、物料卡、手工台帐注： 1、收料完报检时间：单件在库房保存员与物料需求计划能否一致物料需求计划实质到货数目与需求数目库房保存员物料需求计划能否一致在查对好的来料通知单上库房保存员来料通知单、报检单署名，填报检单报检质检员、库房依据报检单与有关技术资报检单保存员料查验质检主任、生假如是合格直接入库，如产主任、计划果是不合格需要判断退《来料质量报告》主管货、补货或许退步接受依据核检单实质合格数目库房保存员《入库单》入库依据入库单下手工台帐、库房保存员手工台帐、物料卡物料卡10 分钟以内达成，标准件类10 件 -50 件在 1 小时达成， 100 件以上在 4 小时达成；2、当天查验完物料当天上货架，记入帐、卡；物质出库流程图4、目的：规范领料、发料过程，提升物质出库效率，保证各使用部门工作顺利展开。
5、合用范围：领料、发料过程。
6、流程图：作业流程领料人领料单物料配送清单查对配送清单不符合与单相机符计划清单核盘点数目对发料相领料符登记物料卡、电脑帐、手工台帐责任岗位备注有关文件领料人依据领料单领取物料领料单领料人依据物料配送清单领取物料物料配送清单单机计划需求清单库房保存员与单机计划清单能否一致（ BOM清单）实质发货数目与需求数目能否一库房保存员物料配送清单致库房保存员按物料配送清单发料物料配送清单在查对正确的领料单、物料配送物料配送清单、领领料人清单上署名料单库房保存员依据发料明细登记帐、卡物料卡、手工台帐注：物料配送清单在工作当天要求领料次数不得超出一次，若有特别原由，须经生产部主任署名批准后方可领料。
仓库出入库管理规定及流程图 3页
仓库出入库暂行规定及出入库流程图
为确保公司货货物进出入库能得到管制，确保仓库库存数据的准确，特作如下规定：
入库
所有入仓库的货物（含采购入库，退货，客户提供样品等）必须经仓库及品质验收入库，需求部门凭经审核的领料单领用。
出库发货
所有从工厂出去的货物（含出货、退货、借用等），都必须经过仓库，经仓管员开出（退）货单经审核方可出工厂，借用的货物归还时必须提供原出货单销账，（借用产品的出货单上由借用人签收并注明“借用”）。
以上请公司全员严格遵守，如有违反，按公司规定严肃处理!
以下附：采购入库及成品出库流程图。
2011－12－26
采购入库仓储流程图
流程图 责任部门／人 相关表格／资料
采购 供应商送货单
仓库 采购单／供应商送货单
仓库、供应商
品质部，仓库 进料检验报告
仓库 供应商送货单
仓库 进销存帐、物料标识卡
仓库、相关部门 请购单／领料单
仓库 进销存帐
OK 采购购回 核对送货单
卸 货 验 收
入 库
贮存、标识
领用发出 记 帐
不合格品处理
成品仓储及出货流程图
流程图 责任部门／人 相关表格／资料
生产部 成品/半成品入库单
生产部、品质部 生产任务单、成品检验报告等
成品仓 入库单
成品仓 物料标识卡／进销存帐
业务部 发货通知单，样品领用通知单
成品仓 出货单、进销存帐
OK 产成品入库
品质检验 入 库 标识贮存 业务发货通知 发货记帐 处 理。
物资出入库流程图
规范物资入库过程，确保数量准确，质量完好。
所有涉及到物资的入库过程。
采购员采购采购员来料通知单仓库保管员收料否仓库保管员 来料一致是仓库保管员数量相符是仓库保管员报检按物料需求计划采购物料按物料需求计划采购物料根据业务分类，负责分管物料的收货工作与物料需求计划是否一致实际到货数量与需求数量是否一致在核对好的来料通知单上签字，填报检单报检物料需求计划来料通知单物料需求计划物料需求计划物料需求计划来料通知单、报检单行为检验 质量检验合格是让步是入库入电脑帐、物料卡、手工台帐质检员、 仓库保管员质检主任、 生产主任、 计划主管仓库保管员仓库保管员根据报检单与相关技术资料检验如果是合格直接入库，如果是不合格需要判定退货、补货或者让步接受根据核检单实际合格数量入库根据入库单入手工台帐、物料卡报检单《来料质量报告》《入库单》手工台帐、物料卡注： 1、收料完报检时间：单件在 10 分钟之内完成，标准件类 10 件-50 件在 1 小时完成， 100 件以上否否在 4 小时完成；2、当天检验完物料当天上货架，记入帐、卡 ；规范领料、发料过程，提高物资出库效率，确保各使用部门工作顺利开展。
领料、发料过程。
领料人领料人 根据领料单领取物料 领料单领料单 物料配送清单 领料人 根据物料配送清单领取物料 物料配送清单核对配送清单相 符清点数量不相符仓库保管员仓库保管员单机计划需求清单 与单机计划清单是否一致(BOM 清单)实际发货数量与需求数量是否一物料配送清单致发料仓库保管员 按物料配送清单发料 物料配送清单相 领料符在核对正确的领料单、物料配送 领料人清单上签字物料配送清单、领料单登记物料卡、仓库保管员 按照发料明细登记帐、卡 物料卡、手工台帐电脑帐、手工台帐与单机计划清单核对注：物料配送清单在工作当日要求领料次数不得超过一次，如有特殊原因，须经生产部主任签字批准后方可领料。
出入库标准流程图
入库管理一、业务说明：库房在收到实际货物和相应入库验收单据的情况下，按照库房实物管理制度，清点货物，按照要求，将货物存放到指定地点，并在入库验收单上签字。
入库验收单的来源存在多种情况：进货入库、销退入库、借货入库、移库入库、从同级单位调货入库。
在实际业务中，可能还存在只签字，没有实货的情况，如报溢。
在手工业务中，不同的入库实际上是不同的原始单据，我们建议，在引入计算机管理信息系统后，我们应该将所有入库单据统一。
二、流程图：入库流程如下：三、流程图说明库房管理员随时查询未记账的入库单，根据实货在库房的存放情况，确定货位等明细信息，并检查如批号等的明细信息，正确后，销售开票员入库记保管帐并打印入库单，作为记账的依据。
四、单据说明入库单：库房管理员入库记账依据（一般情况下不包括金额信息，有时被进货单的一联代替）。
单据样式：数据项说明：五、报表说明无六、岗位职责库房管理员：确保单据同入库实物一致，在系统中将入库单入库记账。
若有需要调整的在库信息则使用复核修改入库单功能进行调整。
七、岗位操作规范A、复核修改入库单B、入库记保管帐八、可以简化的业务流程在人员较少，业务流程实际也不复杂的企业，或库房并不真正利用计算机系统管理的企业，我们建议在所有业务结束的同时，直接入库记保管帐，在相关功能中《进货单管理》，《移库单管理》，《调拨单管理》，《销售退货管理》等功能的授权属性的‘功能行为属性’中直接设置为入库记保管帐，就能简化库房的操作九、可能遇到的特殊问题1.库房不上计算机系统；可以使用简化的业务流程。
2.在医药行业对批号和货位的管理相当严格；必须使用符合修改入库单功能。
3.在管理很规范的企业，入库记账的依据必须是原始单据，并要签字；原始单据的打印设计必须利于库房管理员使用，如打印入库单号等。
4.处理某些特殊类型库房，如调拨的保管帐，职工福利的保管帐，为方便冲红票而设计的虚拟保管帐等；应使用简化的业务流程十、配置说明若自动记保管帐需要在对应的业务功能中设置功能行为属性自动记保管帐。
物资出入库流程图(模板)
拒收 通知采购员
拒收 通知采购员
采购员 采购员
计划员 计划员 实物报缺 采购员
财务
采购员 料废
红字退库 生产部 通知领料 交接签收
保管员
登记台 账
实物入 库
库内管 理
收发规 范 账物相
符
工 废 退 库
物资出 库
物
物
资
资
出
退
库
库
ERP 出库手
续
集中出 库
装卸规范 堆放标准 区域定置
做好标识 及时登记
定期检查 先进先出 清扫清洁 统计汇总 定期盘点
保管员
定期清理 定置摆放 责任追究
不良品处理单
工、料废
检验员
交接签收
领用人
ERP 手续存档
领料单 领用人
零散领料 保管员
交接签收 领用人
集中出 库
计划员
ERP 手续存档
计划员
通知送货
物资到货
核对送货 清单
审核 通过
质量验收
验收
数量验收
检验员
保管员
验收 通过
签字 送货清单 签字
ERP入库
入库单
签字
对账 与采购员
款
供应商
实物退回 扣除货款 赔偿损失
生产部
备料通知 单
确认收款
保管员 备料
领料单
零散领料
物资出入库流程图
采购员 保管员
保管员
审核 未通过
验收 未通过
仓储物资入库出库流程图
货色复核无误后,仓管人员与收货方进行货色交代.
⑤
仓管人员依据物质发货情形,并在物质出库单据签字确认.
⑥
分解组人员依据物质出库单据签发物质出门条.
⑦
仓管人员发货完成后,对货色堆放的现场进行清算,并且对在库货色进行盘点,调剂料卡,检讨帐.物是否一致,若不一致必须连忙着手查清原因.
⑧
仓管人员做好日清月结工作,实时完成登帐及各项统计报表的报送.
③
物质到库,库管人员起首查对有无书面入库证实及送货清单,手续不全,谢绝入库并实时通知仓储单位人员;查对无误后库管人员履行验收.
④
仓管人员按制订的验收办法,到待验区履行进料验收工作,重要检讨材料的数目（重量）.外不雅.包装.应具备材料等方面.调和批示完成装卸入库存储工作
⑤
什物仓管人员现场磨练物质外不雅质量.数目与书面入库证实.送货清单一致,验收及格在送货清单上签字确认,验收不及格的谢绝收货并通知倾销员.
2.什物仓管人员按期检讨所保管的货色品种.数目.质量状态,按期清扫库区,包司库区内干净卫生,仓储保督工作必须相符安然.经济.高效.规范化功课请求,确保在库物质无破损.摆放整洁.
仓储物质出库流程图
仓储物质出库营业流程解释表
义务概要
货色出库
节点掌握
相干解释
①
仓库人员依据客户的物质提货单进行审核,审核真实性.相符性（财务盖印）,审核经由过程的备货,审核未经由过程的谢绝发货并物提货单退回客户.
仓储物质入库流程图
仓储入库营业工作流程解释表
义务概要
物质验收入库/仓储保管
节点掌握
相干解释
①
所有需入库物质,均要接到倾销员相干入库指令,依据核准的书面入库证实,库管员做好验收预备.